湖北省土地整治項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理辦法

附件11.湖北省土地整治項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理辦法第一條為規(guī)范湖北省土地整治項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作，依照《國(guó)家投資土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收暫行辦法》（國(guó)土資發(fā)〔2003〕21號(hào)）、《國(guó)家投資土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目管理暫行辦法》（國(guó)土資發(fā)〔2003〕316號(hào)）等相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合我省實(shí)際，制定本辦法。第二條本辦法適用于國(guó)家和或省級(jí)投資的新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)和耕地開(kāi)墾費(fèi)項(xiàng)目，以及由省廳驗(yàn)收的地方耕地開(kāi)墾費(fèi)項(xiàng)目。第三條竣工驗(yàn)收依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)及預(yù)算，變更設(shè)計(jì)文件，有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，土地整治項(xiàng)目有關(guān)管理辦法以及工程中間驗(yàn)收成果進(jìn)行。第四條竣工驗(yàn)收內(nèi)容主要包括：項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)完成情況，項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)與預(yù)算執(zhí)行情況，工程建設(shè)質(zhì)量、資金使用與管理情況，土地權(quán)屬管理、檔案資料管理情況以及工程管護(hù)措施等。第五條竣工驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參照《土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目驗(yàn)收規(guī)程》（TD/T1013-2000）等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行。第六條省國(guó)土資源廳統(tǒng)一組織竣工驗(yàn)收。市（州）、縣（市、區(qū)）國(guó)土資源部門(mén)協(xié)助做好竣工驗(yàn)收工作。省國(guó)土資源廳建立竣工驗(yàn)收專(zhuān)家?guī)?，從?zhuān)家?guī)熘谐槿?zhuān)家組成驗(yàn)收組進(jìn)行項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?？⒐を?yàn)收人員應(yīng)嚴(yán)格自律，做到客觀、公正的進(jìn)行驗(yàn)收工作。驗(yàn)收實(shí)行“誰(shuí)驗(yàn)收、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”。對(duì)在驗(yàn)收中弄虛作假、徇私舞弊的，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第七條項(xiàng)目竣工后，縣（市、區(qū)）國(guó)土資源部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目施工單位提出的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)，在市（州）國(guó)土資源部門(mén)的監(jiān)督指導(dǎo)下，組織財(cái)政、農(nóng)業(yè)、水利等有關(guān)專(zhuān)家對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行初驗(yàn)。初驗(yàn)合格的項(xiàng)目，由項(xiàng)目所在地縣（市、區(qū)）國(guó)土資源局向省國(guó)土資源廳提出竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。申請(qǐng)驗(yàn)收紙質(zhì)資料一式二份提交省廳,同時(shí)在省廳遠(yuǎn)程申報(bào)系統(tǒng)申報(bào)。第八條申請(qǐng)竣工驗(yàn)收應(yīng)符合的條件（一）已經(jīng)初驗(yàn)合格；（二）各單項(xiàng)工程能正常運(yùn)行；（三）歷次驗(yàn)收遺留問(wèn)題已基本處理完畢；（四）歸檔資料符合本辦法要求及有關(guān)規(guī)定；（五）已完成土地權(quán)屬調(diào)整和地籍變更登記；（六）竣工決算已經(jīng)完成并通過(guò)審計(jì)；（七）工程管護(hù)責(zé)任主體和資金籌集渠道已落實(shí)并已簽訂管護(hù)協(xié)議；第九條土地整治項(xiàng)目竣工驗(yàn)收實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)制度。由項(xiàng)目所在地國(guó)土資源部門(mén)在湖北省國(guó)土資源廳遠(yuǎn)程報(bào)件系統(tǒng)，按照規(guī)定內(nèi)容完整填報(bào)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收信息。同時(shí)將竣工驗(yàn)收申報(bào)紙質(zhì)資料一份送省廳政務(wù)大廳。第十條申請(qǐng)竣工驗(yàn)收應(yīng)提供的材料（一）申請(qǐng)竣工驗(yàn)收請(qǐng)示；（二）竣工驗(yàn)收呈報(bào)表；（三）項(xiàng)目竣工報(bào)告;（四）設(shè)計(jì)工作總結(jié);（五）監(jiān)理工作總結(jié);（六）施工管理工作總結(jié);（七）質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告;（八）后期管護(hù)報(bào)告或方案;（九）竣工決算報(bào)告;（十）竣工決算審計(jì)報(bào)告;（十一）權(quán)屬調(diào)整報(bào)告;（十二）初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（附驗(yàn)收人員簽字）;（十三）工程驗(yàn)收施工質(zhì)量檢測(cè)資料核查表;（十四）新增耕地前后地類(lèi)對(duì)比表；（十五）市（州）國(guó)土資源局新增耕地測(cè)算報(bào)告。（十六）項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)圖、規(guī)劃設(shè)計(jì)變更圖、竣工驗(yàn)收?qǐng)D。第十一條驗(yàn)收組進(jìn)行驗(yàn)收時(shí)，有關(guān)單位應(yīng)提供的備查資料（一）設(shè)計(jì)資料規(guī)劃設(shè)計(jì)報(bào)告、項(xiàng)目預(yù)算書(shū)及批文、施工圖紙及設(shè)計(jì)變更資料。（二）項(xiàng)目實(shí)施管理資料招投標(biāo)資料（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告等）、合同及協(xié)議書(shū)（設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、審計(jì)等）及資質(zhì)材料、項(xiàng)目實(shí)施方案、項(xiàng)目實(shí)施管理制度、會(huì)議紀(jì)要、聲像資料、竣工決算資料、歷次驗(yàn)收成果。（三）施工資料施工組織設(shè)計(jì)、施工日記及月報(bào)、質(zhì)量事故記錄、工程量計(jì)量原始記錄、單體工程竣工圖紙、單元工程質(zhì)量評(píng)定資料。（四）監(jiān)理資料分部工程質(zhì)量評(píng)定資料、監(jiān)理日記及月報(bào)、監(jiān)理規(guī)劃及細(xì)則、質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制資料。第十二條竣工驗(yàn)收內(nèi)容（一）審查項(xiàng)目承擔(dān)單位土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目竣工報(bào)告、竣工決算報(bào)告及審計(jì)報(bào)告、工程管護(hù)準(zhǔn)備工作報(bào)告；（二）檢查項(xiàng)目是否全面按照批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)完成了建設(shè)任務(wù)；（三）核定項(xiàng)目已建成工程的數(shù)量及質(zhì)量；（四）核查土地開(kāi)發(fā)整理建設(shè)規(guī)模、新增耕地面積是否達(dá)到計(jì)劃指標(biāo)，包括開(kāi)發(fā)整理前后各類(lèi)土地面積及變化情況、新增耕地質(zhì)量情況；（五）檢查土地權(quán)屬調(diào)整方案落實(shí)和地籍變更登記情況；（六）審查項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及資金使用管理情況；（七）檢查項(xiàng)目組織管理和制度執(zhí)行情況；（八）檢查項(xiàng)目管護(hù)措施及資金籌集渠道落實(shí)情況；（九）分析預(yù)期土地開(kāi)發(fā)整理效益的合理性；（十）復(fù)核初步驗(yàn)收所提問(wèn)題的處理情況，對(duì)仍未處理的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)并確定落實(shí)和檢查、驗(yàn)收的責(zé)任單位；（十一）總結(jié)項(xiàng)目實(shí)施管理中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，提出改進(jìn)意見(jiàn)；（十二）討論并形成竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。第十三條竣工驗(yàn)收一般工作程序（一）成立竣工驗(yàn)收組，驗(yàn)收組成員民主推選驗(yàn)收組長(zhǎng)，實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制；（二）聽(tīng)取土地開(kāi)發(fā)整理項(xiàng)目竣工報(bào)告，監(jiān)理工作總結(jié)報(bào)告，竣工決算審計(jì)報(bào)告，工程管護(hù)準(zhǔn)備工作報(bào)告；（三）查看項(xiàng)目聲像、文字資料；（四）實(shí)地檢查工程、走訪農(nóng)戶(hù)；（五）召開(kāi)驗(yàn)收組會(huì)議，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問(wèn)題，討論并通過(guò)竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告原件的份數(shù)應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、管護(hù)、審計(jì)單位、上級(jí)主管部門(mén)等單位的備案需要；（六）與承擔(dān)單位就竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告交換意見(jiàn)。第十四條竣工驗(yàn)收方法（一）現(xiàn)場(chǎng)查看項(xiàng)目區(qū)面貌；（二）抽查主要建筑物完成數(shù)量和質(zhì)量；（三）抽查工程運(yùn)行情況；（四）檢查新增耕地情況；（五）與農(nóng)戶(hù)座談；（六）查閱歷次驗(yàn)收資料和相關(guān)檔案。第十五條對(duì)于竣工驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，驗(yàn)收組應(yīng)責(zé)成縣（市、區(qū)）國(guó)土資源部門(mén)及時(shí)落實(shí)整改，并將整改情況報(bào)省國(guó)土資源廳。省國(guó)土資源廳根據(jù)驗(yàn)收組竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和落實(shí)整改情況，對(duì)符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，下達(dá)驗(yàn)收批復(fù)；不能通過(guò)驗(yàn)收的，責(zé)令縣（市、區(qū)）國(guó)土資源部門(mén)整改，整改完成后組織驗(yàn)收組重新驗(yàn)收。第十六條項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目所在地縣（市、區(qū)）國(guó)土資源管理局應(yīng)及時(shí)做好地類(lèi)變更工作。第十七條由市（州）驗(yàn)收的地方耕地占補(bǔ)平衡等項(xiàng)目可參照本辦法進(jìn)行竣工驗(yàn)收。第十八條本辦法由湖北省國(guó)土資源廳負(fù)責(zé)解釋。第十九條本辦法自發(fā)布之日起施行。附件：11.1.土地整治項(xiàng)目驗(yàn)收呈報(bào)表11.2.土地整治項(xiàng)目初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（參考提綱）11.3.土地整治項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（參考提綱）驗(yàn)收請(qǐng)示單位請(qǐng)示文號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目批準(zhǔn)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)文號(hào)投資類(lèi)型項(xiàng)目類(lèi)型項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模（公頃）項(xiàng)目實(shí)施規(guī)模（公頃）項(xiàng)目預(yù)算資金（萬(wàn)元）項(xiàng)目實(shí)際使用資金（萬(wàn)元）立項(xiàng)擬凈增耕地面積（公頃）初驗(yàn)凈增耕地面積（公頃）項(xiàng)目初驗(yàn)單位項(xiàng)目竣算審計(jì)單位資金使用情況（萬(wàn)元）1.前期工作費(fèi)2.工程施工費(fèi)3.工程監(jiān)理費(fèi)2.1土地平整4.業(yè)主管理費(fèi)2.2農(nóng)田水利5.設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2.3田間道路6.竣工驗(yàn)收費(fèi)2.4其他工程7.其他費(fèi)用8.合計(jì)開(kāi)墾耕地質(zhì)量情況耕作層厚度平整程度田埂狀況灌溉狀況排水狀況交通狀況種植條件報(bào)件人聯(lián)系手機(jī)電子郵件固定電話(huà)附件11.1.土地整治項(xiàng)目驗(yàn)收呈報(bào)表附件12.2.土地整治項(xiàng)目初步驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（參考提綱）一、初步驗(yàn)收工作概況1．參加驗(yàn)收有關(guān)單位驗(yàn)收主持單位、項(xiàng)目承擔(dān)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位，項(xiàng)目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和其他有關(guān)單位。2．驗(yàn)收組成員3．驗(yàn)收依據(jù)、時(shí)間、方法二、制度執(zhí)行情況對(duì)公告制、項(xiàng)目法人制、監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制及其他項(xiàng)目管理制度制定和執(zhí)行情況逐項(xiàng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。三、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況列表說(shuō)明實(shí)際完成工程量及其經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，與設(shè)計(jì)對(duì)比分析。四、工程質(zhì)量對(duì)照歷次工程中間驗(yàn)收工程質(zhì)量的認(rèn)定情況，對(duì)項(xiàng)目工程質(zhì)量予以認(rèn)定。五、土地權(quán)屬管理土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準(zhǔn)、落實(shí)情況。六、工程管護(hù)工程管護(hù)責(zé)任主體擬定情況。七、投資預(yù)期效益預(yù)期效益及其合理性、農(nóng)戶(hù)對(duì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)。八、技術(shù)檔案是否滿(mǎn)足竣工驗(yàn)收要求，列明已具備的技術(shù)檔案資料目錄。九、存在問(wèn)題和處理意見(jiàn)歷次工程中間驗(yàn)收遺留問(wèn)題處理情況，仍存在的具體問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)，并明確整改責(zé)任單位及完成時(shí)間。十、初步驗(yàn)收結(jié)論明確說(shuō)明項(xiàng)目具備或不具備竣工驗(yàn)收條件，若具備竣工驗(yàn)收條件應(yīng)提出竣工驗(yàn)收日期建議；若不具備竣工驗(yàn)收條件應(yīng)明確再次初步驗(yàn)收時(shí)間，若發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題，初步驗(yàn)收主持單位應(yīng)報(bào)上級(jí)國(guó)土資源行政主管部門(mén)處理。十一、初步驗(yàn)收組成員簽字表姓名單位職務(wù)/職稱(chēng)簽字組長(zhǎng)成員成員…保留意見(jiàn)保留意見(jiàn)人簽字附件13.3.土地整治項(xiàng)目竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告（參考提綱）一、竣工驗(yàn)收工作概況1．參加驗(yàn)收有關(guān)單位驗(yàn)收主持單位、各級(jí)國(guó)土資源行政主管部門(mén)、項(xiàng)目承擔(dān)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位，項(xiàng)目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和其他有關(guān)單位。2．驗(yàn)收組成員3．驗(yàn)收依據(jù)、時(shí)間、方法二、項(xiàng)目基本情況1．項(xiàng)目范圍項(xiàng)目區(qū)四至及涉及的村、鎮(zhèn)。2．項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模土地整理面積及批復(fù)總投資。3．項(xiàng)目計(jì)劃工期4．項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)任務(wù)完成的主要工程數(shù)量，土地開(kāi)發(fā)整理建設(shè)規(guī)模、新增土地面積及新增耕地率。三、項(xiàng)目組織管理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，各類(lèi)必要專(zhuān)業(yè)人員配備，相關(guān)的項(xiàng)目管理制度。四、制度執(zhí)行情況1．公告制：項(xiàng)目公告宣傳、項(xiàng)目區(qū)公示牌設(shè)置、招標(biāo)公告等。2．項(xiàng)目法人制：項(xiàng)目承擔(dān)單位作為項(xiàng)目法人履行項(xiàng)目全過(guò)程監(jiān)督管理情況。3．監(jiān)理制：是否委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位，監(jiān)理工程師是否具備監(jiān)理資格，監(jiān)理合同執(zhí)行情況。4．招投標(biāo)制：招標(biāo)方式、招投標(biāo)程序、評(píng)標(biāo)原則和方法是否合法、合理。5．合同制：設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、建設(shè)補(bǔ)償及遷占、管護(hù)、審計(jì)等各類(lèi)合同（協(xié)議）的簽訂和執(zhí)行情況。6．其他制度五、項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)完成情況項(xiàng)目區(qū)面貌，實(shí)際完成工程量，與設(shè)計(jì)對(duì)比增減的工程量。六、工程質(zhì)量歷次單項(xiàng)工程驗(yàn)收時(shí)間及對(duì)單項(xiàng)工程質(zhì)量的認(rèn)定情況，抽驗(yàn)的工程數(shù)量及占實(shí)際完成數(shù)量的百分比，抽驗(yàn)工程質(zhì)量認(rèn)定。七、資金使用與管理預(yù)算分解和執(zhí)行情況，資金到位及撥付審批、支出情況，竣工決算及審計(jì)等情況。八、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度項(xiàng)目開(kāi)、完工日期及各單項(xiàng)工程開(kāi)、完工日期。與計(jì)劃進(jìn)度對(duì)比及原因分析。九、土地權(quán)屬管理土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準(zhǔn)、落實(shí)情況。十、工程管護(hù)工程和設(shè)備移交情況，管護(hù)組織、制度和人員落實(shí)情況，是否落實(shí)了管護(hù)資金渠道。提出工程使用管理的建議。十一、投資預(yù)期效益預(yù)期效益合理性及農(nóng)戶(hù)對(duì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)。十二、檔案管理歸檔資料是否全面，是否專(zhuān)人、專(zhuān)庫(kù)、分類(lèi)管理，查閱是否方便，是否制定了管理制度。十三、存在問(wèn)題和處理意見(jiàn)項(xiàng)目存在的具體問(wèn)題，提出處理意見(jiàn)，并明確責(zé)任單位、完成時(shí)限及監(jiān)督處理單位。十四、竣工驗(yàn)收結(jié)論1．對(duì)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)、工期、質(zhì)量、資金使用管理、制度執(zhí)行、權(quán)屬調(diào)整、預(yù)期效益分析、工程管護(hù)以及工程技術(shù)檔案的結(jié)論（對(duì)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)使用全部完成、基本完成、部分完成，對(duì)工期使用按期、延期，對(duì)質(zhì)量使用合格、不合格要求，對(duì)資金使用管理使用合理、基本合理、不合理，對(duì)制度執(zhí)行使用執(zhí)行、基本執(zhí)行、部分執(zhí)行，對(duì)權(quán)屬調(diào)整使用落實(shí)、基本落實(shí)、部分落實(shí)，對(duì)預(yù)期效益分析使用合理、基本合理、不合理，對(duì)工程管護(hù)措施和資金籌集渠道使用落實(shí)、基本落實(shí)、未落實(shí)等用語(yǔ)）。2．對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)單位和設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、管護(hù)、審計(jì)等單位做出評(píng)價(jià)（對(duì)項(xiàng)目承擔(dān)單位使用履行、基本履行、部分履行管理職責(zé)，對(duì)設(shè)計(jì)單位使用規(guī)劃設(shè)計(jì)符合、基本符合、部分符合實(shí)際生產(chǎn)需要，對(duì)監(jiān)理單位使用履行、基本履行、部分履行監(jiān)理職責(zé)，對(duì)施工單位使用按照合同要求、基本按照合同要求、部分按照合同要求完成了施工任務(wù)，對(duì)工程管護(hù)單位使用準(zhǔn)備工作滿(mǎn)足、基本滿(mǎn)足、不滿(mǎn)足工程管護(hù)需要，對(duì)審計(jì)單位的審計(jì)結(jié)論使用明確、不明確等用語(yǔ)）。3．提出項(xiàng)目是否通過(guò)竣工