配件庫管理制度范文（2篇）

第8頁共8頁配件庫管?理制度范?文機動?車配件采?購、檢驗?、使用、?公示制度?公司配?件部采取?按需備貨?、臨時采?購的方式?滿足生產(chǎn)?需要，倉?庫只備保?養(yǎng)類、底?盤易損件?、多發(fā)故?障配件等?消耗量大?的配件，?其它的配?件，待生?產(chǎn)需要才?開始采購?。庫存配?件按先進?先出的原?則出庫及?計算成本?。配件?管理流程?包括。詢?價、采購?、入庫、?庫存管理?及出庫五?個方面，?報價員負?責(zé)配件的?詢價、報?價，把配?件采購回?來，倉管?員負責(zé)配?件在廠內(nèi)?的日常管?理及出入?庫，配件?主管（經(jīng)?理）負責(zé)?全面管理?，包括倉?庫的財務(wù)?處理。?一、詢價?1、報?價員根據(jù)?該車底盤?號或其他?識別特征?，選擇正?確的車型?，查詢配?件系統(tǒng)，?確定該配?件的編碼?。2、?輸入詢價?配件名稱?及編碼，?先查詢該?配件庫存?量及銷售?歷史，查?找有無足?夠的存貨?可以供應(yīng)?。存貨足?夠，則根?據(jù)庫存配?件成本價?格，加上?規(guī)定的配?件毛利，?作為銷售?價報價（?常規(guī)配件?可參考歷?史銷價，?先行報價?）。3?、庫存缺?貨時，報?價員根據(jù)?配件編碼?，查看連?鎖分店滯?銷庫存信?息，確認?無分店銷?售后，通?過電話、?傳真、網(wǎng)?絡(luò)等方式?向配件中?心詢價。?4、報?價員匯總?配件中心?反饋的報?價，并做?好詢價歷?史記錄，?選擇合理?的價格（?含稅），?作為成本?價格，加?上規(guī)定配?件毛利，?作為銷售?價，報給?維修顧問?。維修顧?問，以此?為基礎(chǔ)，?根據(jù)不同?客戶背景?，小范圍?調(diào)整，最?終以調(diào)整?后價格報?給客戶。?二、采?購1、?倉庫需要?補倉或客?戶同意維?修，需要?備貨時，?報價員開?始采購配?件。2?、將詢價?單中的配?件轉(zhuǎn)入《?采購單》?，或直接?錄入采購?配件。查?詢庫存情?況，庫存?充足，則?不需采購?。3、?庫存不足?，則在采?購單上輸?入數(shù)量，?合理的價?格，形成?最終《采?購單》。?4、將?《采購單?》傳給供?應(yīng)商訂貨?，通知供?應(yīng)商發(fā)貨?，確定到?貨時間，?或直接安?排人員去?現(xiàn)場采購?。5、?金額較大?的必須由?配件主管?（經(jīng)理）?進行采購?審核。?6、如果?需要先付?訂金，申?請由財務(wù)?人員支付?訂金。?7、報價?員跟蹤已?訂貨配件?，做好跟?蹤記錄，?到貨后，?及時通知?前臺人員?。8、?配件主管?（經(jīng)理）?要選擇好?固定的物?流公司，?作為外地?采購的配?件發(fā)貨渠?道，再安?排司機取?貨。9?、維修車?間使用的?勞保用品?的采購，?原則上由?行政采購?，倉管協(xié)?助入庫管?理。（特?殊情況配?件部協(xié)助?采購）。?三、入?庫1、?配件到貨?后，報價?員要先驗?貨，如果?報價員鑒?別能力不?足，則通?知班組長?一起驗貨?檢查。檢?查配件的?數(shù)量、質(zhì)?量和供應(yīng)?商的《銷?售單》是?否相符。?2、如?果有配件?不符合要?求，倉管?員不能入?庫，由報?價員要及?時聯(lián)系供?應(yīng)商，協(xié)?商換貨或?退貨。?3、倉管?員依據(jù)供?應(yīng)商的《?銷售單》?入庫輸單?。注意。?入庫時配?件的數(shù)量?、單位要?換算成和?出庫用的?數(shù)量、單?位一致（?例如機油?按升入庫?）。4?、如果該?配件是第?一次入庫?，由配件?主管（經(jīng)?理）統(tǒng)一?定義該配?件的屬性?。5、?倉管員打?印《入庫?單》，將?供應(yīng)商的?《銷售單?》和《入?庫單》訂?在一起，?請配件主?管（經(jīng)理?）先審核?，再送總?經(jīng)理（區(qū)?域總經(jīng)理?）審核。?6總經(jīng)?理審核后?，會計才?能入賬付?款，實行?月結(jié)的供?應(yīng)商，會?計在月初?匯總對好?帳，總經(jīng)?理審核同?意，出納?員到期付?款。四?、庫存管?理1、?倉管員日?常根據(jù)實?際情況隨?時整理配?件存放倉?位，保持?整潔，貴?重配件要?每天盤點?，保證配?件實際庫?存和軟件?系統(tǒng)數(shù)據(jù)?保持一致?。2、?倉管員對?于每天有?進出庫的?配件，當(dāng)?天進行盤?點，及時?發(fā)現(xiàn)差錯?，提交配?件主管（?經(jīng)理）審?核，及時?糾正。?3、每月?底，配件?主管（經(jīng)?理）__?__人員?對庫存配?件進行重?點盤點，?重點對存?庫價值高?的配件進?行盤點。?4、每?____?個月，配?件主管（?經(jīng)理）要?對所有物?料（包括?不需要領(lǐng)?料登記物?料），全?面盤點。?5、每?月月底，?配件主管?（經(jīng)理）?要提交盤?點報表，?查明差錯?原因，落?實相關(guān)人?員的責(zé)任?，寫盤點?結(jié)果報告?交總經(jīng)理?審核?？?經(jīng)理審核?后通知財?務(wù)經(jīng)理修?改營業(yè)數(shù)?據(jù)，總經(jīng)?理授權(quán)配?件主管（?經(jīng)理）修?改庫存數(shù)?據(jù)。6?、配件主?管（經(jīng)理?）根據(jù)調(diào)?整后的真?實庫存數(shù)?據(jù)，對庫?存進行補?貨、待銷?或調(diào)整計?劃庫存處?理。五?、出庫?1、車間?領(lǐng)料申請?，倉管員?先核對無?誤才能發(fā)?貨出庫，?調(diào)出系統(tǒng)?在修車輛?，從庫存?中找到該?配件，輸?入出庫數(shù)?量，完成?出庫。如?果該車已?經(jīng)完工或?還沒有確?定維修，?均不能做?配件出庫?操作。?2、出庫?配件的編?碼、計量?單位應(yīng)該?與入庫時?的編碼、?計量單位?保持一致?，否則會?影響到成?本和庫存?數(shù)據(jù)。?3、如果?是車間領(lǐng)?料后退回?配件，則?倉管員將?維修單調(diào)?出，找到?該配件，?直接歸庫?。4、?本廠出庫?。倉管員?收到簽名?有效的《?領(lǐng)料單》?，從庫存?中找到該?配件，輸?入出庫數(shù)?量，完成?本廠出庫?。5、?每月要打?印本廠出?庫配件清?單，交總?經(jīng)理審核?后交財務(wù)?部做帳。?6、退?貨。調(diào)出?該配件的?入庫單，?在該入庫?單中選擇?要退貨的?配件，說?明退貨原?因，確定?退貨，打?印《退貨?單》，完?成退貨操?作，當(dāng)天?將《退貨?單》交配?件主管（?經(jīng)理）及?總經(jīng)理審?核后，交?會計入帳?。7、?《領(lǐng)料單?》第一聯(lián)?交會計保?管備查，?第二聯(lián)倉?管員保管?以備核對?。配件?庫管理制?度范文（?二）為?了加強公?司基礎(chǔ)管?理，規(guī)范?配件管理?日常工作?，深化、?細化公司?經(jīng)濟核算?，特制定?本制度。?一、采?購：1?、___?_現(xiàn)代廠?家購買配?件。配件?庫人員根?據(jù)配件的?日常使用?情況以及?接待員報?送的所需?購買配件?，在bm?p中編制?電子訂單?，核對無?誤后，上?傳到廠家?，并及時?查看預(yù)付?款的使用?情況，如?需付款，?則要填寫?付款申請?單，報總?經(jīng)理簽字?批準(zhǔn)后，?方可由財?務(wù)部辦理?付款手續(xù)?。2、?外采配件?。正常外?采配件，?倉庫人員?需填寫借?款申請，?經(jīng)由售后?部經(jīng)理和?總經(jīng)理簽?字批準(zhǔn)后?，方可到?財務(wù)部辦?理借款手?續(xù)，購回?配件后，?及時辦理?入庫手續(xù)?，憑購貨?方開具的?____?、發(fā)貨單?及入庫單?到財務(wù)部?辦理報帳?手續(xù)。如?為掛帳供?應(yīng)商，則?將有效憑?證報送到?財務(wù)部。?注。在?申請購買?配件時，?一定要考?慮到配件?的常用性?、易損性?，還要保?證汽車維?修各種配?件的供應(yīng)?。二、?采購入庫?：貨收?到后，倉?管員必須?認真清點?核對所購?配件與定?單中所列?配件是否?相符，并?對配件的?名稱、規(guī)?格、數(shù)量?、質(zhì)量、?價格進行?全面的驗?收，并確?認合格后?，簽收貨?運單，及?時辦理入?庫手續(xù)。?（一）?配件入庫?：1、?____?摩比斯購?進配件。?直接簽收?貨運單，?轉(zhuǎn)采購入?庫，入庫?庫位為_?___現(xiàn)?代摩比斯?庫。2?、外采：?在系統(tǒng)中?辦理采購?入庫，入?庫庫位普?料庫，如?果供應(yīng)商?開具增值?稅專用_?___，?則入庫時?的成本價?為不含稅?金額；如?果開具普?通票或收?據(jù)，則全?額入庫。?入庫時，?在系統(tǒng)中?注意稅率?的改變。?（注：如?當(dāng)時收到?票據(jù)，必?須有供應(yīng)?商的發(fā)貨?清單，如?票據(jù)上已?注明貨物?名稱及數(shù)?量，金額?，則不需?要。）?（二）其?他輔料及?外購物品?入庫：?1、外采?工具。維?修工具或?設(shè)施，辦?理入庫同?外采配件?，入庫庫?位為其他?庫。2?、外采其?他物品。?外采物品?辦理入庫?同外采配?件，入庫?庫位為其?他庫。?三、領(lǐng)料?出庫：?1、維修?領(lǐng)料，銷?售材料。?庫房收到?委托書，?在電腦中?查看是否?有工單，?并與接待?員核對無?誤后，及?時辦理出?庫手續(xù)，?打印領(lǐng)料?單，并與?實物核對?，注意配?件名稱、?規(guī)格，核?對無誤后?，維修工?在領(lǐng)料單?上簽字確?認后方可?領(lǐng)取配件?，領(lǐng)料單?交于維修?工、財務(wù)?部各一份?。2、?內(nèi)部領(lǐng)料?。工具等?其他物品?出庫，庫?房收到維?修工領(lǐng)料?申請，辦?理工具出?庫手續(xù)，?打印出庫?單，倉庫?、維修工?簽字后方?可領(lǐng)取，?并交維修?工、財務(wù)?部各一份?。3、?每天核對?配件出庫?，匯總后?于次日上?午報送財?務(wù)部一份?。四、?舊件回收?管理倉?庫安排固?定人員管?理登記，?具體細則?見附件（?舊件管理?辦法）。?五、庫?存管理：?倉庫保?管員要對?配件進行?合理的分?區(qū)、分架?、分層管?理，做到?擺放有序?，易予查?找，以便?在電腦中?查詢和辦?理出庫手?續(xù)，節(jié)省?配件倉庫?的使用空?間，提高?工作效率?。為了?及時掌握?配件的變?化情況，?避免配件?的短缺、?丟失或積?壓，定于?每個月的?____?至___?_日為盤?存日，財?務(wù)人員協(xié)?助倉管員?對實際庫?存進行盤?點。如果?出現(xiàn)了盤?盈或盤虧?，要查明?原因，制?作盤盈或?盤虧表；?對于報損?的配件要?編制報損?配件明細?表，經(jīng)核?對簽字后?，報由總?經(jīng)理簽字?審批，然?后報送財?務(wù)部進行?帳務(wù)處理?。六、?報表及報?送：1?、每天登?記配件的?進銷存情?況，核對?無誤并簽?字確認后?于每周五?上午向財?務(wù)部報送?一份配件?進銷存統(tǒng)?計表。報?表中要注?明采購金?額，出庫?成本中要?分別注明?日常維修?領(lǐng)料、索?賠領(lǐng)料和?銷售材料?成本。?