2021年瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心單位預(yù)算

2021年瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心單位預(yù)算目錄瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心概況主要職能部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有這部分內(nèi)容）瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年單位預(yù)算情況說明名詞解釋瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心概況主要職能（一）

負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)畜牧工作的方針、政策、獸醫(yī)法規(guī)、法令，依法制定并組織本市畜牧發(fā)展計(jì)劃、規(guī)劃。（二）

負(fù)責(zé)推廣普及科學(xué)技術(shù)，做好畜禽改良、推廣良種、指導(dǎo)科學(xué)飼養(yǎng)，開展獸醫(yī)診斷工作。（三）

負(fù)責(zé)本市獸醫(yī)防疫、檢疫、疫情調(diào)查，疫情監(jiān)測(cè)、疫情處理。（四）

加強(qiáng)畜牧獸醫(yī)的服務(wù)工作，負(fù)責(zé)基層畜牧獸醫(yī)人員的教育培訓(xùn)。（五）

負(fù)責(zé)畜牧有關(guān)資料的統(tǒng)計(jì)及信息服務(wù)工作。（六）

承辦上級(jí)單位和市政府交辦的其他工作。部門預(yù)算單位構(gòu)成（單位公開沒有這部分內(nèi)容）第二部分瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年單位預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）第三部分瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算562.71萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)562.71萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入562.71萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；支出總計(jì)562.71萬(wàn)元，包括社會(huì)保障和就業(yè)支出33.59萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出59.91萬(wàn)元、農(nóng)林水支出443.1萬(wàn)元、住房保障支出26.11萬(wàn)元。二、關(guān)于瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款562.71萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加73.12萬(wàn)元，主要是村級(jí)防疫員工作補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從400元/月提高到600元/月。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出33.59萬(wàn)元，占5.97%；衛(wèi)生健康（類）支出59.91萬(wàn)元，占10.65%；農(nóng)林水（類）支出443.1萬(wàn)元，占78.74%；住房保障（類）支出26.11萬(wàn)元，占4.64%（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為31.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.34萬(wàn)元，主要原因是2020年度市組建行政審批服務(wù)局劃轉(zhuǎn)單位一名干部，人員減少2021年度預(yù)算減少。2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.43萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.14萬(wàn)元，主要原因是2020遺屬補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為16.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.19萬(wàn)元，主要原因是2020年度市組建行政審批服務(wù)局劃轉(zhuǎn)單位一名干部，人員減少2021年度預(yù)算減少。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為43.36萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.45萬(wàn)元，由于職級(jí)晉升部分人員工資上漲，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助也跟隨上漲。5.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為235.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.74萬(wàn)元,主要原因是2021年度其他交通費(fèi)用不納入事業(yè)運(yùn)行支出，費(fèi)用減少。6.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)相比減增加0.3萬(wàn)元，主要原因是需要聘請(qǐng)第三方進(jìn)行2021年瓊海市畜禽養(yǎng)殖糞污資源化利用率核查工作。7.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害控制（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為18.87萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.47萬(wàn)元，重大疫病防控監(jiān)測(cè)工作任務(wù)重，下鄉(xiāng)工作量加大，檢測(cè)試劑購(gòu)買需求增加。8.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為182.74萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加60.63萬(wàn)元，主要原因是主要是村級(jí)防疫員工作補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從400元/月提高到600元/月。9.農(nóng)林水（類）扶貧（款）其他扶貧（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.35萬(wàn)元，主要原因是今年預(yù)算增加了購(gòu)買扶貧慰問產(chǎn)品開支。10.農(nóng)林水（類）其他農(nóng)林水（款）其他農(nóng)林水（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，主要原因是今年承接農(nóng)業(yè)農(nóng)村局畜牧和獸醫(yī)醫(yī)政管理工作預(yù)留了勞務(wù)費(fèi)。11.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為26.11萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.95萬(wàn)元，主要原因是2020年度市組建行政審批服務(wù)局劃轉(zhuǎn)單位一名干部，人員減少2021年度預(yù)算減少。

三、瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算基本支出為355.6萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)337.4萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、郵電費(fèi)、其他交通費(fèi)用;公用經(jīng)費(fèi)18.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。四、瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為5.79萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)外事單位等安排的2021年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)（境）0人。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)3.79萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.79萬(wàn)元），與上年預(yù)算持平；公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，較上年增加1.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加1.6萬(wàn)。原因是上年度積極響應(yīng)政府減少三公經(jīng)費(fèi)的戰(zhàn)略部署，杜絕公費(fèi)旅游、公車消費(fèi)、公款吃喝等不良行為等不良行為，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待，只申請(qǐng)到0.4萬(wàn)元，經(jīng)費(fèi)遠(yuǎn)不能滿足各項(xiàng)交叉檢查工作所需接待費(fèi)用，根據(jù)工作需要今年預(yù)留2萬(wàn)元公務(wù)接待費(fèi)。（二）瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平0。根據(jù)外事部門安排的2021年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組0次，出國(guó)（境）0人。五、瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬(wàn)元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）0萬(wàn)元，占0%。關(guān)于瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年收支總預(yù)算562.71萬(wàn)元。七、關(guān)于瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算情況說明瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年收入預(yù)算562.71元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入562.71萬(wàn)元，占100%；政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%。八、關(guān)于瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算情況說明瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心2021年支出預(yù)算562.71萬(wàn)元，其中：基本支出355.6萬(wàn)元，占63.19%；項(xiàng)目支出207.11萬(wàn)元，占36.81%。比上年預(yù)算數(shù)增加71.25萬(wàn)元，主要是村級(jí)防疫員工作補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從400元/月提高到600元/月。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2021年瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.2萬(wàn)元。（二）政府采購(gòu)情況2021年瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年2月25日，瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心本級(jí)共有車輛2輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車1輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2021年瓊海市畜牧獸醫(yī)服務(wù)中心8個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算207.11萬(wàn)元、政府性基金0萬(wàn)元。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項(xiàng)收入、行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈(zèng)收入等財(cái)政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項(xiàng)事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。三、其他財(cái)政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費(fèi)以外的各種財(cái)政性資金。四、收回存量資金收入：指用于反映各級(jí)財(cái)政單位收回的上繳國(guó)庫(kù)但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實(shí)有賬戶存量資金、收回國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財(cái)政專戶存量資金。五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。六、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財(cái)政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入和往來收入以外的收入。八、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計(jì)當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費(fèi)收入”、“其他財(cái)政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國(guó)家規(guī)定提取，用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。十一、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）用于繳在職員工的養(yǎng)老保險(xiǎn)。

十六、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）用于給單位職工遺孀（無(wú)工作）發(fā)放撫恤金。十七、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）用于繳在職員工的醫(yī)療保險(xiǎn)。十八、衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）發(fā)放在職和退休人員的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。十九、農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。二十、農(nóng)林水（類）