藥品采購(gòu)流程

采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同藥品采購(gòu)流程生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫(xiě)倉(cāng)位,藥品入庫(kù)收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫(kù)存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔采購(gòu)部財(cái)務(wù)部藥品付款流程采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌增值稅發(fā)票、付款貸記應(yīng)付單記帳應(yīng)付賬到稅務(wù)局認(rèn)證付款計(jì)劃打印付款申請(qǐng)單付款申請(qǐng)單付款付款計(jì)劃流程藥品采購(gòu)流程說(shuō)明流程名稱：藥品采購(gòu)流程流程編號(hào)：001一、目的：明確藥品采購(gòu)的基本程序，減少失誤二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：采購(gòu)部、儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn)合同洽談、簽訂六、相關(guān)表單

《采購(gòu)合同》，《電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單》，《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》，《電子驗(yàn)收信息》，《進(jìn)倉(cāng)單》，《在途商品帳》，《應(yīng)付帳款》，《增值稅發(fā)票》

序號(hào)執(zhí)行人操作1采購(gòu)部采購(gòu)員與供應(yīng)廠商洽談、簽訂購(gòu)進(jìn)合同，編譯電子合同并生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單2質(zhì)量管理部供應(yīng)商送貨后，由驗(yàn)收員接收藥品并按照預(yù)報(bào)單對(duì)藥品進(jìn)行驗(yàn)收，并將驗(yàn)收的結(jié)果填寫(xiě)在打印出的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)給儲(chǔ)運(yùn)部保管員3儲(chǔ)運(yùn)部保管員確定倉(cāng)位后，將藥品的倉(cāng)位填寫(xiě)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單上，轉(zhuǎn)回給質(zhì)量管理部驗(yàn)收員4質(zhì)量管理部驗(yàn)收員將收集齊全的信息錄入系統(tǒng)，生成正式的電子驗(yàn)收信息5采購(gòu)部采購(gòu)員依據(jù)驗(yàn)收信息，勾銷合同，并打印正式的進(jìn)倉(cāng)單，記錄手工帳后轉(zhuǎn)給財(cái)務(wù)；定期收集制作發(fā)票清單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)6財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)記在途商品帳和應(yīng)付帳藥品銷售流轉(zhuǎn)流程三個(gè)藥品分公司財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部商務(wù)部通過(guò)銷售外勤或直接接收本市醫(yī)療客戶訂單客戶訂貨單通過(guò)銷售外勤或直接接收本市商業(yè)客戶訂單客戶訂貨單通過(guò)銷售外勤接收外埠商業(yè)客戶訂單客戶訂貨單將相關(guān)信息錄入系統(tǒng)訂單、合同信息將相關(guān)信息錄入系統(tǒng)訂單、合同信息指定藥品批號(hào)指定藥品批號(hào)開(kāi)票中心打印電子訂單紙質(zhì)定單將票據(jù)轉(zhuǎn)到相關(guān)部門(mén)五聯(lián)出庫(kù)單、三聯(lián)非增值稅發(fā)票、三聯(lián)符合清單保管員根據(jù)出庫(kù)單1聯(lián)對(duì)應(yīng)復(fù)核清單1聯(lián)出庫(kù)運(yùn)輸根據(jù)出庫(kù)單4、5聯(lián)對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復(fù)核清單2、3聯(lián)送貨根據(jù)出庫(kù)單2、3聯(lián)，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票3聯(lián)記應(yīng)收帳應(yīng)收帳藥品銷售流程說(shuō)明流程名稱：藥品銷售流程流程編號(hào)：002一、目的：明確藥品銷售的基本程序，減少失誤二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：三個(gè)藥品分公司、商務(wù)部、儲(chǔ)運(yùn)部、財(cái)務(wù)部四、流程說(shuō)明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn)接收客戶訂單六、相關(guān)表單

《客戶訂貨單》，《訂單、合同信息》，《紙質(zhì)訂單》，《五聯(lián)出庫(kù)單》、《三聯(lián)非增值稅發(fā)票》、《三聯(lián)符合清單》

序號(hào)執(zhí)行人操作1三個(gè)藥品分公司通過(guò)銷售外勤或直接接收本市醫(yī)療客戶訂單，如可能可以指定藥品批號(hào)，并錄入系統(tǒng)2商務(wù)部通過(guò)銷售外勤或直接接收本市商業(yè)客戶訂單；通過(guò)銷售外勤接收外埠商業(yè)客戶訂單；如可能可以指定藥品批號(hào)；錄入系統(tǒng)3財(cái)務(wù)部開(kāi)票中心打印電子訂單，票據(jù)中心分發(fā)票據(jù)并根據(jù)出庫(kù)單2、3聯(lián)，對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票3聯(lián)記應(yīng)收帳4儲(chǔ)運(yùn)部保管員根據(jù)出庫(kù)單1聯(lián)對(duì)應(yīng)復(fù)核清單1聯(lián)出庫(kù)，運(yùn)輸根據(jù)出庫(kù)單4、5聯(lián)對(duì)應(yīng)非增值稅發(fā)票2聯(lián)及復(fù)核清單2、3聯(lián)送貨5藥品入庫(kù)流程儲(chǔ)運(yùn)部質(zhì)量管理部按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫(xiě)倉(cāng)位,藥品入庫(kù)按驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單的倉(cāng)位和倉(cāng)儲(chǔ)要求,分劑型入位存放按批號(hào)堆碼、立卡、建帳收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息藥品入庫(kù)流程說(shuō)明流程名稱：藥品入庫(kù)流程流程編號(hào)：003一、目的：明確藥品入庫(kù)的基本程序，減少失誤二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)量管理部四、流程說(shuō)明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn)按批號(hào)堆碼、立卡、建帳六、相關(guān)表單

《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》，《電子驗(yàn)收信息》序號(hào)執(zhí)行人操作1質(zhì)量管理部按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單2儲(chǔ)運(yùn)部保管員填寫(xiě)倉(cāng)位,藥品入庫(kù)；按驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單的倉(cāng)位和倉(cāng)儲(chǔ)要求,分劑型入位存放；按批號(hào)堆碼、立卡、建帳；3質(zhì)量管理部收集藥品信息錄入系統(tǒng)45職能部門(mén)、經(jīng)營(yíng)部門(mén)、服務(wù)部門(mén)董事會(huì)提出提示性意見(jiàn)經(jīng)營(yíng)管理部和財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)管理部和財(cái)務(wù)部牽頭,與各單位進(jìn)行討論給出指導(dǎo)性意見(jiàn)經(jīng)理辦公會(huì)形成公司初步年度計(jì)劃預(yù)案審核、給出意見(jiàn)審批給出意見(jiàn)戰(zhàn)略提示性意見(jiàn)預(yù)算提示性意見(jiàn)年度工作計(jì)劃預(yù)算正本公司年度計(jì)劃制定流程任務(wù)分解流程調(diào)整、審批部門(mén)計(jì)劃及預(yù)算年度工作計(jì)劃預(yù)算正本各部門(mén)工作計(jì)劃各部門(mén)預(yù)算正本年度工作計(jì)劃年度預(yù)算預(yù)案各部門(mén)年度工作計(jì)劃各部門(mén)年度預(yù)算預(yù)案各部門(mén)制定年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案注：各部門(mén)根據(jù)計(jì)劃討論會(huì)結(jié)果和上年度工作計(jì)劃執(zhí)行情況制定年度工作計(jì)劃及預(yù)算。形成部門(mén)年度計(jì)劃及預(yù)算草案后一方面給戰(zhàn)略部匯總制定集團(tuán)年度工作計(jì)劃和預(yù)算，另一方面將計(jì)劃和預(yù)算草案細(xì)化交總經(jīng)理調(diào)整、審批。公司年度計(jì)劃制定流程說(shuō)明流程名稱：公司年度計(jì)劃制定流程流程編號(hào)：004一、目的：明確公司年度計(jì)劃制定的基本程序二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：經(jīng)營(yíng)管理部、職能部門(mén)、經(jīng)營(yíng)部門(mén)、業(yè)務(wù)服務(wù)部門(mén)、經(jīng)理辦公會(huì)、集團(tuán)公司四、流程說(shuō)明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn)形成公司初步年度計(jì)劃預(yù)案六、相關(guān)表單

《公司年度工作計(jì)劃》、《公司預(yù)算草案和正本》，《各部門(mén)的計(jì)劃》、《各部門(mén)預(yù)算草案和正本》

序號(hào)執(zhí)行人操作1董事會(huì)提出戰(zhàn)略、預(yù)算提示性意見(jiàn)2經(jīng)理辦公會(huì)根據(jù)董事會(huì)提示性意見(jiàn)給出指導(dǎo)性意見(jiàn)3經(jīng)營(yíng)管理部和財(cái)務(wù)部經(jīng)營(yíng)管理部和財(cái)務(wù)部牽頭,與各單位進(jìn)行討論4職能部門(mén)、經(jīng)營(yíng)部門(mén)、服務(wù)部門(mén)各部門(mén)制定各自年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案5經(jīng)營(yíng)管理部和財(cái)務(wù)部綜合各部門(mén)的年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案形成公司的年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案6總經(jīng)理審核公司的年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案上報(bào)董事會(huì)7董事會(huì)審批公司的年度工作計(jì)劃及預(yù)算草案上報(bào)董事會(huì)8總經(jīng)理根據(jù)董事會(huì)調(diào)整后的工作計(jì)劃和預(yù)算調(diào)整、審批、形成公司部門(mén)計(jì)劃及預(yù)算任務(wù)分解流程總經(jīng)理經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)營(yíng)部門(mén)、職能部門(mén)、業(yè)務(wù)服務(wù)部門(mén)將計(jì)劃分解和量化成各單位重點(diǎn)任務(wù)初步建議書(shū)各部門(mén)重點(diǎn)任務(wù)初步建議書(shū)討論初步建議書(shū)綜合平衡重點(diǎn)任務(wù)書(shū)預(yù)案提出重點(diǎn)任務(wù)預(yù)案審批重點(diǎn)任務(wù)書(shū)預(yù)案，績(jī)效考核方案預(yù)案與相關(guān)人員簽訂重點(diǎn)任務(wù)書(shū)重點(diǎn)任務(wù)書(shū)簽定重點(diǎn)任務(wù)書(shū)公司年度計(jì)劃制定流程公司年度工作計(jì)劃，各單位工作計(jì)劃人力資源部初步制定考核方案各單位重點(diǎn)任務(wù)初步建議書(shū)，各單位績(jī)效考核方案初步建議書(shū)綜合平衡調(diào)整考核方案各單位重點(diǎn)任務(wù)書(shū)，各單位績(jī)效考核方案預(yù)案運(yùn)營(yíng)績(jī)效考核流程任務(wù)分解流程說(shuō)明流程名稱：任務(wù)分解流程流程編號(hào)：005一、目的：明確任務(wù)分解的基本程序二、原則：過(guò)程清晰，責(zé)任明確三、適用范圍：經(jīng)營(yíng)管理部、總經(jīng)理、人力資源部、經(jīng)營(yíng)部門(mén)、職能部門(mén)、業(yè)務(wù)服務(wù)部門(mén)四、流程說(shuō)明：五、關(guān)鍵控制點(diǎn)將計(jì)劃分解和量化成各單位重點(diǎn)任務(wù)初步建議書(shū)六、相關(guān)表單

《各部門(mén)重點(diǎn)任務(wù)初步建議書(shū)》，《各部門(mén)績(jī)效考核方案初步建議書(shū)》，《重點(diǎn)任務(wù)書(shū)》，《各部門(mén)績(jī)效考核方案初步建議書(shū)》

序號(hào)執(zhí)行人操作1經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)年度工作計(jì)劃和各部門(mén)各單位工作計(jì)劃，將計(jì)劃量化成重點(diǎn)任務(wù)初步建議書(shū)2人力資源部初步制定考核方案3經(jīng)營(yíng)部門(mén)、職能部門(mén)、業(yè)務(wù)服務(wù)部門(mén)討論初步建議書(shū)，提出重點(diǎn)任務(wù)書(shū)預(yù)案4經(jīng)營(yíng)管理部和人力資源部綜合重點(diǎn)任務(wù)書(shū)預(yù)案和考核方案5總經(jīng)理審批重點(diǎn)任務(wù)書(shū)預(yù)案和績(jī)效考核方案預(yù)案，與相關(guān)人員簽訂重點(diǎn)任務(wù)書(shū)，下發(fā)重點(diǎn)任務(wù)書(shū)6經(jīng)營(yíng)部門(mén)、職能部門(mén)、業(yè)務(wù)服務(wù)部門(mén)簽定重點(diǎn)任務(wù)書(shū)，運(yùn)營(yíng)流程四要素執(zhí)行人:動(dòng)作:秩序:時(shí)限:行為的發(fā)起者流程過(guò)程中的具體行為和步驟動(dòng)作與動(dòng)作之間的先后關(guān)系；也代表信息流物流、資金流的流向執(zhí)行該流程的動(dòng)作所要求的時(shí)間期限采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程四要素之一:執(zhí)行人

以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫(xiě)倉(cāng)位,藥品入庫(kù)收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫(kù)存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔執(zhí)行人711271132333030采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程四要素之二:動(dòng)作

以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫(xiě)倉(cāng)位,藥品入庫(kù)收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨待記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫(kù)存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔711271132333030動(dòng)作采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程四要素之一:秩序

以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫(xiě)倉(cāng)位,藥品入庫(kù)收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息采購(gòu)員確認(rèn)驗(yàn)收信息采購(gòu)員打印進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)倉(cāng)單記帳在途商品帳提供增值稅發(fā)票、與進(jìn)倉(cāng)單進(jìn)行勾兌打印待記應(yīng)付申請(qǐng)單記帳應(yīng)付賬要求供應(yīng)商送貨貸記應(yīng)付申請(qǐng)單,增值稅發(fā)票是是否屬急調(diào)不備庫(kù)存品種否按照有關(guān)要求驗(yàn)收藥品打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單,填寫(xiě)臨時(shí)倉(cāng)位藥品入庫(kù)藥品付款流程文件存檔711271132333030秩序采購(gòu)部質(zhì)量管理部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部采購(gòu)員與供應(yīng)商洽談、簽訂采購(gòu)合同流程四要素之一:時(shí)限

以藥品采購(gòu)流程為例采購(gòu)員生成電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單采購(gòu)合同電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單按照電子采購(gòu)預(yù)報(bào)單要求驗(yàn)收藥品,打印驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單保管員填寫(xiě)倉(cāng)位,藥品入庫(kù)收集藥品信息錄入系統(tǒng)電子驗(yàn)收信息