湖北省土地整治項目竣工驗收管理辦法

附件11.湖北省土地整治項目竣工驗收管理辦法第一條為規(guī)范湖北省土地整治項目竣工驗收工作，依照《國家投資土地開發(fā)整理項目竣工驗收暫行辦法》（國土資發(fā)〔2003〕21號）、《國家投資土地開發(fā)整理項目管理暫行辦法》（國土資發(fā)〔2003〕316號）等相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合我省實際，制定本辦法。第二條本辦法適用于國家和或省級投資的新增建設(shè)用地土地有償使用費和耕地開墾費項目，以及由省廳驗收的地方耕地開墾費項目。第三條竣工驗收依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項目規(guī)劃設(shè)計及預(yù)算，變更設(shè)計文件，有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，土地整治項目有關(guān)管理辦法以及工程中間驗收成果進(jìn)行。第四條竣工驗收內(nèi)容主要包括：項目計劃任務(wù)完成情況，項目規(guī)劃設(shè)計與預(yù)算執(zhí)行情況，工程建設(shè)質(zhì)量、資金使用與管理情況，土地權(quán)屬管理、檔案資料管理情況以及工程管護(hù)措施等。第五條竣工驗收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)參照《土地開發(fā)整理項目驗收規(guī)程》（TD/T1013-2000）等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行。第六條省國土資源廳統(tǒng)一組織竣工驗收。市（州）、縣（市、區(qū)）國土資源部門協(xié)助做好竣工驗收工作。省國土資源廳建立竣工驗收專家?guī)欤瑥膶＜規(guī)熘谐槿＜医M成驗收組進(jìn)行項目竣工驗收?？⒐を炇杖藛T應(yīng)嚴(yán)格自律，做到客觀、公正的進(jìn)行驗收工作。驗收實行“誰驗收、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”。對在驗收中弄虛作假、徇私舞弊的，按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅查處，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。第七條項目竣工后，縣（市、區(qū)）國土資源部門根據(jù)項目施工單位提出的竣工驗收申請，在市（州）國土資源部門的監(jiān)督指導(dǎo)下，組織財政、農(nóng)業(yè)、水利等有關(guān)專家對項目進(jìn)行初驗。初驗合格的項目，由項目所在地縣（市、區(qū)）國土資源局向省國土資源廳提出竣工驗收申請。申請驗收紙質(zhì)資料一式二份提交省廳,同時在省廳遠(yuǎn)程申報系統(tǒng)申報。第八條申請竣工驗收應(yīng)符合的條件（一）已經(jīng)初驗合格；（二）各單項工程能正常運行；（三）歷次驗收遺留問題已基本處理完畢；（四）歸檔資料符合本辦法要求及有關(guān)規(guī)定；（五）已完成土地權(quán)屬調(diào)整和地籍變更登記；（六）竣工決算已經(jīng)完成并通過審計；（七）工程管護(hù)責(zé)任主體和資金籌集渠道已落實并已簽訂管護(hù)協(xié)議；第九條土地整治項目竣工驗收實行網(wǎng)上申報制度。由項目所在地國土資源部門在湖北省國土資源廳遠(yuǎn)程報件系統(tǒng)，按照規(guī)定內(nèi)容完整填報項目竣工驗收信息。同時將竣工驗收申報紙質(zhì)資料一份送省廳政務(wù)大廳。第十條申請竣工驗收應(yīng)提供的材料（一）申請竣工驗收請示；（二）竣工驗收呈報表；（三）項目竣工報告;（四）設(shè)計工作總結(jié);（五）監(jiān)理工作總結(jié);（六）施工管理工作總結(jié);（七）質(zhì)量檢測報告;（八）后期管護(hù)報告或方案;（九）竣工決算報告;（十）竣工決算審計報告;（十一）權(quán)屬調(diào)整報告;（十二）初步驗收報告（附驗收人員簽字）;（十三）工程驗收施工質(zhì)量檢測資料核查表;（十四）新增耕地前后地類對比表；（十五）市（州）國土資源局新增耕地測算報告。（十六）項目規(guī)劃設(shè)計圖、規(guī)劃設(shè)計變更圖、竣工驗收圖。第十一條驗收組進(jìn)行驗收時，有關(guān)單位應(yīng)提供的備查資料（一）設(shè)計資料規(guī)劃設(shè)計報告、項目預(yù)算書及批文、施工圖紙及設(shè)計變更資料。（二）項目實施管理資料招投標(biāo)資料（招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、評標(biāo)報告等）、合同及協(xié)議書（設(shè)計、監(jiān)理、施工、審計等）及資質(zhì)材料、項目實施方案、項目實施管理制度、會議紀(jì)要、聲像資料、竣工決算資料、歷次驗收成果。（三）施工資料施工組織設(shè)計、施工日記及月報、質(zhì)量事故記錄、工程量計量原始記錄、單體工程竣工圖紙、單元工程質(zhì)量評定資料。（四）監(jiān)理資料分部工程質(zhì)量評定資料、監(jiān)理日記及月報、監(jiān)理規(guī)劃及細(xì)則、質(zhì)量、進(jìn)度、投資控制資料。第十二條竣工驗收內(nèi)容（一）審查項目承擔(dān)單位土地開發(fā)整理項目竣工報告、竣工決算報告及審計報告、工程管護(hù)準(zhǔn)備工作報告；（二）檢查項目是否全面按照批準(zhǔn)的設(shè)計完成了建設(shè)任務(wù)；（三）核定項目已建成工程的數(shù)量及質(zhì)量；（四）核查土地開發(fā)整理建設(shè)規(guī)模、新增耕地面積是否達(dá)到計劃指標(biāo)，包括開發(fā)整理前后各類土地面積及變化情況、新增耕地質(zhì)量情況；（五）檢查土地權(quán)屬調(diào)整方案落實和地籍變更登記情況；（六）審查項目預(yù)算執(zhí)行及資金使用管理情況；（七）檢查項目組織管理和制度執(zhí)行情況；（八）檢查項目管護(hù)措施及資金籌集渠道落實情況；（九）分析預(yù)期土地開發(fā)整理效益的合理性；（十）復(fù)核初步驗收所提問題的處理情況，對仍未處理的問題提出處理意見并確定落實和檢查、驗收的責(zé)任單位；（十一）總結(jié)項目實施管理中的經(jīng)驗和教訓(xùn)，提出改進(jìn)意見；（十二）討論并形成竣工驗收報告。第十三條竣工驗收一般工作程序（一）成立竣工驗收組，驗收組成員民主推選驗收組長，實行組長負(fù)責(zé)制；（二）聽取土地開發(fā)整理項目竣工報告，監(jiān)理工作總結(jié)報告，竣工決算審計報告，工程管護(hù)準(zhǔn)備工作報告；（三）查看項目聲像、文字資料；（四）實地檢查工程、走訪農(nóng)戶；（五）召開驗收組會議，協(xié)調(diào)處理有關(guān)問題，討論并通過竣工驗收報告，報告原件的份數(shù)應(yīng)滿足設(shè)計、監(jiān)理、施工、管護(hù)、審計單位、上級主管部門等單位的備案需要；（六）與承擔(dān)單位就竣工驗收報告交換意見。第十四條竣工驗收方法（一）現(xiàn)場查看項目區(qū)面貌；（二）抽查主要建筑物完成數(shù)量和質(zhì)量；（三）抽查工程運行情況；（四）檢查新增耕地情況；（五）與農(nóng)戶座談；（六）查閱歷次驗收資料和相關(guān)檔案。第十五條對于竣工驗收中發(fā)現(xiàn)的問題，驗收組應(yīng)責(zé)成縣（市、區(qū)）國土資源部門及時落實整改，并將整改情況報省國土資源廳。省國土資源廳根據(jù)驗收組竣工驗收報告和落實整改情況，對符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的，下達(dá)驗收批復(fù)；不能通過驗收的，責(zé)令縣（市、區(qū)）國土資源部門整改，整改完成后組織驗收組重新驗收。第十六條項目竣工驗收后，項目所在地縣（市、區(qū)）國土資源管理局應(yīng)及時做好地類變更工作。第十七條由市（州）驗收的地方耕地占補平衡等項目可參照本辦法進(jìn)行竣工驗收。第十八條本辦法由湖北省國土資源廳負(fù)責(zé)解釋。第十九條本辦法自發(fā)布之日起施行。附件：11.1.土地整治項目驗收呈報表11.2.土地整治項目初步驗收報告（參考提綱）11.3.土地整治項目竣工驗收報告（參考提綱）驗收請示單位請示文號項目名稱項目批準(zhǔn)機關(guān)批準(zhǔn)文號投資類型項目類型項目建設(shè)規(guī)模（公頃）項目實施規(guī)模（公頃）項目預(yù)算資金（萬元）項目實際使用資金（萬元）立項擬凈增耕地面積（公頃）初驗凈增耕地面積（公頃）項目初驗單位項目竣算審計單位資金使用情況（萬元）1.前期工作費2.工程施工費3.工程監(jiān)理費2.1土地平整4.業(yè)主管理費2.2農(nóng)田水利5.設(shè)備購置費2.3田間道路6.竣工驗收費2.4其他工程7.其他費用8.合計開墾耕地質(zhì)量情況耕作層厚度平整程度田埂狀況灌溉狀況排水狀況交通狀況種植條件報件人聯(lián)系手機電子郵件固定電話附件11.1.土地整治項目驗收呈報表附件12.2.土地整治項目初步驗收報告（參考提綱）一、初步驗收工作概況1．參加驗收有關(guān)單位驗收主持單位、項目承擔(dān)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位，項目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和其他有關(guān)單位。2．驗收組成員3．驗收依據(jù)、時間、方法二、制度執(zhí)行情況對公告制、項目法人制、監(jiān)理制、招投標(biāo)制、合同制及其他項目管理制度制定和執(zhí)行情況逐項進(jìn)行評價。三、項目建設(shè)任務(wù)完成情況列表說明實際完成工程量及其經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)，與設(shè)計對比分析。四、工程質(zhì)量對照歷次工程中間驗收工程質(zhì)量的認(rèn)定情況，對項目工程質(zhì)量予以認(rèn)定。五、土地權(quán)屬管理土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準(zhǔn)、落實情況。六、工程管護(hù)工程管護(hù)責(zé)任主體擬定情況。七、投資預(yù)期效益預(yù)期效益及其合理性、農(nóng)戶對項目的評價。八、技術(shù)檔案是否滿足竣工驗收要求，列明已具備的技術(shù)檔案資料目錄。九、存在問題和處理意見歷次工程中間驗收遺留問題處理情況，仍存在的具體問題，提出處理意見，并明確整改責(zé)任單位及完成時間。十、初步驗收結(jié)論明確說明項目具備或不具備竣工驗收條件，若具備竣工驗收條件應(yīng)提出竣工驗收日期建議；若不具備竣工驗收條件應(yīng)明確再次初步驗收時間，若發(fā)現(xiàn)重大違規(guī)、違紀(jì)問題，初步驗收主持單位應(yīng)報上級國土資源行政主管部門處理。十一、初步驗收組成員簽字表姓名單位職務(wù)/職稱簽字組長成員成員…保留意見保留意見人簽字附件13.3.土地整治項目竣工驗收報告（參考提綱）一、竣工驗收工作概況1．參加驗收有關(guān)單位驗收主持單位、各級國土資源行政主管部門、項目承擔(dān)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位、施工單位，項目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府和其他有關(guān)單位。2．驗收組成員3．驗收依據(jù)、時間、方法二、項目基本情況1．項目范圍項目區(qū)四至及涉及的村、鎮(zhèn)。2．項目建設(shè)規(guī)模和投資規(guī)模土地整理面積及批復(fù)總投資。3．項目計劃工期4．項目設(shè)計建設(shè)任務(wù)完成的主要工程數(shù)量，土地開發(fā)整理建設(shè)規(guī)模、新增土地面積及新增耕地率。三、項目組織管理領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，各類必要專業(yè)人員配備，相關(guān)的項目管理制度。四、制度執(zhí)行情況1．公告制：項目公告宣傳、項目區(qū)公示牌設(shè)置、招標(biāo)公告等。2．項目法人制：項目承擔(dān)單位作為項目法人履行項目全過程監(jiān)督管理情況。3．監(jiān)理制：是否委托有資質(zhì)的監(jiān)理單位，監(jiān)理工程師是否具備監(jiān)理資格，監(jiān)理合同執(zhí)行情況。4．招投標(biāo)制：招標(biāo)方式、招投標(biāo)程序、評標(biāo)原則和方法是否合法、合理。5．合同制：設(shè)計、監(jiān)理、施工、建設(shè)補償及遷占、管護(hù)、審計等各類合同（協(xié)議）的簽訂和執(zhí)行情況。6．其他制度五、項目建設(shè)任務(wù)完成情況項目區(qū)面貌，實際完成工程量，與設(shè)計對比增減的工程量。六、工程質(zhì)量歷次單項工程驗收時間及對單項工程質(zhì)量的認(rèn)定情況，抽驗的工程數(shù)量及占實際完成數(shù)量的百分比，抽驗工程質(zhì)量認(rèn)定。七、資金使用與管理預(yù)算分解和執(zhí)行情況，資金到位及撥付審批、支出情況，竣工決算及審計等情況。八、項目實施進(jìn)度項目開、完工日期及各單項工程開、完工日期。與計劃進(jìn)度對比及原因分析。九、土地權(quán)屬管理土地權(quán)屬調(diào)整方案編制、批準(zhǔn)、落實情況。十、工程管護(hù)工程和設(shè)備移交情況，管護(hù)組織、制度和人員落實情況，是否落實了管護(hù)資金渠道。提出工程使用管理的建議。十一、投資預(yù)期效益預(yù)期效益合理性及農(nóng)戶對項目的評價。十二、檔案管理歸檔資料是否全面，是否專人、專庫、分類管理，查閱是否方便，是否制定了管理制度。十三、存在問題和處理意見項目存在的具體問題，提出處理意見，并明確責(zé)任單位、完成時限及監(jiān)督處理單位。十四、竣工驗收結(jié)論1．對項目建設(shè)任務(wù)、工期、質(zhì)量、資金使用管理、制度執(zhí)行、權(quán)屬調(diào)整、預(yù)期效益分析、工程管護(hù)以及工程技術(shù)檔案的結(jié)論（對項目建設(shè)任務(wù)使用全部完成、基本完成、部分完成，對工期使用按期、延期，對質(zhì)量使用合格、不合格要求，對資金使用管理使用合理、基本合理、不合理，對制度執(zhí)行使用執(zhí)行、基本執(zhí)行、部分執(zhí)行，對權(quán)屬調(diào)整使用落實、基本落實、部分落實，對預(yù)期效益分析使用合理、基本合理、不合理，對工程管護(hù)措施和資金籌集渠道使用落實、基本落實、未落實等用語）。2．對項目承擔(dān)單位和設(shè)計、監(jiān)理、施工、管護(hù)、審計等單位做出評價（對項目承擔(dān)單位使用履行、基本履行、部分履行管理職責(zé)，對設(shè)計單位使用規(guī)劃設(shè)計符合、基本符合、部分符合實際生產(chǎn)需要，對監(jiān)理單位使用履行、基本履行、部分履行監(jiān)理職責(zé)，對施工單位使用按照合同要求、基本按照合同要求、部分按照合同要求完成了施工任務(wù)，對工程管護(hù)單位使用準(zhǔn)備工作滿足、基本滿足、不滿足工程管護(hù)需要，對審計單位的審計結(jié)論使用明確、不明確等用語）。3．提出項目是否通過竣工