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安全生產(chǎn)原則化自評表自評/評審單位:自評/評審時間:從年月日到年月日自評/評審組組長:自評/評審組重要組員:一級要素二級要素基本規(guī)范規(guī)定公司達(dá)標(biāo)原則原則分值評分方式自評/評審描述實際得分一、目的公司根據(jù)本身安全生產(chǎn)實際,制訂總體和年度安全生產(chǎn)目的。建立安全生產(chǎn)目的的管理制度,明確目的與指標(biāo)的制訂、分解、實施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。4無該項制度的,不得分;未以文獻(xiàn)形式公布生效的,不得分;安全生產(chǎn)目的管理制度缺少制訂、分解、實施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的,扣2分;未能明確對應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或負(fù)責(zé)人對應(yīng)責(zé)任的,扣2分。有公司方針目的管理程序及安全生產(chǎn)目的管理方法4按照安全生產(chǎn)目的管理制度的規(guī)定,制訂文獻(xiàn)化的總體和年度安全生產(chǎn)目的。6無總體和年度安全生產(chǎn)目的的,不得分;未以文獻(xiàn)印發(fā)的,不得分;安全生產(chǎn)目的內(nèi)容不完善(如目的中只有傷亡指標(biāo)的)的,扣3分;目的不合理或不明確,每處扣1分。目的中只有傷亡指標(biāo),安全生產(chǎn)目的內(nèi)容不完善3按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能,制訂安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核方法。根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能,分解年度安全生產(chǎn)目的,并制訂實施計劃和考核方法。4無年度安全生產(chǎn)目的分解的,不得分;無實施計劃或考核方法的,不得分;實施計劃無針對性的,扣2分;缺一種基層單位和職能部門的目的實施計劃或考核方法的,扣2分。根據(jù)公司安全生產(chǎn)目的,各部門對安全目的進(jìn)行分解明確4按照制度規(guī)定,對安全生產(chǎn)目的和指標(biāo)實施計劃的執(zhí)行狀況進(jìn)行監(jiān)測,并保存有關(guān)監(jiān)測統(tǒng)計資料。3無安全目的實施狀況的檢查或監(jiān)測統(tǒng)計的,不得分;檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的,扣2分;檢查和監(jiān)測資料不齊全的,扣1分。能夠出示每月安全檢查統(tǒng)計3定時對安全生產(chǎn)目的的完畢效果進(jìn)行評定和考核,根據(jù)評定考核成果,及時調(diào)節(jié)安全生產(chǎn)目的和指標(biāo)的實施計劃。評定報告和實施計劃的調(diào)節(jié)、修改統(tǒng)計應(yīng)形成文獻(xiàn)并加以保存。3未定時進(jìn)行效果評定和考核的(含無評定報告),不得分;未根據(jù)評定成果及時調(diào)節(jié)實施計劃的,不得分;調(diào)節(jié)后的目的與指標(biāo)以及實施計劃未以文獻(xiàn)形式印發(fā)的,扣2分;統(tǒng)計資料保存不齊全的,扣1分。沒有按照規(guī)定對目的完畢狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析0小計20得分小計14二、組織機構(gòu)和職責(zé)2.1組織機構(gòu)公司應(yīng)按規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機構(gòu),配備安全生產(chǎn)管理人員。建立設(shè)立安全管理機構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。2無該項制度的,不得分;未以文獻(xiàn)形式公布生效的,不得分;與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的,扣1分。出示公司安全生產(chǎn)委員會組織機構(gòu)和職責(zé)管理方法2按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員。3未設(shè)立或配備的,不得分;未以文獻(xiàn)形式進(jìn)行設(shè)立或任命的,不得分;配備的人員不符合規(guī)定的,每人扣2分;本小項不得分時,追加扣除6分。有各崗位的任命文獻(xiàn)3根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司實際,設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)。2未設(shè)立的,不得分;未以文獻(xiàn)形式任命的,扣1分;組員未涉及重要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員的,扣1分。人員的任命書及安委會組織機構(gòu)圖組員按規(guī)定進(jìn)行分派2安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)每季度應(yīng)最少召開一次安全專項會,協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作規(guī)定并保存。3未定時召開安全專項會的,不得分;未跟蹤上次會議工作規(guī)定的貫徹狀況的或未制訂新的工作規(guī)定的,不得分;無會議統(tǒng)計的,扣2分;有未完畢項且無整治方法的,每一項扣1分。無法出示安委會紀(jì)要12.2職責(zé)公司重要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé),全方面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,并推行安全生產(chǎn)義務(wù)。重要負(fù)責(zé)人全方面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作,并推行下列重要職責(zé):(1)組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制,并確保有效執(zhí)行;(2)組織制訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程,并確保其有效實施;(3)確保本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施;(4)督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作,及時消除生產(chǎn)安全事故隱患;(5)組織制訂并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;(6)及時、如實報告生產(chǎn)安全事故。10重要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的,不得分;沒有推行重要職責(zé)的,每缺一項,扣3分;本小項不得分時,追加扣除20分。出示公司安全生產(chǎn)責(zé)任制,其中明確了公司重要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)10公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。建立針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制訂、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。2無該項制度的,不得分;未以文獻(xiàn)形式公布生效的,不得分;制度中每缺一種環(huán)節(jié)內(nèi)容的,扣1分。以文獻(xiàn)形式公布了公司安全生產(chǎn)責(zé)任制2建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,并對貫徹狀況進(jìn)行考核。3未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的,不得分;未以文獻(xiàn)形式公布生效的,不得分;每缺一種縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的,扣2分;責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實際不相符的,每個扣1分;沒有對安全生產(chǎn)責(zé)任制貫徹狀況進(jìn)行考核的,不得分;本小項不得分時,追加扣除6分。文獻(xiàn)已公布,出示了各類考核3對各級管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。2無該培訓(xùn)的,不得分;無培訓(xùn)統(tǒng)計的,不得分;每缺少一人培訓(xùn)的,扣1分;被抽查人員對責(zé)任制不清晰的,每人扣1分。不能出示各級管理人員安全職責(zé)的培訓(xùn)統(tǒng)計0定時對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。3未定時進(jìn)行適宜性評審的,不得分;無評審統(tǒng)計的,不得分;評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的,每缺一次扣1分;更新后未以文獻(xiàn)形式公布的,扣1分。安全生產(chǎn)責(zé)任制等文獻(xiàn)今年制訂后進(jìn)行評審,計劃每年評審一次3小計30得分小計26三、安全生產(chǎn)投入公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度,完善和改善安全生產(chǎn)條件,按規(guī)定提取安全費用,專項用于安全生產(chǎn),并建立安全費用臺賬。建立安全生產(chǎn)費用提取和使用管理制度。4無該項制度的,不得分;未以文獻(xiàn)形式公布生效的,不得分;制度中職責(zé)、流程、范疇、檢查等內(nèi)容,每缺一項扣1分。出示了公司安全生產(chǎn)費用管理方法4確保安全生產(chǎn)費用投入,??顚S茫⒔踩a(chǎn)費用使用臺賬。12未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用的,不得分;安全生產(chǎn)投入局限性的,不得分;無財務(wù)專項科目或報表中無安全生產(chǎn)費用歸類統(tǒng)計的,不得分;無安全費用使用臺賬的,扣8分;臺賬不完整潔全的,扣6分。安全生產(chǎn)費用使用臺賬中對的費用統(tǒng)計不全6制訂包含下列方面的安全生產(chǎn)費用的使用計劃:(1)完善、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施;(2)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護用品;(3)安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故隱患評定和整治;(4)設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢查;(5)應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演習(xí);(6)安全標(biāo)志及標(biāo)記;(7)其它與安全生產(chǎn)直接有關(guān)的物品或者活動。制訂職業(yè)危害防治,職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費用的使用計劃。12無該使用計劃的,不得分;計劃內(nèi)容缺失的,每缺一種方面扣2分;未按計劃實施的,每一項扣2分;有超規(guī)定范疇使用的,每次扣4分。初次推行安全原則化,無該使用計劃0建立員工工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任保險的管理制度。4無該項制度的,不得分;未以文獻(xiàn)形式公布生效的,扣2分。出示修改后的工傷保險條例有工傷保險管理方法4足額繳納工傷保險費、安全生產(chǎn)責(zé)任保險費。4未繳納的,不得分;無繳費有關(guān)資料的,不得分。繳納完全,出示證明見公司財務(wù)4保障死亡、受傷員工獲取對應(yīng)的保險與賠付。4有關(guān)保險評定、年費、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的,每一項扣2分;未進(jìn)行傷殘等級鑒定的,不得分;傷殘等級鑒定每少一人,扣2分;賠償不到位的,不得分。本年度未發(fā)生過工傷4小計40得分小計22四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、原則規(guī)范公司應(yīng)建立識別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范的制度,明確主管部門,擬定獲取的渠道、方式,及時識別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范。建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定的管理制度。4無該項制度的,不得分;缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)規(guī)定以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的,扣2分;未明確主管部門的,扣2分;未以文獻(xiàn)公布生效的,扣2分。出示安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其它規(guī)定管理程序并以文獻(xiàn)形式公布4公司各職能部門應(yīng)及時識別和獲取本部門合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范,并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、原則規(guī)范的修訂狀況,及時提供應(yīng)公司內(nèi)負(fù)責(zé)識別和獲取合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。各職能部門應(yīng)定時識別和獲取本部門合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定,并向歸口部門匯總。4每少一種部門定時識別和獲取的,扣2分;未及時匯總的,扣2分;未分類匯總的,扣2分。出示法律法規(guī)其它規(guī)定及合規(guī)性評價清單4公司應(yīng)將合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范及其它規(guī)定及時傳達(dá)給從業(yè)人員。定時識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定,并公布清單。4未定時識別和獲取的,不得分;工作程序或成果不符合規(guī)定的,每次扣2分;無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定清單的,不得分;每缺一種安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定文本或電子版的,扣2分。法律法規(guī)其它規(guī)定及合規(guī)性評價清單職業(yè)健康安全合用國標(biāo)目錄清單4及時將合用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定傳達(dá)給從業(yè)人員,并進(jìn)行有關(guān)培訓(xùn)和考核。6未培訓(xùn)考核的,不得分;無培訓(xùn)考核統(tǒng)計的,不得分;每缺少一項培訓(xùn)和考核的,扣2分。出示有關(guān)培訓(xùn)統(tǒng)計及考核6公司應(yīng)恪守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范,并將有關(guān)規(guī)定及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度,貫徹到各項工作中。恪守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定,并將有關(guān)規(guī)定及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度,貫徹到各項工作中。8未及時融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的,每項扣2分;制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其它規(guī)定不符的,每項扣2分;未貫徹到實際工作中的,每項扣2分;本小項不得分時,追加扣除16分。及時獲取并融入未發(fā)現(xiàn)相沖突的項目84.2規(guī)章制度公司應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度,并發(fā)放到有關(guān)工作崗位,規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度最少應(yīng)包含下列內(nèi)容:安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文獻(xiàn)和檔案管理、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢維修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理有關(guān)方及外用工管理,職業(yè)健康管理、防護用品管理,應(yīng)急管理,事故管理等。建立規(guī)章制度的管理制度,確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、公布、使用、評審、修訂等效力。3無該項制度的,不得分;未以文獻(xiàn)形式公布的,不得分;缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的,扣2分。出示文獻(xiàn)控制管理程序3按照有關(guān)規(guī)定建立和公布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,最少包含下列內(nèi)容:安全目的管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)原則規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)投入管理、文獻(xiàn)和檔案管理、風(fēng)險評定和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報廢管理、施工和檢(維)修安全管理、危險物品及重大危險源管理、作業(yè)安全管理、有關(guān)方及外用工(單位)管理、職業(yè)健康管理、勞動防護用品(具)和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理、消防安全管理等。8制度未以文獻(xiàn)形式公布的,不得分;每缺一項制度的,扣2分;制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實際不符的,每項制度扣2分;無制度執(zhí)行統(tǒng)計的,每項制度扣2分。出示了《新疆國鑫票據(jù)印務(wù)有限公司安全生產(chǎn)原則化文獻(xiàn)清單》及有關(guān)文獻(xiàn)8將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)工作崗位,并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。3未發(fā)放的,扣2分;無培訓(xùn)和考核統(tǒng)計的,不得分;每缺少一項培訓(xùn)和考核的,扣1分。有制度但到班組未能出示04.3操作規(guī)程公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點,編制崗位安全操作規(guī)程,并發(fā)放到有關(guān)崗位?;趰徫簧a(chǎn)特點中的特定風(fēng)險的辨識,編制齊全、合用的崗位安全操作規(guī)程。12無崗位安全操作規(guī)程的,不得分;崗位操作規(guī)程不齊全、合用的,每缺一種,扣2分;內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險分析、評定和控制的,每個扣2分。出示崗位安全操作規(guī)程及培訓(xùn)統(tǒng)計12向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程,并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。8未發(fā)放的,不得分;每少發(fā)一種崗位的,扣2分;無培訓(xùn)和考核統(tǒng)計等資料的,不得分;每缺一種培訓(xùn)和考核的,扣2分。出示崗位安全操作規(guī)程及培訓(xùn)統(tǒng)計84.4評定公司應(yīng)每年最少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查評定。每年最少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、原則規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行狀況和合用狀況進(jìn)行檢查、評定。12未進(jìn)行的,不得分;無評定報告的,不得分;評定報告每缺少一種方面內(nèi)容的,扣3分;評定成果與實際不符的,扣6分;評定周期超出每年一次的,扣6分。不能出示安全績效的評定報告04.5修訂公司應(yīng)根據(jù)評定狀況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定成果等,對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂,確保其有效和合用,確保每個崗位所使用的為最新有效版本。根據(jù)評定狀況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定成果等,對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂,確保其有效和合用。12未及時組織進(jìn)行的,不得分;應(yīng)修訂而未修訂的,每項扣3分;無修訂的計劃和統(tǒng)計資料的,不得分。安全制度自制訂之日起每年修訂一次124.6文獻(xiàn)和檔案管理公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文獻(xiàn)和檔案管理制度,確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。建立文獻(xiàn)和檔案的管理制度,明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存規(guī)定等。4無該項制度的,不得分;未以文獻(xiàn)形式公布的,不得分;未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的,扣2分;未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的,扣2分。出示了《安全管理檔案管理方法》4確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。2未按文獻(xiàn)管理制度執(zhí)行的,不得分;缺少環(huán)節(jié)統(tǒng)計資料的,扣1分。嚴(yán)格執(zhí)行2公司應(yīng)建立重要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全統(tǒng)計檔案,并加強對安全統(tǒng)計的有效管理。對下列重要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理:安全生產(chǎn)會議統(tǒng)計(含紀(jì)要)、安全費用提取使用統(tǒng)計、員工安全教育培訓(xùn)統(tǒng)計、勞動防護用品采購發(fā)放統(tǒng)計、危險源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查統(tǒng)計、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查解決報告、事故隱患整治統(tǒng)計、安全生產(chǎn)獎懲統(tǒng)計、特種作業(yè)人員登記統(tǒng)計、特種設(shè)備管理統(tǒng)計、外來施工隊伍安全管理統(tǒng)計、安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬(涉及安裝、運行、維護等)、有關(guān)強制性檢測檢查報告或統(tǒng)計、新改擴建項目“三同時”、風(fēng)險評價信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護統(tǒng)計、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。10未實施檔案管理的,不得分;檔案管理不規(guī)范的,扣6分;每缺少一類檔案,扣2分。缺少安全生產(chǎn)會議統(tǒng)計(含紀(jì)要)8小計100得分小計83五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理公司應(yīng)擬定安全教育培訓(xùn)主管部門,按規(guī)定及崗位需要,定時識別安全教育培訓(xùn)需求,制訂、實施安全教育培訓(xùn)計劃,提供對應(yīng)的資源確保。建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。3無該項制度的,不得分;未以文獻(xiàn)形式公布生效的,不得分;制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的,扣2分;有與國家有關(guān)規(guī)定不一致的,不得分。出示了《安全教育培訓(xùn)管理程序》3擬定安全教育培訓(xùn)主管部門,定時識別安全教育培訓(xùn)需求,制訂各類人員的培訓(xùn)計劃。5未明確主管部門的,不得分;未定時識別需求的,扣2分;識別不充足的,扣1分;無培訓(xùn)計劃的,不得分;培訓(xùn)計劃中每缺一類培訓(xùn)的,扣1分。主管部門明確,按需求及時上報培訓(xùn)計劃,且可出示5應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)統(tǒng)計,建立安全教育培訓(xùn)檔案,實施分級管理,并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評定和改善。按計劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn),對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評定和改善。做好培訓(xùn)統(tǒng)計,并建立檔案。10未按計劃進(jìn)行培訓(xùn)的,每次扣2分;統(tǒng)計不完整潔全的,每缺一項扣2分;未進(jìn)行效果評定的,每次扣2分;未根據(jù)評定作出改善的,每次扣2分;未進(jìn)行檔案管理的,不得分;檔案資料不完整潔全的,每次扣2分。有計劃有培訓(xùn),但效果評定資料及檔案資料不全85.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)公司的重要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,必須含有與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。法律法規(guī)規(guī)定必須對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進(jìn)行考核的,須經(jīng)考核合格后方可任職。重要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,應(yīng)含有與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力,經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職。8重要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的,不得分;安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的,每一人扣2分;培訓(xùn)規(guī)定不符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》(國家安全監(jiān)管總局令第3號)規(guī)定的,每次扣2分。不能出示重要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)資格證書05.3操作崗位人員教育培訓(xùn)公司應(yīng)對操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn),使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,并確認(rèn)其能力符合崗位規(guī)定。未經(jīng)安全教育培訓(xùn),或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員,不得上崗作業(yè)。對崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核,考核不合格人員,不得上崗;進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)和在崗期間的定時職位健康培訓(xùn)。12未經(jīng)培訓(xùn),或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的,每人次扣2分。出示了安全培訓(xùn)教育統(tǒng)計12新入廠人員在上崗前必須通過廠、車間(工段、區(qū)、隊)、班組三級安全教育培訓(xùn)。對新員工進(jìn)行“三級”安全教育。三級安全教育培訓(xùn)無針對性或流于形式的,不得分;新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)的,每人次扣2分。出示了新員工進(jìn)行“三級”安全教育檔案在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,應(yīng)對有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,未對崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的,每人次扣1分。無新進(jìn)設(shè)備及材料操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者,應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可上崗工作。崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者,應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可上崗工作。未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗和離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的,每人次扣1分。無轉(zhuǎn)崗和復(fù)崗人員從事特種作業(yè)的人員應(yīng)獲得特種作業(yè)操作資格證書,方可上崗作業(yè)。從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)獲得特種作業(yè)操作資格證書,方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的,每人次扣2分;有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備對應(yīng)作業(yè)人員的,每人次扣2分;無特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的,每人次扣2分;證書過期未及時審核的,每人次扣2分;缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的,每人次扣1分。從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)的人員獲得特種作業(yè)操作資格證書,并持證上崗,出示檔案資料5.4其別人員教育培訓(xùn)公司應(yīng)對有關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前,應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場合在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。對有關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn),培訓(xùn)合格后,獲得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前,應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場合在單位對其進(jìn)行進(jìn)入有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。4未進(jìn)行培訓(xùn)的,不得分。有關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的,每人次扣2分;教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動的特點,或無針對性的,每處扣1分。出示《外來有關(guān)方安全管理程序》4公司應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識的教育和告知。對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知,并由專人帶領(lǐng)。2未進(jìn)行安全教育和危害告知的,不得分;內(nèi)容與實際不符的,扣1分;未提供對應(yīng)勞保用品的,不得分;無專人帶領(lǐng)的,不得分。出示有關(guān)外來人員學(xué)習(xí)參觀管理文獻(xiàn)并確保勞保穿戴齊全,專人帶領(lǐng)。25.5安全文化建設(shè)公司應(yīng)通過安全文化建設(shè),增進(jìn)安全生產(chǎn)工作。公司應(yīng)采用多個形式的安全文化活動,引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為,逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同恪守、帶有本單位特點的安全價值觀,實現(xiàn)法律和政府監(jiān)管規(guī)定之上的安全自我約束,保障公司安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。采用多個形式的活動來增進(jìn)公司的安全文化建設(shè),增進(jìn)安全生產(chǎn)工作。6未開展公司安全文化建設(shè)的,不得分,安全文化建設(shè)與《公司安全文化建設(shè)導(dǎo)則》(AQ/T9004)不符的,每項扣2分。出示安全文化建設(shè)的主題活動內(nèi)容,安全警示教育,但安全文化建設(shè)不扎實6小計50得分小計40六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)公司建設(shè)項目的全部設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、原則規(guī)范規(guī)定;安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。建立新、改、擴建工程“三同時”管理制度。4無該項制度的,不得分;未以文獻(xiàn)形式公布生效的,不得分;制度不符合有關(guān)規(guī)定的,扣2分。出示《建設(shè)項目“三同時”管理方法》4新、改、擴建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護方法應(yīng)與建設(shè)項目主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。12未進(jìn)行“三同時”管理的,不得分;沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對“三同時”進(jìn)行評定、審核承認(rèn)手續(xù)就投用的,不得分;項目立項審批手續(xù)無或不全的,不得分;設(shè)計、評價或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的,不得分;安全投資沒有納入項目概算的,扣6分;項目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評價或安全驗收評價的,扣6分;初步設(shè)計無安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過的,扣6分;變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計單位書面同意的,每處扣4分;隱蔽工程未經(jīng)驗收就投用的,每處扣4分;安全設(shè)備設(shè)施未同時投用的,每處扣4分;安全預(yù)評價報告、安全專篇、安全驗收評價報告未報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的,不得分;本小項不得分時,追加扣除24分。無新、改、擴建工程0廠址選擇應(yīng)遵照《工業(yè)公司總平面設(shè)計規(guī)范》(GB50187)的規(guī)定。4廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的,不得分;有一處不符合規(guī)定的,扣2分。符合4平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流,確保安全順行。4未合理安排的,每處扣1分。符合4廠房的照明,應(yīng)符合《建筑采光設(shè)計原則》(GB/T50033)和《建筑照明設(shè)計原則》(GB50034)的規(guī)定。照明電氣的選型與作業(yè)場合相適應(yīng):普通作業(yè)場合可選用啟動式照明電氣,潮濕場合應(yīng)選用密閉式防水照明電氣,有腐蝕性場合應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣,易燃物品寄存場合不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具,有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地局限性2.5米的固定式照明電源不得不不大于36伏,潮濕場合和易觸及的照明電源不得不不大于24伏,室外220伏燈具距離地面不低于3米,室內(nèi)不低于2.5米,普通燈具與易燃物品距離不得不大于300毫米,燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象。5未進(jìn)行照度測量的,不得分;天然采光和人工照明不符合規(guī)定的,每處扣2分。未進(jìn)行照度測量;天然采光和人工照明符合規(guī)定3重要生產(chǎn)場合的火災(zāi)危險性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距,應(yīng)遵照《建筑設(shè)計防火規(guī)范》(GB50016)。5有一處不符合規(guī)定的,扣1分;構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的,除本小項不得分外,追加扣除15分。符合原則5廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物,應(yīng)按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》(GB50057)的規(guī)定設(shè)立防雷設(shè)施,并定時檢查,確保防雷設(shè)施完好。4未按《建筑物防雷設(shè)計規(guī)范》(GB50057)的規(guī)定設(shè)立防雷設(shè)施的,不得分;未定時檢查的,不得分;防雷設(shè)施不完好的,每處扣2分。符合原則4廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域,多個操作室、值班室不應(yīng)設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域。4休息室、浴室、更衣室有一種未設(shè)在安全區(qū)域內(nèi)的,不得分;多個操作室、值班室設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域內(nèi)的,不得分;可能泄漏有毒有害氣體的危險區(qū)域附近的多個操作室、值班室未安裝對應(yīng)氣體報警儀的,每處扣2分;本小項不得分時,追加扣除8分。符合原則4安全出入口(疏散門)不應(yīng)采用側(cè)拉門(庫房除外),嚴(yán)禁采用轉(zhuǎn)門。廠房、梯子的出入口和人行道,不適宜正對車輛、設(shè)備運行頻繁的地點,否則應(yīng)設(shè)防護裝置或懸掛醒目的警告標(biāo)志。4有一處不符合規(guī)定的,扣2分。符合原則4直梯、斜梯、防護欄桿和工作平臺應(yīng)符合《固定式鋼梯及平臺安全規(guī)定》(GB4053.1-3)的規(guī)定。4有一處不符合規(guī)定的,扣2分。符合原則4移動梯臺應(yīng)符合:操作平臺護欄完好符合規(guī)定,斜撐無變形,鉸接可靠,防滑方法齊全、完好,輪子的限位、防移動裝置完好有效,構(gòu)造件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)重變形,不得有裂紋。4有一處不符合規(guī)定的,扣2分。無此項0電氣室(涉及計算機房)、電纜夾層,應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和避免小動物進(jìn)入的方法;電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。4未設(shè)火災(zāi)自動報警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置的,不得分;電纜穿線孔未用防火材料封堵或損壞的,每處扣2分。符合原則4設(shè)立用發(fā)電機房。自備發(fā)電機不應(yīng)與供電網(wǎng)聯(lián)接,并可靠接地。柴油發(fā)電機的環(huán)境溫度及柴油機的運行溫度定子不得超出75℃(E級)、轉(zhuǎn)子不得超出80℃(B級)。3未設(shè)立發(fā)電機房的,不得分;未進(jìn)行驗收合格就使用的扣1分;接地、溫度不符合規(guī)定的,每項扣2分。無此項0膠(皮)帶運輸機應(yīng)有以下安全防護裝置并確保有效:(1)防打滑、防跑偏、防縱向撕裂;(2)拉線事故開關(guān);(3)防壓料自動停車裝置;(4)頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應(yīng)有防護罩或防護欄桿。4不符合規(guī)定的,每項扣2分。無此項0產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場合,應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備;有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場合,應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備。4產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場合,未采用封閉式電氣設(shè)備的,每處扣2分;有爆炸危險的氣體或粉塵的作業(yè)場合,未采用防爆型電氣設(shè)備的,不得分;防爆型電氣設(shè)備不符合規(guī)定的,每處扣2分。無此項0使用表壓超出0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其它氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng),應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置,并應(yīng)定時檢定。6應(yīng)安裝而未安裝壓力表、安全閥的,每處扣2分;未定時進(jìn)行檢定的,每處扣2分;未張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌的,每處扣2分。無此項0不同介質(zhì)的管線,應(yīng)按照《工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標(biāo)記》(GB7231)的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。3未進(jìn)行介質(zhì)名稱和流向標(biāo)記的,不得分;有一條管線不符合規(guī)定的,扣2分,未注明介質(zhì)名稱或流向的,每處扣1分。無此項0起重機應(yīng)標(biāo)明起重噸位,并應(yīng)設(shè)有下列安全裝置:(1)限位器;(2)緩沖器;(3)防碰撞裝置;(4)超載限制器;(5)連鎖保護裝置;(6)軌道端部止擋;(7)定位裝置;(8)其它:零位保護、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等;(9)走臺欄桿、防護罩、滑線防護板、防雨罩(露天)等防護裝置;(10)大型起重機械安全監(jiān)控管理系統(tǒng)、安全信息提示和報警裝置;(11)滑線批示燈、通電批示燈、橋下和駕駛室照明燈等。8未標(biāo)明起重噸位的,每處扣2分;每缺少一項安全裝置或不能正常工作的,扣2分。廠房內(nèi)一行車吊鉤缺少防脫鉤裝置6車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門,其出入口應(yīng)不少于兩個(室內(nèi)面積不大于6m2而無人值班的,可設(shè)一種),門應(yīng)向外開。4出口少于兩個的,每處扣2分;門向內(nèi)開的,每處扣2分。無此項0設(shè)有集中監(jiān)視和顯示的火警信號。6無集中監(jiān)視和顯示的火警信號的,不得分;未進(jìn)行驗收合格就使用的,扣2分;不能正常工作的,不得分。無集中監(jiān)視0全部設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、原則規(guī)范規(guī)定。10有一處不符合規(guī)定的,扣5分;存在重大風(fēng)險或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令嚴(yán)禁的工藝、設(shè)備、設(shè)施的,除本小項不得分外,每處加扣30分。符合原則10公司應(yīng)按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。按規(guī)定對項目建議書、可行性研究、初步設(shè)計、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。6有一處不符合的,本小項不得分;有兩處不符合時,除本小項不得分外,加扣18分。無此項0生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更應(yīng)執(zhí)行變更管理制度,推行變更程序,并對變更的全過程進(jìn)行隱患控制。建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度,推行變更程序,并對變更的全過程進(jìn)行隱患控制。4未建立變更管理制度的,扣2分;發(fā)生變更時,未嚴(yán)格推行變更程序的扣2分;未實施隱患控制的,不得分。符合原則46.2設(shè)備設(shè)施運行管理公司應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理,確保其安全運行。公司應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理多個安全設(shè)備設(shè)施,建立臺賬,定時檢維修。對安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)制訂檢維修計劃。建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度。2無該項制度的,不得分;缺少內(nèi)容或操作性差的,扣1分。出示《設(shè)備檢修工程管理方法》2建立設(shè)備設(shè)施運行臺賬,制訂檢(維)修計劃。4無臺賬或檢(維)修計劃的,不得分;資料不齊全的,每次(項)扣2分。出示設(shè)備臺賬和檢修計劃4按規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)行檢測檢查檢定,并歸檔保存有關(guān)資料。8未按規(guī)定進(jìn)行檢測檢查檢定的,不得分;有超期現(xiàn)象的,每臺(套、個)扣2分;無檢測檢查檢定資料的,不得分;檢測檢查檢定資料不全的,每項扣2分。按計劃進(jìn)行并出示定修進(jìn)展圖8吊車的滑線應(yīng)布置在吊車司機室的另一側(cè);若布置在同一側(cè),應(yīng)采用安全防護方法。2滑線未布置在吊車司機室的另一側(cè)的,或布置在同一側(cè),未采用安全防護方法的,每處扣1分。符合原則2吊具應(yīng)有專人管理,在其安全系數(shù)允許范疇內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢原則,應(yīng)符合《起重機械安全規(guī)程》(GB6067)的有關(guān)規(guī)定。3未在安全系數(shù)允許范疇內(nèi)使用吊具的,不得分;未按規(guī)定報廢的,不得分;有關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清晰吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報廢原則的,不得分。有一種吊具不符合規(guī)定的,扣2分。符合原則3吊運物行走的安全路線,不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場合,且不應(yīng)隨意越過主體設(shè)備。3安全路線不符合規(guī)定的,每處扣2分;隨意越過主體設(shè)備的,每處扣2分。行車吊運路線不規(guī)范0設(shè)立的CO等有毒有害氣體、物質(zhì)報警儀應(yīng)定時檢查,確保其處在安全狀態(tài)。4未進(jìn)行定時檢測的,不得分;有一臺未檢查或未張貼標(biāo)簽的,扣2分。無此項0壓力容器應(yīng)滿足:壓力容器本體及安全附件在檢查使用期內(nèi)使用,本體完好;連接元件無異常振動、磨擦、松動;安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置完好,調(diào)試、更換統(tǒng)計齊全;運行和使用符合有關(guān)規(guī)定,無超壓、超溫等現(xiàn)象。6本體有缺點的,不得分;連接元件不符合規(guī)定的,每處扣2分;安全附件、顯示裝置、報警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失或不能正常工作的,每處扣2分;調(diào)試、更換統(tǒng)計不全的,扣2分;有超壓、超溫等現(xiàn)象的,每處扣2分;本小項不得分時,追加扣除12分。無此項0鍋爐與輔機鍋爐應(yīng)滿足:“三證”齊全;安全附件完好,安全閥、水位表、壓力表齊全、敏捷、可靠,排污裝置無泄漏;按規(guī)定合理設(shè)立報警和連鎖保護裝置;給水設(shè)備完好,匹配合理;爐墻無嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙,油、氣、煤粉爐防爆式裝置好;水質(zhì)解決應(yīng)能達(dá)成指標(biāo)規(guī)定,爐內(nèi)水垢在1.5mm下列;各類管道無泄漏,保溫層完好無損,管道構(gòu)架牢固可靠;其它輔機設(shè)備應(yīng)符合機械安全規(guī)定。4鍋爐無“三證”(產(chǎn)品合格證、登記使用證、定時檢查合格證)的,不得分;安全附件完好,安全閥、水位表、壓力表不齊全、敏捷、可靠的,每處扣2分,排污裝置泄漏的,扣2分;未合理設(shè)立報警和連鎖保護裝置的,扣2分;給水設(shè)備完不完好,匹配不合理的,扣2分;爐墻嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙,油、氣、煤粉爐防爆式裝置不好的,每處扣2分;水質(zhì)解決未達(dá)成指標(biāo)規(guī)定,爐內(nèi)水垢超出1.5mm的,每處扣2分;管道泄漏,保溫層破損,管道構(gòu)架不牢固的,每處扣2分;輔機設(shè)備不符合機械安全規(guī)定的,每處扣2分。無此項0工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足:儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好,安全標(biāo)志完善,氣瓶寄存位置、間距、標(biāo)志及寄存量符合規(guī)定。多個護具及消防器材齊全可靠。氣瓶在檢查期內(nèi)使用,外觀無缺點及腐蝕,漆色及標(biāo)志對的、明顯,安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒方法可靠,工作場地寄存量符合規(guī)定,與明火的間距符合規(guī)定。4儲存?zhèn)}庫設(shè)立、安全設(shè)施不符合規(guī)定的,不得分;氣瓶寄存位置、間距、標(biāo)志及寄存量不符合規(guī)定的,每項扣2分;多個護具及消防器材缺失或不能正常使用的,每項扣2分;氣瓶超期使用的,每個扣1分;漆色及標(biāo)志不明顯的,每個扣1分;安全附件不全或損壞的,每個扣1分;使用不符合規(guī)定的,每次扣2分。符合原則4廠內(nèi)機動車輛應(yīng)滿足:在檢查使用期內(nèi)使用,動力系統(tǒng)運轉(zhuǎn)平穩(wěn),無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好,儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符合規(guī)定。4全部未定時檢查的,不得分;有一臺未定時檢查的,扣2分;使用過程中,有一項不符合規(guī)定的,扣1分。出示車輛臺賬及檔案4低壓臨時線路應(yīng)滿足:有完備的臨時接線裝置審批手續(xù),不超期使用。使用絕緣良好,并有與負(fù)荷匹配的護套軟管,敷設(shè)符合安全規(guī)定。裝有總開關(guān)控制和漏電保護裝置,每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時用電設(shè)備PE連接可靠。嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危險場合設(shè)臨時線路。4無臨時接線裝置審批手續(xù)的,不得分;超期使用的,每次扣2分;敷設(shè)不符合安全規(guī)定的,每處扣2分;未裝總開關(guān)控制和漏電保護裝置的,不得分;每分路的熔斷器與負(fù)荷不匹配的,每處扣2分;臨時用電設(shè)備PE連接不可靠的,每處扣2分;在有爆炸和火災(zāi)危險場合設(shè)臨時線路的,不得分。符合原則4低壓電氣線路(固定線路)應(yīng)滿足:定時進(jìn)行電纜線路的防止性實驗統(tǒng)計。線路的安全距離符合規(guī)定;線路的導(dǎo)電性能和機械強度符合規(guī)定;線路的保護裝置齊全可靠;線路絕緣、屏護良好,無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象;電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全規(guī)定;線路相序、相色對的、標(biāo)志齊全、清晰;線路排列整潔、無影響線路安全的障礙物。4無定時進(jìn)行電纜線路的防止性實驗統(tǒng)計的,不得分;線路的安全距離不符合規(guī)定的,每處扣2分;線路的導(dǎo)電性能和機械強度不符合規(guī)定的,每處扣1分;線路的保護裝置不齊全、不可靠的,每處扣1分;線路絕緣、屏護不良好,有發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象的,每處扣1分;電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等不符合安全規(guī)定的,每處扣1分;線路相序、相色不對的、標(biāo)志不齊全、清晰的,每處扣1分;線路排列不整潔、有影響線路安全的障礙物的,每處扣1分。符合原則4電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足:電源系統(tǒng)接地制式的運行應(yīng)滿足其構(gòu)造的整體性,獨立性的安全規(guī)定;各接地裝置的電阻檢測合格;TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理;接地裝置的連接必須確保電氣接觸可靠;有足夠的機械強度,并能防腐蝕,防損傷或者有附加保護方法;接地裝置編號、標(biāo)記明晰,定時檢測報告有效,資料完整。4不符合安全規(guī)定的,不得分;電阻檢測不合格的,扣2分;TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)不合理的,扣2分;接地裝置的連接不可靠的,扣2分;無有效防腐蝕、損傷保護方法的,扣2分;接地裝置編號、標(biāo)記不明晰,未定時檢測的,扣2分。符合原則4金屬切削機床應(yīng)滿足:防護罩、蓋、欄應(yīng)完備可靠;避免夾具、卡具松動或脫落的裝置完好;多個限位、聯(lián)鎖、操作手柄規(guī)定敏捷可靠;機床PE連接規(guī)范可靠;機床照明符合規(guī)定;機床電器箱,柜與線路符合規(guī)定;未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵,原則上不許突出;備有去除切屑的專用工具。4有一處不符合規(guī)定的,扣1分。符合原則4沖、剪、壓機械應(yīng)滿足:離合器動作敏捷、可靠,無連沖;制動器工作可靠;緊急停止按鈕敏捷、醒目,在規(guī)定位置安裝有效;傳動外露部分的防護裝置齊全可靠;腳踏開關(guān)應(yīng)有完備的防護罩且防滑;機床PE可靠,電氣控制有效;安全防護裝置可靠有效,使用專用工具符合安全規(guī)定;剪板機等壓料腳應(yīng)平整,危險部位有可靠的防護。4有一處不符合規(guī)定的,扣1分。符合原則4砂輪機應(yīng)滿足:安裝地點應(yīng)確保人員和設(shè)備的安全;砂輪機的防護罩應(yīng)符合國標(biāo);檔屑板應(yīng)有足夠的強度且可調(diào);砂輪無裂紋無破損;托架安裝牢固可調(diào);法蘭盤與軟墊應(yīng)符合安全規(guī)定;砂輪機運行必須平穩(wěn)可靠,砂輪磨損量不超標(biāo),且在使用期內(nèi)使用;PE連接可靠,控制電器符合規(guī)定。4有一處不符合規(guī)定的,扣1分。符合原則4工業(yè)機器人應(yīng)滿足:裝有限位裝置,在額定負(fù)荷、最高速度和最大伸長量時使機器停止;采用手動操作時,運動時速應(yīng)設(shè)定在250毫米/秒下列;當(dāng)進(jìn)行運輸工作時,緊急開關(guān)啟動后,立刻停止運行;作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護罩,覆蓋全部危險區(qū)域;防護罩無銳邊和凸出部分;護罩應(yīng)有足夠強度,能抵抗機器人最大突擊能量;防護罩應(yīng)永久固定,只有借助工具方可拆卸;防護罩的艙門應(yīng)有機械式安全鎖或門禁裝置,鑰匙或?qū)S霉ぞ邞?yīng)由專業(yè)人員保管;危險區(qū)域內(nèi)裝有緊急停止開關(guān),并符合有關(guān)原則。4有一處不符合規(guī)定的,扣1分。無此項0移動電氣設(shè)備應(yīng)滿足:定時對絕緣電阻進(jìn)行檢測,絕緣電阻應(yīng)不大于1兆歐,電源線應(yīng)采用三芯或四芯多股橡膠電纜,無接頭,不得跨越通道,絕緣層無破損,長度不得超出5米,PE線連接可靠,防護罩等完好,無松動,開關(guān)可靠、敏捷,與負(fù)載匹配。2有一處不符合規(guī)定的,扣1分。無此項2電氣設(shè)備(特別是手持式電開工具)的金屬外殼和電線的金屬保護管,應(yīng)有良好的保護接零(或接地)裝置。4有一處不符合規(guī)定的,扣1分。無此項4傳動部位應(yīng)按照以下狀況,設(shè)立防護罩、蓋或欄:(1)以操縱人員站立平面為基準(zhǔn),高度在2米下列的外露傳動部位;(2)旋轉(zhuǎn)的鍵、銷、楔等突出不不大于3毫米的部位;(3)產(chǎn)生切屑、磨屑、冷卻液等飛濺,可能觸及人體或造成設(shè)備與環(huán)境污染的部位;(4)產(chǎn)生射線或弧光的部位;(5)伸入通道的超長工件;(6)超長設(shè)備后端300毫米以上的工件;(7)容易傷人的設(shè)備往復(fù)運動部位;(8)懸掛輸送裝置跨越通道的下部;(9)高于地面0.7米的操作平臺。4有一處不符合規(guī)定的,扣1分。符合原則4危險化學(xué)品庫應(yīng)滿足:庫房符合安全原則的規(guī)定,庫內(nèi)有應(yīng)急預(yù)案。危險化學(xué)品按危險性進(jìn)行分類、分區(qū)、分庫儲存。庫內(nèi)有隔熱、降溫、通風(fēng)等方法,消防設(shè)施齊全,消防通道暢通。采用對應(yīng)等級的防爆電器。有效解決廢棄物品或包裝容器。8庫房不符合安全原則規(guī)定的,不得分;庫內(nèi)無應(yīng)急預(yù)案的,扣5分;危險化學(xué)品寄存不符合規(guī)定的,每處扣5分;庫內(nèi)隔熱、降溫、通風(fēng)等方法不完善的,每處扣2分;消防設(shè)施不全的,每處扣2分;消防通道不暢通的,扣5分;未采用對應(yīng)等級的防爆電器的,每處扣5分;未按規(guī)定解決廢棄物品或包裝容器的,每次扣2分。無此項0油庫、油罐應(yīng)滿足:油槽車需持有專用許可證,進(jìn)入庫區(qū),必須裝設(shè)專用排氣阻火器;油罐無腐蝕、泄漏;油罐上的液位計、呼吸閥齊全可靠、動作敏捷;罐體、膠質(zhì)輸油管等應(yīng)有可靠的防雷接地和防靜電接地;罐體與罐體之間或其它建筑物、管網(wǎng)、干道應(yīng)留有足夠的間距;庫房的電氣設(shè)施均應(yīng)防爆;油庫內(nèi)應(yīng)按貯存物品的種類和數(shù)量,配備足夠的消防器材和滅火設(shè)施,并有對應(yīng)的報警裝置;庫內(nèi)使用的工具應(yīng)是不產(chǎn)生火花的防爆工具;庫內(nèi)外應(yīng)有醒目的安全警示標(biāo)志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火辦法等。4不符合原則的,不得分;無應(yīng)急預(yù)案的,扣2分;油槽車無許可證,或進(jìn)入庫區(qū)無專用排氣阻火器的,扣2分;油罐腐蝕、泄漏的,扣1分。液位計、呼吸閥不全、不可靠的,扣1分;無可靠的防雷接地和防靜電接地的,扣2分;罐體與罐體之間或與其它建筑物、管網(wǎng)、干道間距局限性的,扣1分;庫房的電氣設(shè)施不防爆的,扣1分;油庫內(nèi)的消防器材和滅火設(shè)施局限性、無報警裝置扣1分;使用的工具能產(chǎn)生火花的,扣1分;無安全警示標(biāo)志和油品的名稱、特性、數(shù)量、滅火辦法的,扣1分。無此項0專用設(shè)備應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、原則規(guī)范規(guī)定:防護罩、蓋、欄應(yīng)完整可靠;各聯(lián)鎖、緊停、控制裝置敏捷可靠;局部照明應(yīng)為安全電壓;PE等電器完好可靠;梯臺符合規(guī)定。16有一處不符合規(guī)定的,扣8分;存在重大風(fēng)險或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令嚴(yán)禁的工藝、設(shè)備、設(shè)施的,本小項不得分外,追加扣除48分。符合原則16設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制訂方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制方法。檢維修過程中應(yīng)執(zhí)行隱患控制方法并進(jìn)行監(jiān)督檢查。設(shè)備設(shè)施檢維修前應(yīng)制訂方案。檢維修方案應(yīng)包含作業(yè)行為分析和控制方法。4設(shè)備設(shè)施檢維修前未制訂檢維修方案的,每次扣2分;檢維修方案未包含作業(yè)行為危險性分析、控制方法,或分析與控制方法無針對性的,每處扣2分;檢維修過程中未執(zhí)行隱患控制方法的,扣2分;未進(jìn)行監(jiān)督檢查的,扣1分;本小項不得分時,追加扣除8分。符合規(guī)定4按檢(維)修計劃定時對設(shè)備設(shè)施,涉及安全設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢(維)修。6未按計劃檢(維)修的,每項扣2分;未進(jìn)行安全驗收的,每項扣2分;檢(維)修方案未包含作業(yè)危險分析和控制方法的,每項扣2分;未對檢(維)修人員進(jìn)行安全教育和施工現(xiàn)場安全交底的,每次扣2分;失修的,每處扣2分;檢(維)修完畢未及時恢復(fù)安全裝置的,每處扣2分;未經(jīng)安全生產(chǎn)管理機構(gòu)同意就拆除安全設(shè)備設(shè)施的,每處扣2分;安全設(shè)備設(shè)施檢(維)修統(tǒng)計歸檔不規(guī)范及時的,每處扣2分;檢(維)修完畢后未按程序試車的,每項扣2分。此項規(guī)定不能完全貫徹0安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用;確因檢維修拆除的,應(yīng)采用臨時安全方法,檢維修完畢后立刻復(fù)原。安全設(shè)備設(shè)施不得隨意拆除、挪用或棄置不用;確因檢維修拆除的,應(yīng)采用臨時安全方法,檢維修完畢后立刻復(fù)原。4安全設(shè)備設(shè)施拆除、挪用或棄置不用的,不得分;檢修拆除未采用切實可行的臨時方法的,扣2分;檢修后未立刻復(fù)原的,扣2分;本小項不得分時,追加扣除8分。符合原則46.3設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢拆除設(shè)備的設(shè)計、制造、安裝、使用、檢測、維修、改造、拆除和報廢,應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、原則規(guī)范的規(guī)定。設(shè)備的全生命周期,應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、原則規(guī)范的規(guī)定,確保安全。6設(shè)備設(shè)施的全生命周期管理,有一處不符合規(guī)定的,扣2分。符合原則6公司應(yīng)執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施到貨驗收和報廢管理制度,應(yīng)使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合規(guī)定的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。建立設(shè)備設(shè)施驗收和設(shè)備設(shè)施拆除、報廢的管理制度。4無該項制度的,不得分;缺少內(nèi)容或操作性差的,扣2分。有制度4按規(guī)定對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行驗收,確保使用質(zhì)量合格、設(shè)計符合規(guī)定的設(shè)備設(shè)施。6未進(jìn)行驗收的(含其安全設(shè)備設(shè)施),每項扣2分;使用不符合規(guī)定的,每項扣1分。進(jìn)行過驗收但不能出示資料4拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行處置。拆除的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施涉及到危險物品的,須制訂危險物品處置方案和應(yīng)急方法,并嚴(yán)格按規(guī)定組織實施。按規(guī)定對不符合規(guī)定的設(shè)備設(shè)施進(jìn)行報廢或拆除。4未按規(guī)定進(jìn)行的,不得分;涉及到危險物品的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施的拆除,無危險物品處置方案的,不得分;未執(zhí)行作業(yè)許可的,扣2分;未進(jìn)行作業(yè)前的安全、技術(shù)交底的,扣2分;資料保存不完整潔全的,每項扣2分。無報廢設(shè)備4小計260得分小計(196)139七、作業(yè)安全7.1生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制公司應(yīng)加強生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理和生產(chǎn)過程的控制。對生產(chǎn)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患,應(yīng)進(jìn)行分析和控制。對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進(jìn)行辨識、評定分級,并制訂對應(yīng)的控制方法。20公司未對生產(chǎn)作業(yè)過程及物料、設(shè)備設(shè)施、器材、通道、作業(yè)環(huán)境等存在的隱患進(jìn)行分析和控制,或分析和控制無針對性的,每處扣5分。抽查兩項檢查的問題,對查出的隱患進(jìn)行了整治,20嚴(yán)禁架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險場合。4架空電線跨越爆炸和火災(zāi)危險場合的,不得分。符合規(guī)定4非經(jīng)允許,嚴(yán)禁與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線。4有與生產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場的,不得分;未劃出非崗位操作人員行走的安全路線的,不得分;安全路線設(shè)立不合理的,每處扣2分。符合規(guī)定4行燈電壓不應(yīng)不不大于36V,在金屬容器內(nèi)或潮濕場合,則電壓不應(yīng)不不大于12V。2有一處不符合規(guī)定的,扣1分。符合規(guī)定2設(shè)應(yīng)急照明,正常照明中斷時,應(yīng)急照明應(yīng)能自動啟動。4有一處不符合規(guī)定的,扣1分。符合規(guī)定4易燃、可燃或有毒介質(zhì)導(dǎo)管不應(yīng)直接進(jìn)入儀表操作室或有人值守、休息的房間,應(yīng)通過變送器把信號引進(jìn)儀表操作室。4有一處不符合規(guī)定的,不得分;本小項不得分時,追加扣除8分。無此項0建立對“三違”行為的管理制度,明確監(jiān)控的責(zé)任、辦法、統(tǒng)計、考核等事項。4無該制度的,不得分;內(nèi)容不全的,每缺一環(huán)節(jié),扣1分。出示《安全違章記分管理方法》4對動火作業(yè)、受限空間內(nèi)作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)等危險性較高的作業(yè)活動實施作業(yè)許可管理,嚴(yán)格推行審批手續(xù)。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全方法等內(nèi)容。公司進(jìn)行爆破、吊裝等危險作業(yè)時,應(yīng)當(dāng)安全專人進(jìn)行現(xiàn)場安全管理,確保安全規(guī)程的恪守和安全方法的貫徹。

建立最少涉及下列危險作業(yè)的安全管理制度,明確責(zé)任部門、人員、許可范疇、審批程序、許可簽發(fā)人員等:(1)危險區(qū)域動火作業(yè);(2)進(jìn)入受限空間作業(yè);(3)能源介質(zhì)作業(yè);(4)高處作業(yè);(5)大型吊裝作業(yè);(6)交叉作業(yè);(7)其它危險作業(yè)。2缺少一項危險作業(yè)的安全管理規(guī)定的,扣1分;內(nèi)容不全或操作性差的,扣1分。符合規(guī)定2對危險作業(yè)的安全管理工作實施作業(yè)許可。作業(yè)許可證應(yīng)包含危害因素分析和安全方法等內(nèi)容。6對危險性較高的作業(yè)沒有實施作業(yè)許可的,每次扣3分;許可手續(xù)不完備的,每次扣2分;作業(yè)許可沒有包含危害因素分析的,每處扣2分;危險性作業(yè)沒有采用安全方法的,每次扣2分;作業(yè)許可證中的危害因素分析不到位或安全方法無針對性的,每處扣2分;未按作業(yè)許可證中的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)的,每次扣除2分;爆破、吊裝等危險作業(yè),無專人負(fù)責(zé)的,每次扣3分;本小項不得分時,追加扣除12分。符合規(guī)定67.2作業(yè)行為管理公司應(yīng)加強生產(chǎn)作業(yè)行為的安全管理。對作業(yè)行為隱患、設(shè)備設(shè)施使用隱患、工藝技術(shù)隱患等進(jìn)行分析,采用控制方法。對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進(jìn)行辨識,并制訂對應(yīng)的控制方法。20每缺一類風(fēng)險和隱患辨識的,扣10分;缺少控制方法或針對性不強的,每類扣5分;作業(yè)人員不清晰風(fēng)險及控制方法的,每人次扣5分。出示危險源控制管理程序,現(xiàn)場工作人員對風(fēng)險控制方法理解20對危險性大的作業(yè)實施許可制、工作票制。20未執(zhí)行的,不得分;工作票中危險分析和控制方法不全的,每類扣10分;授權(quán)程序不清或簽字不全的,扣10分;工作票未有效保存的,扣10分。無此項0要害崗位及電氣、機械等設(shè)備,應(yīng)實施操作牌制度。20未執(zhí)行的,不得分;未掛操作牌就作業(yè)的,每處扣10分;操作牌污損的,每個扣5分;每少一種操作牌的,扣5分。符合原則20應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國標(biāo)或者行業(yè)原則的勞動防護用品,并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。8無發(fā)放原則的,不得分;未及時發(fā)放的,不得分;購置、使用不合格勞動防護用品的,不得分;發(fā)放原則不符有關(guān)規(guī)定的,每項扣4分;員工未對的佩戴和使用的,每人次扣4分?,F(xiàn)場打磨有人未戴護目鏡4在易燃易爆區(qū)不適宜動火,設(shè)備需要動火檢修時,應(yīng)盡量移到動火區(qū)進(jìn)行。10在易燃易爆區(qū)動火,或設(shè)備需要動火檢修時,未移到動火區(qū)進(jìn)行的,不得分;動火作業(yè)無監(jiān)護人或安全方法不全的,每次扣5分。符合原則10在有毒物質(zhì)的設(shè)備、管道和容器內(nèi)檢修時,應(yīng)符合下列規(guī)定:(1)應(yīng)可靠地切斷物料進(jìn)出口,有毒物質(zhì)的濃度應(yīng)不大于允許值,同時含氧量應(yīng)在18%~22%(體積百分濃度)范疇內(nèi);(2)監(jiān)護人不應(yīng)少于2人,應(yīng)備好防毒面具和防護用品,檢修人員應(yīng)熟悉防毒面具的性能和使用辦法;(3)設(shè)備內(nèi)照明電壓應(yīng)不大于等于36V,在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)應(yīng)不大于等于12V。6未可靠地切斷物料進(jìn)出口,或者有毒物質(zhì)的濃度未能不大于允許值,同時含氧量不在18%~22%(體積百分濃度)范疇內(nèi),有一項不符合規(guī)定的,扣1分;監(jiān)護人少于2人,或者未備好防毒面具和防護用品,或者檢修人員不熟悉防毒面具的性能和使用辦法,有一項不符合規(guī)定的,扣1分;設(shè)備內(nèi)照明電壓不不大于36V,或在潮濕容器、狹小容器內(nèi)作業(yè)不不大于12V的,扣1分。無此項0對易燃、易爆或易中毒物質(zhì)的設(shè)備動火或進(jìn)入內(nèi)部工作時,監(jiān)護人不應(yīng)少于2人。安全分析取樣時間不應(yīng)早于工作前半小時,工作中應(yīng)每兩小時重新分析一次,工作中斷半小時以上也應(yīng)重新分析。6有一項不符合規(guī)定的,扣2分。無此項0在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè),應(yīng)恪守下列規(guī)定:(1)拉閘斷電,并采用開關(guān)箱加鎖等方法;(2)驗電、放電;(3)各相短路接地;(4)懸掛“嚴(yán)禁合閘,有人工作”的標(biāo)示牌和裝設(shè)遮攔。6有一處不符合規(guī)定的,扣1分。符合原則6建立警示標(biāo)志和安全防護的管理制度。4無該項制度的,不得分。出示有關(guān)安全技術(shù)標(biāo)志原則47.3警示標(biāo)志公司應(yīng)根據(jù)作業(yè)場合的實際狀況,按照GB2894及公司內(nèi)部規(guī)定,在有較大危險因素的作業(yè)場合和設(shè)備設(shè)施上,設(shè)立明顯的安全警示標(biāo)志,進(jìn)行危險提示、警示,告知危險的種類、后果及應(yīng)急方法等。在有較大危險因素的作業(yè)場合或有關(guān)設(shè)備上,設(shè)立符合《安全標(biāo)志》(GB2894)和《安全色》(GB2893)規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色。6有一處不符合規(guī)定的,扣1分。符合原則6公司應(yīng)在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)立警戒區(qū)域和警示標(biāo)志,在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場合設(shè)立圍欄和警示標(biāo)志。危險化學(xué)品專用倉庫、特種設(shè)備、產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位,應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定設(shè)立標(biāo)記及警示標(biāo)志。4未按規(guī)定設(shè)立標(biāo)記及警示標(biāo)志的,每處扣2分。無此項0在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)立警戒區(qū)域和警示標(biāo)志,在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場合設(shè)立圍欄和警示標(biāo)志。4未按規(guī)定在作業(yè)現(xiàn)場設(shè)立圍欄、警戒區(qū)域和警示標(biāo)志的,每處扣2分;設(shè)立不規(guī)范的,每處扣1分。符合原則4設(shè)備裸露的運轉(zhuǎn)部分,應(yīng)設(shè)有防護罩、防護欄桿或防護擋板。4有一處不符合規(guī)定的,扣2分。符合原則4吊裝孔應(yīng)設(shè)立防護蓋板或欄桿,并應(yīng)設(shè)警示標(biāo)志。4有一處不符合規(guī)定的,扣2分。無此項0煤氣容易泄露和積聚的場合,應(yīng)設(shè)醒目的警示標(biāo)志。4有一處不符合規(guī)定的,扣2分。無此項0建立有關(guān)承包商、供應(yīng)商等有關(guān)方的管理制度。4無該項制度的,不得分;未明確雙方權(quán)責(zé)或不符合有關(guān)規(guī)定的,不得分。出示有關(guān)制度47.4有關(guān)方管理公司應(yīng)執(zhí)行承包商、供應(yīng)商等有關(guān)方管理制度,對其資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、體現(xiàn)評定、續(xù)用等進(jìn)行管理。對承包商、供應(yīng)商等有關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、體現(xiàn)評定、續(xù)用等進(jìn)行管理,建立有關(guān)方的名錄和檔案。6以包代管的,不得分;未納入甲方統(tǒng)一安全管理的,不得分;未將安全績效與續(xù)用掛鉤的,不得分;名錄或檔案資料不全的,每一種扣1分。符合原則6公司應(yīng)建立合格有關(guān)方的名錄和檔案,根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為定時識別服務(wù)行為風(fēng)險,并采用行之有效的控制方法。根據(jù)有關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定時識別服務(wù)行為風(fēng)險,采用行之有效的風(fēng)險控制方法,并對其安全績效進(jìn)行監(jiān)測。12未定時進(jìn)行風(fēng)險評定的,每一種扣2分;風(fēng)險控制方法缺少針對性、操作性的,每一種扣2分;未對其進(jìn)行安全績效監(jiān)測的,每次扣2分;甲方未進(jìn)行有效統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理交叉作業(yè)的,不得分;有關(guān)方在甲方場合內(nèi)發(fā)生工亡事故的,除本條不得分外,加扣36分。符合原則12公司應(yīng)對進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的有關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一安全管理。甲方應(yīng)統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)的多個有關(guān)方的交叉作業(yè)。6甲方未對進(jìn)入同一作業(yè)區(qū)的有關(guān)方進(jìn)行統(tǒng)一安全管理的,不得分;未規(guī)定有關(guān)方在作業(yè)邁進(jìn)行危險有害因素辨識并采用有效方法的,每次扣3分;本小項不得分時,追加扣除12分。符合原則6不得將項目委托給不含有對應(yīng)資質(zhì)或條件的有關(guān)方。公司和有關(guān)方的項目合同應(yīng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。不應(yīng)將工程項目發(fā)包給不含有對應(yīng)資質(zhì)的單位。工程項目承包合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)。8發(fā)包給無對應(yīng)資質(zhì)的有關(guān)方的,不得分;承包合同中未明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)的,每項扣4分;未執(zhí)行合同的,每項扣4分;本小項不得分時,追加扣除16分。無此項07.5變更公司應(yīng)執(zhí)行變更管理制度,對機構(gòu)、人員、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境等永久性或臨時性的變化進(jìn)行有計劃的控制。變更的實施應(yīng)推行審批及驗收程序,并對變更過程及變更所產(chǎn)生的隱患進(jìn)行分析和控制。建立有關(guān)人員、機構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度,并制訂實施計劃。6無管理制度的,扣2分;制度與實際不符的,扣1分;無實施計劃的,不得分;未按計劃實施的,每項扣1分;變更中無風(fēng)險識別或控制方法的,每項扣1分。出示有關(guān)制度6對變更的實施進(jìn)行審批和驗收管理,并對變更過程及變更后所產(chǎn)生的風(fēng)險和隱患進(jìn)行辨識、評定和控制。6無審批和驗收報告的,不得分;未對變更造成新的風(fēng)險或隱患進(jìn)行辨識、評定和控制的,每項扣1分。符合原則6變更安全設(shè)施,在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計單位書面同意,在投用后應(yīng)經(jīng)安全管理部門書面同意。重大變更的,還應(yīng)報安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。6未經(jīng)書面同意就變更的,每處扣2分;未及時備案的,每次扣2分。符合原則6小計230得分小計(174)170八、隱患排查和治理8.1隱患排查公司應(yīng)組織事故隱患排查工作,對隱患進(jìn)行分析評定,擬定隱患等級,登記建檔,及時采用有效的治理方法。建立隱患排查治理的管理制度,明確責(zé)任部門、人員、辦法。2無該項制度的,不得分;制度與《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定不符的,扣2分。出示《隱患排查治理管理方法》2對隱患進(jìn)行分析評定,擬定隱患等級,登記建檔。4無隱患匯總登記臺賬的,不得分;無隱患評定分級的,不得分;隱患登記檔案資料不全的,每處扣2分。有臺賬,資料齊全4法律法規(guī)、原則規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布,以及公司操作條件或工藝變化,新建、改建、擴建項目建設(shè),有關(guān)方進(jìn)入、撤出或變化,對事故、事件或其它信息有新的認(rèn)識,組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)節(jié)的,應(yīng)及時組織隱患排查。法律法規(guī)、原則規(guī)范發(fā)生變更或有新的公布,以及公司操作條件或工藝變化,新建、改建、擴建項目建設(shè),有關(guān)方進(jìn)入、撤出或變化,對事故、事件或其它信息有新的認(rèn)識,組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)節(jié)的,應(yīng)及時組織隱患排查。4發(fā)生變化后未及時組織隱患排查的,每次扣2分;每漏查一種隱患,扣1分。按原則執(zhí)行4隱患排查前應(yīng)制訂排查方案,明確排查的目的、范疇,選擇適宜的排查辦法。排查方案應(yīng)根據(jù):——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)規(guī)定;——設(shè)計規(guī)范、管理原則、技術(shù)原則;——公司的安全生產(chǎn)目的等。制訂隱患排查工作方案,明確排查的目的、范疇、辦法和規(guī)定等。6無該方案的,不得分;方案根據(jù)缺少或不對的的,每項扣2分;方案內(nèi)容缺項的,每項扣2分。出示安全檢查管理方法6按照方案進(jìn)行隱患排查工作。8未按方案排查的,不得分;有未排查出隱患的,每處扣2分;排查人員不能勝任的,每人次扣2分;未進(jìn)行匯總總結(jié)的,扣2分。有排查88.2排查范疇與辦法公司隱患排查的范疇?wèi)?yīng)涉及全部與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的場合、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。隱患排查的范疇?wèi)?yīng)涉及全部與生產(chǎn)經(jīng)營場合、環(huán)境、人員、設(shè)備設(shè)施和活動。8隱患排查范疇每缺少一類,扣3分。隱患排查范疇齊全8公司應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)的需要和特點,采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查。采用綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。10各類檢查缺少一次的,扣2分;缺少一類檢查表的,扣2分;檢查表針對性不強的,每一種扣4分;檢查表無人簽字或簽字不全的,每次扣4分。有各類檢查,但檢查表無人簽字或簽字不全88.3隱患治理公司應(yīng)根據(jù)隱患排查的成果,制訂隱患治理方案,對隱患及時進(jìn)行治理。隱患治理方案應(yīng)涉及目的和任務(wù)、辦法和方法、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和規(guī)定。重大事故隱患在治理前應(yīng)采用臨時控制方法并制訂應(yīng)急預(yù)案。隱患治理方法涉及:工程技術(shù)方法、管理方法、教育方法、防護方法和應(yīng)急方法。根據(jù)隱患排查的成果,制訂隱患治理方案,對隱患進(jìn)行治理。方案內(nèi)容應(yīng)涉及目的和任務(wù)、辦法和方法、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和規(guī)定。重大事故隱患在治理前應(yīng)采用臨時控制方法并制訂應(yīng)急預(yù)案。隱患治理方法應(yīng)涉及工程技術(shù)方法、管理方法、教育方法、防護方法、應(yīng)急方法等。20無該方案的,不得分;方案內(nèi)容不全的,每缺一項扣3分;每項隱患整治方法針對性不強的,扣3分;隱患治理工作未形成閉路循環(huán)的,每項扣3分。對查出隱患均已進(jìn)行了整治20治理完畢后,應(yīng)對治理狀況進(jìn)行驗證和效果評定。在重大事故隱患治理完畢后對治理狀況進(jìn)行驗證和效果評定。6未進(jìn)行驗證或評定的,每項扣2分。無重大事故隱患6按規(guī)定對隱患排查和治理狀況進(jìn)行統(tǒng)計分析并向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送書面統(tǒng)計分析表。4無統(tǒng)計分析表的,不得分;未及時報送的,不得分。未開展此項工作,不能出示有關(guān)資料08.4預(yù)測預(yù)警公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理狀況,運用定量的安全生產(chǎn)預(yù)測預(yù)警技術(shù),建立體現(xiàn)公司安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢的預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)。公司應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理狀況,采用技術(shù)手段、儀器儀表及管理辦法等,建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng),每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險分析。8無安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)的,不得分;未對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、測算,實現(xiàn)對安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)報的,扣2分;未將隱患排查治理狀況納入安全預(yù)警系統(tǒng)的,扣2分;未對預(yù)警系統(tǒng)所反映的問題,及時采用針對性方法的,扣2分;未每月進(jìn)行風(fēng)險分析的,扣2分。出示公司安全預(yù)警管理制度8小計80得分小計74九、重大危險源監(jiān)控9.1辨識與評定公司應(yīng)根據(jù)有關(guān)原則對本單位的危險設(shè)施或場合進(jìn)行重大危險源辨識與安全評定。建立危險源的管理制度,明確辨識與評定的職責(zé)、辦法、范疇、流程、控制原則、回憶、持續(xù)改善等。4無該項制度的,不得分;制度中每缺少一項內(nèi)容規(guī)定的,扣2分。出示此項制度4按有關(guān)規(guī)定對本單位的生產(chǎn)設(shè)施或場合進(jìn)行危險源辨識、分類和風(fēng)險評價、分級,擬定危險源及重大危險源(涉及公司擬定的重大危險源)。10未進(jìn)行辨識、評價、分類、分級的,不得分;未按制度規(guī)定嚴(yán)格進(jìn)行的,不得分;辨識和評定不充足、精確的,每處扣2分。已做到109.2登記建檔與備案公司應(yīng)當(dāng)對確認(rèn)的重大危險源及時登記建檔,并按規(guī)定備案。對確認(rèn)的危險源及時登記建檔。6無危險源檔案資料的,不得分;檔案資料不全的,每處扣2分。已完畢6按照有關(guān)規(guī)定,將重大危險源向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。4未備案的,不得分;備案資料不全的,每個扣1分。無需備案4計量檢測用的放射源應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定獲得放射物品使用許可證。4未辦理許可證的,不得分;每少一種許可證,扣2分。無此項09.3監(jiān)控與管理公司應(yīng)建立健全重大危險源安全管理制度,制訂重大危險源安全管理技術(shù)方法。對危險源(涉及公司擬定的重大危險源)采用方法進(jìn)行監(jiān)控,涉及技術(shù)方法(設(shè)計、建設(shè)、運行、維護、檢查、檢查等)和組織方法(職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、防護器具配備、作業(yè)規(guī)定等)。20未實施監(jiān)控的,不得分;監(jiān)控技術(shù)方法和組織方法不全的,每項扣2分;有重大隱患或帶病運行,嚴(yán)重危及安全生產(chǎn)的,除本小項不得分外,加扣60分。有制度20在危險源現(xiàn)場設(shè)立明顯的安全警示標(biāo)志和危險源點警示牌(內(nèi)容包含名稱、地點、負(fù)責(zé)人員、事故模式、控制方法等)。6無安全警示標(biāo)志的,每處扣2分;內(nèi)容不全的,每處扣2分;警示標(biāo)志污損或不明顯的,每處扣2分。有警示標(biāo)志,但內(nèi)容不具體2有關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對危險源進(jìn)行檢查,并在檢查統(tǒng)計本上簽字。6未按規(guī)定進(jìn)行檢查的,不得分;檢查未簽字的,每次扣2分;檢查成果與實際狀態(tài)不符的,不得分。出示安全檢查統(tǒng)計6小計60得分小計(56)52十、職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理公司應(yīng)按照法律法規(guī)、原則規(guī)范的規(guī)定,為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康規(guī)定的工作環(huán)境和條件,配備與職業(yè)健康保護相適應(yīng)的設(shè)施、工具。建立職業(yè)健康的管理制度。4無該項制度的,不得分。制度與有關(guān)法規(guī)規(guī)定不一致的,扣1分。出示制度4按有關(guān)規(guī)定,為員工提供符合職業(yè)健康規(guī)定的工作環(huán)境和條件:(1)生產(chǎn)布局合理,有害作業(yè)與無害作業(yè)分開;(2)作業(yè)場合與生活場合分開,作業(yè)場合不得住人;(3)有與職業(yè)危害防治工作相適應(yīng)的有效防護設(shè)施;(4)職業(yè)危害強度或濃度符合國標(biāo)、行業(yè)原則。4有一處不符合規(guī)定的,扣2分;一年內(nèi)有新增職業(yè)病患者的,本二級要素不得分。符合規(guī)定4全部產(chǎn)塵設(shè)備和塵源點,應(yīng)嚴(yán)格密閉,并設(shè)除塵系統(tǒng)。作業(yè)場合粉塵和有害物質(zhì)的濃度,應(yīng)符合《工業(yè)公司設(shè)計衛(wèi)生原則》(GBZ1)、《工業(yè)場合有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素》(GBZ2.1)、《工業(yè)場合有害因素職業(yè)接觸限值物理因素》(GBZ2.2)的規(guī)定。6產(chǎn)塵設(shè)備和塵源點未封閉的,每處扣4分;沒有設(shè)除塵系統(tǒng)的,扣4分;對作業(yè)場合粉塵及有害物質(zhì)的濃度不符合《工業(yè)公司設(shè)計衛(wèi)生原則》、《工業(yè)場合有害因素職業(yè)接觸限值化學(xué)有害因素》、《工業(yè)場合有害因素職業(yè)接觸限值物理因素》規(guī)定的,每處扣4分;本小不得分時,追加扣除12分。符合規(guī)定6建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護檔案。對接觸職業(yè)危害的作業(yè)人員,每1~2年應(yīng)進(jìn)行一次職業(yè)危害體檢,體檢成果記入“職業(yè)健康監(jiān)護檔案”。3未進(jìn)行員工健康檢查的,不得分;未進(jìn)行入廠和退休健康檢查的,不得分;健康檢查每少一人次的,扣2分;無檔案的,不得分;每缺少一人檔案的,扣1分;檔案內(nèi)容不全的,每缺一項資料,扣1分。有體檢,但個人體檢檔案不全0對職業(yè)病患者按規(guī)定予以及時的治療、療養(yǎng)。對患有職業(yè)禁忌癥的,應(yīng)及時調(diào)節(jié)到適宜崗位。3未及時予以治療、療養(yǎng)的,不得分;治療、療養(yǎng)每少一人的,扣1分;沒有及時調(diào)節(jié)職業(yè)禁忌癥患者的,每人扣1分。無職業(yè)病3公司應(yīng)定時對作業(yè)場合職業(yè)危害進(jìn)行檢測,在檢測點設(shè)立標(biāo)記牌予以告知,并將檢測成果存入職業(yè)健康檔案。定時識別作業(yè)場合職業(yè)危害因素,并進(jìn)行檢測,將檢測成果公布、存入檔案。2未定時進(jìn)行作業(yè)場合職業(yè)危害因素識別的,不得分;未定時檢測的,不得分;檢測的周期、地點、有毒有害因素等不符合規(guī)定的,每項扣1分;成果未公開公布的,不得分;成果未存檔的,一次扣1分。未開展檢測0對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場合,應(yīng)設(shè)立報警裝置,制訂應(yīng)急預(yù)案,配備現(xiàn)場急救用品、設(shè)備,設(shè)立應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)。對可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場合,應(yīng)當(dāng)設(shè)立報警裝置,制訂應(yīng)急預(yù)案,配備現(xiàn)場急救用品和必要的泄險區(qū)

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