2023年光纖入戶工程項目可行性分析報告

2023年光纖入戶工程工程可行性分析報告20233月目錄TOC\o“1-2“\h\z\u\l“_TOC_250018“一、工程概況 3\l“_TOC_250017“二、工程實施背景 4\l“_TOC_250016“1、國家實施“寬帶中國”戰(zhàn)略 4\l“_TOC_250015“2、在“三網(wǎng)融合”背景下提升公司的市場競爭力 7\l“_TOC_250014“3、可提高公司在全省內(nèi)市場份額、增加主營業(yè)務(wù)收入 8\l“_TOC_250013“三、工程可行性 8\l“_TOC_250012“1、符合國家政策導(dǎo)向 8\l“_TOC_250011“2、公司在全省具有較強的區(qū)域性行業(yè)優(yōu)勢 9\l“_TOC_250010“3、公司具備良好的技術(shù)儲藏和豐富的工程運營閱歷 9\l“_TOC_250009“四、工程投資測算 10\l“_TOC_250008“1、工程費用估算 10\l“_TOC_250007“2、工程建設(shè)其他費用估算 11\l“_TOC_250006“五、工程投資進度 11\l“_TOC_250005“1、光纖入戶建設(shè)實施打算 11\l“_TOC_250004“2、傳輸平臺建設(shè)實施打算 12\l“_TOC_250003“3、IP城域網(wǎng)擴容實施打算 12\l“_TOC_250002“4、干線光纜線路建設(shè)實施打算 12\l“_TOC_250001“5、機房根底設(shè)施建設(shè)實施打算 13\l“_TOC_250000“六、工程效益狀況 13一、工程概況光纖入戶工程工程主要建設(shè)內(nèi)容為承受光纖到戶技術(shù)掩蓋有線電視用戶，對有線電視未掩蓋用戶承受光纖到戶技術(shù)建網(wǎng)絡(luò)。該工程建成后，全省4575萬戶。光纖入戶工程的實施，可全面提升全省廣電網(wǎng)絡(luò)根底設(shè)施建設(shè)及寬帶互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用效勞的整體水平，并“互聯(lián)網(wǎng)+”等國家戰(zhàn)略的樂觀舉措與有力實踐。該工程總投資150,002.43萬元，主要掩蓋城市、農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)建設(shè)兩個方面，用于光纖入戶建設(shè)、傳輸平臺建設(shè)、IP城域網(wǎng)擴容建設(shè)、干線光纜線路工程建設(shè)、機房根底設(shè)施建設(shè)。公司為保證該工程的實施，將特別設(shè)立專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本工程總體籌劃、總體領(lǐng)導(dǎo)、總體協(xié)調(diào)工作；同時成立工程實施機構(gòu)負(fù)責(zé)具體工程組織協(xié)調(diào)和實施工作。本工程將要完成以下幾個建設(shè)目標(biāo)：4575萬戶。三年建省內(nèi)干線光纜線路2,401公里。三年內(nèi)完成省際100GOTN對接站及其中繼站的建設(shè)、省二級干線傳送網(wǎng)10GE擴容和100G擴容；完成核心站的100GOTN建設(shè)；完成地市及100GOTN建設(shè)。6臺IP城域網(wǎng)核心路由器、116臺IPBRAS設(shè)備、768臺IP城域網(wǎng)接入交換機、40臺寬帶用戶認(rèn)證計費系統(tǒng)的效勞器、40臺DNS效勞器、175CDN的效勞器。建設(shè)期3年共完成6個市級機房、9個區(qū)縣機房、240個鄉(xiāng)鎮(zhèn)機房的根底設(shè)施建設(shè)。二、工程實施背景1、國家實施“寬帶中國”戰(zhàn)略2023年8月17日，國務(wù)院公布了“寬帶中國”戰(zhàn)略實施方案，部署將來8經(jīng)成為國家戰(zhàn)略性公共根底設(shè)施。國家廣電總局提出到“”期末，有線播送電視網(wǎng)絡(luò)和地面無線電視根本實現(xiàn)數(shù)字化，城市網(wǎng)絡(luò)根本實現(xiàn)雙向化，全國有線電視網(wǎng)絡(luò)根本實現(xiàn)互聯(lián)互通，直播衛(wèi)星公共效勞根本掩蓋有線電視網(wǎng)絡(luò)未通達的農(nóng)村地區(qū)，全國播送、電視節(jié)目綜合人口掩蓋率均99%以上，根本實現(xiàn)數(shù)字播送電視戶戶通。12023〕150號2023920日廣電總局經(jīng)過五年努力奮斗，到2023年爭取實現(xiàn)輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力大幅提升；公共文化效勞全面升級；對經(jīng)濟的拉動作用顯著增加標(biāo)。2《國務(wù)院于進一步大和升級息消費持釋放內(nèi)需力的指導(dǎo)20232023國務(wù)深化電信普遍效勞試點助力網(wǎng)絡(luò)扶攻堅農(nóng)村信息化等工作組織實兆鄉(xiāng)等示范工程，引導(dǎo)社會資本大投入力度重點支持中西部省份困地區(qū)202年實98開202803《國務(wù)院公廳關(guān)于發(fā)興邊富規(guī)劃的知》國辦2023201國務(wù)院公加快城市光纖寬帶接入完善農(nóng)村綜信息2戶以上自村和重要交通沿線通信信號掩蓋邊地區(qū)農(nóng)村播送電視和信息網(wǎng)絡(luò)全掩蓋4202301國務(wù)承受地面無線直播衛(wèi)星和有線網(wǎng)絡(luò)方式推動數(shù)字播送電視根本實現(xiàn)全蓋戶戶通進一步改善農(nóng)村電影放條件努力增加貼近基層群眾需要的務(wù)性播送電視欄目節(jié)目5202320232國務(wù)加快光纖到戶網(wǎng)絡(luò)改造和骨干網(wǎng)優(yōu)升級，擴4網(wǎng)絡(luò)掩蓋55全球統(tǒng)一準(zhǔn)推動下一代互聯(lián)網(wǎng)演進升級加實施下一代互聯(lián)網(wǎng)商用部署全面推三網(wǎng)融合根本建成技術(shù)先進高速通、安全牢靠、掩蓋城鄉(xiāng)、效勞便捷寬帶網(wǎng)絡(luò)根底設(shè)施體系消退寬帶網(wǎng)接最終一公瓶頸進一步推動絡(luò)提速降費推動下一代播送電視網(wǎng)設(shè)和有線無線衛(wèi)星融合一體化建設(shè)進播送電視融合媒體制播云效勞云設(shè)構(gòu)建互聯(lián)互通的播送電視融合媒云6《關(guān)于印發(fā)“”國家戰(zhàn)略性興產(chǎn)業(yè)進展規(guī)劃的通20231129日國務(wù)院加快構(gòu)建下一代播送電視網(wǎng)推動有線無線衛(wèi)星播送電視網(wǎng)智能協(xié)同掩蓋，建設(shè)天地一體、互聯(lián)互通、寬帶交互、智能協(xié)同、可管可控的播送電視融合傳輸掩蓋網(wǎng)。加速全國有線電視網(wǎng)絡(luò)根底2023施建設(shè)和雙向化智能化升級改造進全國有線電視網(wǎng)絡(luò)整合和互聯(lián)互通推動下一代地面數(shù)字播送電視傳輸術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化加強地面無線播送視與互聯(lián)網(wǎng)的融合創(chuàng)創(chuàng)立移動互、便捷的地面無線播送電視業(yè)態(tài)7《國務(wù)院公廳關(guān)于快推動廣電視村村向戶戶通級工作的知國辦20232023國務(wù)院公鼓舞廣電電信企業(yè)及其他內(nèi)容效勞業(yè)以寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)內(nèi)容業(yè)務(wù)創(chuàng)廣用戶普及應(yīng)用IPT〕手機電視數(shù)字播、回看播、電視院線、寬帶效勞、網(wǎng)絡(luò)電商興業(yè)務(wù)和效勞82023201國務(wù)院公加快推動地面數(shù)字電視掩蓋網(wǎng)和高交互式電視網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)加快播送視模數(shù)轉(zhuǎn)換進程加快建設(shè)融合業(yè)務(wù)臺提高支持三網(wǎng)融合業(yè)務(wù)的力量寬帶中工程，加快光纖網(wǎng)絡(luò)設(shè)全面提高網(wǎng)絡(luò)技術(shù)水平和業(yè)務(wù)承力量9《國務(wù)院公廳關(guān)于快高速寬網(wǎng)絡(luò)建設(shè)進網(wǎng)絡(luò)提降費的指意見》國202320232國務(wù)院公加快高速寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，201年底全國全部設(shè)區(qū)市城區(qū)和大局部非設(shè)市城區(qū)家庭具100Mbp80以上的行政4網(wǎng)全面掩蓋城市和農(nóng)村移動寬帶人口及率接近中等興旺國家水平推動電企業(yè)降低網(wǎng)費在網(wǎng)費明顯偏高的城開展寬帶免費提速和降價活動將具網(wǎng)絡(luò)條件4Mbp4Mbps-8Mbp下調(diào)兆光纖接入網(wǎng)費，更多讓利于民1020230220230150Mbp50100Mbp1Gbp11《關(guān)于印發(fā)“寬帶中國”戰(zhàn)略及實施方案的通20238172023年，寬帶網(wǎng)絡(luò)全面掩蓋70%，3G/LTE85%98%。202350Mbp12Mbp，發(fā)城市局部家庭用戶可吉比特每(Gbps。寬帶應(yīng)用深度融入生產(chǎn)生活移動互聯(lián)網(wǎng)全面普及122023〕32號20114日國務(wù)院完善寬帶網(wǎng)絡(luò)根底設(shè)施。公布實帶中戰(zhàn)略加快寬帶網(wǎng)絡(luò)升級改造推動光纖入戶統(tǒng)籌提高城鄉(xiāng)寬帶網(wǎng)普及水平和接入力量鼓舞進展交互式網(wǎng)絡(luò)電視IPT游企業(yè)協(xié)同進展，完善“三網(wǎng)融合”技術(shù)創(chuàng)體系。本工程旨在推動全省網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化改造、系統(tǒng)擴容升級，夯實全省城市、鄉(xiāng)、村用戶的廣電網(wǎng)絡(luò)根底設(shè)施體系，提高全省信息化水平和網(wǎng)絡(luò)掩蓋率，實針政策。2、在“三網(wǎng)融合”背景下提升公司的市場競爭力在國家加快推動“三網(wǎng)融合”政策背景下，通信運營商和廣電網(wǎng)絡(luò)運營商將在通信、互聯(lián)網(wǎng)與電視傳輸業(yè)務(wù)市場相互開放和滲透。廣電網(wǎng)絡(luò)運營商一方面需要應(yīng)對電信IPTV有效參與通信、互聯(lián)網(wǎng)等擁有巨大市場的業(yè)務(wù)領(lǐng)域競爭。建設(shè)多業(yè)務(wù)、多媒體業(yè)務(wù)平臺，推動“三網(wǎng)融合”的業(yè)務(wù)創(chuàng)及應(yīng)用，打造與通信、互聯(lián)網(wǎng)的差異化效勞力量，拓寬增值業(yè)務(wù)進展，是廣電網(wǎng)絡(luò)運營商在“三網(wǎng)融合”時代的必定選擇。因此，廣電網(wǎng)絡(luò)運營商有必要在充分利用現(xiàn)有資源和業(yè)務(wù)優(yōu)勢的根底上，進一步加強網(wǎng)絡(luò)根底建設(shè)和改造，加快業(yè)務(wù)支撐平臺建設(shè)，加快推動和實現(xiàn)多元化業(yè)務(wù)運營，加強“三網(wǎng)融合”背景下市場競爭的力量。3、可提高公司在全省內(nèi)市場份額、增加主營業(yè)務(wù)收入公司通過掩蓋全省的有線電視網(wǎng)絡(luò)，為用戶供給有線播送電視效勞、寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入效勞、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)及才智應(yīng)用效勞等。截至2023年末，公司全網(wǎng)掩蓋用戶數(shù)631萬戶，掩蓋率約59%，其中：城網(wǎng)掩蓋戶數(shù)378萬戶，掩蓋率約75%；農(nóng)網(wǎng)掩蓋戶數(shù)253萬戶，掩蓋率約40%。本工程建成后將增省內(nèi)城網(wǎng)用戶4575〔周邊100%光纖通達。工程的實施將有助于公司進一步提升省內(nèi)有線電視網(wǎng)絡(luò)的掩蓋市場根底。三、工程可行性1、符合國家政策導(dǎo)向戰(zhàn)略，加快構(gòu)建高速、移動、安全、泛在的一代信息根底設(shè)施。2、公司在全省具有較強的區(qū)域性行業(yè)優(yōu)勢依據(jù)我國《播送電視治理條例》的規(guī)定，同一行政區(qū)域只能設(shè)立一個區(qū)域性有線播送電視傳輸掩蓋網(wǎng)。因此，有線電視網(wǎng)絡(luò)傳輸在各區(qū)域內(nèi)具有自然的行業(yè)優(yōu)勢，從而保障有線網(wǎng)絡(luò)運營商的穩(wěn)定收益。公司在全省有線電視和數(shù)字電視業(yè)務(wù)市場屬獨家經(jīng)營，不存在同行業(yè)的競爭對手。2023年，利條件，大力開展農(nóng)村用戶光纖到戶接入網(wǎng)建設(shè)，增光纖到戶用戶133萬戶。公司發(fā)揮全省的區(qū)域性行業(yè)優(yōu)勢，通過實施光纖入戶工程工程可以獵取的利潤增長點。3、公司具備良好的技術(shù)儲藏和豐富的工程運營閱歷公司堅持以技術(shù)創(chuàng)為動力，依靠自主創(chuàng)突破市場進展的技術(shù)瓶頸，逐步建立了公司的自主創(chuàng)組織保障機制，強化產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)2023年12月31日，公司有效授權(quán)的專利共24項，累計取得26項軟件著作權(quán)。光纖入戶工程工程將承受單纖雙波IP技術(shù)體系，以光纖為載體連接用戶。與其他通信運營商電視寬帶相比，光纖到戶工程所建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)中電視和數(shù)據(jù)信息傳輸渠道是獨立的，雙通道互不干擾，通道分別，業(yè)務(wù)融合，兼具了播送優(yōu)勢和寬帶優(yōu)勢，與此同時整個網(wǎng)絡(luò)的維護相對簡潔便利。因此，公司在行業(yè)中的長期技術(shù)積存以及充分的專業(yè)人才儲藏是工程成功實施的核心支撐。另外，公司目前已建成掩蓋全省的光纖接入網(wǎng)，總長度為24.3萬公里，為全省631萬播送電視用戶供給高清數(shù)字電視、互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入及各類才智應(yīng)用等增值業(yè)務(wù)效勞。公司豐富的光纖接入網(wǎng)建設(shè)、運營閱歷將為本次工程的順當(dāng)實施供給有力保障。四、工程投資測算本工程估量總投資150,002.43萬元，其中工程費用為138,305.36萬元；工程建設(shè)其他費用為2,650.30萬元；根本預(yù)備費為6,915.27萬元，鋪底流淌2,131.50萬元。具體狀況如下表所示：1、工程費用估算工程費用包括設(shè)備購置費與安裝工程費，合計138,305.36萬元，其中設(shè)備購置費134,002.60萬元，安裝工程費4,302.76萬元。具體估算如下：2、工程建設(shè)其他費用估算工程建設(shè)其他費用投資估算，詳見下表：五、工程投資進度本工程的工程建設(shè)期〔包括工程的前期〕為2023年-2023年三年，工程實施打算如下：1、光纖入戶建設(shè)實施打算2023年打算城區(qū)、農(nóng)村分別建15萬戶、60萬戶，2023年打算城年打算15萬戶、10萬戶，202315萬戶、5萬戶。2、傳輸平臺建設(shè)實施打算2023100GOTN對接站及其中繼站的建設(shè)、省二級干線傳10GE100G擴容，2023年打算完成核心站的100GOTN建設(shè)，2023100GOTN建設(shè)。3、IP城域網(wǎng)擴容實施打算20232IP城域網(wǎng)核心路由器、26臺IPBRAS設(shè)備、256臺IP城域網(wǎng)接入交換機、10臺寬帶用戶認(rèn)證計費系統(tǒng)的效勞器、10臺DNS效勞器、50CDN的效勞器；20232臺IP城域網(wǎng)核心路由器、40臺IP城域網(wǎng)BRAS設(shè)備、256IP城域網(wǎng)接入交換機、10臺寬帶用戶認(rèn)證計費系統(tǒng)的效勞器、10臺DNS效勞器、50臺CDN的效勞器；20232臺IP城域網(wǎng)核心路由器、50臺IP城域網(wǎng)BRAS設(shè)備、256臺IP城域網(wǎng)接入交換機、20臺寬帶20臺DNS75CDN的效勞器。4、干線光纜線路建