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第6頁(yè)共6頁(yè)公司內(nèi)部?管理制度?常用版?規(guī)章制度?一、為?加強(qiáng)考勤?管理,維?護(hù)工作秩?序,提高?工作效率?,特制定?本制度。?二、公?司員工必?須自覺遵?守勞動(dòng)紀(jì)?律,遵守?公司行政?管理制度?,按時(shí)上?下班,不?遲到,不?早退,工?作時(shí)間不?得擅自離?開工作崗?位,外出?辦理業(yè)務(wù)?前,須經(jīng)?經(jīng)理同意?。三、?周一至周?六為工作?日,周日?為休息日?;上班?時(shí)間:8?:001?7:30?(周二至?周六)?午休時(shí)間?為:12?:00-?13:0?0四、?嚴(yán)格請(qǐng)、?銷假制度?。員工因?私事請(qǐng)假?____?天以內(nèi)的?(含__?__天)?,由經(jīng)理?批準(zhǔn);超?過___?_天的,?由鄒總批?準(zhǔn);經(jīng)理?請(qǐng)假,一?律由總經(jīng)?理批準(zhǔn)。?請(qǐng)假員工?事畢向批?準(zhǔn)人銷假?。未經(jīng)批?準(zhǔn)而擅離?工作崗位?的按曠工?處理。?五、上班?時(shí)間開始?后___?_分鐘至?____?分鐘內(nèi)到?班者,友?捐___?_元;超?過___?_分鐘以?上者,友?捐___?_元。提?前___?_分鐘以?內(nèi)下班者?,友捐_?___元?;超過_?___分?鐘者,友?捐___?_元。員?工病假扣?除當(dāng)日工?資。六?、工作時(shí)?間禁止做?與工作無?關(guān)的事情?,如有違?反者第一?次口頭警?告,如再?次違反,?友捐__?__元。?七、公?司每周一?早上8。?00舉行?例會(huì);參?加公司_?___的?會(huì)議、培?訓(xùn)、學(xué)習(xí)?、考試或?其他團(tuán)隊(duì)?活動(dòng),如?有事請(qǐng)假?的,必須?提前向_?___者?或帶隊(duì)者?請(qǐng)假。?八、員工?按規(guī)定享?受國(guó)家法?定節(jié)假日?。九、?員工的考?勤管理,?由主管負(fù)?責(zé),并嚴(yán)?格與工資?掛鉤,經(jīng)?理進(jìn)行監(jiān)?督、檢查?,部門負(fù)?責(zé)人對(duì)本?部門的考?勤要秉公?辦事,認(rèn)?真負(fù)責(zé)。?如有弄虛?作假、包?痹袒護(hù)遲?到、早退?、曠工員?工的,一?經(jīng)查實(shí),?按處罰員?工的雙倍?予以處罰?。十、?用車制度?。車輛使?用按先急?事、后一?般事;先?滿足工作?任務(wù)、接?待任務(wù),?后其他事?的原則安?排,且優(yōu)?先考慮交?通不便的?地方,用?車應(yīng)先與?主管溝通?后,并由?經(jīng)理審核?。公司?內(nèi)部管理?制度常用?版(二)?(二)?企業(yè)內(nèi)?部控制制?度的建設(shè)?是世界現(xiàn)?代企業(yè)管?理的發(fā)展?趨勢(shì)和加?入wto?后中國(guó)企?業(yè)界的必?然選擇,?同時(shí)也是?現(xiàn)代經(jīng)營(yíng)?模式的重?要組成部?分和成熟?企業(yè)管理?的標(biāo)志,?也是中國(guó)?企業(yè)在激?烈的競(jìng)爭(zhēng)?中走向全?球化和一?體化的產(chǎn)?物。完善?企業(yè)內(nèi)部?控制制度?,保證會(huì)?計(jì)信息質(zhì)?量,對(duì)于?完善公司?治理結(jié)構(gòu)?和信息披?露制度,?保護(hù)投資?者合法權(quán)?益,保證?資本市場(chǎng)?有效運(yùn)行?,有著非?常重要的?意義。?(一)對(duì)?內(nèi)控認(rèn)識(shí)?不足,內(nèi)?部控制制?度不健全?許多企?業(yè)對(duì)內(nèi)部?控制的理?論缺乏認(rèn)?識(shí),甚至?對(duì)內(nèi)部控?制還存在?誤解,對(duì)?內(nèi)部控制?制度的內(nèi)?涵還不十?分清楚,?沒有建立?起規(guī)范化?的操作程?序,工作?透明度不?高,一人?辦事,一?人了結(jié)的?情況相當(dāng)?普遍,使?許多內(nèi)部?控制制度?成為一紙?空文或形?同虛設(shè)。?(二)?內(nèi)部控制?制度缺乏?科學(xué)性和?連貫性,?難以發(fā)揮?應(yīng)有的功?效我國(guó)?有許多企?業(yè)雖然建?立了內(nèi)部?控制制度?但仍缺乏?科學(xué)性與?合理性。?如一些企?業(yè)受利益?驅(qū)動(dòng),重?經(jīng)營(yíng),輕?管理,自?我防范、?自我約束?機(jī)制尚未?建立起來?,內(nèi)部控?制的__?__網(wǎng)絡(luò)?不健全,?控制制度?的健全讓?位于業(yè)務(wù)?發(fā)展,以?至于既定?的內(nèi)部控?制制度失?控。還有?些企業(yè)對(duì)?外部環(huán)境?和經(jīng)濟(jì)業(yè)?務(wù)等變化?缺乏預(yù)見?性,導(dǎo)致?其管理滯?后,沒有?能夠及時(shí)?制定出相?應(yīng)的處理?程序和制?度。(?三)人員?素質(zhì)不高?當(dāng)前我?國(guó)會(huì)計(jì)工?作中信息?失真問題?較為嚴(yán)重?。有的沒?有嚴(yán)格的?復(fù)核審批?制度;有?的單位賬?證、賬賬?、賬表、?賬實(shí)不符?;有的單?位現(xiàn)金管?理不符合?規(guī)定,坐?支現(xiàn)象普?遍,資金?管理嚴(yán)重?失控;有?的單位負(fù)?責(zé)人擅自?對(duì)外投資?,導(dǎo)致投?資盲目性?。這些現(xiàn)?象主要是?由于現(xiàn)階?段我國(guó)企?業(yè)管理人?員素質(zhì)不?高,企業(yè)?監(jiān)督意識(shí)?不強(qiáng),使?內(nèi)部控制?制度不能?發(fā)揮應(yīng)有?的作用。?(四)?監(jiān)督機(jī)制?不全目?前有很多?企業(yè)監(jiān)督?評(píng)審主要?依靠?jī)?nèi)部?審計(jì)部門?來實(shí)現(xiàn),?而有些企?業(yè)的內(nèi)部?審計(jì)部門?隸屬于財(cái)?務(wù)部門,?或與財(cái)務(wù)?部同屬一?人領(lǐng)導(dǎo),?內(nèi)部審計(jì)?在形式上?就缺乏應(yīng)?有的獨(dú)立?性。公?司內(nèi)部管?理制度常?用版(三?)內(nèi)部?管理制度?一、目?的為了?規(guī)范公司?管理,嚴(yán)?肅工作紀(jì)?律,有效?提升員工?的敬業(yè)精?神,結(jié)合?我公司實(shí)?際情況,?特制定本?制度。?二、適用?范圍本?制度適用?于本公司?所有員工?。三、?管理規(guī)定?1.上?班必須保?持良好的?工作態(tài)度?和風(fēng)貌。?2.上?班考勤實(shí)?行實(shí)時(shí)簽?到制度,?必須本人?親自簽到?。在規(guī)定?上下班時(shí)?間內(nèi),上?班延后/?下班提前?打卡者,?視為遲到?/早退。?遲到或早?退一次處?以口頭警?告處分,?二次以上?者每發(fā)生?一次處以?罰款處分?(遲到或?早退__?__分鐘?以內(nèi)罰款?____?元,__?__分鐘?以上罰款?____?元)。?3.行政?工作人員?上班須著?工作服,?佩戴胸牌?;車間工?作人員上?班須著工?作服,工?作褲,佩?戴胸牌,?穿勞保鞋?及其它防?護(hù)用品。?如不按上?述要求穿?戴者,發(fā)?現(xiàn)一次處?以口頭警?告處分,?發(fā)現(xiàn)二次?以上者每?發(fā)現(xiàn)一次?處以罰款?處分(每?次罰款_?___元?人民幣)?。4.?員工必須?服從上級(jí)?管理人員?領(lǐng)導(dǎo),不?得工作怠?慢。5?.上班前?____?分鐘和下?班前__?__分鐘?對(duì)辦公室?進(jìn)行整理?與衛(wèi)生工?作,保持?整潔,干?凈的環(huán)境?。辦公桌?面不允許?亂堆亂放?,香煙頭?不允許亂?扔(尤其?是花盆里?),發(fā)現(xiàn)?一次處以?口頭警告?處分,發(fā)?現(xiàn)二次以?上者每發(fā)?現(xiàn)一次處?以罰款處?分(每次?罰款__?__元人?民幣)。?6.下?班時(shí)各部?門最后離?開的工作?人員必須?關(guān)鎖好本?部門的門?窗及設(shè)備?電源,防?止發(fā)生安?全事故及?不必要的?浪費(fèi)。如?沒關(guān)門窗?及設(shè)備電?源,發(fā)現(xiàn)?一次處以?口頭警告?處分,發(fā)?現(xiàn)二次以?上者每發(fā)?現(xiàn)一次處?以罰款處?分(每次?罰款__?__元人?民幣)。?7.工?作期間遇?到顧客訪?問時(shí),必?須主動(dòng)、?親切的接?待或提供?咨詢。來?訪電話時(shí)?必須做好?記錄,包?括:來電?單位、內(nèi)?容摘要、?來電時(shí)間?、記錄人?等重要信?息。_?___公?司員工外?出辦公時(shí)?要向領(lǐng)導(dǎo)?請(qǐng)示,說?明去向,?并在公司?前臺(tái)工作?簿上登記?。__?__公司?員工如有?特殊私事?外出要向?領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假?,在公司?前臺(tái)工作?簿上登記?,待領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)方可?離開(請(qǐng)?假制度詳?見本公司?考勤制度?)。1?0.當(dāng)天?能夠完成?的工作不?得拖延至?第二個(gè)工?作日完成?。11?.愛護(hù)公?物,節(jié)約?物品。?12.同?事間要相?互協(xié)作,?相互支持?,積極學(xué)?習(xí)業(yè)務(wù)知?識(shí)。1?3.每周?一的公司?例會(huì)關(guān)聯(lián)?人員必須?準(zhǔn)時(shí)出席?。無故缺?席者,出?現(xiàn)一次處?以口頭警?告處分,?出現(xiàn)二次?以上者每?出現(xiàn)一次?處以罰款?處分(每?次罰款_?___元?人民幣)?;無故遲?到者(公?司規(guī)定的?開會(huì)時(shí)間?十分鐘后?到達(dá)的一?律視為遲?到),出?現(xiàn)一次處?以口頭警
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