供應(yīng)商管理-德國貝洱BEHR貝洱審廠清單

問

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表標準優(yōu)秀滿意不滿意1、公司戰(zhàn)略1.1供應(yīng)商的業(yè)務(wù)重點是否在汽車工業(yè)或相關(guān)領(lǐng)域？在汽車工業(yè)或相關(guān)領(lǐng)域有明確的業(yè)務(wù)重點（份額>80%），

并且被評估產(chǎn)品組是其核心業(yè)務(wù)重點在汽車工業(yè)或相關(guān)領(lǐng)域（份額為50%到80%），并且被評估產(chǎn)品組是其核心業(yè)務(wù)重點不在汽車或相關(guān)領(lǐng)域（份額<50%），或者被評估產(chǎn)品組不是核心業(yè)務(wù)1.2供應(yīng)商是否有使命任務(wù)、價值觀和愿景？有相關(guān)的公司章程，并且傳達給所有員工并都知道有相關(guān)的公司章程，但是只有傳達給中高管理層，并讓他們都知道-

沒有傳達給所有員工并讓他們知道1.3供應(yīng)商在未來幾年是否有一般的公司運營計劃？有未來三年業(yè)務(wù)計劃，計劃中有清晰的財務(wù)、人員、投資、市場機會（新訂單）等目標和信息，并且計劃每年更新，并且中高管理層了解這個計劃有未來兩年業(yè)務(wù)計劃，計劃中有清晰的財務(wù)、人員、投資、市場機會（新訂單）等目標和信息，并且計劃每年更新，并且只有高管理層了解這個計劃沒有業(yè)務(wù)計劃或只有兩年以下的計劃，或者計劃不是每年更新，或者高層不知道這個計劃1.4供應(yīng)商了解美國市場的特殊要求和特征？有這方面的經(jīng)驗？-

在過去兩年內(nèi)，供應(yīng)商至少成功獲得15個新項目/產(chǎn)品的PSW批準并啟動生產(chǎn)，并發(fā)運到北美市場。-

在過去兩年內(nèi)，供應(yīng)商至少成功獲得5個新項目/產(chǎn)品的PSW批準并啟動生產(chǎn)，并發(fā)運到北美市場。-

供應(yīng)商以前沒有北美汽車項目經(jīng)驗，或者在過去兩年內(nèi)，啟動少于5個新項目/產(chǎn)品的生產(chǎn)，并發(fā)運到北美市場。1.5供應(yīng)商是否存在包含清晰明確的資質(zhì)要求及職責說明的組織結(jié)構(gòu)圖？存在文件化的包含所有部門的結(jié)構(gòu)圖，并且存在所有崗位的工作職責要求，并且質(zhì)量管理報告直接提交給最高管理層存在文件化的包含所有部門的結(jié)構(gòu)圖，并且存在大部分崗位的工作職責要求，并且質(zhì)量管理報告直接提交給最高管理層不存在文件化的包含所有部門的結(jié)構(gòu)圖，并且存在少許崗位的工作職責，并且質(zhì)量管理報告不直接提交給最高管理層1.6供應(yīng)商對員工的信息制度及透明度如何？信息交流公開清晰，直接面向所有員工，并且堅持并有效地使用主要媒體（如信息發(fā)布會、公告欄、公司雜志、員工的年報等）信息交流公開并大部分清晰，直接面向所有員工，并且定期使用主要媒體（如信息發(fā)布會、公告欄、公司雜志、員工的年報等）信息交流不連續(xù)并且難懂，或者零星地使用主要媒體（如信息發(fā)布會、公告欄、公司雜志、員工年報等）中間評價結(jié)果：2、財政狀況2.1近幾年供應(yīng)商業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長？-

過去三年，年均增長>5%-

過去三年，年均增長>1%-

過去三年，年均增長<1%2.2息稅前利潤（EBIT）

-

比率？-

比率等于或大于14.5-

比率介于14.49和3.6之間-

比率小于3.62.3股權(quán)資本在資產(chǎn)負債表中的比率是多少？-

百分比小于或等于32.9%-

百分比介于33.0%

-

48.1%-

百分比大于48.1%2.4最大客戶的銷售份額是多少？最大三個客戶的累計銷售份額是多少？最大客戶的銷售份額<25%，并且最大三個客戶的累計銷售份額<50%最大客戶的銷售份額<35%，并且最大三個客戶的累計銷售份額<60%最大客戶的銷售份額>35%，或者最大三個客戶的累計銷售份額>60%2.5和銷售相比，過去三年研發(fā)支出是多少？-

化學：2-3%電子：4-5%金屬：2-3%-

化學：1-2%電子：2-4%金屬：1-2%-

化學：<1%電子：<2%金屬：<1%中間評價結(jié)果：3、財務(wù)和行政3.1供應(yīng)商的鄧白氏信用及破產(chǎn)風險等級？-

風險低-

風險中等-

風險高3.2供應(yīng)商與貝洱是否簽訂了框架協(xié)議？（請在備注部分列出）準備簽訂框架協(xié)議，沒有限制，或者已經(jīng)簽訂準備簽訂框架協(xié)議，在非重要項稍有限制，或者已經(jīng)簽訂不準備簽訂框架協(xié)議，或者對簽署協(xié)議有很大限制問

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表標準優(yōu)秀滿意不滿意3.3供應(yīng)商財務(wù)計算紀錄是否透明并可查（財務(wù)資訊共享政策）？計算紀錄逐條列出并可查證，并且根據(jù)貝洱要求能毫不猶豫提供其他信息，并且能用貝洱的表格及程序提供數(shù)據(jù)只有部分計算紀錄逐條列出且/或可查證，并且根據(jù)貝洱要求能勉強提供其他信息，并且大部分能用貝洱的表格及程序提供數(shù)據(jù)計算紀錄不是逐條列出且/或可查證，并且根據(jù)貝洱要求不能提供其他信息，并且很少或從來不用貝洱的表格及程序提供數(shù)據(jù)3.4供應(yīng)商是否愿意支付開發(fā)成本和/或投資費用（包括寄存?zhèn)}庫）？-

愿意支付-

愿意商討-

不愿意支付3.5供應(yīng)商能夠每年降低成本（產(chǎn)品和過程相關(guān)的）？-

簽訂年度生產(chǎn)率增加協(xié)議表示愿意增加生產(chǎn)率，或者說明使用透明的計量方法并事先提供最合理的價格-

不愿增加生產(chǎn)率或沒有資訊共享的政策中間評價結(jié)果：4、人員、資源和資質(zhì)驗證4.1員工的培訓(xùn)需求是否被定期評估，并且和公司目標調(diào)整一致？培訓(xùn)需求至少每年評估一次，并且和公司目標調(diào)整一致培訓(xùn)需求至少兩年評估一次，并且和公司目標調(diào)整一致培訓(xùn)需求評估周期超過兩年，或者沒有和公司目標調(diào)整一致4.2公司是否存在培訓(xùn)和進一步的教育計劃？培訓(xùn)和進一步的教育的預(yù)算占公司的整體薪水比例多少？公司所有分部均存在培訓(xùn)和進一步的教育計劃，并且預(yù)算占整體薪水的比例超過4%幾乎所有分部存在培訓(xùn)和進一步的教育計劃，并且預(yù)算占整體薪水的比例超過2%很少的分部存在培訓(xùn)和進一步的教育計劃，并且預(yù)算占整體薪水的比例低于2%4.3在關(guān)鍵部門（銷售、項目、物流、質(zhì)量和工程），能否提供勝任的具有外語溝通能力的聯(lián)系人？-

存在數(shù)量充足、能夠勝任的雇員（能力充分/存在備份人員）-

存在數(shù)量充足、能夠勝任的雇員（但只是部分部門存在備份人員）-

很多部門不存在能夠勝任的雇員（沒有備份人員）4.4是否存在充足的在質(zhì)量方面經(jīng)過培訓(xùn)的員工（

質(zhì)量體系和過程審核的審核員、FTA、FMEA，等），并且培訓(xùn)紀錄歸檔？受培訓(xùn)的員工充足（在所有的質(zhì)量方面的工作均有備份人員），并且在所有必要的質(zhì)量管理方面都經(jīng)過培訓(xùn)，并且所有的培訓(xùn)均文檔化受培訓(xùn)的員工充足（但在某些質(zhì)量方面的工作不存在備份人員），并且在大部分必要的質(zhì)量管理方面經(jīng)過培訓(xùn)，并且大部分的培訓(xùn)文檔化受培訓(xùn)的員工不充足，或者在許多必要的質(zhì)量管理方面沒有經(jīng)過培訓(xùn)4.5對于產(chǎn)品/過程質(zhì)量，以及生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)境的監(jiān)控，所有的員工是否被賦予職責和授權(quán)？在工作環(huán)境中應(yīng)考慮：整齊和清潔返修和維護工作供應(yīng)的零件測量和測試設(shè)備生產(chǎn)過程啟動生產(chǎn)過程控制停止生產(chǎn)的授權(quán)調(diào)查執(zhí)行-

在大部分方面，職責和權(quán)限被賦予-

職責和權(quán)限部分被賦予4.6是否存在人員的頂崗計劃？人員頂崗計劃應(yīng)考慮：翻班計劃人員認可紀錄工作量分析缺勤指數(shù)（生病、假期、培訓(xùn)課）人員計劃中，考慮如下：翻班計劃，和/或人員認可紀錄，和/或工作量分析沒有考慮或計劃中間評價結(jié)果：5、質(zhì)量體系和質(zhì)量管理問

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表標準優(yōu)秀滿意不滿意5.1供應(yīng)商質(zhì)量體系是否通過ISO/TS

16949:2002的認證？（在2008年底之前，通過ISO9001:2000的認證也可接受）-

通過有效的ISO/TS

16949:2002認證-

通過有效的ISO

9001:2000認證（僅在2008年底前被貝洱接受）-

必須在2008年底前，存在一個有效的通過TS

認證的計劃-未通過ISO/TS

16949:2002或ISO

9001:2000

認證5.2供應(yīng)商是否通過ISO

14001認證或其他類似認證？-

通過認證-

未通過認證，但存在在隨后6個月內(nèi)通過認證的計劃-

未通過認證，不存在計劃5.3供應(yīng)商是否接受貝洱的《供應(yīng)商管理協(xié)議》（SMA）和《供應(yīng)商質(zhì)量管理手冊》（SQMH）？（在審核時，潛在的新的供應(yīng)商可能沒有審閱過此類文件

-如果事實，此問題不適用）-

SMA和SQMH已經(jīng)被接受，或?qū)⒁粺o條件接受-

SMA和SQMH已經(jīng)被接受，或?qū)⒁唤邮?，但在不重要的條款上附帶很少限制-

SMA和SQMH沒有被接受，或?qū)⒁唤邮埽谥匾臈l款上附帶很多限制5.4所有的測試設(shè)備都經(jīng)過校驗？（校驗服務(wù)提供商需提交資歷證明）所有測量設(shè)備經(jīng)過校驗，并且校驗合格并標識，并且包括在設(shè)備清單中，能追溯，并且校驗服務(wù)提供商資歷證明能夠提供所有測量設(shè)備經(jīng)過校驗，并且有效的校驗標識，并且包括在設(shè)備清單中，能追溯，并且校驗服務(wù)提供商資歷證明能夠提供但是，在清單中，部分設(shè)備沒有同步更新（指非關(guān)鍵設(shè)備）部分測量設(shè)備由沒有資歷的校驗服務(wù)商校驗，或者不存在校驗標識，或標識無效，或者不包括在設(shè)備清單中，不能追溯5.5質(zhì)量相關(guān)的數(shù)據(jù)（內(nèi)部質(zhì)量事故、客戶抱怨、報廢、現(xiàn)場失效等）是否被系統(tǒng)收集和評估？以系統(tǒng)和及時的方式，質(zhì)量數(shù)據(jù)被收集和評估，并且確定衡量指標，檢查其有效性，并且在數(shù)據(jù)庫中包含經(jīng)驗，并且形成月度報告，提交管理層，并且所有的員工能夠獲得質(zhì)量數(shù)據(jù)，并且數(shù)據(jù)的表示要易于理解質(zhì)量數(shù)據(jù)被系統(tǒng)地收集和評估，并且確定衡量指標，檢查其有效性，并且形成月度報告，提交質(zhì)量總監(jiān)，并且所有的員工能夠獲得質(zhì)量數(shù)據(jù)，并且以特殊簡報形式表示數(shù)據(jù)質(zhì)量數(shù)據(jù)沒有被系統(tǒng)地收集和評估，或者沒有確定衡量指標，或者沒有形成定期報告，并提交，或者員工不能獲得質(zhì)量數(shù)據(jù)，或者數(shù)據(jù)表示不清晰，或有誤解5.6和顧客達成的質(zhì)量目標和交付可靠性是否被分解和可視化？質(zhì)量目標被分解到部門層面，并且目標被交流到所有雇員，并且就結(jié)果進行月度檢查質(zhì)量目標被分解到部門層面，并且目標被交流到所有雇員，并且就結(jié)果進行季度檢查質(zhì)量目標沒有被分解，并且目標沒有被交流到所有雇員，并且就結(jié)果沒有進行檢查5.7供應(yīng)商對所有客戶總的PPM值是多少？（總的返回件*1,000,000）/（所有客戶的發(fā)運數(shù)）-當前年份和前一年-

低于50

ppm-

低于100

ppm-

大于100

ppm5.8是否和質(zhì)量和生產(chǎn)部門的員工達成個人質(zhì)量目標協(xié)議？-

和質(zhì)量和生產(chǎn)部門的所有員工（直到生產(chǎn)領(lǐng)班），均達成個人質(zhì)量目標協(xié)議-

僅和質(zhì)量和生產(chǎn)部門的管理層，均達成個人質(zhì)量目標協(xié)議-

沒有和質(zhì)量和生產(chǎn)部門的員工，均達成個人質(zhì)量目標協(xié)議5.9質(zhì)量目標的取得是否結(jié)合了員工支付系統(tǒng)？-

對于質(zhì)量和生產(chǎn)部門的員工支付考慮其質(zhì)量目標的獲取程度-

僅考慮質(zhì)量和生產(chǎn)部門的管理層的質(zhì)量目標的獲取程度-

對于質(zhì)量和生產(chǎn)部門的員工支付沒有考慮其質(zhì)量目標的獲取程度5.10是否將抱怨和失效信息以知識數(shù)據(jù)庫的形式收集，并且用于新項目中？以系統(tǒng)和及時的方式，經(jīng)驗被收集和維護，并且項目簡報中可以體現(xiàn)這種目的，并且對于新項目開發(fā)或持續(xù)改善，數(shù)據(jù)庫可以系統(tǒng)使用經(jīng)驗被收集和維護，并且對于新項目開發(fā)或持續(xù)改善，數(shù)據(jù)庫可以系統(tǒng)使用經(jīng)驗沒有收集和維護，或者不存在數(shù)據(jù)庫，或者對于新項目開發(fā)或持續(xù)改善，數(shù)據(jù)庫沒有被使用中間評價結(jié)果：問

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表標準優(yōu)秀滿意不滿意6、子供應(yīng)商管理6.1是否只是采用質(zhì)量能力被認可的供應(yīng)商，對于重要部件是否有第二來源供應(yīng)商？有認可的供應(yīng)商清單，并且在戰(zhàn)略上有第二來源供應(yīng)商，并且有緊急計劃，并且有供應(yīng)商發(fā)展程序有認可的供應(yīng)商清單，并且在戰(zhàn)略上有第二來源供應(yīng)商，并且有緊急計劃-

有認可的供應(yīng)商清單6.2對于電子電氣件，供應(yīng)商是否有一個詳細的采購戰(zhàn)略？（對于沒有電子電氣件采購的供應(yīng)商不適用）有文件化的戰(zhàn)略，并且戰(zhàn)略被很好地理解并且恰當，并且和客戶的規(guī)范和目標一致有文件化的戰(zhàn)略，并且戰(zhàn)略被廣泛理解并且恰當，并且和客戶的規(guī)范和目標大致一致沒有文件化的戰(zhàn)略，或者戰(zhàn)略沒有被理解或者不恰當，或者和客戶的規(guī)范和目標不一致6.3對于電子電氣采購件，是否根據(jù)客戶規(guī)范進行可靠性計算？-

對所有的電子電氣采購件都有可靠性計算-

對所有的重要電子電器件都有可靠性計算-

對所有的電子電器件沒有計算可靠性（只是特別的客戶反映后才計算）6.4是否有一個包含重要方面的子供應(yīng)商的選擇程序？有一個文件化的程序，并且程序是恰當?shù)牟⑶宜蟹矫嬉黄鹂紤]，并且采購，質(zhì)量，工程和物流都參與了子供應(yīng)商的選擇，并且對于子供應(yīng)商的選擇都文件化了，并且是可考證的有一個文件化的程序，并且程序是恰當?shù)牟⑶铱紤]了采購和質(zhì)量，并且采購和質(zhì)量參與了子供應(yīng)商的選擇，并且對于子供應(yīng)商的選擇文件化了沒有一個文件化的程序，或者只是采購單獨負責子供應(yīng)商的選擇，或者對于子供應(yīng)商的選擇沒有文件化，并且是不可考證的6.5是否簽訂了子供應(yīng)商管理文件或者與子供應(yīng)商的質(zhì)量保證協(xié)議？和所有的子供應(yīng)商都簽訂了協(xié)議，并且應(yīng)用了貝洱的要求和目標和最重要的子供應(yīng)商都簽訂了協(xié)議，并且貝洱的要求和目標都應(yīng)用于最重要的子供應(yīng)商和子供應(yīng)商的協(xié)議都沒有簽訂，或者只和個別的子供應(yīng)商的，或者貝洱的要求和目標都不應(yīng)用于所有的子供應(yīng)商6.6對于普遍的采購件有一個必須的部件釋放/批準過程？-

所有的采購件都進行了批準，并有完整的支持性紀錄-

所有的采購件都進行了批準，并有部分的支持性紀錄-

沒有，一些或全部采購件沒有充分的批準或沒有充分的支持性紀錄6.7對于采購件，是否有一個描述產(chǎn)品和過程驗證的程序？有一個文件化的程序，并且程序是簡單易懂的，恰當?shù)?，并且是建立在VDA或者PPAP的基礎(chǔ)上，并且文件記錄初始抽樣，類似部件的過程審核是完整的正確的和恰當?shù)挠幸粋€文件化的程序，并且程序大致能被理解，恰當?shù)?，并且建立在VDA或者PPAP的基礎(chǔ)上，并且有文件記錄初始抽樣，類似部件的過程審核大部分是完整的正確的和恰當?shù)臎]有文件化的程序，或者程序是錯誤指引的，不正確的或者很少參考VDA或者PPAP，或者文件記錄初始樣件，以及類似部件的過程審核是不完整的不正確的或者不恰當?shù)?.8對于采購件，是否有一個描述來料檢驗的程序？有一個文件化的程序，并且程序是簡單易懂的，恰當?shù)模⑶翌愃撇考臋z查計劃，間隔批量和圖紙是完整的正確的和恰當?shù)挠幸粋€文件化的程序，并且程序大致能被理解，恰當?shù)?，并且類似部件的檢查計劃，間隔批量和圖紙大部分是完整的正確的和恰當?shù)臎]有文件化的程序，或者程序是不能理解的或者不恰當?shù)?，或者類似部件的檢查計劃，間隔批量和圖紙是不完整的不正確的或者不恰當?shù)?.9對于采購件的抱怨，是否有一個處理程序？有一個文件化的程序，并且程序是簡單易懂的，恰當?shù)?，并且有足夠的資源去應(yīng)付抱怨過程，并且對于來自子供應(yīng)商的抱怨，處理程序是完整的正確的和恰當?shù)模⑶覚z查糾正措施的正確性和一致連貫性，并文檔化有一個文件化的程序，并且程序是大致能被理解，恰當?shù)?，并且對于來自子供?yīng)商的抱怨，處理程序是完整的正確的和恰當?shù)臎]有文件化的程序，或者程序是不能理解的或者不恰當?shù)?，或者對于來自子供?yīng)商的抱怨，處理程序是不完整的不正確的和不恰當?shù)膯?/p>

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表標準優(yōu)秀滿意不滿意6.10對于子供應(yīng)商的交貨質(zhì)量和交貨可靠性有迅速的記錄和評估？每個月都有記錄和評估，并且基于月度評估采取措施，并且檢查其有效性，并且每月匯報給最高管理層每個月都有記錄和評估，并且每月匯報給最高管理層記錄和評估少于每月一次，或者不定期匯報給最高管理層中間評價結(jié)果：7、項目管理7.1是否為項目管理規(guī)劃了必要的人力和技術(shù)要求？有足夠的能勝任的員工，

并且規(guī)范的項目計劃組和項目經(jīng)理，并且有所有必要的技術(shù)設(shè)備（例如，CAD[和貝洱的兼容]，測試工作臺，樣件制造...），并且已經(jīng)完成過幾個和貝洱產(chǎn)品類似的項目有足夠的能勝任的員工，和/或者有確信的計劃去獲得必要的資源，并且有所有必要的技術(shù)設(shè)備（例如，CAD[和貝洱兼容]，測試工作臺，樣件制造…），和/或者有確信的計劃去獲得必要的資源，并且已經(jīng)完成過幾個和貝洱產(chǎn)品類似的項目沒有足夠的能勝任的員工，也沒有確信的計劃去獲得必要的資源，或者沒有所有必要的技術(shù)設(shè)備（例如，CAD，測試工作臺，樣件制造…），也沒有確信的計劃去獲得必要的資源，或者目前沒有完成過和貝洱產(chǎn)品類似的項目7.2是否根據(jù)一個確定的進度表（其中包括里程碑）進行開發(fā)并定期審查？對于美國項目：項目管理軟件（MSProject）是必需的有書面的包含里程碑的進度表，并且進度表是易于理解的，和可行的，并且進度表是根據(jù)客戶的進度表來調(diào)整（綜合客戶的里程碑），并且類似產(chǎn)品的文件是完整的正確的和恰當?shù)挠袝娴陌锍瘫倪M度表，并且進度表是大致上能理解的，和可實行的，并且進度表是根據(jù)客戶的進度表來調(diào)整，并且類似產(chǎn)品的文件大致是完整的正確的恰當?shù)臎]有書面的進度表，或者進度表是難以理解的，很難去跟進或者實行，或者進度表沒有根據(jù)客戶的進度表來調(diào)整，或者類似產(chǎn)品的文件是不完整不正確和不恰當?shù)?.3是否能保證沒有沖突發(fā)生，高效率合作和溝通？（對于少于150人的公司不適用）有自己的視頻會議設(shè)備，和所有必要的數(shù)據(jù)交換方式（有備份），并且員工熟悉這些設(shè)備能使用視頻會議設(shè)備和進行數(shù)據(jù)交換，并且員工有能力去運作這些設(shè)備沒有視頻會議的設(shè)備，或者不能進行數(shù)據(jù)交換，或者員工不熟悉這些設(shè)備的操作7.4子供應(yīng)商是否參與新項目的開發(fā)？子供應(yīng)商有參與所有重要的部件和生產(chǎn)設(shè)備的開發(fā)，并且類似產(chǎn)品的文件是完整的正確的和恰當?shù)淖庸?yīng)商參與大部分重要的部件和生產(chǎn)設(shè)備的開發(fā)，并且類似產(chǎn)品的文件大致是完整的正確的恰當?shù)淖庸?yīng)商沒有參與重要的部件和生產(chǎn)設(shè)備的開發(fā)，或者類似產(chǎn)品的文件是不完整不正確和不恰當?shù)?.5在項目工作中，供應(yīng)商是否有系統(tǒng)的成本降低可能分析？有文件化的程序，并且這個程序在項目開發(fā)階段已經(jīng)實施，并且類似產(chǎn)品的文件有相關(guān)內(nèi)容和被證明有效有文件化的程序，并且這個程序在量產(chǎn)以后才實施，并且類似產(chǎn)品的文件有大致相關(guān)內(nèi)容和被證明有效沒有文件化的程序，或者這個程序很少或從來不實施，或者類似產(chǎn)品的文件有不相關(guān)內(nèi)容和不能被證明有效中間評價結(jié)果：8、產(chǎn)品和過程的開發(fā)8.1是否存在所有產(chǎn)品和過程的要求？-

所有圖紙，性能規(guī)范，指標協(xié)議，產(chǎn)品和過程的特征，法律法規(guī)已經(jīng)被熟知并整合在質(zhì)量計劃中-

熟知并在質(zhì)量計劃中整合了大部分產(chǎn)品關(guān)于產(chǎn)品與過程的要求-

部分熟悉產(chǎn)品和過程的要求，并且在質(zhì)量計劃中整合不充分8.2對于所有重要的采購件或者生產(chǎn)設(shè)備，供應(yīng)商是否遵照自己的規(guī)范/要求？所有重要采購件和生產(chǎn)設(shè)備（工廠內(nèi)生產(chǎn)和外購的）的規(guī)范/要求都被制定，并且考慮了客戶要求（包括生產(chǎn)數(shù)量和模具/產(chǎn)線能力），并且類似產(chǎn)品的文件都是完整的正確的恰當?shù)乃兄匾少徏蜕a(chǎn)設(shè)備（只對外購的）的規(guī)范/要求都被制定，并且考慮了客戶要求（包括生產(chǎn)數(shù)量和模具/產(chǎn)線能力），并且類似產(chǎn)品的文件大致是完整的正確的恰當?shù)臎]有規(guī)范/要求都被制定，甚至對于重要采購件和生產(chǎn)設(shè)備，或者沒有考慮了客戶要求，或者類似產(chǎn)品的文件是不完整不正確不恰當8.3是否進行制造可行性研究？很好地完成制造可行性研究，并且所有相關(guān)部門都簽字確認部分地完成制造可行性研究，并且所有相關(guān)部門都簽字確認不存在完成的制造可行性研究，或者所有相關(guān)部門沒有簽字確認問

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表標準優(yōu)秀滿意不滿意8.4供應(yīng)商是否有定義清楚的先期質(zhì)量策劃（APQP）程序？有文件化的程序，并且程序易于理解和適當?shù)?，并且類似產(chǎn)品的文件是完整的正確的和恰當?shù)挠形募某绦?，并且程序大部分能理解和適當?shù)?，并且類似產(chǎn)品的文件大致是完整的正確的恰當?shù)臎]有文件化的程序，或者程序難于理解和不適當?shù)模蛘哳愃飘a(chǎn)品的文件是不完整不正確和不恰當?shù)?.5供應(yīng)商是否在提交客戶批準之前進行所有必要的產(chǎn)品試生產(chǎn)，產(chǎn)能研究，產(chǎn)品測試？-

所有產(chǎn)品試生產(chǎn)，產(chǎn)能/能力研究，產(chǎn)品測試，都有相應(yīng)的功能驗證和產(chǎn)品測試的證據(jù)和批準-

所有產(chǎn)能/能力研究，產(chǎn)品測試，都有相應(yīng)的功能驗證和產(chǎn)品測試的證據(jù)和批準-

所有產(chǎn)能/能力研究，產(chǎn)品測試，沒有相應(yīng)的功能驗證和產(chǎn)品測試的證據(jù)和批準8.6是否進行可靠性測試并且在產(chǎn)品和過程開發(fā)過程中執(zhí)行？可靠性測試都遵照文件化的程序執(zhí)行，并且程序是合適的并且是根據(jù)被普遍認可的方法制定的（例如風險研究，F(xiàn)MEA評估，壽命測試），并且類似產(chǎn)品的文件都是完整的正確的恰當?shù)目煽啃詼y試都被執(zhí)行，并且程序大部分是根據(jù)被普遍認可的方法制定的（例如風險研究，F(xiàn)MEA評估，壽命測試），并且類似產(chǎn)品的文件大致是完整的正確的恰當?shù)目煽啃詼y試沒有被執(zhí)行，或者程序不是根據(jù)被普遍認可的方法制定的（例如風險分析，F(xiàn)MEA評估，壽命測試），或者類似產(chǎn)品的文件是不完整不正確不恰當8.7過程流程圖和FMEA，控制計劃相關(guān)聯(lián)？美國項目的要求每個產(chǎn)品都有過程流程圖，并且產(chǎn)品流符合卓越生產(chǎn)實踐，并且過程流程圖和PFMEA，控制計劃準確相關(guān)聯(lián)大部分產(chǎn)品有過程流程圖，并且產(chǎn)品流符合優(yōu)秀生產(chǎn)實踐，并且過程流程圖和PFMEA，控制計劃準確相關(guān)聯(lián)沒有或一些產(chǎn)品沒有過程流程圖，并且/或者產(chǎn)品流不符合優(yōu)秀生產(chǎn)實踐，或者過程流程圖和PFMEA，控制計劃沒有相關(guān)聯(lián)8.8過程控制計劃被使用并且定期審核？-

控制計劃存在并表明會被定期更新。實際控制計劃是在生產(chǎn)過程中被不斷維護更新的，審核使控制計劃和實際無出入-

控制計劃存在。實際控制計劃是在生產(chǎn)過程中被不斷維護更新的，審核使控制計劃和實際無出入-

控制計劃不完整，審核使控制計劃和實際出入較大8.9供應(yīng)商是否制定產(chǎn)品和過程的系統(tǒng)FMEA？系統(tǒng)層面的產(chǎn)品和過程FMEA總是被及時制定，并且使用專業(yè)的FMEA軟件，并且是針對零件的（非通用的FMEA），并且從以前項目得到的經(jīng)驗被考慮，并且改進措施被跟進，并且檢查其有效性，并且產(chǎn)品和過程變更時FMEA被更新，并且類似產(chǎn)品的文件都是完整的正確的恰當?shù)南到y(tǒng)層面的產(chǎn)品和過程FMEA總是被及時制定，但是沒有使用專業(yè)的FMEA軟件，并且不總是針對零件的（非通用的FMEA），并且從以前項目得到的經(jīng)驗大致被考慮，并且改進措施被跟進，并且檢查其有效性，并且產(chǎn)品和過程變更時大致被更新，并且類似產(chǎn)品的文件大致是完整的正確的恰當?shù)南到y(tǒng)層面的產(chǎn)品和過程FMEA沒有被定期制定或延期，或者不是針對零件的（通用的FMEA），或者從以前項目得到的經(jīng)驗沒有被考慮，或者改進措施沒有被跟進，或沒有檢查其有效性，或者產(chǎn)品和過程變更時沒有被更新，或者類似產(chǎn)品的文件是不完整不正確不恰當8.10供應(yīng)商是否有一個針對產(chǎn)品和過程變更，批準和控制的文件化的程序？供應(yīng)商有文件化的程序，并且程序恰當，并易于理解，并且類似產(chǎn)品的文件都是完整的正確的恰當?shù)墓?yīng)商有文件化的程序，并且程序大致恰當和理解，并且類似產(chǎn)品的文件大致是完整的正確的恰當?shù)墓?yīng)商沒有文件化的程序，或者程序不恰當或難于理解，或者類似產(chǎn)品的文件是不完整不正確不恰當8.11是否有管理客戶財產(chǎn)（模具，工裝，包裝等）的系統(tǒng)？-

電子系統(tǒng)用來記錄和控制客戶財產(chǎn)。所有的模具和/或工裝有永久的標識，全部用容器在室內(nèi)存放，或者是在有遮蓋的室外存放-

手工記錄和控制客戶財產(chǎn)。所有的模具和/或工裝有永久的標識，全部用容器在室內(nèi)存放，或者是在有遮蓋的室外存放-

基本沒有記錄和控制客戶財產(chǎn)。沒有標識或標識不一致。容器在室外存放并且易受到環(huán)境的不良影響中間評價結(jié)果：9、產(chǎn)品和過程驗證9.1供應(yīng)商是否進行內(nèi)部產(chǎn)品和過程的認可？供應(yīng)商進行內(nèi)部的產(chǎn)品和過程的認可（高于客戶規(guī)范要求），并且規(guī)范被文件化，結(jié)果被記錄，并且類似的產(chǎn)品被相應(yīng)的認證，并且類似產(chǎn)品的文件都是完整的正確的恰當?shù)墓?yīng)商根據(jù)客戶規(guī)范進行內(nèi)部的產(chǎn)品和過程的認可，并且規(guī)范被文件化，結(jié)果被記錄，并且類似的產(chǎn)品被相應(yīng)的認證并且類似產(chǎn)品的文件大致是完整的正確的恰當?shù)墓?yīng)商沒有進行內(nèi)部的產(chǎn)品和過程的認可，或者規(guī)范沒有被文件化，結(jié)果沒有被記錄，或者類似產(chǎn)品的文件是不完整不正確不恰當問

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表標準優(yōu)秀滿意不滿意9.2供應(yīng)商是否有必要的知識和經(jīng)驗根據(jù)VDA2或者AIAG

PPAP來提供樣件？供應(yīng)商有廣泛和長期的知識和經(jīng)驗，并且有能勝任的人員（包括后備人員），并且供應(yīng)商有文件化的程序，并且程序是恰當?shù)暮鸵子诶斫獾?，并且類似產(chǎn)品的文件都是完整的正確的恰當?shù)墓?yīng)商有充分的知識和經(jīng)驗，但是后備人員不足，并且供應(yīng)商有文件化的程序，并且程序是大致恰當?shù)暮湍芾斫獾?，并且類似產(chǎn)品的文件大致是完整的正確的恰當?shù)墓?yīng)商沒有充分的知識和經(jīng)驗，或者沒有文件化的程序，或者程序是不恰當?shù)暮鸵渍`解的，或者類似產(chǎn)品的文件是不完整不正確不恰當9.3供應(yīng)商能否根據(jù)所有相關(guān)的貝洱或者客戶規(guī)范進行必要的產(chǎn)品和過程認證范圍內(nèi)的測試（提供設(shè)備清單）？供應(yīng)商可以進行所有必要的測試（內(nèi)部或者委外），并且有足夠的能力和權(quán)限使用測試設(shè)備，并且委外的測試機構(gòu)是經(jīng)過資質(zhì)認證的對于大部分產(chǎn)品，供應(yīng)商可以進行所有必要的測試（內(nèi)部或者委外），并且有足夠的能力和權(quán)限使用測試設(shè)備，并且委外的測試機構(gòu)是經(jīng)過資質(zhì)認證的供應(yīng)商不能按照要求進行關(guān)鍵測試（內(nèi)部或者委外），或者沒有足夠的能力和權(quán)限使用測試設(shè)備，或者委外的測試機構(gòu)沒有經(jīng)過資質(zhì)認證9.4供應(yīng)商是否對通用或者針對某個產(chǎn)品的測試和測量設(shè)備進行測量能力研究？對所有測量設(shè)備都根據(jù)VDA或者AIAG要求進行能力研究，并且針對類似產(chǎn)品的測量設(shè)備的文件完整的正確的恰當?shù)膶λ袦y量設(shè)備都進行能力研究，并且針對類似產(chǎn)品的測量設(shè)備的文件大致是完整的正確的恰當?shù)臎]有對所有測量設(shè)備都進行能力研究，或者針對類似產(chǎn)品的測量設(shè)備的文件是不完整不正確不恰當9.5供應(yīng)商類似產(chǎn)品的過程是否滿足過程能力指導(dǎo)方針？過程能力完全符合BMS01005848規(guī)定要求，并且文件都是完整的正確的恰當?shù)倪^程能力大致符合BMS01005848規(guī)定要求，并且文件大致是完整的正確的恰當?shù)倪^程能力不符合BMS01005848規(guī)定要求，或者文件是不完整不正確不恰當9.6對于IMDS，供應(yīng)商是否具有的必要的知識和經(jīng)驗？供應(yīng)商或者它的供貨商能夠很好的知曉并且有經(jīng)驗，或者供應(yīng)商有文件化的程序，并且程序是完全恰當?shù)暮鸵子诶斫獾?，并且類似產(chǎn)品的文件都是完整的正確的恰當?shù)墓?yīng)商或者它的供貨商足夠知曉并且有經(jīng)驗或者供應(yīng)商有文件化的程序，并且程序大致是恰當?shù)哪軌虮焕斫獾?，并且類似產(chǎn)品的文件大致是完整的正確的恰當?shù)墓?yīng)商或者它的供貨商沒有足夠知曉并且沒有經(jīng)驗，或者供應(yīng)商沒有文件化的程序，或者程序是不恰當?shù)暮碗y于理解的，或者類似產(chǎn)品的文件是不完整不正確不恰當中間評價結(jié)果：10、生產(chǎn)過程和客戶投訴管理10.1生產(chǎn)和檢查工作站是否符合要求？生產(chǎn)車間和生產(chǎn)設(shè)施相應(yīng)的符合：整齊和整潔光線充足人體工程學，工作時健康和安全的要求生產(chǎn)車間和生產(chǎn)設(shè)施基本上整齊和整潔，并且總體感覺上經(jīng)過周到安排的生產(chǎn)車間和生產(chǎn)設(shè)施不整齊不整潔，并且感覺上沒有被仔細安排10.2生產(chǎn)設(shè)備和工裝能否滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求？有重要過程參數(shù)的機器/過程能力驗證紀錄能夠強迫調(diào)整/管理重要的參數(shù)具體數(shù)值出現(xiàn)變異時能夠報警-

能夠保證產(chǎn)品的大多數(shù)的具體質(zhì)量要求-

只能保證產(chǎn)品的部分的具體質(zhì)量要求10.3是否所有的工作站都有了足夠的表述？所有工作站有自己的工作，測試，包裝作業(yè)指導(dǎo)書等，并且指導(dǎo)書能夠被作業(yè)員方便得到，清楚理解的，是最新版本的，并且用作業(yè)員能夠理解的語言，并且輔助圖示被使用，并且作業(yè)員熟悉指導(dǎo)書內(nèi)容所有工作站有自己的工作，測試，包裝作業(yè)指導(dǎo)書等，并且指導(dǎo)書能夠被作業(yè)員方便得到，清楚理解的，是最新版本的，并且用作業(yè)員能夠理解的語言，并且作業(yè)員熟悉指導(dǎo)書內(nèi)容一些工作站沒有自己的工作，測試，包裝作業(yè)指導(dǎo)書等，或者指導(dǎo)書不能夠被作業(yè)員方便的得到，清楚理解的，不是最新版本的，或者沒有用作業(yè)員能夠理解的語言，或者作業(yè)員不熟悉指導(dǎo)書內(nèi)容問

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表標準優(yōu)秀滿意不滿意10.4對所有的生產(chǎn)設(shè)施，供應(yīng)商是否有維護計劃？所有的生產(chǎn)設(shè)施都有維護計劃，并且維護內(nèi)容和頻率都被遵守，并且類似產(chǎn)品的文件都是完整的正確的恰當?shù)闹匾a(chǎn)設(shè)施都有維護計劃，并且維護內(nèi)容和頻率通常被遵守，并且類似產(chǎn)品的文件大致是完整的正確的恰當?shù)纳a(chǎn)設(shè)施沒有或者只有很少部分有維護計劃，或者維護內(nèi)容和頻率沒有被遵守，或者類似產(chǎn)品的文件是不完整不正確不恰當10.5供應(yīng)商工廠里所有的生產(chǎn)步驟都有標識，可被追溯？生產(chǎn)全程中所有產(chǎn)品都被按規(guī)定標識，并且產(chǎn)品可以按照生產(chǎn)日期和時間或序列號追溯，并且關(guān)鍵過程參數(shù)被收集，能和生產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)聯(lián)生產(chǎn)全程中所有產(chǎn)品都被按規(guī)定標識，并且產(chǎn)品可以按照生產(chǎn)日期和時間或序列號追溯產(chǎn)品沒有被標識，或者產(chǎn)品不能被追溯10.6量產(chǎn)時，供應(yīng)商是否有首件批準程序？供應(yīng)商有文件化的程序，并且程序恰當并且易于理解，存檔的，并且類似產(chǎn)品的文件都是完整的正確的恰當?shù)墓?yīng)商有文件化的程序，并且程序大致能被理解，恰當?shù)?，存檔的，并且類似產(chǎn)品的文件大致是完整的正確的恰當?shù)墓?yīng)商沒有文件化的程序，或者程序不清楚不恰當或者沒有存檔，或者，類似產(chǎn)品的文件是不完整不正確不恰當10.7所有的工作內(nèi)容被檢查，不良被記錄？所有工作內(nèi)容都被檢查（在本工位或者有可能在下工位），并且所有不良被記錄，分析，和評估，并且有設(shè)施和測試設(shè)備去檢驗不合格和失效品，并且不良問題嚴重時有升級措施存在，并且不良產(chǎn)品被隔離所有工作內(nèi)容都被檢查，并且所有不良被記錄，分析，和評估，并且不良產(chǎn)品被隔離不是所有工作內(nèi)容都被檢查，或者不良沒有被記錄，分析，和評估，或者不良產(chǎn)品沒有被隔離10.8產(chǎn)品和過程的不合格原因都被分析，糾正措施有效性被檢查，不合格被恰當標識？當產(chǎn)品/過程失效發(fā)生，必須采取相應(yīng)的應(yīng)急措施（例如恰當標識，保留控制，全檢，反映，糾正），并且有效性必須驗證，并且不良必須被分析，整合到FMEA中，作為很好的FMEA歷史紀錄當產(chǎn)品/過程失效發(fā)生，必須采取相應(yīng)的應(yīng)急措施（例如恰當標識，保留控制，全檢，反映，糾正），并且有效性必須驗證，并且不良必須被分析，整合到FMEA中，作為一些FMEA歷史紀錄-

不良發(fā)生時，沒有采取相應(yīng)的應(yīng)急措施，恰當標識，沒有或很少將不良整合到FMEA的歷史紀錄10.9供應(yīng)商是否有有能力的客戶投訴管理部門？針對投訴處理，供應(yīng)商有過程描述，并且描述是易于理解和恰當?shù)?，并且類似產(chǎn)品的投訴處理結(jié)果是完整的正確的和恰當?shù)?，并且投訴在要求的時間內(nèi)回復(fù)，并且有足夠的經(jīng)過良好培訓(xùn)的有經(jīng)驗的員工處理客戶投訴，并且有設(shè)施和測試設(shè)備來研究可能的失效原因（內(nèi)部分析），并且措施被記錄，跟蹤和檢查其有效性針對投訴處理，供應(yīng)商有過程描述，并且描述大致能被理解和恰當?shù)?，并且類似產(chǎn)品的投訴處理結(jié)果大致是完整的正確的和恰當?shù)模⑶彝对V通常在要求的時間內(nèi)回復(fù)，并且有經(jīng)過良好培訓(xùn)的有經(jīng)驗的員工處理客戶投訴，并且有設(shè)施和測試設(shè)備來研究可能的失效原因（內(nèi)部或外部分析），并且措施大部分被記錄，跟蹤和檢查其有效性針對投訴處理，供應(yīng)商沒有過程描述，或者描述難于理解和不恰當?shù)?，或者類似產(chǎn)品的投訴處理結(jié)果是不完整不正確和不恰當?shù)模蛘咄对V不能在要求的時間內(nèi)回復(fù)，或者在處理投訴時，人員不足，或者沒有設(shè)施和測試設(shè)備來研究可能的失效原因，或者措施沒有被記錄，沒有跟蹤和檢查其有效性10.10供應(yīng)商是否有針對質(zhì)量相關(guān)問題升級處理的描述？供應(yīng)商有描述，并且描述是恰當?shù)模子诶斫獾?，并且當不良重?fù)發(fā)生時，管理層或最高管理層會參與其中，并且有額外的充足的抑制措施供應(yīng)商有描述，并且描述是大致恰當?shù)暮屠斫獾?，并且當不良重?fù)發(fā)生時，質(zhì)量經(jīng)理會參與其中供應(yīng)商沒有描述，或者描述是不恰當?shù)幕虿磺逦?，或者當不良重?fù)發(fā)生時，沒有反應(yīng)10.11是否有關(guān)于5S/工作區(qū)域的組織？供應(yīng)商有5S的程序和過程，并且生產(chǎn)區(qū)域是完全適合的供應(yīng)商有5S的程序和過程，并且生產(chǎn)區(qū)域是適合的，并且有針對持續(xù)改進的行動計劃供應(yīng)商沒有5S程序和過程，或者生產(chǎn)區(qū)域是不適合的問

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表標準優(yōu)秀滿意不滿意10.12不良質(zhì)量成本？-

小于銷售額的2%-

小于銷售額的4%-

大于銷售額的4%10.13產(chǎn)品和過程是否被定期審核，而且持續(xù)改進？有產(chǎn)品和過程的審核計劃，并且質(zhì)量，成本，服務(wù)的不符項能降低：過程時間不合格品和返工倉儲量工廠利用率提高-

有大部分產(chǎn)品的產(chǎn)品和過程的審核計劃，持續(xù)改進計劃-

產(chǎn)品和過程的審核計劃，持續(xù)改進計劃基本不完整10.14供應(yīng)商是否有滿足預(yù)計生產(chǎn)量的足夠的資源？-

供應(yīng)商有足夠的產(chǎn)能供應(yīng)商沒有足夠的生產(chǎn)能力，但是有在規(guī)定的時間內(nèi)擴充產(chǎn)能的既定計劃供應(yīng)商沒有足夠的生產(chǎn)能力，并且沒有在規(guī)定的時間內(nèi)擴充產(chǎn)能的既定計劃中間評價結(jié)果：11、物流11.1供應(yīng)商的工廠是否在需供貨的貝洱美國工廠500英里范圍內(nèi)？此問題對美國項目重要-

供應(yīng)商的工廠在需供貨的貝洱美國工廠500英里范圍內(nèi)-

供應(yīng)商的工廠不在需供貨的貝洱美國工廠500英里范圍內(nèi)，但是供應(yīng)商愿意在此范圍內(nèi)建立倉庫-

供應(yīng)商的工廠不在需供貨的貝洱美國工廠500英里范圍內(nèi)，

也不愿意在此范圍內(nèi)建立倉庫11.2供應(yīng)商是否能夠使用安全的電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)（EDI）？-

供應(yīng)商已和部分客戶使用安全的電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)

EDI（ANSIX12）供應(yīng)商已有EDI設(shè)備，但不能處理任何ANSIX12信息，但是供應(yīng)商準備轉(zhuǎn)換到ANSIX12系統(tǒng)或采用貝洱的WEB

EDI系統(tǒng)。（只接受小供應(yīng)商使用WEB

EDI系統(tǒng)）-

供應(yīng)商沒有EDI系統(tǒng)，也不準備使用基于貝洱的EDI系統(tǒng)的WEB11.3供應(yīng)商是否達到CTPAT要求或有其它的反恐程序？（例如：WCO，只適用于非NAFTA國家的供應(yīng)商）供應(yīng)商已獲CTPAT認證，或者參加其他反恐項目供應(yīng)商已完成貝洱CTPAT問卷，或者已為問卷作準備供應(yīng)商未進行CTPAT認證，或者不準備完成貝洱CTPAT問卷11.4供應(yīng)商是否有緊急計劃或應(yīng)變計劃以確保向貝洱有序供貨？此計劃是否定期更新？-

供應(yīng)商有針對以下情況的緊急計劃或應(yīng)變計劃：生產(chǎn)線停線

勞動力短缺

電腦系統(tǒng)癱瘓原材料供貨問題計劃定期更新（每年）-

供應(yīng)商愿意去發(fā)展針對以下情況的緊急計劃或應(yīng)變計劃：生產(chǎn)線停線

勞動力短缺

電腦系統(tǒng)癱瘓原材料供貨問題計劃要定期更新（每年），并且先于貝洱項目的授予制定-

供應(yīng)商無緊急計劃或應(yīng)變計劃，也沒有計劃去發(fā)展11.5供應(yīng)商是否有能力保證計劃外交付？供應(yīng)商有涵蓋緊急情況下物料交付的應(yīng)急計劃，并且提供工作時間以外可以聯(lián)系的手機號碼（包括副手）和可靠的快遞商簽有運輸合