綠化工程有限公司質(zhì)量手冊(cè)

發(fā)放編號(hào)：LHLH-QM-01（第B/0版）受控狀態(tài)：XXXX綠化工程有限公司質(zhì)量手冊(cè)根據(jù)ISO9001：idtGB/T19001-、GB/T50430-原則編制編制：審核： 同意：地址：電話：傳真：頒布令我司根據(jù)ISO9001：idtGB/T19001-《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》及GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》編制完畢了《質(zhì)量手冊(cè)》B/0版，經(jīng)我司審定后予以同意頒布，自4月30日起實(shí)施。建立和完善質(zhì)量管理體系是我司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，增進(jìn)和證明我司能提供滿足顧客和合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品，持續(xù)改善，滿足顧客規(guī)定。根據(jù)管理方針和目的控制活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)質(zhì)量的影響，確保我司持續(xù)發(fā)展,控制、消除和減小質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，改善績效。本管理手冊(cè)對(duì)外可作為評(píng)價(jià)我司滿足顧客和法律法規(guī)規(guī)定能力的大綱性文獻(xiàn)，可提供顧客、有關(guān)方及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)我司質(zhì)量管理體系根據(jù)之用。管理手冊(cè)是我司必須長久遵照的管理體系文獻(xiàn)，是公司開展質(zhì)量管理及活動(dòng)的規(guī)定和準(zhǔn)則。恪守本管理手冊(cè)是公司每個(gè)員工應(yīng)盡的責(zé)任，公司各部門員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，切實(shí)貫徹執(zhí)行，確保公司質(zhì)量管理體系的實(shí)施和持續(xù)改善?？偨?jīng)理：日期：.04.30任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001：idtGB/T19001-《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》及GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命XXX為我司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改善的需求；確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。總經(jīng)理：日期：.04.30同意令為了加強(qiáng)公司管理體系的指導(dǎo)作用，針對(duì)我司的具體狀況，特制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的并頒布實(shí)施，請(qǐng)公司各部門認(rèn)真實(shí)施。一、我司的質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)高效，以一流的工程，滿意的服務(wù)，持續(xù)提高的質(zhì)量水平，滿足顧客的規(guī)定。質(zhì)量方針的闡釋：——與最高管理者對(duì)公司將來的構(gòu)想和戰(zhàn)略相一致；——確保公司內(nèi)的全部員工對(duì)質(zhì)量方針能夠得到理解并貫徹貫徹；——表明最高管理者對(duì)質(zhì)量以及為實(shí)現(xiàn)目的提供足夠資源的承諾；——在最高管理者的對(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下，增進(jìn)對(duì)滿足規(guī)定和增強(qiáng)顧客滿意的承諾；——涉及與顧客和其它有關(guān)方需求和盼望滿意程度和有關(guān)的持續(xù)改善；——以有效的方式表述，以高效的方式溝通，并且公示，可為有關(guān)方獲取。二、公司的質(zhì)量目的：1)單位工程驗(yàn)收，一次交驗(yàn)合格率達(dá)成96%以上，并持續(xù)提高2)顧客滿意率達(dá)成92%以上，并持續(xù)提高總經(jīng)理：日期：.04.30ISO9001：與GB/T50430-對(duì)照表ISO9001：條款《質(zhì)量管理體系—規(guī)定》GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》1范疇1總則2規(guī)范性引用文獻(xiàn)3術(shù)語和定義2術(shù)語4.1理解組織及其背景4.2理解有關(guān)方的需求和盼望4.3擬定質(zhì)量管理體系的范疇3基本規(guī)定3.1普通規(guī)定4.4質(zhì)量管理體系及其過程3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改善5

領(lǐng)導(dǎo)力5.1領(lǐng)導(dǎo)力與承諾5.1.1總則4.3領(lǐng)導(dǎo)作用與管理職責(zé)5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)6.2投標(biāo)管理5.2方針5.2.1質(zhì)量方針的建立5.2.2質(zhì)量方針的溝通3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限

4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1普通規(guī)定4.2組織機(jī)構(gòu)6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的方法6.2質(zhì)量目的及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的的計(jì)劃3.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目的6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則5人力資源管理5.1普通規(guī)定5.2人力資源配備7.1.2人員7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施7施工機(jī)具與設(shè)施管理7.1普通規(guī)定7.2配備7.3安裝、拆除與驗(yàn)收7.4使用與維護(hù)7.1.4過程運(yùn)行環(huán)境7.1.5

監(jiān)視和測(cè)量資源總則測(cè)量的可追溯性11.4檢測(cè)設(shè)備管理7.1.6組織知識(shí)7.2能力5.3培訓(xùn)7.3意識(shí)7.4溝通7.5文獻(xiàn)化信息7.5.1總則3.5文獻(xiàn)管理7.5.2編制和更新7.5.3文獻(xiàn)化信息的控制8

運(yùn)行8.1運(yùn)行策劃和控制10.2策劃8.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定8.2.1顧客溝通6投標(biāo)及合同管理6.1—般規(guī)定6.2投標(biāo)管理6.3合同管理8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的規(guī)定的擬定8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的規(guī)定的評(píng)審8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.3.1總則8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃10.3工程設(shè)計(jì)8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)的變更8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1普通規(guī)定8.2采購8.3驗(yàn)收8.4現(xiàn)場(chǎng)管理8.5不合格工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的控制9分包管理9.1普通規(guī)定9.2分包方的選擇9.3分包項(xiàng)目實(shí)施過程管理9.4分包工程質(zhì)量驗(yàn)收8.4.2控制類型和程度8.4.3外部供方的信息8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制10工程項(xiàng)目質(zhì)量管理10.1普通規(guī)定10.4施工準(zhǔn)備10.5過程控制10.6變更控制10.7交付與服務(wù)8.5.2標(biāo)記和可追溯性8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)8.5.4防護(hù)8.5.5交付后的活動(dòng)8.5.6變更控制8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行11工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收11.1普通規(guī)定11.2檢查11.3驗(yàn)收8.7不合格輸出的控制11.5質(zhì)量問題與事故解決9績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則12質(zhì)量管理檢查、分析、評(píng)價(jià)與改善12.1普通規(guī)定12.2檢查9.1.2

顧客滿意10.7交付與服務(wù)9.1.3

分析和評(píng)價(jià)12.3分析12.4評(píng)價(jià)9.2

內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審9.3.1總則9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.3管理評(píng)審輸出10改善10.1總則10.2

不符合和糾正方法11.5質(zhì)量問題與事故解決10.3持續(xù)改善12.5改善0目錄1范疇2規(guī)范性引用文獻(xiàn)3術(shù)語和定義4組織的環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境4.2理解有關(guān)方的需求和盼望4.3質(zhì)量管理體系范疇的擬定4.4質(zhì)量管理體系及其過程5領(lǐng)導(dǎo)5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.2質(zhì)量方針5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)方法6.2質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.2能力7.3意識(shí)7.4溝通7.5形成文獻(xiàn)的信息8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制8.2產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定/投標(biāo)及合同管理8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行8.7不合格品輸出控制9績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.2內(nèi)部審核9.3管理評(píng)審10持續(xù)改善10.1總則10.2不符合和糾正方法10.3改善附錄A：質(zhì)量管理體系修訂統(tǒng)計(jì)1、范疇本手冊(cè)合用于我司園林綠化工程施工及維護(hù)質(zhì)量管理全過程，根據(jù)ISO9001：idtGB/T19001-《質(zhì)量管理體系--規(guī)定》及GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》原則規(guī)定建立并保持質(zhì)量管理體系，制訂質(zhì)量方針和目的，運(yùn)用過程辦法及各過程的輸入、輸出、管理職責(zé)、工作規(guī)定、績效考核，并使其文獻(xiàn)化。通過對(duì)質(zhì)量管理體系全過程的管理，恪遵法律法規(guī)和其它有關(guān)規(guī)定，以證明我司含有不停提高顧客滿意度和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系及工程和服務(wù)質(zhì)量水平的能力。2、規(guī)范性引用文獻(xiàn)ISO9000：質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001-質(zhì)量管理體系—規(guī)定GB/T50430-工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范3、術(shù)語和定義本手冊(cè)采用ISO9000：中所確立的術(shù)語和定義。4、組織的環(huán)境4.1、理解組織及其環(huán)境4.1.1、公司應(yīng)擬定外部和內(nèi)部那些與組織的宗旨、目的、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期成果的多種內(nèi)外部方面的因素。公司應(yīng)對(duì)這些內(nèi)外部因素的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)價(jià)，必要時(shí)，公司應(yīng)更新這些信息。在擬定這些有關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司應(yīng)考慮下列方面：a)可能對(duì)公司的目的造成影響的變更和趨勢(shì)；b)與有關(guān)方的關(guān)系，以及有關(guān)方的理念、價(jià)值觀；c)組織管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；d)資源的獲得和優(yōu)先供應(yīng)、技術(shù)變更。注1：外部的環(huán)境，能夠考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注2：內(nèi)部環(huán)境，能夠是組織的理念、價(jià)值觀和文化和績效等有關(guān)因素。4.1.2、公司宗旨和方向公司經(jīng)營理念：專業(yè)、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新公司外部質(zhì)量承諾：全員參加，全程監(jiān)控；持續(xù)改善，顧客滿意公司內(nèi)部宗旨：為員工提供家庭同樣的安穩(wěn)舒適的工作條件和生活環(huán)境公司戰(zhàn)略方向：以誠信、共贏、創(chuàng)新為經(jīng)營理念，發(fā)明良好的公司環(huán)境公司質(zhì)量宗旨：以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以質(zhì)量求生存，以創(chuàng)新求發(fā)展，以規(guī)模求效益4.1.3、公司介紹我司地處無錫市馬山，交通便利，環(huán)境優(yōu)美。公司含有國家級(jí)園林綠化資質(zhì)，是一家園林綠化工程施工的專業(yè)公司。公司人力資源雄厚，其中著重工程技術(shù)和經(jīng)濟(jì)管理人員培養(yǎng)，大力發(fā)展綠化事業(yè)。近年來，公司抓住大改革、大開放的發(fā)展機(jī)遇，奮力開拓、勤于拼搏，施工規(guī)?？焖贁U(kuò)大。憑借雄厚的技術(shù)力量，先進(jìn)的施工設(shè)備，良好的工程質(zhì)量，及完善的服務(wù)體系，先后承接了十里明珠西側(cè)綠化工程、梅梁西路綠化工程、金色水岸綠化工程等工程。公司以“一流隊(duì)伍、一流管理、一流工程、一流信譽(yù)”的公司宗旨和“齊心合力，艱辛創(chuàng)業(yè)，自加壓力，奮勇爭先”的公司精神，以“優(yōu)質(zhì)高效，以一流的工程，滿意的服務(wù)，持續(xù)提高的質(zhì)量水平，滿足顧客的規(guī)定”為質(zhì)量方針；為建設(shè)園林化的生態(tài)環(huán)境作出應(yīng)有的奉獻(xiàn)。4.2、理解有關(guān)方的需求和盼望4.2.1、為避免有關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客規(guī)定和合使用方法律法規(guī)規(guī)定的工程和服務(wù)的能力影響或潛在影響，公司應(yīng)擬定：a)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的有關(guān)方；b）有關(guān)方的規(guī)定公司應(yīng)更新以上擬定的成果，方便于理解和滿足影響顧客規(guī)定和顧客滿意度的需求和盼望。公司應(yīng)對(duì)這些有關(guān)方及其規(guī)定的有關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審。4.2.2、公司應(yīng)考慮下列有關(guān)方：a)直接顧客；b)最后使用者；c)外部提供方；d)立法機(jī)構(gòu)e)其它注：應(yīng)對(duì)目前的和預(yù)期的將來需求可造成改善和變革機(jī)會(huì)的識(shí)別。4.3、質(zhì)量管理體系的范疇的擬定a)本手冊(cè)所覆蓋的產(chǎn)品和服務(wù)為：園林綠化工程施工及維護(hù)。b)本手冊(cè)應(yīng)用于公司園林綠化工程施工及維護(hù)的人員、場(chǎng)合和過程。c)我司參考ISO9001：idtGB/T19001-原則及GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》編制質(zhì)量手冊(cè)，合用ISO9001：idtGB/T19001-原則及GB/T50430-《工程建設(shè)施工公司質(zhì)量管理規(guī)范》全部條款。4.4、質(zhì)量管理體系及其過程4.4.1、建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改善質(zhì)量管理體系。、公司應(yīng)按質(zhì)量體系原則的規(guī)定建立質(zhì)量管理體系、過程及其互相作用，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改善。公司應(yīng)將過程辦法應(yīng)用于質(zhì)量管理體系。a)擬定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在整個(gè)組織中的應(yīng)用，公司現(xiàn)有運(yùn)行過程進(jìn)行識(shí)別，擬定重要過程；b)擬定每個(gè)過程所需的輸入和盼望的輸出；c)擬定這些過程的次序和互相作用，過程之間的關(guān)系進(jìn)行清理；d)擬定所需的準(zhǔn)則、辦法、測(cè)量及有關(guān)的績效指標(biāo)，以確保這些過程的有效運(yùn)行和控制；e)擬定和提供資源，人力、設(shè)備、財(cái)力、環(huán)境等資源；f)規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；g)擬定產(chǎn)生非預(yù)期的輸出或過程失效對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)和顧客滿意帶來的風(fēng)險(xiǎn)；h)實(shí)施所需的方法以實(shí)現(xiàn)策劃的成果；i)監(jiān)測(cè)、分析這些過程，必要時(shí)變更，以確保過程持續(xù)產(chǎn)生盼望的成果；j)確保持續(xù)改善這些過程。、與過程有關(guān)的名詞解釋過程：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的互有關(guān)聯(lián)的或互相作用的活動(dòng)。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務(wù)的一系列活動(dòng)，過程開始于輸入，以輸出為結(jié)束。公司的質(zhì)量管理體系按類型分為：顧客導(dǎo)向過程（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。顧客導(dǎo)向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對(duì)顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。支持過程：提供重要資源或能力，為了實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目的，支持顧客導(dǎo)向過程實(shí)現(xiàn)預(yù)計(jì)目的的過程，支持過程是實(shí)現(xiàn)顧客導(dǎo)向過程功效的必要過程。管理過程：用來衡量和評(píng)價(jià)顧客導(dǎo)向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客規(guī)定轉(zhuǎn)化為組織衡量的目的和指標(biāo)，擬定公司組織構(gòu)造，產(chǎn)生公司決策和目的及更改等過程。、重要過程識(shí)別顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程過程編號(hào)過程名稱過程編號(hào)過程名稱過程編號(hào)過程名稱C1產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定S1基礎(chǔ)設(shè)施M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)方法C2銷售服務(wù)提供的控制S2過程環(huán)境M2質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)的策劃C3防護(hù)S3監(jiān)視和測(cè)量資源M3顧客滿意C4交付后的活動(dòng)S4知識(shí)M4分析與評(píng)價(jià)S5能力M5內(nèi)部審核S6意識(shí)M6管理評(píng)審S7溝通M7不合格和糾正方法S8形成文獻(xiàn)的信息M8持續(xù)改善S9運(yùn)行策劃和控制S10外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S11標(biāo)記和可追溯性S12顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S13產(chǎn)品和服務(wù)的放行S14不合格輸出的控制S15產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)、過程與過程之間的互有關(guān)系項(xiàng)目C1C2C3C4產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制防護(hù)交付后的活動(dòng)S1基礎(chǔ)設(shè)施×S2過程環(huán)境×S3監(jiān)視和測(cè)量資源×S4知識(shí)S5能力S6意識(shí)S7溝通S8形成文獻(xiàn)的信息S9運(yùn)行策劃和控制×S10外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制×S11標(biāo)記和可追溯性××S12顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)×S13產(chǎn)品和服務(wù)放行×××S14不合格輸出的控制×××S15產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)×××管理過程M1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)方法；M2質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)的策劃；M3顧客滿意；M4分析與評(píng)價(jià)；M5內(nèi)部審核；M6管理評(píng)審；M7不合格和糾正方法；M8持續(xù)改善。注：管理過程與全部過程有關(guān)、質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分派與過程關(guān)系表章節(jié)條款（ISO9001：）過程總經(jīng)理管理者代表工程科經(jīng)營管理科養(yǎng)護(hù)科辦公室苗木科項(xiàng)目部勞資科4組織的環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境●〇〇〇〇〇〇〇〇4.2理解有關(guān)方的需求和盼望●〇〇〇〇〇〇〇〇4.3質(zhì)量管理體系范疇的擬定●〇〇〇〇〇〇〇〇4.4質(zhì)量管理體系及其過程●〇〇〇〇〇〇〇〇5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)和承諾●〇〇〇〇〇〇〇〇5.1.1總則●〇〇〇〇〇〇〇〇5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)〇●〇〇〇〇〇〇〇5.2質(zhì)量方針〇●〇〇〇〇〇〇〇5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限●〇〇〇〇〇〇〇〇6策劃6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)方法M1●〇〇〇〇〇〇〇〇6.2質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)的策劃M2●〇〇〇〇〇〇〇〇6.3變更的策劃〇●〇〇〇〇〇〇〇7支持7.1資源●〇〇〇〇〇〇〇〇7.1.1總則●〇〇〇〇〇〇〇〇7.1.2人員〇〇〇〇〇●〇〇〇7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施S1〇〇●〇〇〇〇〇〇7.1.4過程環(huán)境S2〇〇●〇〇〇〇〇〇7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源S3〇〇〇●〇〇〇〇〇7.1.6組織的知識(shí)S4〇〇〇〇〇●〇〇〇7.2能力S5〇〇〇〇〇●〇〇〇7.3意識(shí)S6〇〇〇〇〇●〇〇〇7.4溝通S7〇〇〇〇〇●〇〇〇7.5形成文獻(xiàn)的信息S8〇〇〇〇〇●〇〇〇7.5.1總則〇〇〇〇〇●〇〇〇7.5.2編制和更新〇〇〇〇〇●〇〇〇7.5.3文獻(xiàn)控制〇〇〇〇〇●〇〇〇8運(yùn)行8.1運(yùn)行的策劃和控制S9〇〇●〇〇〇〇〇〇8.2產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定C1〇〇〇●〇〇〇〇〇8.2.1顧客溝通〇〇〇●〇〇〇〇〇8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的擬定〇〇〇●〇〇〇〇〇8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的評(píng)審〇〇〇●〇〇〇〇〇8.2.4與產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的更改〇〇〇●〇〇〇〇〇8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)S15〇〇〇●〇〇〇〇〇8.3.1總則〇〇〇●〇〇〇〇〇8.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃〇〇〇●〇〇〇〇〇8.3.3設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入〇〇〇●〇〇〇〇〇8.3.4設(shè)計(jì)和開發(fā)控制〇〇〇●〇〇〇〇〇8.3.5設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出〇〇〇●〇〇〇〇〇8.3.6設(shè)計(jì)和開發(fā)更改〇〇〇●〇〇〇〇〇8.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制S10〇〇〇〇〇●●〇〇8.4.1總則〇〇〇〇〇●●〇〇8.4.2控制類型和程度〇〇〇〇〇●●〇〇8.4.3外部供方的信息〇〇〇〇〇●●〇〇8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供〇〇●〇〇〇〇〇〇8.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C2〇〇●〇〇〇〇〇〇8.5.2標(biāo)記和可追溯性S11〇〇〇●〇〇〇〇〇8.5.3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)S12〇〇〇●〇〇〇〇〇8.5.4防護(hù)C3〇〇●〇〇〇〇〇〇8.5.5交付后的活動(dòng)C4〇〇〇●〇〇〇〇〇8.5.6更改控制〇〇●〇〇〇〇〇〇8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行S13〇〇〇●〇〇〇〇〇8.7不合格輸出的控制S14〇〇〇●〇〇〇〇〇9績效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)●〇〇〇〇〇〇〇〇9.1.1總則●〇〇〇〇〇〇〇〇9.1.2顧客滿意M3〇〇〇〇〇●〇〇〇9.1.3分析與評(píng)價(jià)M4〇●〇〇〇〇〇〇〇9.2內(nèi)部審核M5〇●〇〇〇〇〇〇〇9.3管理評(píng)審M6●〇〇〇〇〇〇〇〇10持續(xù)改善10.1總則●〇〇〇〇〇〇〇〇10.2不合格和糾正方法M7〇●〇〇〇〇〇〇〇10.3持續(xù)改善M8●〇〇〇〇〇〇〇〇●：主管部門或主管負(fù)責(zé)人。〇：配合部門或人員。、GB/T50430—工程建設(shè)施工質(zhì)量體系職能分派表部門規(guī)定總經(jīng)理管代工程科經(jīng)營管理科養(yǎng)護(hù)科辦公室苗木科項(xiàng)目部勞資科3.質(zhì)量管理基本規(guī)定3.1普通規(guī)定▲△△△△△△△△3.2質(zhì)量方針和目的▲△△△△△△△△3.3質(zhì)量管理體系的策劃和建立▲△△△△△△△△3.4質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改善△▲△△△△△△△3.5文獻(xiàn)管理△△△△△▲△△△4組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.1普通規(guī)定▲△△△△△△△△4.2組織機(jī)構(gòu)▲△△△△△△△△4.3領(lǐng)導(dǎo)作用與管理職責(zé)▲△△△△△△△△5.人力資源管理5.1普通規(guī)定▲△△△△△△△△5.2人力資源配備△△△△△▲△△△5.3培訓(xùn)△△△△△▲△△△6投標(biāo)及合同管理6.1—般規(guī)定△△△▲△△△△△6.2投標(biāo)管理△△△▲△△△△△6.3合同管理△△△▲△△△△△7施工機(jī)具與設(shè)施管理7.1—般規(guī)定△△▲△△△△△△7.2配備△△▲△△△△△△7.3安裝、拆除與驗(yàn)收△△▲△△△△△△7.4使用與維護(hù)△△▲△△△△△△8工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理8.1普通規(guī)定△△▲△△△△△△8.2采購△△△△△▲▲△△8.3進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收△△▲△△△△△△8.4現(xiàn)場(chǎng)管理△△▲△△△△△△8.5不合格工程材料、構(gòu)配件和設(shè)備的控制△△▲△△△△△△9分包管理9.1普通規(guī)定△△△▲△△△△△9.2分包方選擇△△△▲△△△△△9.3分包項(xiàng)目實(shí)施過程管理△△△▲△△△△△9.4分包工程質(zhì)量驗(yàn)收△△△▲△△△△△10工程項(xiàng)目質(zhì)量管理10.1—般規(guī)定△△▲△△△△△△10.2策劃△△△▲△△△△△10.3工程設(shè)計(jì)△△△▲△△△△△10.4施工準(zhǔn)備△△▲△△△△△△10.5過程控制△△▲△△△△△△10.6變更控制△△▲△△△△△△10.7交付與服務(wù)△△△▲△△△△△11工程質(zhì)量檢查與驗(yàn)收11.1普通規(guī)定△△△▲△△△△△11.2檢查△△△▲△△△△△11.3驗(yàn)收△△△▲△△△△△11.4檢測(cè)設(shè)備管理△△△▲△△△△△11.5質(zhì)量問題與事故解決△△△▲△△△△△12質(zhì)量管理檢查、分析、評(píng)價(jià)與改善12.1普通規(guī)定▲△△△△△△△△12.2檢查△△△▲△△△△△12.3分析△△△▲△△△△△12.4評(píng)價(jià)△△△▲△△△△△12.5改善△▲△△△△△△△▲：主管部門或主管負(fù)責(zé)人?！鳎号浜喜块T或人員。4.4.2、公司應(yīng)保持形成有關(guān)文獻(xiàn)的信息以支持過程運(yùn)行，并保存確認(rèn)其過程按策劃進(jìn)行的形成文獻(xiàn)的信息。5、領(lǐng)導(dǎo)5.1、領(lǐng)導(dǎo)與承諾+5.1.1、總則最高管理者應(yīng)通過下列方面證明其對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾：a)對(duì)公司的質(zhì)量體系有效性負(fù)責(zé)b)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目的得到建立，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致；c)確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)得到理解和實(shí)施；d)確保質(zhì)量管理體系規(guī)定納入組織的業(yè)務(wù)運(yùn)作；e)提高過程辦法的意識(shí)和基于風(fēng)險(xiǎn)的辦法；f)確保質(zhì)量管理體系所需資源的獲得；g)傳達(dá)有效的質(zhì)量管理以及滿足質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的重要性；h)確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期的輸出；i)主動(dòng)參加、指導(dǎo)和支持員工參加對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性做出奉獻(xiàn)；j)增強(qiáng)持續(xù)改善和創(chuàng)新；k)支持其它的管理者在其負(fù)責(zé)的領(lǐng)域證明其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.1.2、以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)通過下列方面，證明其針對(duì)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：a)可能影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、顧客滿意的風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)；b)顧客規(guī)定得到擬定和滿足；c)保持以穩(wěn)定提供滿足顧客和有關(guān)法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)為焦點(diǎn)；d)保持以增強(qiáng)顧客滿意為焦點(diǎn)；注：本手冊(cè)中的“業(yè)務(wù)”能夠廣泛地理解為對(duì)組織存在的目的很重要的活動(dòng)。5.2、質(zhì)量方針我司的質(zhì)量方針是以質(zhì)量管理的基本原則為基礎(chǔ)制訂的，是我司總的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向。為實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的，確保顧客的需求和盼望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為我司的工程和服務(wù)規(guī)定，特制訂我司的質(zhì)量方針為：（見同意令）5.3、組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限5.3.1、組織架構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表經(jīng)營管理科苗木科辦公室經(jīng)營管理科苗木科辦公室養(yǎng)護(hù)科勞資科項(xiàng)目部工程科 招/投標(biāo)檢測(cè)技術(shù)采購采招/投標(biāo)檢測(cè)技術(shù)采購采購人力設(shè)備文件安全質(zhì)量施工5.3.2、崗位職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理1)負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)質(zhì)量工作政策法規(guī)，對(duì)工程質(zhì)量及管理負(fù)責(zé)。2)做出管理承諾，制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并以文獻(xiàn)的形式同意公布，采用有效方法確保各級(jí)人員理解質(zhì)量方針和目的，并果斷貫徹執(zhí)行。3)擬定公司的組織機(jī)構(gòu)和各部門的職責(zé)和權(quán)限。4)任命管理者代表，并為有效開展工作提供必要條件。5)同意公布管理手冊(cè)，定時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評(píng)審，以確保持續(xù)有效地滿足所選用的原則和滿足公司質(zhì)量方針和目的的規(guī)定。7)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目的和確保質(zhì)量管理體系實(shí)實(shí)施并保持持續(xù)改善。8)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和增強(qiáng)顧客滿意為目的，確保顧客的規(guī)定予以滿足。9)為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行提供充足的必要的資源。管理者代表1)按照ISO9001：原則GB/T50430-規(guī)定建立、實(shí)施和維持我司質(zhì)量體系。2)定時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的績效和改善的需求。3)負(fù)責(zé)我司質(zhì)量體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)系工作。4)組織內(nèi)部質(zhì)量審核。5)對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)教育，確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿足顧客規(guī)定的意識(shí)。辦公室a)辦公室是文獻(xiàn)控制的主控部門。b)負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)和質(zhì)量手冊(cè)、程序文獻(xiàn)的編制、發(fā)放、登記、運(yùn)行管理和更改控制；c)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，協(xié)助管理者代表完畢內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，并負(fù)責(zé)內(nèi)審資料的管理；d)主控質(zhì)量統(tǒng)計(jì)/竣工資料的歸檔和管理；e)有權(quán)制止和糾正不符合質(zhì)量體系文獻(xiàn)規(guī)定的行為；f)負(fù)責(zé)對(duì)各部門制訂的糾正和防止方法實(shí)施狀況的監(jiān)督、檢查；g)負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)人員的建檔和管理；h)負(fù)責(zé)多種與質(zhì)量有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、發(fā)證工作，建立職工培訓(xùn)、考核檔案。i)受管理者代表委托，就質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外界各方聯(lián)系。j)負(fù)責(zé)信息的交流，將有關(guān)信息傳達(dá)公司各部門。k)負(fù)責(zé)擬定公司運(yùn)行過程所需的知識(shí)，予以保持，并應(yīng)對(duì)不停變化的需求和發(fā)展趨勢(shì)對(duì)組織知識(shí)進(jìn)行更新。l)負(fù)責(zé)對(duì)苗木以外有關(guān)的供方評(píng)價(jià)、選擇，《合格供方名錄》的編制，以及采購資料的管理工作，做好采購管理；m)負(fù)責(zé)施工和辦公必備機(jī)具的購置、驗(yàn)收、維護(hù)、保養(yǎng)、租賃等管理工作。工程科a)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家技術(shù)原則、規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)檢評(píng)定原則，督促本部門施工、技術(shù)、質(zhì)檢、安全人員對(duì)施工過程進(jìn)行全方位的監(jiān)督檢查；b)貫徹貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針政策及公司有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的管理；c)按照國家的有關(guān)規(guī)定，避免事故的發(fā)生及解決事故；d)負(fù)責(zé)編制公司施工計(jì)劃，按計(jì)劃合理組織施工；監(jiān)督檢查工程科施工計(jì)劃的完畢狀況；e)負(fù)責(zé)對(duì)施工工作的監(jiān)督檢查和指導(dǎo)；f)監(jiān)督檢查施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)的管理；g)負(fù)責(zé)制訂施工工序、施工防護(hù)制度，對(duì)公司下屬單位的防護(hù)和準(zhǔn)備工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。h)協(xié)助材料采購，確保材料移交、驗(yàn)收、保管、維護(hù)、標(biāo)記使用等工作的對(duì)的實(shí)施，對(duì)本部門的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；經(jīng)營管理科a)負(fù)責(zé)施工技術(shù)文獻(xiàn)和資料的管理；b)負(fù)責(zé)檢查測(cè)量機(jī)具，工具的監(jiān)測(cè)、使用、封存、降級(jí)和報(bào)廢的審批；c)負(fù)責(zé)對(duì)過程檢查和施工過程質(zhì)量的檢查，和分項(xiàng)工程質(zhì)量核定，對(duì)工程最后檢查的結(jié)論負(fù)責(zé)；d)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性、過程控制、檢查和實(shí)驗(yàn)程序、檢查、測(cè)量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備、檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)、不合格品的控制、糾正和防止方法控制的歸口管理；e)負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)工作程序的貫徹執(zhí)行；f)負(fù)責(zé)施工過程中重大質(zhì)量問題的追溯和分析，制訂糾正和防止方法并監(jiān)督檢查其實(shí)施狀況；g)負(fù)責(zé)編制投標(biāo)書及對(duì)合同評(píng)審的歸口管理。負(fù)責(zé)對(duì)有關(guān)部門進(jìn)行合同交底；h)負(fù)責(zé)編制施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，并對(duì)計(jì)劃實(shí)施檢查、監(jiān)督；i)參加合同評(píng)審，對(duì)推行合同能力的檢查和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Ψ矫娴倪M(jìn)行評(píng)審。j）負(fù)責(zé)招投標(biāo)信息的收集工作。k）負(fù)責(zé)參加建設(shè)單位的招投標(biāo)公布會(huì)。l）負(fù)責(zé)對(duì)招投標(biāo)文獻(xiàn)的評(píng)審工作，提出與否參加招投標(biāo)的意見。m）負(fù)責(zé)參加建設(shè)單位的開標(biāo)會(huì)議。n）負(fù)責(zé)對(duì)分包方的建檔和管理工作。苗木科a)負(fù)責(zé)對(duì)苗木有關(guān)的供方評(píng)價(jià)、選擇，《合格供方名錄》的編制，以及采購資料的管理工作，做好采購管理；b)負(fù)責(zé)采購苗木的檢查和告知送檢工作，及時(shí)標(biāo)明材料檢查狀態(tài)，做到手續(xù)完備、統(tǒng)計(jì)齊全、標(biāo)記對(duì)的；c）負(fù)責(zé)工作苗圃內(nèi)的苗木哺育，及有關(guān)移栽，出圃。項(xiàng)目部在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)和方針政策，執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，自覺維護(hù)公司的利益。負(fù)責(zé)按過程控制中各項(xiàng)計(jì)劃組織實(shí)施，并按有關(guān)規(guī)定實(shí)施控制，以保持工程質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。負(fù)責(zé)顧客提供產(chǎn)品的控制和搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制的歸口管理。及時(shí)按項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃監(jiān)督施工方案，對(duì)施工專用文獻(xiàn)負(fù)責(zé)確認(rèn)。協(xié)助配合總經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量策劃。負(fù)責(zé)對(duì)施工班組進(jìn)行技術(shù)交底做好統(tǒng)計(jì)，經(jīng)常檢查、督促班組人員按規(guī)定文明施工，對(duì)直屬管轄的部門負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。養(yǎng)護(hù)科a）全方面負(fù)責(zé)綠化工程的后期養(yǎng)護(hù)工作。勞資科a）全方面負(fù)責(zé)勞資方面職責(zé)內(nèi)有關(guān)工作。6、策劃6.1、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)方法（M1）6.1.1、策劃質(zhì)量管理體系時(shí)，公司應(yīng)考慮4.1和4.2的規(guī)定，擬定需應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，方便：a)確保質(zhì)量管理體系實(shí)現(xiàn)盼望的成果；b)確保組織能穩(wěn)定地實(shí)現(xiàn)工程、服務(wù)符合規(guī)定和顧客滿意；c)防止或減少非預(yù)期的影響；d)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改善；e)增強(qiáng)有利因素。6.1.2、公司應(yīng)策劃：a)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)方法；b)如何：1)在質(zhì)量管理體系過程中納入和應(yīng)用這些方法（見4.4）2)評(píng)價(jià)這些方法的有效性。采用的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)方法都應(yīng)與其對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。注：可選的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法涉及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減少、風(fēng)險(xiǎn)接受等。6.2、質(zhì)量目的及其實(shí)現(xiàn)的策劃（M2）公司在有關(guān)職能、層次、過程上建立質(zhì)量目的?？傮w質(zhì)量目的：1)單位工程驗(yàn)收，一次交驗(yàn)合格率達(dá)成96%以上，并持續(xù)提高；2)顧客滿意率達(dá)成92%以上，并持續(xù)提高。6.3、變更的策劃公司應(yīng)擬定變更的需求和機(jī)會(huì)，以保持和改善質(zhì)量管理體系績效。公司應(yīng)有計(jì)劃、系統(tǒng)地進(jìn)行變更，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并評(píng)價(jià)變更的潛在后果。確保更改目的及潛在后果，質(zhì)量管理體系的完整性，資源的可獲得，責(zé)任和權(quán)限的分派。7、支持7.1、資源7.1.1、總則組織應(yīng)擬定、提供為建立、實(shí)施、保持和改善質(zhì)量管理體系所需的資源。組織應(yīng)考慮：a)現(xiàn)有的資源、能力、局限。b)外部提供的產(chǎn)品和服務(wù)。7.1.2、人員組織應(yīng)擬定并提供有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程所需要的人員。7.1.3、基礎(chǔ)設(shè)施(S1)公司應(yīng)擬定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保施工、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的基礎(chǔ)設(shè)施。a)滿足工藝條件對(duì)設(shè)備、工裝夾具的規(guī)定；b)滿足顧客工程質(zhì)量規(guī)定；c)確保生產(chǎn)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)；d)確保檢測(cè)測(cè)量數(shù)據(jù)的精確性。注：基礎(chǔ)設(shè)施可涉及：a)建筑物和有關(guān)的設(shè)施b)設(shè)備（涉及硬件和軟件）c)運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)我司施工機(jī)含有：整地機(jī)具（水平旋耕機(jī)、鐵鍬、平耙、圓盤耙等）；播種機(jī)具：（手搖式播種機(jī)、手推式播種機(jī)等）；運(yùn)輸機(jī)具：（小型貨車、大貨車）等。養(yǎng)護(hù)科根據(jù)綠化養(yǎng)護(hù)施工規(guī)定，需配備養(yǎng)護(hù)用機(jī)具：（系列節(jié)水噴灌噴頭、草坪修剪機(jī)、噴水打藥車）等。7.1.4、過程環(huán)境（S2）公司應(yīng)擬定、提供和維護(hù)其運(yùn)行和確保工程、服務(wù)符合性和顧客滿意所需的過程環(huán)境。a)原則的規(guī)定；b)顧客規(guī)定；c)管理體系的規(guī)定；d)公司管理的規(guī)定；e)過程控制規(guī)定。注：過程環(huán)境可涉及物理的、社會(huì)的、心理的和環(huán)境的因素（例如：溫度、承認(rèn)方式、人因工效、大氣成分）。7.1.5、監(jiān)視和測(cè)量資源（S3）、總則公司應(yīng)擬定、提供和維護(hù)用于驗(yàn)證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測(cè)量資源，并確保監(jiān)視和測(cè)量資源滿足使用規(guī)定。a)適合特定類型的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)；b)得到合適的維護(hù)，以確保持續(xù)適合其用途。公司應(yīng)保持合適的文獻(xiàn)信息，以提供監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備滿足使用規(guī)定的證據(jù)。注：監(jiān)視和測(cè)量資源可涉及測(cè)量設(shè)備和評(píng)價(jià)辦法（例如：調(diào)查問卷）。、測(cè)量溯源當(dāng)規(guī)定測(cè)量溯源時(shí)，或公司認(rèn)為測(cè)量溯源是信任測(cè)量成果有效的重要要素，則測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a)對(duì)照能溯源到國際或國標(biāo)的測(cè)量原則，按照規(guī)定的時(shí)間間隔或在使用邁進(jìn)行校準(zhǔn)和（或）檢定（驗(yàn)證），當(dāng)不存在上述原則時(shí)，應(yīng)保存作為校準(zhǔn)或檢定（驗(yàn)證）根據(jù)的形成文獻(xiàn)的信息；b)含有標(biāo)記，以擬定其校準(zhǔn)狀態(tài)；c)予以保護(hù)，避免可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨即的測(cè)量成果失效的調(diào)節(jié)、損壞或退化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量設(shè)備不符合預(yù)期用途時(shí)，公司應(yīng)擬定以往測(cè)量成果的有效性與否受到不利影響，并采用合適的必要方法。7.1.6、組織的知識(shí)（S4）公司應(yīng)擬定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、過程、確保工程和服務(wù)符合性及顧客滿意所需的知識(shí)。這些知識(shí)應(yīng)得到保持、保護(hù)、需要時(shí)便于獲取。這些知識(shí)涉及：從失敗、臨近失敗的狀況和成功中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)；獲取公司內(nèi)部人員的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)；從顧客、供應(yīng)商和合作伙伴方面收集知識(shí)；獲取組織內(nèi)部存在的知識(shí)（隱性的和顯性的），如輔導(dǎo)計(jì)劃、繼任計(jì)劃等；與競爭對(duì)手或標(biāo)桿公司的比較；與有關(guān)方分享公司知識(shí)，以確保公司發(fā)展的可持續(xù)性；根據(jù)改善的成果更新必要的公司知識(shí)。在應(yīng)對(duì)變化的需求和趨勢(shì)時(shí)，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識(shí)基礎(chǔ)，擬定如何獲取必需的更多知識(shí)。a)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的知識(shí)；b)過程所需的知識(shí)；c)確保產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的知識(shí)；d)顧客滿意所需的知識(shí)；e)員工崗位技能所需的知識(shí)；f)體系變化時(shí)，評(píng)定所需更多的知識(shí)。7.2、能力（S5）公司應(yīng)：a)擬定在組織控制下從事影響質(zhì)量績效工作的人員所必要的能力；b)基于合適的教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)，確保這些人員是勝任的；c)合用時(shí)，采用方法以獲取必要的能力，并評(píng)價(jià)這些方法的有效性；d)保持形成文獻(xiàn)的信息，以提供能力的證據(jù)。注：合適的方法可涉及，例如提供培訓(xùn)、輔導(dǎo)、重新分派任務(wù)、招聘勝任的人員等。7.3、意識(shí)（S6）在公司的控制下工作的人員應(yīng)意識(shí)到：a)質(zhì)量方針；b)有關(guān)的質(zhì)量目的；c)他們對(duì)質(zhì)量管理體系有效性的奉獻(xiàn)，涉及改善質(zhì)量績效的益處；d)偏離質(zhì)量管理體系規(guī)定的后果。7.4、溝通（S7）組織應(yīng)擬定與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部溝通的需求，涉及：a)溝通的內(nèi)容b)溝通的時(shí)機(jī)c)溝通的對(duì)象d)溝通方式e)負(fù)責(zé)溝通的人員7.5、形成文獻(xiàn)的信息（S8）7.5.1、總則質(zhì)量管理體系應(yīng)涉及下列規(guī)定：a)原則所規(guī)定的文獻(xiàn)信息b)擬定的為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的形成文獻(xiàn)的信息。注：不同組織的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)的多少與詳略程度能夠不同，取決于：a)組織的規(guī)模、活動(dòng)類型、過程、產(chǎn)品和服務(wù)；b)過程及其互相作用的復(fù)雜程度；c)人員的能力。7.5.2、編制和更新在編制和更新文獻(xiàn)時(shí)，公司應(yīng)確保合適的：a)標(biāo)記和闡明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號(hào)等)b)格式（例如：語言、軟件版本、圖示)和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式）c)評(píng)審和同意以確保適宜性和充足性7.5.3、文獻(xiàn)控制、質(zhì)量管理體系和本原則所規(guī)定的形成文獻(xiàn)的信息應(yīng)進(jìn)行控制，以確保：a)需要文獻(xiàn)的場(chǎng)合能獲得合用的文獻(xiàn)b)文獻(xiàn)得到充足保護(hù)，如避免泄密、誤用、缺損。、合用時(shí)，公司應(yīng)按下列文獻(xiàn)控制活動(dòng)：a)分發(fā)、訪問、回收、使用；b)寄存、保護(hù)，涉及保持清晰；c)更改的控制（如：版本控制)；d)保存和處置。所擬定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文獻(xiàn)應(yīng)確保得到識(shí)別和控制。注：“訪問”指僅得到查閱文獻(xiàn)的許可，或授權(quán)查閱和修改文獻(xiàn)。8、運(yùn)行8.1、運(yùn)行策劃和控制（S9）為工程和服務(wù)實(shí)現(xiàn)做準(zhǔn)備，公司應(yīng)實(shí)施過程以擬定下列內(nèi)容，合用時(shí)涉及：a)工程和服務(wù)的規(guī)定，并考慮有關(guān)的質(zhì)量目的；b)識(shí)別和應(yīng)對(duì)與實(shí)現(xiàn)工程和服務(wù)滿足規(guī)定所涉及的風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的方法；c)針對(duì)工程和服務(wù)擬定資源的需求；d)工程和服務(wù)的接受準(zhǔn)則，建立過程準(zhǔn)則，按準(zhǔn)則規(guī)定實(shí)施過程控制；e)工程和服務(wù)所規(guī)定的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢查和實(shí)驗(yàn)活動(dòng)；f)績效數(shù)據(jù)的形成和溝通；g)可追溯性、工程防護(hù)、工程和服務(wù)交付及交付后活動(dòng)的規(guī)定。策劃的輸出形式應(yīng)便于組織的運(yùn)作。注1：對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量管理體系的過程（涉及產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定的文獻(xiàn)可稱之為質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃（或項(xiàng)目施工方案）應(yīng)涉及下列內(nèi)容：1)工程和服務(wù)、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量目的和規(guī)定，質(zhì)量管理組織和職責(zé)；2)應(yīng)收集的信息及其傳遞規(guī)定，與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；3)針對(duì)對(duì)應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)所建立的過程和文獻(xiàn)(涉及施工管理根據(jù)的文獻(xiàn))，以及所需提供的資源和設(shè)施（涉及：人員、技術(shù)、施工機(jī)具等資源的需求和配備），場(chǎng)地、道路、水電、消防、臨時(shí)設(shè)施規(guī)劃，以及影響施工質(zhì)量的因素的分析及其控制方法、進(jìn)度控制方法，以及突發(fā)事件的報(bào)告和解決，質(zhì)量管理和技術(shù)方法；4)驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則（如，施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其有關(guān)原則）；5)對(duì)過程及其產(chǎn)品和服務(wù)的符合性提供證據(jù)所必要的統(tǒng)計(jì)。注2：組織也應(yīng)確保外包過程得到必要的控制。8.2、產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定（C1）8.2.1、顧客溝通公司應(yīng)對(duì)下列有關(guān)方面擬定并實(shí)施與顧客溝通的安排：a)工程和服務(wù)信息；b)詢問、合同或訂單的解決，涉及對(duì)其修改；c)顧客反饋，涉及顧客埋怨（見9.1);d)合用時(shí)，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的解決；e)有關(guān)時(shí)，應(yīng)急方法的特定規(guī)定。8.2.2、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的擬定合用時(shí)，公司應(yīng)擬定：a)顧客規(guī)定的規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)的規(guī)定；b)顧客即使沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定；c)合用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)規(guī)定；d)組織認(rèn)為必要的任何附加規(guī)定。注：附加規(guī)定可包含由有關(guān)的有關(guān)方提出的規(guī)定。8.2.3、與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)規(guī)定的評(píng)審公司應(yīng)評(píng)審與工程和服務(wù)有關(guān)的規(guī)定。評(píng)審應(yīng)在公司向顧客做出提供工程的承諾（如：提交標(biāo)書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）之邁進(jìn)行，并應(yīng)確保：a)工程和服務(wù)規(guī)定已得到規(guī)定并達(dá)成一致；b)與以前表述不一致的合同或訂單的規(guī)定已予解決；c)組織有能力滿足規(guī)定的規(guī)定。d)合用于工程和服務(wù)的法律法規(guī)規(guī)定；e)組織規(guī)定的規(guī)定；g)顧客即使沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定；評(píng)審成果的信息應(yīng)形成文獻(xiàn)。若顧客沒有提供形成文獻(xiàn)的規(guī)定，公司在接受顧客規(guī)定前應(yīng)對(duì)顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。若工程和服務(wù)規(guī)定發(fā)生變更，公司應(yīng)確保有關(guān)文獻(xiàn)信息得到修改，并確保有關(guān)人員懂得已變更的規(guī)定。注：在某些狀況下，對(duì)每一種訂單進(jìn)行正式的評(píng)審可能是不實(shí)際的，作為替代辦法，可對(duì)提供應(yīng)顧客的有關(guān)的產(chǎn)品信息進(jìn)行評(píng)審。8.2.4、產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的更改若工程和服務(wù)規(guī)定發(fā)生更改時(shí)，公司應(yīng)確保有關(guān)的形成文獻(xiàn)信息得到修改主，并確保有關(guān)人員懂得已更的規(guī)定。8.2.5投標(biāo)及合同管理公司應(yīng)依法進(jìn)行工程項(xiàng)目投標(biāo)及簽約活動(dòng)，并對(duì)合同推行狀況進(jìn)行監(jiān)控。.1投標(biāo)及簽約.2經(jīng)營管理科應(yīng)在投標(biāo)及簽約前，明確工程項(xiàng)目的規(guī)定。涉及：a)發(fā)包方明示的規(guī)定；b)發(fā)包方未明示、但應(yīng)滿足的規(guī)定；c)與工程施工、驗(yàn)收和保修等有關(guān)的法律、法規(guī)和原則規(guī)范的規(guī)定；d)其它規(guī)定。.3公司應(yīng)通過評(píng)審在確認(rèn)含有滿足工程項(xiàng)目規(guī)定的能力后，依法進(jìn)行投標(biāo)及簽約，并保存評(píng)審、投標(biāo)和簽約的有關(guān)統(tǒng)計(jì)。.4合同管理.5經(jīng)營管理科主管應(yīng)掌握合同的規(guī)定，訂立后須保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)。.6經(jīng)營管理科對(duì)施工過程中合同發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式簽認(rèn)，并作為合同的構(gòu)成部分。對(duì)合同變更信息的接受、確認(rèn)和解決的職責(zé)、流程、辦法應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定，與合同變更有關(guān)的文獻(xiàn)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)并實(shí)施。.7經(jīng)營管理科應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履約狀況進(jìn)行分析和統(tǒng)計(jì)，并用于質(zhì)量改善。.8經(jīng)營管理科在合同推行的各階段，應(yīng)與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通。工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度a)經(jīng)營管理科以及公司各個(gè)部門應(yīng)提高法律意識(shí)，加強(qiáng)合同觀念。在工程實(shí)施過程中，應(yīng)加強(qiáng)合同管理，提高項(xiàng)目管理人員深刻學(xué)習(xí)法律和合同知識(shí)，提高合同意識(shí)。

b)經(jīng)營管理科應(yīng)提高索賠意識(shí)。實(shí)踐證明，索賠的健康開展對(duì)于培養(yǎng)和發(fā)展工程建設(shè)市場(chǎng)，增進(jìn)雙方加強(qiáng)內(nèi)部管理，更快地熟悉慣例，增進(jìn)工程施工的發(fā)展，提高工程建設(shè)的效益，起著非常重要的作用。c)苗木科應(yīng)盡量防止來自合同方的風(fēng)險(xiǎn)。就承包人的合同另一方的風(fēng)險(xiǎn)而言，重要有業(yè)主或總承包方面、供貨方面的風(fēng)險(xiǎn)。d)業(yè)主方的對(duì)承包人的風(fēng)險(xiǎn)重要有：①業(yè)主半途夭折或資金不到位的風(fēng)險(xiǎn)。②招標(biāo)時(shí)帶來的風(fēng)險(xiǎn)。③項(xiàng)目實(shí)施過程中業(yè)主方帶來的風(fēng)險(xiǎn)。e)供貨方的對(duì)承包人的風(fēng)險(xiǎn)重要有：①供貨方的資質(zhì)和能力局限性。②簽定供貨合同由于內(nèi)容不全或責(zé)權(quán)利不明確帶來的風(fēng)險(xiǎn)。③由于供貨方供貨質(zhì)量較差或供貨不及時(shí)給承包人造成的風(fēng)險(xiǎn)。f)體現(xiàn)真實(shí)意思，嚴(yán)密合同內(nèi)容。簽定合同規(guī)定全方面覆蓋事件的內(nèi)容，精確體現(xiàn)自己所要體現(xiàn)的真實(shí)意思，按照公平、公正的原則，合同內(nèi)容全方面、嚴(yán)密、符正當(dāng)律規(guī)定，避免出現(xiàn)漏洞和缺點(diǎn)。g)加強(qiáng)內(nèi)部管理，完善合同管理。加強(qiáng)內(nèi)部管理，制訂項(xiàng)目的印章管理制度、合同管理制度，有助于項(xiàng)目管理真正體現(xiàn)管理層的意圖和規(guī)定，有助于合同的推行和避免合同糾紛的發(fā)生。加強(qiáng)印章管理，避免私蓋公章，引發(fā)項(xiàng)目的合同糾紛，加強(qiáng)合同管理，便于查閱、檢索、保密和執(zhí)行合同，避免個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)的拍腦袋工程，避免工程先施工后簽合同和結(jié)算的發(fā)生。h)建立合同管理組織、培養(yǎng)專業(yè)合同管理人員。由于合同管理涉及經(jīng)營、預(yù)算、法律、工程管理及公關(guān)等方面知識(shí)，專業(yè)性強(qiáng)，必須有專門的人員、專門的機(jī)構(gòu)從事這項(xiàng)工作。要提高工程項(xiàng)目管理效益，就必須培養(yǎng)一批掌握合同管理技能的專業(yè)人才。8.3、產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)（S15）8.3.1、總則為了確保工程設(shè)計(jì)符合顧客需求，滿足客戶對(duì)工程的特性和質(zhì)量規(guī)定，公司制訂了《工程施工質(zhì)量策劃管理制度》，通過規(guī)定工程設(shè)計(jì)、質(zhì)量策劃的職責(zé)和各階段工作控制，把顧客需求轉(zhuǎn)化為工程并實(shí)現(xiàn)。8.3.2、設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃a)公司對(duì)工程的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃時(shí)，充足考慮顧客和有關(guān)方需求，以及法律法規(guī)等規(guī)定。b)在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時(shí)，根據(jù)工程設(shè)計(jì)和開發(fā)的基本規(guī)定以及顧客需求等對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入和輸出目的及過程進(jìn)行確認(rèn)和規(guī)劃。c)公司通過開發(fā)控制的有關(guān)管理原則對(duì)參加設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。d)如果在設(shè)計(jì)過程中發(fā)生狀況變化，由設(shè)計(jì)人員和項(xiàng)目管理人員報(bào)批后在合適時(shí)，對(duì)策劃的輸出予以更新。8.3.3、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入下列要素作為設(shè)計(jì)輸入，隨產(chǎn)品施工資料由工程部最后保存：a）顧客需求；b）功效和性能規(guī)定；c）合用的法律法規(guī)規(guī)定；d）設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其它規(guī)定；f）充足考慮環(huán)境與職業(yè)健康安全工作的需求。開發(fā)前對(duì)設(shè)計(jì)輸入進(jìn)行必要的評(píng)審，以確保其充足性與適宜性，識(shí)別和評(píng)定全部潛在的安全危害和有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。8.3.4、設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制公司制訂了《工程施工質(zhì)量策劃管理制度》規(guī)定了工程設(shè)計(jì)各階段需按所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行多種評(píng)審，方便:a）評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的成果滿足規(guī)定的能力。b）識(shí)別任何問題并提出必要的方法。c）充足考慮環(huán)境的需求。公司對(duì)開發(fā)方案進(jìn)行評(píng)審，確保開發(fā)輸出滿足輸入規(guī)定。參加評(píng)審者涉及與設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的職能單位代表。評(píng)審成果及任何必要方法的統(tǒng)計(jì)都隨開發(fā)資料由工程部存檔。8.3.5、設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出須包含下列要素：a）滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的規(guī)定；b）給出采購、施工和服務(wù)提供合適的信息；c）包含或引用工程驗(yàn)收準(zhǔn)則；d）規(guī)定對(duì)工程的安全和交付使用所必需的產(chǎn)品特性。公司對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出進(jìn)行驗(yàn)證外，還對(duì)設(shè)計(jì)輸出的完整性進(jìn)行審查，確保輸出滿足輸入的規(guī)定。8.3.6、設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制a）公司通過上述的評(píng)審管理方法對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改善行了規(guī)定，明確變更責(zé)任單位的權(quán)限；b）對(duì)于產(chǎn)品或技術(shù)變更所帶來的影響進(jìn)行識(shí)別并制訂對(duì)應(yīng)的對(duì)策；c）對(duì)更改統(tǒng)計(jì)及予以保持。具體見《工程施工質(zhì)量策劃管理制度》8.4、外部提過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制（S10）8.4.1、總則公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足規(guī)定的規(guī)定。公司應(yīng)識(shí)別下列情形，擬定對(duì)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施控制：a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)是構(gòu)成組織本身的產(chǎn)品和服務(wù)的一部分；b)外部供方代表組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供應(yīng)顧客；c)組織決定將過程或過程的一部分外包。公司應(yīng)基于外部供方提供所規(guī)定的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，擬定外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施。并應(yīng)保存這些活動(dòng)和評(píng)價(jià)方法所需的形成文獻(xiàn)的信息。注：當(dāng)組織安排由外部供方實(shí)施其職能和過程時(shí)，這就意味由外部提供產(chǎn)品和（或）服務(wù)。公司應(yīng)建立并實(shí)施分包管理制度，明確各管理層次和部門在分包管理活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)分包方實(shí)施管理。8.4.2、控制類型和程度對(duì)外部供方及其供應(yīng)的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制類型和程度取決于：a)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)及其潛在影響b)組織與外部供方對(duì)外部供應(yīng)過程控制的分擔(dān)程度c)潛在的控制能力組織應(yīng)根據(jù)外部供方按組織的規(guī)定提供產(chǎn)品的能力，建立和實(shí)施對(duì)外部供方的評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。評(píng)價(jià)成果的信息應(yīng)形成文獻(xiàn)。8.4.3、外部供方的信息合用時(shí)，提供應(yīng)外部供方的形成文獻(xiàn)的信息應(yīng)論述：a)供應(yīng)的產(chǎn)品和服務(wù)，以及實(shí)施的過程；b)產(chǎn)品、服務(wù)、程序、過程和設(shè)備的放行或同意規(guī)定；c)人員能力的規(guī)定，包含必要的資格；d)質(zhì)量管理體系的規(guī)定；e)組織對(duì)外部供方業(yè)績的控制和監(jiān)視；f)公司或其顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的驗(yàn)證活動(dòng)；g)將產(chǎn)品從外部供方到組織現(xiàn)場(chǎng)的搬運(yùn)規(guī)定；在與外部供方溝通前，組織應(yīng)確保所規(guī)定的規(guī)定是充足與適宜的。公司應(yīng)對(duì)外部供方的業(yè)績進(jìn)行監(jiān)視。應(yīng)將監(jiān)視成果的信息形成文獻(xiàn)。8.5、生產(chǎn)和服務(wù)的提供8.5.1、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（C2）公司應(yīng)在受控條件下進(jìn)行工程施工和服務(wù)。合用時(shí)，受控條件應(yīng)涉及：

（1）獲得施工計(jì)劃等表述施工和服務(wù)特性的文獻(xiàn)信息，明確：——所施工的工程、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特性；——擬獲得的成果（2）可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測(cè)量資源；（3）在合適階段實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以驗(yàn)證與否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及施工和服務(wù)的接受準(zhǔn)則；（4）為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；（5）配備含有能力的人員，涉及所規(guī)定的資格；（6）人為錯(cuò)誤（如失誤、違章）造成的不符合的防止；（7）施工和服務(wù)的驗(yàn)收、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施；注：通過下列確認(rèn)活動(dòng)證明這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的成果的能力：a)過程評(píng)審和同意的準(zhǔn)則的擬定b)設(shè)備的承認(rèn)和人員資格的鑒定c)特定的辦法和程序的使用d)文獻(xiàn)信息的需求的擬定8.5.2、標(biāo)記和可追溯性（S11）合適時(shí)，公司應(yīng)使用適宜的辦法識(shí)別過程輸出。公司應(yīng)在工程實(shí)現(xiàn)的全過程中，針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量規(guī)定識(shí)別過程輸出的狀態(tài)。在有可追溯性規(guī)定的場(chǎng)合，公司應(yīng)控制工程的唯一性標(biāo)記，并保持形成文獻(xiàn)的信息。注：過程輸出是任何活動(dòng)的成果，它將交付給顧客（外部的或內(nèi)部的）或作為下一種過程的輸入。過程輸出涉及產(chǎn)品、服務(wù)、中間件、部件等。8.5.3、顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)（S12）公司應(yīng)愛惜在公司控制下或公司使用的顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)。公司應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)。如果顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用的狀況，組織應(yīng)向顧客、外部供方報(bào)告，并保持文獻(xiàn)信息。注：顧客、外部供方財(cái)產(chǎn)可涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、秘密的或私人的信息。8.5.4、防護(hù)（C3）在解決過程中和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間，公司應(yīng)確保對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)（涉及任何過程的輸出）提供防護(hù)，以保持符合規(guī)定。防護(hù)也應(yīng)合用于產(chǎn)品的構(gòu)成部分、服務(wù)提供所需的任何有形的過程輸出。注：防護(hù)可涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存、污染控制、傳送或運(yùn)輸和保護(hù)。8.5.5、交付后的活動(dòng)（C4）合用時(shí)，公司應(yīng)擬定和滿足與工程特性、生命周期相適應(yīng)的交付后活動(dòng)規(guī)定。工程交付后的活動(dòng)應(yīng)考慮：a）法律法規(guī)規(guī)定及工程和服務(wù)的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)；b）與施工和服務(wù)有關(guān)的潛在不盼望的后果；c）其施工和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d）顧客規(guī)定；e）顧客反饋。注：交付后活動(dòng)可涉及諸如擔(dān)保條件下的方法、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最后處置）等。8.5.6、更改控制公司應(yīng)有計(jì)劃地和系統(tǒng)地進(jìn)行變更，考慮對(duì)變更的潛在后果進(jìn)行評(píng)價(jià)，采用必要的方法，以確保工程和服務(wù)完整性。應(yīng)將變更的評(píng)價(jià)成果、變更的同意和必要的方法的信息形成文獻(xiàn)。8.6、產(chǎn)品和服務(wù)的放行（S13）8.6.1、公司根據(jù)本身工程特點(diǎn)制訂施工和服務(wù)檢查程序文獻(xiàn)，在工程和服務(wù)的過程的規(guī)定階段中實(shí)施。8.6.2、應(yīng)對(duì)施工的工程的性能指標(biāo)及采購的物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證施工和服務(wù)與否滿足規(guī)定。8.6.3、除非得到有關(guān)授權(quán)人員的同意，合用時(shí)得到顧客的同意，否則在策劃的符合性驗(yàn)證已圓滿完畢之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。應(yīng)在形成文獻(xiàn)的信息中指明有權(quán)放行產(chǎn)品以交付給顧客的人員。8.7、不合格輸出的控制（S14）8.7.1、公司應(yīng)確保對(duì)不符合規(guī)定的工程和服務(wù)得到識(shí)別和控制，以避免其非預(yù)期的使用和交付對(duì)顧客造成不良影響。公司應(yīng)采用與不合格品的性質(zhì)及其影響相適應(yīng)的方法，需要時(shí)進(jìn)行糾正。這也合用于在工程交付后和服務(wù)，提供過程中發(fā)現(xiàn)的不合格的處置。當(dāng)不合格輸出已交付給顧客，組織也應(yīng)采用合適的糾正以確保實(shí)現(xiàn)顧客滿意。應(yīng)實(shí)施合適的糾正方法。注：合適的方法可涉及：a）糾正，涉及限期整治；b）對(duì)提供過程和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停、返工返修、報(bào)廢；c）告知顧客；d）獲得讓步接受的授權(quán)，對(duì)施工質(zhì)量未滿足規(guī)定的規(guī)定但可滿足使用規(guī)定而出現(xiàn)的讓步、接受，應(yīng)不影響工程構(gòu)造安全與使用功效。在不合格輸出得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證明符合規(guī)定。8.7.2、不合格輸出的性質(zhì)以及隨即所采用的任何方法的信息應(yīng)形成文獻(xiàn)并保存，涉及所同意的讓步。9、績效評(píng)價(jià)9.1、監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1、總則公司應(yīng)考慮已擬定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，應(yīng)：a)擬定監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象，方便：——證明產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；——評(píng)價(jià)過程績效；——確保質(zhì)量管理體系的符合性和有效性；——評(píng)價(jià)顧客滿意度；b)評(píng)價(jià)外部供方的業(yè)績；c)擬定監(jiān)視、測(cè)量（合用時(shí))、分析和評(píng)價(jià)的辦法，以確保成果可行；d)擬定監(jiān)測(cè)和測(cè)量的時(shí)機(jī)；e)擬定對(duì)監(jiān)測(cè)和測(cè)量成果進(jìn)行分析和評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)；f)擬定所需的質(zhì)量管理體系績效指標(biāo)。公司應(yīng)建立過程，以確保監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)與監(jiān)視和測(cè)量的規(guī)定相一致的方式實(shí)施。公司應(yīng)保持合適的文獻(xiàn)信息，以提供“成果”的證據(jù)。公司應(yīng)評(píng)價(jià)質(zhì)量績效和質(zhì)量管理體系的有效性。9.1.2、顧客滿意（M3）公司應(yīng)監(jiān)視顧客對(duì)其規(guī)定滿足程度的數(shù)據(jù)。合用時(shí)，組織應(yīng)獲取下列方面的數(shù)據(jù)：a)顧客反饋；b)顧客對(duì)組織及其工程和服務(wù)的意見和感受。應(yīng)擬定獲取和運(yùn)用這些數(shù)據(jù)的辦法。公司應(yīng)評(píng)價(jià)獲取的數(shù)據(jù)，以擬定增強(qiáng)顧客滿意的機(jī)會(huì)。9.1.3、分析與評(píng)價(jià)（M4）組織應(yīng)分析、評(píng)價(jià)來自監(jiān)視和測(cè)量（見9.1.1和9.1.2)以及其它有關(guān)來源的合適數(shù)據(jù)。這應(yīng)涉及合用辦法的擬定。數(shù)據(jù)分析和評(píng)價(jià)的成果應(yīng)用于：a)擬定質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性、有效性以及質(zhì)量管理體系的績效狀況；b)確保產(chǎn)品和服務(wù)能持續(xù)滿足顧客規(guī)定；c)策劃與否有效實(shí)施，確保過程的有效運(yùn)行和控制；d)識(shí)別質(zhì)量管理體系的改善機(jī)會(huì)；e)外部供方的績效；f)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采用方法的有效性g)顧客滿意程度。數(shù)據(jù)分析和評(píng)價(jià)的成果應(yīng)作為管理評(píng)審的輸入。9.2、內(nèi)部審核（M5）9.2.1、公司應(yīng)按照計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以擬定質(zhì)量管理與否：a)符合1)公司對(duì)質(zhì)量管理體系的規(guī)定2)ISO原則的規(guī)定b)得到有效的實(shí)施和保持9.2.2、公司應(yīng)：a)策劃、建立、實(shí)施和保持一種或多個(gè)審核方案，涉及審核的頻次、辦法、職責(zé)、策劃審核的規(guī)定和報(bào)告審核成果。審核方案應(yīng)考慮質(zhì)量目的、有關(guān)過程的重要性、關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)和以往審核的成果；b)擬定每次審核的準(zhǔn)則和范疇；c)審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性；d)確保審核成果提交給管理者以供評(píng)審；e)及時(shí)采用合適的方法f)保持形成文獻(xiàn)的信息，以提供審核方案實(shí)施和審核成果的證據(jù)。9.3、管理評(píng)審（M6）9.3.1、總則最高管理者應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充足性和有效性。管理評(píng)審策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)考慮變化的商業(yè)環(huán)境，并與組織的戰(zhàn)略方向保持一致。9.3.2、管理評(píng)審輸入管理評(píng)審應(yīng)考慮下列方面：a)以往管理評(píng)審的跟蹤方法；b)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部或內(nèi)部因素的變化；c)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，涉及下列方面的趨勢(shì)和指標(biāo)：1)不符合與糾正方法；2)監(jiān)視和測(cè)量成果；3)審核成果；4)顧客滿意和有關(guān)方的反饋；5)外部供方的績效；6)過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；7)質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)的程度；d)持續(xù)改善的機(jī)會(huì)；e)資源的充足性；f)應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采用方法的有效性。9.3.3、管理評(píng)審輸出管理評(píng)審的