項(xiàng)目部管理規(guī)章制度8篇

項(xiàng)目部管理規(guī)章制度項(xiàng)目部管理規(guī)章制度（通用8篇）在當(dāng)今社會(huì)生活中，多種制度屢屢出現(xiàn)，制度是維護(hù)公平、公正的有效手段，是我們做事的底線規(guī)定。什么樣的制度才是有效的呢？下面是小編為大家整頓的項(xiàng)目部管理規(guī)章制度，歡迎大家借鑒與參考，但愿對(duì)大家有所協(xié)助。項(xiàng)目部管理規(guī)章制度篇1為規(guī)范項(xiàng)目部職工行為，確保施工生產(chǎn)的順利進(jìn)行，現(xiàn)結(jié)合實(shí)際狀況，特制訂本規(guī)章制度：一、行為規(guī)范考核1、維護(hù)本項(xiàng)目部利益，熱愛(ài)本職工作，恪守項(xiàng)目管理制度，牢固樹(shù)立主人翁意識(shí)。2、恪守下級(jí)服從上級(jí)的原則，項(xiàng)目部人員必須服從項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和分工安排。3、愛(ài)惜集體財(cái)產(chǎn)，損失或遺失照價(jià)賠償。嚴(yán)禁盜竊集體財(cái)物，發(fā)現(xiàn)以一罰十，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法部門(mén)解決。4、由于工作失誤造成材料報(bào)廢或消耗超標(biāo)、以及經(jīng)濟(jì)損失等由負(fù)責(zé)人全額賠償。5、生產(chǎn)場(chǎng)地、機(jī)械設(shè)備及宿舍區(qū)必須定時(shí)整頓，保持整潔、文明、衛(wèi)生的工作環(huán)境。二、勞動(dòng)紀(jì)律考核1、嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律，文明生產(chǎn)、文明施工，如因違反操作規(guī)程或野蠻作業(yè)面而造成的一切責(zé)任由當(dāng)事人負(fù)全責(zé)。2、上班時(shí)間不得溜班、竄崗，不得在施工場(chǎng)地追逐打鬧，不得在上班途中無(wú)端滯留宿舍。3、特殊狀況不得在外留宿，發(fā)現(xiàn)一次，除在項(xiàng)目部通報(bào)外，扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金。4、保質(zhì)保量完畢當(dāng)天的下達(dá)任務(wù)，不能完畢任務(wù)的扣除半天考勤。5、項(xiàng)目部人員不得酗酒打架，發(fā)現(xiàn)一次除在項(xiàng)目部工程例會(huì)上通報(bào)外，扣除本月基本工資。6、項(xiàng)目部物資、財(cái)務(wù)等重要崗位負(fù)責(zé)人員不得接受供料方和下屬施工隊(duì)的宴請(qǐng)，發(fā)現(xiàn)一次除在項(xiàng)目部工程例會(huì)上通報(bào)外，扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金，情節(jié)嚴(yán)重的上報(bào)上級(jí)黨委。三、安全生產(chǎn)（文明施工）考核1、嚴(yán)格按照操作規(guī)程施工，恪守“進(jìn)場(chǎng)須知”等各項(xiàng)規(guī)章制度，增強(qiáng)自我防備意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，杜絕違章作業(yè)。2、項(xiàng)目部人員一律統(tǒng)一佩帶安全帽、工作服，掛牌上崗，持證作業(yè)。3、不準(zhǔn)在營(yíng)區(qū)內(nèi)私拉亂接電線，不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)接電爐子等易引發(fā)火災(zāi)的電器等。正常的接線應(yīng)由電工統(tǒng)一安排。4、項(xiàng)目部人員如發(fā)現(xiàn)不安全因素就及時(shí)反映，及時(shí)去除，并有責(zé)任勸阻、制止其別人員的違章作業(yè)。5、不準(zhǔn)下河洗澡、到老百姓的池塘吊魚(yú)，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。四、考勤、請(qǐng)假考核1、嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)假制度，請(qǐng)假應(yīng)有正當(dāng)理由，并按手續(xù)提前出具書(shū)面報(bào)告，經(jīng)同意后方可離崗。期滿后準(zhǔn)時(shí)上班，如特殊狀況，期滿后不能上班的及時(shí)補(bǔ)辦手續(xù)，否則一律作曠工解決。2、凡未經(jīng)同意而私自離崗者，第一次在工程例會(huì)上通報(bào)并作曠工解決，第二次除在會(huì)上通報(bào)外扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金，累計(jì)三次以上報(bào)公司做除名解決。3、病假（除急病外），根據(jù)病情及本人的任務(wù)安排狀況擬定休息時(shí)間。確需住院治療的，由項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一安排有關(guān)事宜?？己朔椒ǎ?、以上條款除已作闡明外，違反一條罰50元。2、實(shí)施不定時(shí)考核，月終總核的方法，如當(dāng)月違反超出3條，每條則加罰50元，情節(jié)嚴(yán)重或?qū)医滩桓恼唛_(kāi)除本單位。3、本細(xì)則作為工資考核、分派的重要根據(jù)。4、本細(xì)則具體實(shí)施結(jié)合職工安全與勞動(dòng)紀(jì)律規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定。以上細(xì)則即日起執(zhí)行。項(xiàng)目部管理規(guī)章制度篇2一、制度目的為規(guī)范項(xiàng)目研發(fā)、加強(qiáng)項(xiàng)目管理，確保信息系統(tǒng)符合業(yè)務(wù)一致性、內(nèi)控合規(guī)性、系統(tǒng)穩(wěn)定性、系統(tǒng)安全性，使我公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能夠嚴(yán)格遵照科學(xué)管理程序進(jìn)行，公司根據(jù)公司實(shí)際狀況和研發(fā)產(chǎn)品的特點(diǎn),特制訂本制度。二、合用范疇本制度合用于產(chǎn)品技術(shù)人員及其關(guān)聯(lián)公司的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與項(xiàng)目管理全過(guò)程。附件涵蓋《產(chǎn)品需求申請(qǐng)表》模板，《產(chǎn)品設(shè)計(jì)PRD文檔》模板，《產(chǎn)品測(cè)試文檔》模板。三、制度闡明1、本制度中軟件開(kāi)發(fā)指新產(chǎn)品系統(tǒng)開(kāi)發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品系統(tǒng)升級(jí)改造。2、本制度中軟件開(kāi)發(fā)遵照項(xiàng)目管理和軟件工程的基本原則。項(xiàng)目管理涉及立項(xiàng)管理、項(xiàng)目計(jì)劃和監(jiān)控、配備管理、合作開(kāi)發(fā)管理和結(jié)項(xiàng)管理。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計(jì)、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)、系統(tǒng)測(cè)試、驗(yàn)收測(cè)試、試運(yùn)行、系統(tǒng)驗(yàn)收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。3、各軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目組應(yīng)嚴(yán)格遵照本制度所附流程和模版，若需調(diào)節(jié)需通過(guò)有關(guān)評(píng)審。四、開(kāi)發(fā)管理過(guò)程（一）需求管理根據(jù)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展及軟件產(chǎn)品應(yīng)用現(xiàn)狀所提出的需求，均須遵照本制度內(nèi)容執(zhí)行。1、需求分類：（1）根據(jù)其緊急程度，分為緊急類需求和非緊急類需求；（2）根據(jù)其實(shí)施優(yōu)先級(jí)，分為緊急、高、中、低檔四個(gè)級(jí)別；2、審批流程（1）需求申請(qǐng)人提交《產(chǎn)品需求申請(qǐng)單》（詳見(jiàn)附件1）至業(yè)務(wù)歸管部門(mén)進(jìn)行業(yè)務(wù)評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，報(bào)至產(chǎn)品技術(shù)中心。（2）產(chǎn)品技術(shù)中心根據(jù)產(chǎn)品需求進(jìn)行分析，形成評(píng)審報(bào)告進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后列入部門(mén)工作計(jì)劃，并提交至公司中高決策層。評(píng)審報(bào)告內(nèi)容重要涉及預(yù)計(jì)工作量和成本、風(fēng)險(xiǎn)、可行性分析等（詳見(jiàn)附件2：《產(chǎn)品需求文檔（PRD）模板》）。（二）立項(xiàng)管理經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后的產(chǎn)品需求由產(chǎn)品技術(shù)中心提交公司中高決策層，討論通過(guò)后立項(xiàng)。（三）項(xiàng)目計(jì)劃與監(jiān)控對(duì)于產(chǎn)品需求，軟件開(kāi)發(fā)采用項(xiàng)目形式管理，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。技術(shù)總監(jiān)配合項(xiàng)目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理與項(xiàng)目干系人進(jìn)行有效溝通，在項(xiàng)目目的、項(xiàng)目計(jì)劃和工作辦法上達(dá)成一致。（四）系統(tǒng)設(shè)計(jì)1、在系統(tǒng)設(shè)計(jì)階段中，邀請(qǐng)顧客或者業(yè)務(wù)一線人員充足參加，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)能滿足系統(tǒng)需求。2、項(xiàng)目組結(jié)合需求規(guī)格闡明書(shū)或者系統(tǒng)原型，進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)和功效設(shè)計(jì)，并形成《DB設(shè)計(jì)書(shū)》。項(xiàng)目組組織有關(guān)人員對(duì)核心功效的有關(guān)設(shè)計(jì)進(jìn)行評(píng)審，出具《評(píng)審報(bào)告》，評(píng)審人員應(yīng)對(duì)評(píng)審意見(jiàn)簽字確認(rèn)。3、項(xiàng)目組進(jìn)行具體設(shè)計(jì)，出具《單元測(cè)試案例》?！毒唧w設(shè)計(jì)闡明書(shū)》中，需要定義系統(tǒng)輸入輸出闡明和接口設(shè)計(jì)闡明。4、具體設(shè)計(jì)評(píng)審和DB設(shè)計(jì)評(píng)審均以《業(yè)務(wù)需求規(guī)格闡明書(shū)》為根據(jù)，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)滿足全部需求。5、對(duì)已確認(rèn)的系統(tǒng)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改，需項(xiàng)目經(jīng)理及技術(shù)組負(fù)責(zé)人及測(cè)試負(fù)責(zé)人審批。（五）系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)1、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)涉及程序編碼、單元測(cè)試和集成測(cè)試。2、在系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)時(shí)確保開(kāi)發(fā)、測(cè)試和生產(chǎn)環(huán)境獨(dú)立，為各環(huán)境建立訪問(wèn)權(quán)限控制機(jī)制，并明確項(xiàng)目組員的職責(zé)分工。對(duì)生產(chǎn)環(huán)境、測(cè)試環(huán)境與開(kāi)發(fā)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)當(dāng)做到隔離。3、項(xiàng)目組進(jìn)行單元測(cè)試和集成測(cè)試，出具《單元測(cè)試報(bào)告》、《集成測(cè)試報(bào)告》和《系統(tǒng)測(cè)試用例》，測(cè)試人員簽字確認(rèn)測(cè)試成果（詳見(jiàn)附件3：《×××系統(tǒng)_測(cè)試報(bào)告》、附件4：《×××系統(tǒng)_測(cè)試用例》）。4、項(xiàng)目組完畢《顧客操作手冊(cè)》（參考附件5），凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對(duì)手冊(cè)及時(shí)更新。（六）系統(tǒng)測(cè)試及驗(yàn)收測(cè)試1、項(xiàng)目測(cè)試組根據(jù)項(xiàng)目整體計(jì)劃制訂項(xiàng)目測(cè)試計(jì)劃。2、產(chǎn)品技術(shù)中心確保開(kāi)發(fā)、測(cè)試、驗(yàn)收、上線運(yùn)行環(huán)境獨(dú)立，為各環(huán)境建立訪問(wèn)權(quán)限控制機(jī)制。3、搭建驗(yàn)收環(huán)境供內(nèi)部測(cè)試，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行中心在驗(yàn)收測(cè)試環(huán)境進(jìn)行驗(yàn)收測(cè)試，并在《驗(yàn)收測(cè)試報(bào)告》簽字確認(rèn)。4、業(yè)務(wù)部門(mén)邀請(qǐng)合作伙伴參加測(cè)試，確保與系統(tǒng)控制活動(dòng)有關(guān)的功效得到充足的測(cè)試，確保系統(tǒng)生成的與編制財(cái)務(wù)報(bào)告有關(guān)的報(bào)表的對(duì)的性。5、驗(yàn)收測(cè)試通過(guò)后，進(jìn)一步完善《顧客操作手冊(cè)》。（七）系統(tǒng)試運(yùn)行1、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行中心根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模及影響決定試運(yùn)行方略。2、研發(fā)事業(yè)部組織制訂《試運(yùn)行計(jì)劃》并提交網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行中心審批。3、研發(fā)事業(yè)部進(jìn)行有關(guān)系統(tǒng)布署工作，準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，對(duì)有關(guān)顧客和信息技術(shù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4、試運(yùn)行達(dá)成《試運(yùn)行計(jì)劃》規(guī)定的終止條件時(shí)，項(xiàng)目組編寫(xiě)《試運(yùn)行報(bào)告》。此報(bào)告應(yīng)由項(xiàng)目組和試運(yùn)行單位審批確認(rèn)，并提交系統(tǒng)重要使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。（八）系統(tǒng)驗(yàn)收1、研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務(wù)歸管部門(mén)組織驗(yàn)收小組，從業(yè)務(wù)需求和功效需求及技術(shù)需求進(jìn)行系統(tǒng)評(píng)定驗(yàn)收。2、驗(yàn)收小組根據(jù)驗(yàn)收狀況整頓形成《產(chǎn)品驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》提交信息系統(tǒng)研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務(wù)歸管部門(mén)審視。（九）系統(tǒng)上線1、系統(tǒng)上線應(yīng)遵照穩(wěn)妥、可控、安全的原則。2、研發(fā)事業(yè)部提交系統(tǒng)上線公布申請(qǐng)。3、研發(fā)事業(yè)部在系統(tǒng)公布前檢查經(jīng)測(cè)試人員、有關(guān)業(yè)務(wù)歸管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)的《系統(tǒng)公布申請(qǐng)》、有關(guān)《測(cè)試報(bào)告》與否齊全，并提交公司決策層審批確認(rèn)。（十）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換1、研發(fā)事業(yè)部配合數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換/初始化各有關(guān)部門(mén)，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行中心和研發(fā)事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的《數(shù)據(jù)遷移計(jì)劃》/《數(shù)據(jù)初始化計(jì)劃》進(jìn)行項(xiàng)目部管理規(guī)章制度篇3第一章總則第一條為了加強(qiáng)xxxx股份有限公司（下列簡(jiǎn)稱“xxxx公司”或“公司”）基本建設(shè)項(xiàng)目管理，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)程序和行為，提高投資項(xiàng)目質(zhì)量和效益，根據(jù)集團(tuán)公司《基本建設(shè)項(xiàng)目管理方法》，結(jié)合公司實(shí)際，制訂本制度。第二條本方法合用于公司石油勘探、產(chǎn)能建設(shè)、xxxx地面建設(shè)工程（涉及集油站、注水工程、管輸工程、變配電工程、信息化工程、油區(qū)道路、區(qū)隊(duì)建設(shè)）及廠區(qū)配套、職工住宅建設(shè)以及技術(shù)改造等項(xiàng)目的管理。第三條投資項(xiàng)目管理是指從項(xiàng)現(xiàn)在期規(guī)劃與計(jì)劃、項(xiàng)目建議書(shū)及立項(xiàng)、可行性研究、工程設(shè)計(jì)、工程招投標(biāo)、項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收及項(xiàng)目后評(píng)價(jià)等階段的全過(guò)程管理工作。第四條公司投資項(xiàng)目管理應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持統(tǒng)一管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，制訂統(tǒng)一的管理制度，明確統(tǒng)一的管理職責(zé)和權(quán)限。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司黨政聯(lián)席會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)、有關(guān)職能部門(mén)、項(xiàng)目實(shí)施單位在投資項(xiàng)目管理中的重要職責(zé)是：（一）黨政聯(lián)席會(huì)是公司投資項(xiàng)目的決策管理機(jī)構(gòu)，行使全部投資項(xiàng)目的決策管理權(quán)，負(fù)責(zé)審查公司中長(zhǎng)久發(fā)展規(guī)劃及年度分批投資計(jì)劃。（二）總經(jīng)理辦公會(huì)是公司中長(zhǎng)久發(fā)展規(guī)劃編制、投資項(xiàng)目方案編制和實(shí)施的組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)擬定公司年度投資計(jì)劃及重大投資項(xiàng)目方案，并提請(qǐng)黨政聯(lián)席會(huì)審定。（三）公司項(xiàng)目評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)小組是公司擬建項(xiàng)現(xiàn)在期設(shè)計(jì)方案監(jiān)管機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司擬建項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、技術(shù)設(shè)計(jì)審查工作。（四）投資管理部是投資項(xiàng)目的歸口管理部門(mén)。負(fù)責(zé)公司中長(zhǎng)久業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃編制、下達(dá)、貫徹及調(diào)節(jié)工作，建立設(shè)計(jì)單位準(zhǔn)入資源庫(kù)；負(fù)責(zé)項(xiàng)目建議書(shū)及立項(xiàng)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程跟蹤檢查管理、項(xiàng)目結(jié)算初審及其它重要事項(xiàng)的審查、申報(bào)工作；負(fù)責(zé)組織完畢xxxx公司限上項(xiàng)目的預(yù)驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收與后評(píng)價(jià)工作；負(fù)責(zé)限下項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)審查意見(jiàn)備案工作；負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目管理中的責(zé)任追究與獎(jiǎng)罰提出意見(jiàn)等。（五）勘探部負(fù)責(zé)石油勘探項(xiàng)目建設(shè)所需資源的界定、資源配備、礦權(quán)獲取工作；負(fù)責(zé)組織年度勘探方案編制，并監(jiān)督、指導(dǎo)其實(shí)施、驗(yàn)收和效果評(píng)價(jià)。（六）開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)xxxx開(kāi)發(fā)方案編制；負(fù)責(zé)組織年度開(kāi)發(fā)實(shí)施方案編制，并監(jiān)督、指導(dǎo)其實(shí)施、驗(yàn)收和效果評(píng)價(jià)；參加注水及有關(guān)工程建設(shè)規(guī)模、原則、工藝技術(shù)方案的專業(yè)審查工作。（七）工程管理部負(fù)責(zé)限上項(xiàng)目的施工圖審查，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目進(jìn)度、質(zhì)量和成本管理工作；負(fù)責(zé)xxxx地面工程、配套建設(shè)等項(xiàng)目的工程監(jiān)理管理工作；負(fù)責(zé)限上項(xiàng)目開(kāi)工報(bào)告的審批。參加項(xiàng)目投資調(diào)研決策及有關(guān)方案設(shè)計(jì)審查；參加項(xiàng)目竣工驗(yàn)收和后評(píng)價(jià)等工作。（八）財(cái)務(wù)資產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目資金的籌措與貫徹，工程財(cái)務(wù)決算；參加項(xiàng)目投資調(diào)研決策及有關(guān)方案設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等工作。（九）工程造價(jià)管理中心負(fù)責(zé)估算、概算、預(yù)算、結(jié)算計(jì)價(jià)定額、指標(biāo)及其它有關(guān)費(fèi)用原則的制訂；負(fù)責(zé)限上工程建設(shè)項(xiàng)目投資估算、概算、工程招標(biāo)最高限價(jià)、概算調(diào)節(jié)審查。（十）審計(jì)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金到位與使用的監(jiān)督、工程結(jié)（決）算審計(jì)，負(fù)責(zé)對(duì)初步設(shè)計(jì)、項(xiàng)目開(kāi)工手續(xù)、施工圖預(yù)算、招標(biāo)議標(biāo)、項(xiàng)目合同訂立及建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收程序等工作進(jìn)行審查和監(jiān)督。（十一）安全環(huán)保質(zhì)監(jiān)部負(fù)責(zé)公司限上項(xiàng)目的質(zhì)量、安全、環(huán)保、節(jié)能和職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)范疇內(nèi)的項(xiàng)目論證、立項(xiàng)、審批、檢查、驗(yàn)收和投資控制的全過(guò)程管理；督促和指導(dǎo)所屬各單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定開(kāi)展投資項(xiàng)目“三同時(shí)”工作；參加限上項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收和后評(píng)價(jià)。（十二）物資裝備部負(fù)責(zé)設(shè)備購(gòu)置專業(yè)范疇內(nèi)的論證、檢查、驗(yàn)收和投資控制的全過(guò)程管理。（十三）科技與信息化管理部負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目專業(yè)范疇內(nèi)的項(xiàng)目（涉及中試、示范項(xiàng)目及新技術(shù)推廣項(xiàng)目）論證、實(shí)施監(jiān)督、指導(dǎo)、驗(yàn)收和效果評(píng)價(jià)。（十四）勘探開(kāi)發(fā)技術(shù)研究中心負(fù)責(zé)勘探、開(kāi)發(fā)、注水、油氣儲(chǔ)運(yùn)等的投資項(xiàng)目有關(guān)技術(shù)研究論證；負(fù)責(zé)信息工程專業(yè)范疇內(nèi)的項(xiàng)目論證、檢查、驗(yàn)收和投資控制的管理。（十五）生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)項(xiàng)目試生產(chǎn)、投運(yùn)和達(dá)產(chǎn)達(dá)效標(biāo)定工作，參加項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收等；負(fù)責(zé)輸變電工程、建設(shè)規(guī)模、原則和工藝技術(shù)方案的專業(yè)審查工作；負(fù)責(zé)鉆前費(fèi)、鉆前轉(zhuǎn)征費(fèi)審核，參加鉆前費(fèi)、鉆前轉(zhuǎn)征費(fèi)計(jì)劃貫徹。（十六）招標(biāo)辦負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督所屬各單位（部門(mén)）在授權(quán)范疇內(nèi)組織項(xiàng)目招投標(biāo)工作，涉及工程、設(shè)備物資、設(shè)計(jì)、監(jiān)理及其它服務(wù)的招標(biāo)；組織監(jiān)督招標(biāo)文獻(xiàn)資料的統(tǒng)計(jì)分析與建檔歸檔工作。（十七）保衛(wèi)部負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目中與消防有關(guān)的布局、設(shè)施、裝備、器材方案審查；協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè)的消防建審，參加項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收工作。（十八）法律事務(wù)部負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目合同管理，以及合同爭(zhēng)議、糾紛申報(bào)解決等專業(yè)管理工作。（十九）紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)基建項(xiàng)目的招投標(biāo)、實(shí)施、資金使用等進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施中的違紀(jì)行為提出解決建議。（二十）檔案館負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)投資項(xiàng)目的檔案資料管理工作，參加項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。（二十一）公司所屬各單位是具體項(xiàng)目的實(shí)施單位，承當(dāng)項(xiàng)目建設(shè)方的職責(zé)，實(shí)施項(xiàng)目長(zhǎng)負(fù)責(zé)制和工程項(xiàng)目質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制，負(fù)責(zé)編制、辦理需國(guó)家和地方政府主管部門(mén)核準(zhǔn)、備案項(xiàng)目所需的有關(guān)文獻(xiàn)以及報(bào)批工作。完畢公司下達(dá)的項(xiàng)現(xiàn)在期工作和施工建設(shè)任務(wù)。第三章管理權(quán)限第六條根據(jù)集團(tuán)公司管理權(quán)限層級(jí)，投資項(xiàng)目分為限額以上項(xiàng)目和限額下列項(xiàng)目（簡(jiǎn)稱“限上項(xiàng)目”和“限下項(xiàng)目”）。（一）下列項(xiàng)目為集團(tuán)公司限上項(xiàng)目：油、氣(頁(yè)巖氣)資源新區(qū)勘探項(xiàng)目；油、氣(頁(yè)巖氣)xxxx產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目；投資在3500萬(wàn)元以上(含3500萬(wàn)元)的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區(qū)道路(新建、擴(kuò)建)等項(xiàng)目；投資在1000萬(wàn)元以上(含1000萬(wàn)元)的技術(shù)改造項(xiàng)目；投資在200萬(wàn)元以上(含200萬(wàn)元)的科技項(xiàng)目、安全環(huán)保隱患治理、節(jié)能減排、信息化建設(shè)項(xiàng)目；職工住宅建設(shè)、辦公、科研、培訓(xùn)用房，職工文化、體育活動(dòng)場(chǎng)合及食堂、倒班宿舍等非生產(chǎn)項(xiàng)目；未列入年度投資計(jì)劃新增的全部生產(chǎn)類投資項(xiàng)目。（二）下列項(xiàng)目為xxxx公司限上項(xiàng)目：投資在1000萬(wàn)元(含1000萬(wàn)元)以上3500萬(wàn)元下列的xxxx地面工程所屬集輸、注水、變配電工程、油區(qū)道路等項(xiàng)目；投資在500萬(wàn)元(含500萬(wàn)元)以上1000萬(wàn)元下列的技術(shù)改造項(xiàng)目;投資在50萬(wàn)元(含50萬(wàn)元)以上200萬(wàn)元下列的科技項(xiàng)目、安全環(huán)保隱患治理、節(jié)能減排;200萬(wàn)元下列的信息化建設(shè)項(xiàng)目。（三）上述項(xiàng)目以外的投資項(xiàng)目均為限下項(xiàng)目。以上投資項(xiàng)目管理限額，xxxx公司能夠根據(jù)集團(tuán)公司及所屬單位的業(yè)務(wù)發(fā)展與管理需要予以調(diào)節(jié)。第七條集團(tuán)公司限上項(xiàng)目由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)審批和重要事項(xiàng)管理。第八條xxxx公司限上項(xiàng)目由xxxx公司負(fù)責(zé)審批，項(xiàng)目所屬單位負(fù)責(zé)具體管理和現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施。第九條限下項(xiàng)目實(shí)施備案制（特殊規(guī)定的除外），由xxxx公司授權(quán)所屬各單位管理和實(shí)施。第四章項(xiàng)現(xiàn)在期工作第十條投資項(xiàng)現(xiàn)在期工作涉及項(xiàng)目中長(zhǎng)久業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工報(bào)告等環(huán)節(jié)。第十一條中長(zhǎng)久業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。應(yīng)當(dāng)擬定投資方向和構(gòu)造，明確重大投資項(xiàng)目、投資規(guī)模和投資效益預(yù)期。根據(jù)集團(tuán)公司及xxxx公司有關(guān)戰(zhàn)略規(guī)劃，以每2-3年滾動(dòng)編制，并建立xxxx公司投資項(xiàng)目?jī)?chǔ)藏庫(kù)。經(jīng)公司投資管理部綜合平衡，提請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)審查、黨政聯(lián)席會(huì)審議通過(guò)后，上報(bào)集團(tuán)公司列入中長(zhǎng)久業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃投資項(xiàng)目庫(kù)。公司投資管理部每年以集團(tuán)公司投資項(xiàng)目庫(kù)為基礎(chǔ)開(kāi)展項(xiàng)現(xiàn)在期（在立項(xiàng)之前開(kāi)展的前期調(diào)研、論證工作以及評(píng)價(jià)）工作。未納入集團(tuán)公司、xxxx公司前期工作計(jì)劃或本年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目，原則上不得組織立項(xiàng)審批。第十二條項(xiàng)目建議書(shū)。根據(jù)集團(tuán)公司和xxxx公司中長(zhǎng)久業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際需要，各項(xiàng)目建設(shè)單位提出項(xiàng)目建議書(shū)。集團(tuán)公司限上項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書(shū)需報(bào)xxxx公司進(jìn)行初步論證并提出意見(jiàn)，報(bào)集團(tuán)公司同意；其它項(xiàng)目（不分xxxx公司限上項(xiàng)目和限下項(xiàng)目）由xxxx公司審查通過(guò)后，提請(qǐng)xxxx公司黨政聯(lián)席會(huì)審定，并在提交xxxx公司年度投資建議計(jì)劃時(shí)一同上報(bào)集團(tuán)公司，作為集團(tuán)公司備案和列入集團(tuán)公司年度投資建議計(jì)劃的根據(jù)。石油勘探、xxxx開(kāi)發(fā)項(xiàng)目以勘探、開(kāi)公布署方案、整體開(kāi)發(fā)方案作為項(xiàng)目建議書(shū)。審查通過(guò)后的石油勘探、xxxx開(kāi)發(fā)方案，列入集團(tuán)公司、xxxx公司年度投資計(jì)劃后組織實(shí)施。凡產(chǎn)品方案、技術(shù)方案、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)投資等內(nèi)容有重大變化或項(xiàng)目建議書(shū)批復(fù)超出兩年以上未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性工作的建設(shè)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報(bào)批或取消。第十三條可行性研究報(bào)告。是投資項(xiàng)目決策的重要根據(jù)，重點(diǎn)研究項(xiàng)目的原料供應(yīng)、產(chǎn)品市場(chǎng)、方案優(yōu)化、經(jīng)濟(jì)效益和競(jìng)爭(zhēng)能力，論證項(xiàng)目的可行性。項(xiàng)目建議書(shū)同意后，各項(xiàng)目實(shí)施單位即可委托編制可行性研究報(bào)告。集團(tuán)公司限上項(xiàng)目可行性研究報(bào)告報(bào)xxxx公司初步論證并提出初步論證意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)公司，xxxx公司限上項(xiàng)目按本方法第八條規(guī)定進(jìn)行審批，限下項(xiàng)目可行性研究報(bào)告由項(xiàng)目建設(shè)單位審查，報(bào)xxxx公司備案?？尚行匝芯繄?bào)告投資項(xiàng)目的項(xiàng)目效益原則及資本金比例：勘探、xxxx開(kāi)發(fā)項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率達(dá)成12%以上，資本金比例為60%；內(nèi)部配套的安全、環(huán)保、節(jié)能、信息化建設(shè)等項(xiàng)目，原則上內(nèi)部收益率達(dá)成5%以上。可行性研究報(bào)告的投資估算原則上應(yīng)當(dāng)控制在按本制度規(guī)定權(quán)限同意的項(xiàng)目建議書(shū)投資估算之內(nèi)。超出批復(fù)的項(xiàng)目建議書(shū)投資估算10%以上的，項(xiàng)目責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)重新編制項(xiàng)目建議書(shū)并按本制度規(guī)定權(quán)限重新報(bào)批。按本制度規(guī)定權(quán)限同意的項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，其投資主體、建設(shè)規(guī)模、場(chǎng)址選擇、工藝技術(shù)路線、產(chǎn)品方案、原材料方案、投資估算與經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等內(nèi)容發(fā)生重大變化，或同意超出兩年未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性工作的，應(yīng)當(dāng)按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報(bào)批或取消。第十四條初步設(shè)計(jì)。初步設(shè)計(jì)是在可行性研究報(bào)告擬定的工藝技術(shù)基礎(chǔ)上進(jìn)行工程化的一種工程設(shè)計(jì)階段，是為擬定項(xiàng)目全部的技術(shù)原則和技術(shù)方案，提高工程質(zhì)量、控制工程投資、確保建設(shè)進(jìn)度提供條件?？尚行匝芯繄?bào)告審查同意后，各項(xiàng)目建設(shè)單位即可進(jìn)行初步設(shè)計(jì)編制。集團(tuán)公司限上項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)報(bào)xxxx公司進(jìn)行初步論證并提出初步論證意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)公司，xxxx公司限上項(xiàng)目按本方法第六條規(guī)定進(jìn)行審批，限下項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)由項(xiàng)目建設(shè)單位審查，報(bào)xxxx公司備案。初步設(shè)計(jì)未經(jīng)同意，不得訂立設(shè)備購(gòu)置合同。若遇特殊狀況，能夠?qū)σM(jìn)訂貨部分先行審定。對(duì)于超出設(shè)計(jì)批復(fù)的建設(shè)規(guī)模、設(shè)計(jì)范疇和設(shè)計(jì)原則的內(nèi)容，以及項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中涉及技術(shù)方案、核心設(shè)備選型與選用、重要材料選用及設(shè)計(jì)變更、引進(jìn)范疇變化、概算投資和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)等內(nèi)容發(fā)生重大變化，或同意超出兩年未開(kāi)展實(shí)質(zhì)性工作的，應(yīng)當(dāng)按照本制度規(guī)定權(quán)限重新報(bào)批或取消。第十五條初步設(shè)計(jì)概算。是在項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)階段對(duì)工程造價(jià)的概略計(jì)算。投資概算是項(xiàng)目投資控制的根據(jù)，經(jīng)同意的初步設(shè)計(jì)概算即為項(xiàng)目計(jì)劃總投資，計(jì)劃總投資就是該項(xiàng)目投資的最高限額。初步設(shè)計(jì)投資概算原則上應(yīng)當(dāng)控制在按本制度規(guī)定權(quán)限同意的可行性研究報(bào)告投資估算之內(nèi)。超出批復(fù)的可行性研究報(bào)告投資估算10%以上的，項(xiàng)目責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)重新編制可行性研究報(bào)告并按本制度規(guī)定權(quán)限重新報(bào)批。第十六條初步設(shè)計(jì)概算審查。審查重點(diǎn)是審查工程量與否真實(shí)反映工程內(nèi)容，計(jì)價(jià)原則和概算編制辦法與否符合規(guī)定。初步設(shè)計(jì)概算審查按照下列程序執(zhí)行：（一）集團(tuán)公司限上項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)概算，由集團(tuán)公司根據(jù)有關(guān)專家對(duì)初步設(shè)計(jì)的審查意見(jiàn)進(jìn)行復(fù)核，并提供書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)，由集團(tuán)公司投資管理部會(huì)同有關(guān)部門(mén)予以批復(fù)。（二）xxxx公司限上項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)概算，由投資管理部會(huì)同財(cái)務(wù)資產(chǎn)部，根據(jù)有關(guān)專家對(duì)初步設(shè)計(jì)和概算的審查意見(jiàn)進(jìn)行確認(rèn)并提供書(shū)面意見(jiàn)，按本方法第六條規(guī)定進(jìn)行審批。（三）限下項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)概算，由各項(xiàng)目責(zé)任單位預(yù)算管理部門(mén)根據(jù)有關(guān)專家對(duì)初步設(shè)計(jì)和概算的審查意見(jiàn)進(jìn)行確認(rèn)并提供書(shū)面意見(jiàn)，按照項(xiàng)目管理權(quán)限報(bào)xxxx公司投資管理部備案。第十七條已同意的項(xiàng)目投資概算普通不得進(jìn)行調(diào)節(jié)。符合下列條件之一的，可按照本方法第十六條的規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)節(jié)：（一）超出原初步設(shè)計(jì)范疇的重大變更（如工藝技術(shù)路線、產(chǎn)品方案、設(shè)備選型、主材規(guī)格、項(xiàng)目選址、原材料方案和建設(shè)規(guī)模等內(nèi)容發(fā)生變化的）；（二）因不可抗拒的重大自然災(zāi)害或其它不可抗力因素造成工程變動(dòng)或費(fèi)用增加的；（三）因國(guó)家政策變化（重要涉及定額、費(fèi)用原則修訂、外匯匯率較大調(diào)節(jié)、貸款利率較大變動(dòng)等）造成投資費(fèi)用發(fā)生變化的；（四）因市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，特別是重要材料、設(shè)備價(jià)格變動(dòng)造成工程費(fèi)用變化的。第十八條投資概算的調(diào)節(jié)程序是：對(duì)于因本方法第十七條第一款所引發(fā)的概算調(diào)節(jié)，應(yīng)當(dāng)先由建設(shè)單位內(nèi)部預(yù)審，與原設(shè)計(jì)單位獲得一致意見(jiàn)后編制變更報(bào)告，報(bào)xxxx公司投資管理部重新審查，按本方法第五條及第六條規(guī)定進(jìn)行審批。在未獲同意前不得實(shí)施投資調(diào)節(jié)方案。第十九條施工圖設(shè)計(jì)。應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照同意的初步設(shè)計(jì)進(jìn)行限額設(shè)計(jì)，施工圖預(yù)算應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格控制在初步設(shè)計(jì)概算以內(nèi)。第二十條現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工報(bào)告。已同意初步設(shè)計(jì)的投資項(xiàng)目含有開(kāi)工條件后，項(xiàng)目責(zé)任單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)市場(chǎng)和資金狀況，及時(shí)編制現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工報(bào)告，按照管理權(quán)限審批通過(guò)后，適時(shí)啟動(dòng)建設(shè)。投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)含有的開(kāi)工條件是：（一）項(xiàng)目法人或委托法人已經(jīng)設(shè)立，項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度健全，項(xiàng)目經(jīng)理和管理機(jī)構(gòu)組員已經(jīng)到位，項(xiàng)目經(jīng)理已通過(guò)培訓(xùn)，含有承當(dāng)所任職工作的條件；（二）項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)已批復(fù)；（三）項(xiàng)目資本金和其它建設(shè)資金已經(jīng)貫徹，資金來(lái)源符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，承諾手續(xù)完備；（四）項(xiàng)目主體工程(或控制性工程)的施工單位已通過(guò)招標(biāo)選定，施工承包合同已訂立；（五）項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)大綱已編制完畢；（六）項(xiàng)目主體工程(或控制性工程)的施工單位已通過(guò)招標(biāo)選定，施工承包合同已訂立；（七）項(xiàng)目法人或委托法人與項(xiàng)目設(shè)計(jì)單位已訂立設(shè)計(jì)圖紙交付合同；（八）項(xiàng)目施工監(jiān)理單位已通過(guò)招標(biāo)選定；（九）項(xiàng)目征地、拆遷和施工場(chǎng)地“四通一平”(即供電、供水、運(yùn)輸、通訊和場(chǎng)地平整)工作已經(jīng)完畢，有關(guān)外部配套生產(chǎn)條件已訂立合同；（十）項(xiàng)目建設(shè)需要的重要設(shè)備和材料已經(jīng)訂貨，項(xiàng)目所需建筑材料已貫徹來(lái)源和運(yùn)輸條件，并已備好持續(xù)施工3個(gè)月的材料用量。需要進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)的設(shè)備、材料，其招標(biāo)組織機(jī)構(gòu)貫徹，采購(gòu)計(jì)劃與工程進(jìn)度相銜接。第二十一條當(dāng)多種施工條件完備時(shí)，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按照計(jì)劃同意的開(kāi)工項(xiàng)目向工程所在地縣級(jí)以上政府建設(shè)行政主管部門(mén)辦理施工許可證手續(xù)，領(lǐng)取施工許可證。未獲得施工許可證的不得私自開(kāi)工。第二十二條現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)工報(bào)告審批程序是：（一）集團(tuán)公司限上項(xiàng)目開(kāi)工前準(zhǔn)備工作就緒后，由項(xiàng)目實(shí)施單位上報(bào)開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告，xxxx公司工程管理部復(fù)核，報(bào)集團(tuán)公司審批。（二）xxxx公司限上項(xiàng)目開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告由xxxx公司工程管理部審批。（三）限下項(xiàng)目開(kāi)工申請(qǐng)報(bào)告由基層項(xiàng)目管理部門(mén)審批，報(bào)xxxx公司工程管理部備案。第二十三條投資項(xiàng)現(xiàn)在期工作必須按照本方法第五條有關(guān)歸口管理部門(mén)職能，嚴(yán)格執(zhí)行審批程序。嚴(yán)禁任何單位超越程序和管理權(quán)限私自審批項(xiàng)目，對(duì)xxxx生產(chǎn)急需建設(shè)的項(xiàng)目，能夠加緊工作節(jié)奏，但不能超越規(guī)定程序。第二十四條建設(shè)單位在xxxx公司設(shè)立的設(shè)計(jì)單位準(zhǔn)入資源庫(kù)內(nèi)選擇對(duì)應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位，通過(guò)招標(biāo)程序進(jìn)行項(xiàng)目可行性研究、初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì)。第五章年度投資計(jì)劃第二十五條年度投資計(jì)劃是指為全方面貫徹生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、經(jīng)濟(jì)效益及業(yè)務(wù)發(fā)展目的而編制的勘探開(kāi)發(fā)、工程建設(shè)、技措技改、科技、安全（含消防）、環(huán)保、節(jié)能、信息化、設(shè)備購(gòu)置、股權(quán)和債權(quán)投資等計(jì)劃。第二十六條年度綜累計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)間次序分為框架計(jì)劃、建議計(jì)劃、實(shí)施計(jì)劃和調(diào)節(jié)計(jì)劃。根據(jù)《綜累計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)管理制度》執(zhí)行。第二十七條列入年度實(shí)施計(jì)劃的條件是，項(xiàng)目已按規(guī)定審查程序獲得立項(xiàng)同意，未完畢前期工作的項(xiàng)目原則上不得列入年度實(shí)施計(jì)劃。完畢前期工作的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)視年度資金籌措及市場(chǎng)狀況，按照效益擇優(yōu)列入年度投資計(jì)劃。第二十八條專項(xiàng)投資項(xiàng)目計(jì)劃（節(jié)能、科研技措、設(shè)備購(gòu)置、輸變電工程、信息化工程）實(shí)施歸口集中管理。由各專業(yè)管理部門(mén)提出計(jì)劃意見(jiàn)，由投資管理部復(fù)審后，納入xxxx公司年度投資計(jì)劃。鉆前費(fèi)、鉆前轉(zhuǎn)征費(fèi)由基層單位提出計(jì)劃，經(jīng)生產(chǎn)運(yùn)行部審核，提出審核意見(jiàn)，報(bào)投資管理部復(fù)審后，納入xxxx公司年度投資計(jì)劃。第六章項(xiàng)目實(shí)施管理第二十九條嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、集團(tuán)公司《招投標(biāo)管理暫行方法》《招投標(biāo)監(jiān)督管理暫行方法》及xxxx公司招投標(biāo)有關(guān)規(guī)定，對(duì)投資項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料采購(gòu)等進(jìn)行招標(biāo)。第三十條推行工程項(xiàng)目監(jiān)理制（涉及石油勘探、xxxx開(kāi)發(fā)項(xiàng)目）。投資項(xiàng)目必須委托含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)等級(jí)的建設(shè)監(jiān)理機(jī)構(gòu)進(jìn)行工程監(jiān)理，并嚴(yán)格執(zhí)行工程監(jiān)理規(guī)范。第三十一條集團(tuán)公司、xxxx公司限上項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目長(zhǎng)負(fù)責(zé)制。由項(xiàng)目長(zhǎng)對(duì)項(xiàng)目策劃、建設(shè)實(shí)施、工程質(zhì)量與安全、生產(chǎn)投運(yùn)的全過(guò)程負(fù)責(zé)。第三十二條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)質(zhì)量控制。與施工單位共同建立項(xiàng)目質(zhì)量責(zé)任制和考核評(píng)價(jià)方法，并按照下列規(guī)定嚴(yán)格控制工程質(zhì)量。（一）項(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)當(dāng)采用“計(jì)劃、執(zhí)行、檢查、解決”循環(huán)工作辦法，不停改善過(guò)程控制，滿足工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)和有關(guān)施工技術(shù)原則的規(guī)定；（二）項(xiàng)目質(zhì)量控制應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)從工序、分項(xiàng)工程、分部工程到單位工程的分步控制,也應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)從資源投入到工程竣工的全過(guò)程控制；（三）施工過(guò)程均應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行自檢、互檢。隱蔽工程、指定部位和分項(xiàng)工程未經(jīng)檢查或已檢查定為不合格的，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序；分項(xiàng)工程完畢后，必須經(jīng)監(jiān)理單位檢查和承認(rèn)。第三十三條施工單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)項(xiàng)目過(guò)程控制。必須按照工程設(shè)計(jì)規(guī)定、施工技術(shù)原則和合同商定進(jìn)行施工，嚴(yán)格恪守技術(shù)原則和操作規(guī)程，建立健全施工質(zhì)量檢查制度，嚴(yán)格工序管理，對(duì)建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)行檢查，未經(jīng)檢查或檢查不合格的不得使用；做好隱蔽工程的檢查和統(tǒng)計(jì)，隱蔽工程在隱蔽前，必須告知建設(shè)單位和質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收，并對(duì)本單位施工質(zhì)量負(fù)責(zé)。第三十四條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)項(xiàng)目成本控制。嚴(yán)格按照初步設(shè)計(jì)規(guī)定的建設(shè)內(nèi)容和建設(shè)原則施工。建設(shè)單位必須嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目管理程序，杜絕先建后報(bào)、邊建邊報(bào)，私自提高原則、增加內(nèi)容，或私自變化設(shè)計(jì)內(nèi)容，減少建設(shè)原則，致使項(xiàng)目建成后其使用功效及安全無(wú)法滿足設(shè)計(jì)規(guī)定。同時(shí)與施工單位共同完畢下列任務(wù)：（一）對(duì)各分部工程、分項(xiàng)工程訂立成本控制目的和規(guī)定,貫徹到成本控制的責(zé)任者,并對(duì)成本控制方法、辦法進(jìn)行檢查和整治；（二）堅(jiān)持節(jié)省支出、全方面控制、責(zé)權(quán)利相結(jié)合原則，采用目的管理的辦法，對(duì)實(shí)際施工成本的發(fā)生過(guò)程進(jìn)行有效控制；（三）根據(jù)成本控制規(guī)定，做好施工采購(gòu)和施工策劃。通過(guò)生產(chǎn)要素的優(yōu)化配備、合理運(yùn)用和動(dòng)態(tài)管理，有效控制實(shí)際成本。第三十五條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)項(xiàng)目進(jìn)度控制。項(xiàng)目進(jìn)度控制應(yīng)當(dāng)以實(shí)現(xiàn)合同商定的竣工日期為最后目的。項(xiàng)目進(jìn)度控制總目的能夠按單位工程分解為交工分目的，也能夠按承包的專業(yè)或施工階段分解為時(shí)間目的。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)責(zé)成施工單位根據(jù)工藝、組織、搭接關(guān)系、起止時(shí)間、勞動(dòng)力、材料、機(jī)械及其它確保性計(jì)劃等因素，綜合擬定施工進(jìn)度計(jì)劃和進(jìn)度控制流程，明確項(xiàng)目建設(shè)的核心控制點(diǎn)。當(dāng)項(xiàng)目工程進(jìn)度出現(xiàn)偏差時(shí)(不必要的提前或延誤)，建設(shè)單位和施工單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)節(jié)，并不停預(yù)測(cè)將來(lái)進(jìn)度狀況。項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)全部完畢后，建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)責(zé)成施工單位提交進(jìn)度控制總結(jié)報(bào)告。第三十六條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)項(xiàng)目安全管理?；?xiàng)目必須堅(jiān)持“安全第一、防止為主”的方針，按照國(guó)家有關(guān)原則和集團(tuán)公司、xxxx公司有關(guān)制度建立安全管理體系，實(shí)施全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，嚴(yán)肅安全事故解決。（一）施工單位必須建立施工安全生產(chǎn)培訓(xùn)制度。未經(jīng)施工安全生產(chǎn)培訓(xùn)的人員不得上崗作業(yè)。專業(yè)性較強(qiáng)和處在危險(xiǎn)環(huán)境的工程和工序，應(yīng)當(dāng)編制專項(xiàng)安全施工方案及技術(shù)方法。（二）建設(shè)單位和施工單位應(yīng)當(dāng)恪守有關(guān)環(huán)保和安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，采用有效方法，控制和解決施工現(xiàn)場(chǎng)的多種污染和危害，保護(hù)施工現(xiàn)場(chǎng)范疇內(nèi)公共設(shè)施及毗鄰建筑物的安全。第三十七條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)項(xiàng)目檔案管理。投資項(xiàng)目涉及前期、建設(shè)期和竣工驗(yàn)收的全部技術(shù)文獻(xiàn)、專項(xiàng)審批手續(xù)及批復(fù)文獻(xiàn)、各階段會(huì)議紀(jì)要和施工紀(jì)錄等資料的收集、整頓、匯總、編號(hào)、歸檔以及管理，由項(xiàng)目建設(shè)單位指定專人負(fù)責(zé)，嚴(yán)格按照工程建設(shè)檔案管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并接受集團(tuán)公司、xxxx公司有關(guān)檔案管理部門(mén)的監(jiān)管。第三十八條投資項(xiàng)目完畢月報(bào)的統(tǒng)計(jì)報(bào)送截止日為每月25日。各單位應(yīng)當(dāng)于統(tǒng)計(jì)截止日前向xxxx公司報(bào)送項(xiàng)目投資完畢狀況并附簡(jiǎn)要分析材料。第三十九條項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)國(guó)標(biāo)和施工規(guī)范。由各級(jí)工程管理部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)，及時(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)中的問(wèn)題。第七章項(xiàng)目驗(yàn)收、投用與后評(píng)價(jià)第四十條項(xiàng)目建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)按月組織施工、監(jiān)理等單位，核算工程進(jìn)度和完畢投資額，根據(jù)財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定和規(guī)定，督促施工單位于次月10日前報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)辦理入賬手續(xù)，為工程進(jìn)度款支付和財(cái)務(wù)核算提供可靠根據(jù)。第四十一條投資項(xiàng)目含有竣工驗(yàn)收條件的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)國(guó)家、行業(yè)及集團(tuán)公司《建設(shè)項(xiàng)目驗(yàn)收管理方法》進(jìn)行竣工驗(yàn)收。投資項(xiàng)目驗(yàn)收按照預(yù)驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收兩個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行。第四十二條項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收是指項(xiàng)目基本建成，為使項(xiàng)目建成投用而進(jìn)行的預(yù)先審查工作。（一）對(duì)集團(tuán)公司限上項(xiàng)目，在各單項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)辦理完畢后，由集團(tuán)公司組織進(jìn)行整體預(yù)驗(yàn)收。（二）對(duì)xxxx公司限上項(xiàng)目，在各單項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)辦理完畢后，由xxxx公司投資管理部組織，會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行整體預(yù)驗(yàn)收。（三）限下項(xiàng)目及全部鉆前井場(chǎng)道路、油區(qū)道路、區(qū)隊(duì)建設(shè)由基層計(jì)劃部門(mén)組織驗(yàn)收，并形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)公司投資管理部備案。第四十三條需要預(yù)驗(yàn)收的項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)先進(jìn)行安全、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、壓力容器、防雷接地檢測(cè)、特種設(shè)備使用、工程質(zhì)量評(píng)定等專項(xiàng)驗(yàn)收，并在政府有關(guān)部門(mén)辦理各項(xiàng)專項(xiàng)驗(yàn)收手續(xù)，獲得同意試生產(chǎn)的批復(fù)。第四十四條預(yù)驗(yàn)收完畢并由立項(xiàng)審批單位確認(rèn)生產(chǎn)準(zhǔn)備工作能適應(yīng)試投產(chǎn)的需要后，方可開(kāi)展試生產(chǎn)工作。第四十五條項(xiàng)目試生產(chǎn)的規(guī)定以下：（一）集團(tuán)公司限上項(xiàng)目試生產(chǎn)工作由集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織，項(xiàng)目建設(shè)單位具體實(shí)施；（二）xxxx公司限上項(xiàng)目試生產(chǎn)工作由xxxx公司生產(chǎn)運(yùn)行部負(fù)責(zé)組織，投資管理、工程管理、安質(zhì)、保衛(wèi)等部門(mén)參加，項(xiàng)目建設(shè)單位具體實(shí)施；（三）xxxx公司限下項(xiàng)目試生產(chǎn)工作由基層生產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)成立專門(mén)的試生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、試生產(chǎn)方案編寫(xiě)、操作規(guī)程制訂、原材料準(zhǔn)備等工作。試生產(chǎn)階段所需的備品、備件等費(fèi)用，除設(shè)計(jì)文獻(xiàn)中列入的投資外，其它均按照單項(xiàng)列入建設(shè)單位當(dāng)年生產(chǎn)運(yùn)行費(fèi)用。第四十六條投資項(xiàng)目必須達(dá)成下列規(guī)定后，方可實(shí)施竣工驗(yàn)收：（一）設(shè)計(jì)文獻(xiàn)和合同商定的各項(xiàng)建設(shè)任務(wù)已經(jīng)實(shí)施完畢，達(dá)成設(shè)計(jì)規(guī)定并能夠正常投入使用；（二）編制完畢竣工決算報(bào)告，完畢各項(xiàng)財(cái)務(wù)、物資以及債權(quán)債務(wù)的清理工作；（三）含有完整并經(jīng)核定的工程竣工資料，并符合驗(yàn)收規(guī)定；（四）含有勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位訂立確認(rèn)的質(zhì)量合格文獻(xiàn)及質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的竣工驗(yàn)收意見(jiàn)書(shū)；（五）有消防、環(huán)保、人防、勞動(dòng)安全衛(wèi)生、檔案、水土保持等行政主管部門(mén)訂立的專項(xiàng)驗(yàn)收合格文獻(xiàn)；（六）建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際用地已經(jīng)國(guó)土資源管理部門(mén)核查；（七）建設(shè)項(xiàng)目的檔案資料齊全、完整，符合國(guó)家有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目檔案驗(yàn)收規(guī)定；（八）生產(chǎn)性項(xiàng)目的重要工藝設(shè)備和配套設(shè)施經(jīng)聯(lián)動(dòng)負(fù)荷試車合格，經(jīng)標(biāo)定能夠形成生產(chǎn)能力，生產(chǎn)出設(shè)計(jì)文獻(xiàn)所規(guī)定的產(chǎn)品。第四十七條項(xiàng)目竣工驗(yàn)收程序以下：（一）對(duì)集團(tuán)公司限上項(xiàng)目，竣工驗(yàn)收由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)組織，建設(shè)單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各項(xiàng)所需材料，驗(yàn)收完畢后由集團(tuán)公司投資管理部下發(fā)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收成果告知書(shū)。（二）對(duì)xxxx公司限上項(xiàng)目，竣工驗(yàn)收由xxxx公司投資管理部負(fù)責(zé)組織，建設(shè)單位負(fù)責(zé)準(zhǔn)備各項(xiàng)所需材料，驗(yàn)收完畢后由xxxx公司投資管理部下發(fā)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收成果告知書(shū)，同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司備案。（三）對(duì)限下項(xiàng)目，竣工及全部鉆前井場(chǎng)道路、油區(qū)道路、區(qū)隊(duì)建設(shè)由基層計(jì)劃部門(mén)組織驗(yàn)收，形成驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)公司投資管理部備案。第四十八條項(xiàng)目后評(píng)價(jià)是指在項(xiàng)目建設(shè)完畢并投入使用或運(yùn)行一定時(shí)間后，對(duì)照項(xiàng)目可行性研究報(bào)告及審批文獻(xiàn)的重要內(nèi)容，與項(xiàng)目建成后所達(dá)成的實(shí)際效果進(jìn)行對(duì)比分析，找出差距及因素，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出對(duì)應(yīng)對(duì)策建議，以不停提高投資決策水平和投資效益。根據(jù)需要，也能夠針對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的某一問(wèn)題進(jìn)行專項(xiàng)評(píng)價(jià)。第四十九條集團(tuán)公司下達(dá)的年度實(shí)施計(jì)劃中標(biāo)定的重大項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目先由建設(shè)單位組織項(xiàng)目預(yù)后評(píng)價(jià)，由xxxx公司編制預(yù)后評(píng)價(jià)報(bào)告并報(bào)集團(tuán)公司審查。其它項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)根據(jù)工作需要，由xxxx公司投資管理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)完畢。第五十條開(kāi)展后評(píng)價(jià)工作的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)從下列范疇中選擇：（一）對(duì)xxxx公司發(fā)展、產(chǎn)業(yè)構(gòu)造調(diào)節(jié)、做大做強(qiáng)有重大指導(dǎo)意義的項(xiàng)目；（二）對(duì)節(jié)省資源、保護(hù)生態(tài)環(huán)境、增進(jìn)xxxx可持續(xù)發(fā)展有重大影響的項(xiàng)目；（三）對(duì)優(yōu)化xxxx公司資源配備和產(chǎn)業(yè)布局、調(diào)節(jié)投資方向有重要作用的項(xiàng)目；（四）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料、新型投融資和運(yùn)行模式，以及其它含有特殊示范意義的項(xiàng)目；（五）xxxx公司認(rèn)為需要開(kāi)展后評(píng)價(jià)工作的項(xiàng)目。第五十一條開(kāi)展后評(píng)價(jià)工作的項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)同時(shí)含有下列條件：（一）項(xiàng)現(xiàn)在期工作、建設(shè)實(shí)施和運(yùn)行效益等方面的文獻(xiàn)資料完備；（二）項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后通過(guò)審計(jì)部門(mén)審計(jì)和竣工驗(yàn)收；（三）項(xiàng)目正式投產(chǎn)運(yùn)行1～3年。第五十二條xxxx公司每年年初研究擬定需要開(kāi)展后評(píng)價(jià)工作的具體項(xiàng)目（涉及項(xiàng)目的名稱、專業(yè)類別、詳略程度、實(shí)施單位），制訂項(xiàng)目后評(píng)價(jià)年度計(jì)劃及費(fèi)用，根據(jù)項(xiàng)目管理職責(zé)和權(quán)限，擬定實(shí)施部門(mén)及單位。第五十三條按照投資項(xiàng)目的專業(yè)類別和建設(shè)規(guī)模，以及后評(píng)價(jià)工作內(nèi)容的廣度和深度，根據(jù)詳略程度不同分為簡(jiǎn)化后評(píng)價(jià)和具體后評(píng)價(jià)。（一）簡(jiǎn)化后評(píng)價(jià)由建設(shè)單位按照xxxx地面工程簡(jiǎn)化后評(píng)價(jià)模版和格式編寫(xiě)報(bào)告。（二）具體后評(píng)價(jià)由xxxx公司委托含有對(duì)應(yīng)資質(zhì)的工程咨詢機(jī)構(gòu)承當(dāng)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)任務(wù)，但不得委托參加過(guò)同一項(xiàng)現(xiàn)在期工作和建設(shè)實(shí)施工作的工程咨詢機(jī)構(gòu)承當(dāng)該項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)任務(wù)。第五十四條對(duì)不能按期建成（超出設(shè)計(jì)工期1年以上）或建成后長(zhǎng)久（1年以上）不能投產(chǎn)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織開(kāi)展階段評(píng)價(jià)工作。第五十五條xxxx公司建立后評(píng)價(jià)與新上項(xiàng)目掛鉤機(jī)制。全部新上項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)有集團(tuán)公司或xxxx公司后評(píng)價(jià)管理部門(mén)出具的意見(jiàn)，其中改擴(kuò)建項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)有對(duì)原項(xiàng)目的后評(píng)價(jià)報(bào)告，作為改擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)審批的重要根據(jù)。第八章財(cái)務(wù)和資金管理第五十六條各級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)在項(xiàng)目開(kāi)工前應(yīng)當(dāng)對(duì)項(xiàng)目資金籌措狀況進(jìn)行貫徹，審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)資金到位狀況進(jìn)行監(jiān)督。第五十七條財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)年度項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃籌措資金，工程管理部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)合同和實(shí)際進(jìn)度編制工程進(jìn)度款資金計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門(mén)按照計(jì)劃撥付工程進(jìn)度款并監(jiān)督使用，同時(shí)負(fù)責(zé)編報(bào)集團(tuán)公司下達(dá)的年度實(shí)施計(jì)劃中標(biāo)定的重大項(xiàng)目和重點(diǎn)項(xiàng)目有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表。第五十八條投資項(xiàng)目資金必須專款專用，任何單位和個(gè)人不得私自擠占、挪用、置換或截留。第五十九條建設(shè)單位必須建立健全投資項(xiàng)目資金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理規(guī)定，建立專賬管理并按項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算，加強(qiáng)使用管理和監(jiān)督檢查。第六十條集團(tuán)公司限上項(xiàng)目及xxxx公司限上項(xiàng)目的工程最高限價(jià)由基層單位進(jìn)行初審，xxxx公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核。限下項(xiàng)目工程最高限價(jià)由各單位審定。第六十一條集團(tuán)公司限上項(xiàng)目工程結(jié)算由基層單位進(jìn)行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部審核，審計(jì)部進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)，對(duì)集團(tuán)公司抽查審計(jì)的部分重點(diǎn)項(xiàng)目，需報(bào)集團(tuán)公司組織審計(jì)。其它項(xiàng)目（xxxx公司限上項(xiàng)目和限下項(xiàng)目）由基層單位進(jìn)行初審，xxxx公司投資管理部、工程管理部審核，審計(jì)部組織審計(jì)。工程結(jié)算送審及審計(jì)時(shí)效性為項(xiàng)目驗(yàn)收投用后12個(gè)月內(nèi)完畢，對(duì)送審工程總造價(jià)超出計(jì)劃總投資的，由基層單位予以書(shū)面闡明，在剔除材料價(jià)格、政策性費(fèi)用調(diào)節(jié)等合理因素外，仍然超計(jì)劃的建設(shè)項(xiàng)目，提請(qǐng)公司黨政聯(lián)席會(huì)審議。第六十二條集團(tuán)公司限上項(xiàng)目工程竣工后，由基層單位財(cái)務(wù)部門(mén)編制財(cái)務(wù)決算報(bào)表，xxxx公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核，審計(jì)部進(jìn)行審計(jì)，最后報(bào)集團(tuán)公司組織審定。其它項(xiàng)目（xxxx公司限上項(xiàng)目和限下項(xiàng)目）由基層單位進(jìn)行初審，xxxx公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部審核，審計(jì)部組織審計(jì)。第九章責(zé)任追究與獎(jiǎng)懲第六十三條xxxx公司開(kāi)展投資管理工作評(píng)優(yōu)活動(dòng)，對(duì)投資管理先進(jìn)集體和先進(jìn)個(gè)人予以表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。第六十四條違反本制度規(guī)定，有下列行為之一的，按照集團(tuán)公司《員工獎(jiǎng)懲方法》及其它規(guī)定進(jìn)行處分，并納入項(xiàng)目責(zé)任單位及其重要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)等人員的業(yè)績(jī)考核。（一）未推行投資決策程序的計(jì)劃外投資項(xiàng)目，未經(jīng)同意或授權(quán)對(duì)外投資；（二）越權(quán)審批或者私自立項(xiàng)；故意造成單項(xiàng)工程缺漏，擴(kuò)大范疇“搞搭車”項(xiàng)目，弄虛作假；私自擴(kuò)大建設(shè)規(guī)?；蛞M(jìn)范疇、變更建設(shè)地點(diǎn)或內(nèi)容；（三）概算超估算，預(yù)算超概算,決算超預(yù)算；（四）故意拆分項(xiàng)目逃避審批；（五）私自開(kāi)工建設(shè)，或未經(jīng)同意提前開(kāi)展設(shè)備訂貨；（六）違反本制度規(guī)定或集團(tuán)公司招標(biāo)、合同、質(zhì)量、HSE等有關(guān)規(guī)定；（七）對(duì)投資項(xiàng)目未進(jìn)行有效監(jiān)管，發(fā)生損失未及時(shí)采用有效方法；（八）未按照規(guī)定造成投資損失的其它情形。第六十五條合同相對(duì)方不按合同推行設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、采購(gòu)、中介服務(wù)職責(zé)造成項(xiàng)目損失的，除追究其合同違約責(zé)任外，列入xxxx公司黑名單，三年內(nèi)不得參加集團(tuán)公司及所屬單位投資項(xiàng)目的招投標(biāo)及商務(wù)談判。第十章附則第六十六條本制度由公司投資管理部負(fù)責(zé)解釋。項(xiàng)目部管理規(guī)章制度篇4為了規(guī)范集團(tuán)IT各項(xiàng)工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT總體服務(wù)水平，并使得有關(guān)工作含有持續(xù)改善性及互相協(xié)作性，特制訂統(tǒng)一的IT規(guī)范及原則，涉及建立統(tǒng)一的設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)絡(luò)及安全原則，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護(hù)流程等。CIT在與各廠討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合各廠的狀況，統(tǒng)一制訂了下列集團(tuán)IT管理規(guī)章制度，請(qǐng)各公司參考執(zhí)行。由于集團(tuán)各地實(shí)際狀況較復(fù)雜，我們本次編寫(xiě)的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當(dāng)之處請(qǐng)各廠指正，我們將隨著集團(tuán)IT系統(tǒng)不停發(fā)展，進(jìn)一步修改完善集團(tuán)IT的各項(xiàng)制度。一、集團(tuán)電腦設(shè)備管理規(guī)范1、設(shè)備管理工作范疇集團(tuán)有關(guān)電腦設(shè)備均為集團(tuán)資產(chǎn)。全部設(shè)備的維護(hù)、管理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司IT部門(mén)負(fù)責(zé).各公司IT部門(mén)需設(shè)立電腦設(shè)備管理員，負(fù)責(zé)電腦設(shè)備的管理工作。對(duì)于我司的全部電腦設(shè)備必須列管，并由會(huì)計(jì)部門(mén)提供固定資產(chǎn)編號(hào)，在明顯位置粘貼固定資產(chǎn)編號(hào)標(biāo)簽。如有人員由于在集團(tuán)內(nèi)部調(diào)開(kāi)工作,應(yīng)首先償還原公司的全部IT資產(chǎn)后再向新公司申請(qǐng)。2、設(shè)備采購(gòu)規(guī)格為了保障集團(tuán)各項(xiàng)系統(tǒng)在硬件平臺(tái)上的正常運(yùn)行，便于統(tǒng)一設(shè)備維護(hù)工作，減少總體費(fèi)用。CIT將適時(shí)更新《集團(tuán)電腦設(shè)備采購(gòu)原則》，統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司需按此原則執(zhí)行。(如有其它生產(chǎn)上的特殊規(guī)格設(shè)備，不在此限制內(nèi))《集團(tuán)電腦設(shè)備采購(gòu)原則》將適時(shí)在總部信息網(wǎng)站上公布更新。3、非公司資產(chǎn)電腦管理方法原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)a.公司員工之個(gè)人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊因素,必須經(jīng)使用部門(mén)提出申請(qǐng)，由公司最高主管(如公司總經(jīng)理，辦事處首席)同意后，由IT部門(mén)工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團(tuán)防毒和補(bǔ)丁升級(jí)等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。該電腦由IT統(tǒng)一編號(hào)統(tǒng)計(jì)在案，方便適時(shí)檢查更新系統(tǒng)安全程序。b、集團(tuán)內(nèi)其它友廠員工因公出差需加入本地網(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)有關(guān)接待部門(mén)人員確認(rèn)，并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入本地網(wǎng)絡(luò)。c、外來(lái)供應(yīng)商的電腦不能私自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由有關(guān)接洽部門(mén)最高主管確認(rèn)后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)核心數(shù)據(jù)隔離的獨(dú)立網(wǎng)段。在硬件條件允許的狀況下，IT將逐步在各地實(shí)施802.1X安全認(rèn)證，采用技術(shù)手段避免外來(lái)設(shè)備未經(jīng)允許的接入狀況發(fā)生。同時(shí)規(guī)定各廠新購(gòu)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802.1X的原則。在各廠實(shí)施802.1x條件未成熟的狀況下，可先使用電腦MAC地址綁定的方法，避免外來(lái)電腦隨意接入。4、軟件許可證的管理a、集團(tuán)全部電腦安裝的軟件必須為正版軟件。b、集團(tuán)慣用原則軟件(微軟的各類軟件、IBM的各類軟件、SAP的各類軟件、SYMANTEC及TREND的防毒系統(tǒng)軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購(gòu)由總部CIT根據(jù)各地的需求申請(qǐng)統(tǒng)一進(jìn)行。非原則軟件許可證之采購(gòu)由各公司提出申請(qǐng)，經(jīng)總部CIT審核后由本地自行采購(gòu)，并統(tǒng)一以集團(tuán)公司“金光紙業(yè)(中國(guó))投資有限公司”的名義進(jìn)行注冊(cè)。方便利于各公司靈活調(diào)配。c、各公司由專人負(fù)責(zé)本地許可證的管理，統(tǒng)計(jì)本地許可證數(shù)量和使用狀況。定時(shí)將信息匯總總部。臨時(shí)不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調(diào)分派，避免許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)顧客非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如顧客因工作因素確實(shí)需要使用該軟件，請(qǐng)立刻與總部進(jìn)行聯(lián)系，總部將協(xié)調(diào)集團(tuán)資源，在一周內(nèi)提出解決建議。5、設(shè)備損壞與賠償顧客領(lǐng)用電腦設(shè)備后，需對(duì)所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負(fù)責(zé)。平時(shí)要愛(ài)惜設(shè)備并嚴(yán)格按公司規(guī)定合理使用，盡量延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。若顧客使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按下列流程執(zhí)行賠償：a、設(shè)備遺失由本地公安部門(mén)或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)顧客部門(mén)主管確認(rèn)，由會(huì)計(jì)部按遺失當(dāng)天為止，按照設(shè)備折舊年限計(jì)算殘值，由顧客本人作價(jià)賠償。b.設(shè)備損壞顧客正常使用的狀況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費(fèi)用，由顧客所在部門(mén)承當(dāng)。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，全部費(fèi)用均應(yīng)由顧客本人承當(dāng)。6、設(shè)備報(bào)廢由各廠IT設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報(bào)廢申請(qǐng)，根據(jù)對(duì)應(yīng)的核決權(quán)限，提交本地會(huì)計(jì)部門(mén)和總經(jīng)理核準(zhǔn)后，由有關(guān)部門(mén)辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。設(shè)備出現(xiàn)下列狀況能夠申請(qǐng)報(bào)廢：a、設(shè)備超出保修期，且維修費(fèi)用超出其殘值的50%;b、維修后六個(gè)月內(nèi)超出兩次以上維修的,且單次維修費(fèi)用超出其殘值20%的。c、因配件停產(chǎn)因素,無(wú)法維修，且無(wú)法用其它配件取代。d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無(wú)法滿足該作業(yè),且此設(shè)備無(wú)法升級(jí)又不能滿足任何其它作業(yè)所需的。e、使用超出五年以上的，且無(wú)法滿足現(xiàn)在作業(yè)需求。二、集團(tuán)電腦顧客使用規(guī)范1、公司電腦的使用權(quán)限分類為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，確保集團(tuán)內(nèi)部業(yè)務(wù)的暢通運(yùn)作。集團(tuán)對(duì)電腦及IT資源的使用有一定的限制。對(duì)屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作下列分類a、權(quán)限嚴(yán)格管制類為了保障系統(tǒng)安全，公司對(duì)普通顧客的電腦權(quán)限將進(jìn)行嚴(yán)格管控，在此權(quán)限下，顧客無(wú)法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配備，僅能使用與工作有關(guān)之應(yīng)用程序。b、非權(quán)限嚴(yán)格管制類部分顧客因工作特殊需要，需提高本機(jī)權(quán)限，方便能夠自行進(jìn)行軟件安裝等操作，由本人提出申請(qǐng)，經(jīng)部門(mén)主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準(zhǔn)后，可合適放寬顧客對(duì)本機(jī)的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦能夠歸入該類管理。2、顧客電腦使用規(guī)范a、顧客必須在恪守國(guó)家法律，恪守集團(tuán)規(guī)章制度的前提下使用各公司IT提供的各項(xiàng)信息系統(tǒng)，并對(duì)自己的全部行為承當(dāng)法律責(zé)任。b、公司全部電腦設(shè)備僅用于與工作有關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問(wèn)通過(guò)授權(quán)的對(duì)應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無(wú)關(guān)的各項(xiàng)使用。c、為了確保集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)安全，全部要訪問(wèn)公司或集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)資源的電腦，必須使用自己的域顧客帳戶登陸集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)域，方便進(jìn)行補(bǔ)丁及病毒庫(kù)升級(jí)等工作。每個(gè)登錄名必須設(shè)立口令、并定時(shí)修改。顧客口令最少每六個(gè)月修改一次，密碼長(zhǎng)度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將運(yùn)用技術(shù)手段逐步對(duì)全部系統(tǒng)的密碼強(qiáng)制實(shí)施以上方略。d、因工作需要顧客能夠申請(qǐng)?jiān)L問(wèn)INTERNET,公司有權(quán)對(duì)顧客的上網(wǎng)行為作統(tǒng)計(jì)。IT將保存近來(lái)2個(gè)月的上網(wǎng)日志，以供有關(guān)部門(mén)主管查詢。e、顧客使用INTERNET時(shí)，在工作時(shí)間內(nèi)不得下載與工作無(wú)關(guān)的資料，如有上述狀況發(fā)生，IT將立刻停止其網(wǎng)絡(luò)訪問(wèn)的權(quán)限，并知會(huì)有關(guān)部門(mén)主管。f、集團(tuán)采用LOTUSNOTES作為顧客郵件客戶端。顧客需合理使用郵件系統(tǒng)，不得運(yùn)用郵件系統(tǒng)傳送與工作無(wú)關(guān)的內(nèi)容，同時(shí)控制郵件大小，原則上單個(gè)郵件的大小限制在10M以內(nèi)。g、集團(tuán)全部的信息資料涉及顧客本機(jī)的工作文檔都屬于公司全部，全部顧客必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來(lái)保護(hù)以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)制、傳輸任何機(jī)密資料。h、顧客需對(duì)個(gè)人電腦上所存儲(chǔ)的文獻(xiàn)負(fù)責(zé)。個(gè)人電腦中的公司重要文獻(xiàn)及資料，平日必需存入公司/集團(tuán)之資料庫(kù)或文獻(xiàn)系統(tǒng)，以保護(hù)公司資料之完整性及安全性。以防止個(gè)人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等造成資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦顧客需特別加強(qiáng)設(shè)備的物理保護(hù)，避免因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文獻(xiàn)等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按有關(guān)規(guī)定處分。三、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)原則規(guī)范1、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)管理體系集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由CIT統(tǒng)一進(jìn)行，各地IT必須根據(jù)CIT制訂的網(wǎng)絡(luò)原則架構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)的配備和建設(shè)。全部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其別人員不得隨意進(jìn)行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方式。2、集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)錁?gòu)造a、集團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用四級(jí)構(gòu)造中心網(wǎng)絡(luò)位于本集團(tuán)的SAP中心(金東)、總部網(wǎng)絡(luò)中心，全部其它單位的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪問(wèn)中心網(wǎng)絡(luò)，以保障各項(xiàng)應(yīng)用的正常運(yùn)行。b、集團(tuán)IP地址規(guī)劃APP中國(guó)現(xiàn)在分派內(nèi)部IP地址段-55給總部及各廠使用，分派-55給各地內(nèi)貿(mào)及林業(yè)使用。分派-55給各海外機(jī)構(gòu)使用，地址空間由CIT管理和分派，各地均應(yīng)使用屬于自己的IP地址空間段，不得私自使用其它地址空間。c、DHCP啟用為了方便集團(tuán)內(nèi)部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻舳祟櫩蛦⒂肈HCP。以避免顧客重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)立之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理方法來(lái)協(xié)助外來(lái)顧客訪問(wèn)對(duì)應(yīng)資源。d、VLAN啟用為了提高系統(tǒng)安全性,避免網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對(duì)系統(tǒng)的影響，各地IT需根據(jù)本地應(yīng)用狀況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分VLAN。3、各地INTERNET接入架構(gòu)各地需加強(qiáng)INTERNET網(wǎng)絡(luò)出入口管理，各地的INTERNET接入方案必須遵照下列原則，并經(jīng)CIT審批后方可實(shí)施。在未采用安全方法的狀況下，嚴(yán)禁內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。防火墻設(shè)備集團(tuán)統(tǒng)一使用CHECKPOINT或CISCO系列產(chǎn)品。如有專線與總部連接的公司能夠通過(guò)DMZ(隔離區(qū))與集團(tuán)總部相連，以確保內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)立安全。4、微軟ActiveDirectory目錄架構(gòu)集團(tuán)采用基于微軟WINDOWSSERVER的AD(ActiveDirectory)作為集團(tuán)的目錄服務(wù)，集團(tuán)中國(guó)區(qū)全部公司的AD根域?yàn)锳PP.COM.CN。AD集中控制顧客登錄，身份驗(yàn)證以及目錄對(duì)象的訪問(wèn)控制。通過(guò)單點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)登錄，管理員能夠管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，通過(guò)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)顧客能夠訪問(wèn)網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過(guò)基于組方略的管理則簡(jiǎn)化網(wǎng)絡(luò)管理，提高了對(duì)于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡(jiǎn)便性。5、郵件系統(tǒng)架構(gòu)集團(tuán)統(tǒng)一使用LOTUSDOMINO作為集團(tuán)郵件和協(xié)作系統(tǒng)的原則軟件，為了便于整個(gè)LOTUSDOMINO系統(tǒng)架構(gòu)由CIT統(tǒng)一規(guī)劃。(具體操作詳見(jiàn)附件3.3Domino服務(wù)器管理規(guī)范)集團(tuán)久遠(yuǎn)規(guī)劃將集中管理DOMINO系統(tǒng)的INTERNET出口。僅CIT總部設(shè)立集團(tuán)SMTP出入口和WEBMAIL服務(wù)器?，F(xiàn)在現(xiàn)已有的SMTP出口保持不變，隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內(nèi)貿(mào)等單位之郵件服務(wù)器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務(wù)器數(shù)量，減少運(yùn)維成本，提高服務(wù)質(zhì)量。四、集團(tuán)系統(tǒng)日常維護(hù)規(guī)范1、日常維護(hù)工作范疇a、日常維護(hù)工作指對(duì)公司現(xiàn)有IT基礎(chǔ)系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)，以保障顧客所使用的基本系統(tǒng)及上層應(yīng)用正常運(yùn)作的基礎(chǔ)工作，是各項(xiàng)系統(tǒng)正常運(yùn)行的前提。各地IT部門(mén)需安排專門(mén)系統(tǒng)管理人員負(fù)責(zé)日常維護(hù)工作，做好系統(tǒng)日常維護(hù)統(tǒng)計(jì)。系統(tǒng)管理員每天必須檢查下列各項(xiàng)系統(tǒng)之運(yùn)行狀態(tài)，如有異常需及時(shí)解決基于WINDOWS的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)，涉及AD服務(wù)器，DHCP,DNS,ISA或其它INTERNET代理系統(tǒng)各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫(kù)及應(yīng)用系統(tǒng)防病毒，補(bǔ)丁升級(jí)等安全支持系統(tǒng)全部IT負(fù)責(zé)的主機(jī)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備運(yùn)行環(huán)境的日常檢查全部系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)故障恢復(fù)2、病毒日常防備工作各公司IT系統(tǒng)管理員必須確保公司內(nèi)全部電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并確保病毒庫(kù)及時(shí)得到更新。集團(tuán)根據(jù)各廠現(xiàn)有狀況，建議顧客端采用TrendMicro或Symantec的公司級(jí)防毒解決方案。郵件系統(tǒng)建議統(tǒng)一采用Symantec的郵件防毒過(guò)濾產(chǎn)品?？偛繉⒓皶r(shí)在集團(tuán)信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補(bǔ)丁信息及防護(hù)手段，但愿各廠IT及時(shí)查看并交流經(jīng)驗(yàn)信息。(具體病毒防護(hù)布署工作詳見(jiàn)附件3.4)3、病毒應(yīng)急解決流程各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急解決機(jī)制，管理人員發(fā)現(xiàn)本地病毒暴發(fā)時(shí)，應(yīng)及時(shí)把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，避免擴(kuò)散到其它網(wǎng)段和電腦，并把有關(guān)病毒信息及時(shí)告知總部，便于總部和其它廠辦協(xié)同制訂緊急解決方法。4、系統(tǒng)補(bǔ)丁更新工作由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在某些安全漏洞，各地必須及時(shí)安裝補(bǔ)丁程序以消除這些安全隱患。為了加強(qiáng)微軟操作系統(tǒng)補(bǔ)丁管理，各地均應(yīng)盡快設(shè)立微軟補(bǔ)丁升級(jí)服務(wù)器(WSUS)，通過(guò)微軟組方略的設(shè)立對(duì)客戶端進(jìn)行補(bǔ)丁的分發(fā)，并請(qǐng)IT管理員告知顧客進(jìn)行及時(shí)更新以確保系統(tǒng)的安全。5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)各廠IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性，對(duì)應(yīng)安排每天/每七天/每月的備份計(jì)劃。規(guī)定IT管理員能夠及時(shí)恢復(fù)文獻(xiàn)服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如核心應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生故障，規(guī)定IT管理員在4小時(shí)內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用，并在8小時(shí)內(nèi)恢復(fù)備份數(shù)據(jù)的使用。五、集團(tuán)IT員工自律規(guī)范1、集團(tuán)信息系統(tǒng)中全部數(shù)據(jù)(涉及顧客本機(jī)數(shù)據(jù))均屬于公司全部。全部IT員工必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來(lái)保護(hù)以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立刻提交人力資源部議處，并且公司保存追究有關(guān)責(zé)任的權(quán)利。2、IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)有關(guān)人員之允許，任何人不得私自查閱、復(fù)制或傳輸有關(guān)內(nèi)容。嚴(yán)格嚴(yán)禁IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立刻開(kāi)除，并根據(jù)其后果追究有關(guān)法律責(zé)任。3、IT人員應(yīng)以公司利益為重，加強(qiáng)安全意識(shí)教育學(xué)習(xí)，切實(shí)做好各項(xiàng)有關(guān)系統(tǒng)的日常安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立刻報(bào)告，并制訂對(duì)應(yīng)解決方案。4、顧客之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由顧客自行負(fù)責(zé)，除非通過(guò)顧客同意,原則上IT維護(hù)人員不可接觸顧客電腦上的任何數(shù)據(jù)文獻(xiàn)。5、嚴(yán)格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，全部權(quán)限變更需經(jīng)有關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者(DataOwner)部門(mén)主管書(shū)面確認(rèn)后方可執(zhí)行。6、為確認(rèn)操作人員的身份，方便跟蹤操作統(tǒng)計(jì)。全部系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸系統(tǒng)。嚴(yán)格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT等級(jí)管理員帳戶的使用。上述超級(jí)管理員帳戶由IT主管分派給1-2名經(jīng)授權(quán)的IT人員，只有在個(gè)人帳戶無(wú)法解決問(wèn)題的狀況下才可使用。每次使用超級(jí)管理員帳戶時(shí)，需有明確統(tǒng)計(jì)，以利爾后核查。7、對(duì)于文獻(xiàn)服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫(kù)等重要系統(tǒng)啟動(dòng)審核功效，統(tǒng)計(jì)任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及核心數(shù)據(jù)的讀取狀況。8、全部IT系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)IT部門(mén)最高主管同意，不得向任何人提供查詢。如有公司有關(guān)部門(mén)規(guī)定查詢，需以書(shū)面方式提交申請(qǐng)并由申請(qǐng)部門(mén)主管和IT主管同意后統(tǒng)計(jì)在案，方可提供查詢，如有業(yè)務(wù)部門(mén)需復(fù)制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書(shū)面同意。9、對(duì)于顧客規(guī)定的密碼初始化等涉及顧客資料安全的操作，需有書(shū)面申請(qǐng)并在確認(rèn)顧客身份后執(zhí)行。嚴(yán)禁直接響應(yīng)顧客電話申請(qǐng)進(jìn)行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。10、在顧客電腦維護(hù)中，嚴(yán)禁IT維護(hù)人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何顧客數(shù)據(jù)。如因工作需要必須進(jìn)行顧客數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作，必須經(jīng)顧客簽字同意后，在顧客監(jiān)督配合下進(jìn)行。11、顧客服務(wù)中，在完畢顧客初始化設(shè)立后，需首先指導(dǎo)顧客修改初始密碼后再讓顧客使用。并指導(dǎo)顧客使用基本安全手段保護(hù)重要數(shù)據(jù)(如文獻(xiàn)服務(wù)器的使用、本機(jī)文獻(xiàn)的寄存，需歸檔備份的數(shù)據(jù))。項(xiàng)目部管理規(guī)章制度篇5第一章總則第1條為規(guī)范公司和員工的行為，維護(hù)公司和員工雙方的正當(dāng)權(quán)益，根據(jù)《勞動(dòng)法》、《勞動(dòng)合同法》及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合我司的實(shí)際狀況，制訂本規(guī)章制度。第2條本規(guī)章制度合用于公司全部員工，涉及管理人員、技術(shù)人員和普通員工;涉及試用工和正式工;對(duì)特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。第3條員工享有獲得勞動(dòng)酬勞、休息休假、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)、享有社會(huì)保險(xiǎn)和福利等勞動(dòng)權(quán)利，同時(shí)應(yīng)當(dāng)推行完畢勞動(dòng)任務(wù)、恪守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動(dòng)義務(wù)。第4條公司負(fù)有支付員工勞動(dòng)酬勞、為員工提供勞動(dòng)和生活條件、保護(hù)員工正當(dāng)勞動(dòng)權(quán)益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策權(quán)、勞動(dòng)用工和人事管理權(quán)、工資獎(jiǎng)金分派權(quán)、依法制訂規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。第二章員工招用與培訓(xùn)教育第5條公司招用員工實(shí)施男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對(duì)性別、年紀(jì)等情形有特別規(guī)定的從其規(guī)定。第6條公司招用員工實(shí)施全方面考核、擇優(yōu)錄用、任人唯賢、先內(nèi)部選用后對(duì)外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。第7條員工應(yīng)聘公司職位時(shí)，普通應(yīng)當(dāng)年滿18周歲，身體健康，符合崗位錄用條件。第8條員工應(yīng)聘公司職位時(shí)，必須是與其它用人單位正當(dāng)解除或終止了勞動(dòng)關(guān)系，必須如實(shí)對(duì)的填寫(xiě)《員工記錄表》，不得填寫(xiě)任何虛假內(nèi)容。第9條員工應(yīng)聘時(shí)提供的身份證、畢業(yè)證等證件必須是本人的真實(shí)證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。公司錄用員工，不收取員工的押金(物)，不扣留員工的身份證、畢業(yè)證等證件。第10條公司十分重視員工的培訓(xùn)和教育，根據(jù)員工素質(zhì)和崗位規(guī)定，實(shí)施職前培訓(xùn)、職業(yè)教育或在崗深造培訓(xùn)教育，培養(yǎng)員工的職業(yè)自豪感和職業(yè)道德意識(shí)。第11條公司用于員工職業(yè)技能培訓(xùn)費(fèi)用的支付和員工違約時(shí)培訓(xùn)費(fèi)用的賠償問(wèn)題由勞動(dòng)合同另行商定。第12條公司對(duì)新錄用的員工實(shí)施試用期制度，根據(jù)勞動(dòng)合同期限的長(zhǎng)短，試用期為1至6個(gè)月：合同期限三個(gè)月以上不滿一年的，試用期不超出一種月;合同期限滿一年不滿三年的，試用期不超出二個(gè)月;合同期限滿三年以上的，試用期不超出六個(gè)月。試用期涉及在勞動(dòng)合同期限中，并算作我司的工作年限。第三章勞動(dòng)合同管理第13條公司招用員工實(shí)施勞動(dòng)合同制度，自員工入職之日起即訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同由雙方各執(zhí)一份。員工領(lǐng)取勞動(dòng)合同時(shí)應(yīng)當(dāng)簽收。第14條勞動(dòng)合同統(tǒng)一使用勞動(dòng)局印制的勞動(dòng)合同文本，勞動(dòng)合同必須經(jīng)員工本人簽字、公司加蓋公章方能生效。第15條勞動(dòng)合同自雙方簽字蓋章時(shí)成立并生效;勞動(dòng)合同對(duì)合同生效時(shí)間或條件另有商定的，從其商定。第16條公司與員工協(xié)商一致能夠解除勞動(dòng)合同。員工應(yīng)當(dāng)訂立雙方合同一致解除勞動(dòng)合同的合同書(shū)。雙方協(xié)商一致能夠變更勞動(dòng)合同的內(nèi)容，涉及變更合同期限、工作崗位、勞動(dòng)酬勞、違約責(zé)任等。第17條員工有下列情形之一的，公司能夠解除勞動(dòng)合同：(1)在試用期內(nèi)被證明不符合錄用條件的;(2)嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律或者公司規(guī)章制度的;(3)嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，對(duì)公司利益造成重大損害的;對(duì)公司利益造成重大損害是指(不限于)造成公司名譽(yù)損失或經(jīng)濟(jì)損失元以上。(4)被依法追究刑事責(zé)任或者勞動(dòng)教養(yǎng)的;(5)公司依法制訂的規(guī)章制度中規(guī)定能夠解除的;(6)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形。公司依本條規(guī)定解除勞動(dòng)合同，能夠不支付員工經(jīng)濟(jì)賠償金。第18條有下列情形之一，公司提前30天書(shū)面告知員工，能夠解除勞動(dòng)合同：(1)員工患病或非因工負(fù)傷，醫(yī)療期滿后，不能從事原工作，也不能從事公司另行安排的合適工作的;(2)員工不能勝任工作，通過(guò)培訓(xùn)或調(diào)節(jié)工作崗位，仍不能勝任工作的;不能勝任工作的狀況涉及但不限于：a、未能完畢工作職責(zé)范疇內(nèi)的全部工作;b、無(wú)正當(dāng)理由經(jīng)常不能準(zhǔn)時(shí)完畢工作職責(zé)范疇內(nèi)的工作;(3)、勞動(dòng)合同訂立時(shí)所根據(jù)的客觀狀況發(fā)生重大變化，致使原勞動(dòng)合同無(wú)法推行，經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成合同的;(4)、法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形。公司依本條規(guī)定解除勞動(dòng)合同,按國(guó)家及我省、市有關(guān)規(guī)定支付員工經(jīng)濟(jì)賠償金;未提前30天告知員工的，另多支付員工一種月工資的賠償金(代告知金);第19條員工有下列情形之一，公司不得根據(jù)本規(guī)定第18條的規(guī)定解除勞動(dòng)合同，但能夠根據(jù)本規(guī)定第17條的規(guī)定解除勞動(dòng)合同：(1)患職業(yè)病或因工負(fù)傷被確認(rèn)完全喪失或部分喪失勞動(dòng)能力的;(2)患病或非因公負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;(3)女職工在符累計(jì)劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期、哺乳期內(nèi)的;(4)應(yīng)征入伍，在義務(wù)服兵役期間的;(5)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形。第20條公司與員工能夠依法在勞動(dòng)合同中商定違反勞動(dòng)合同的違約責(zé)任，違約金的商定，遵照公平、合理的原則。員工違反法律規(guī)定或勞動(dòng)合同的商定解除勞動(dòng)合同，應(yīng)賠償公司下列損失：(1)公司錄用員工所支付的費(fèi)用;(2)公司為員工支付的培訓(xùn)費(fèi)用，雙方另有商定的按商定辦理;(3)對(duì)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和工作造成的直接經(jīng)濟(jì)損失;(4)、勞動(dòng)合同商定的其它賠償費(fèi)用。第21條非公司過(guò)失，員工提出解除勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)提前30日以書(shū)面形式告知公司。員工自動(dòng)離職，屬于違法解除勞動(dòng)合同，應(yīng)當(dāng)按本規(guī)第20條第二款的規(guī)定賠償公司的損失。第22條有下列情形之一，勞動(dòng)合同終止：(1)勞動(dòng)合同期滿，雙方不再續(xù)訂的;(2)員工開(kāi)始依法享有基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的;(3)員工死亡或被人民法院宣布失蹤、死亡的;(4)公司被依法宣布破產(chǎn)、被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者決定提前解散的;(5)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其它情形。終止勞動(dòng)合同，公司能夠不支付員工經(jīng)濟(jì)賠償金;法律、法規(guī)、規(guī)章有特別規(guī)定的從其規(guī)定。第23條員工在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)，女職工在符累計(jì)劃生育規(guī)定的孕期、產(chǎn)期和哺乳期內(nèi)，勞動(dòng)合同期滿的，勞動(dòng)合同的期限自動(dòng)延續(xù)至醫(yī)療期、孕期、產(chǎn)期和哺乳期滿為止(本規(guī)定第17條的情形除外)。第24條勞動(dòng)合同期滿公司需要續(xù)簽勞動(dòng)合同的，提前30天告知員工，并在30日內(nèi)重新訂立勞動(dòng)合同;不再續(xù)簽的，在合同期滿前告知員工，向員工出具《終止勞動(dòng)合同證明書(shū)》，并在合同期滿后15個(gè)工作日內(nèi)辦理終止勞動(dòng)合同手續(xù)。第25條公司解除勞動(dòng)合同，向員工出具《解除勞動(dòng)合同證明書(shū)》，并在勞動(dòng)者提供必要證件之日起10個(gè)工作日內(nèi)辦理解除勞動(dòng)合同手續(xù)。第26條經(jīng)濟(jì)賠償?shù)闹Ц对瓌t按員工在我司的工作年限計(jì)算：每滿一年，發(fā)給員工一種月工資;滿六個(gè)月不滿一年的，按一年計(jì)發(fā);不滿六個(gè)月的發(fā)給半個(gè)月工資。第四章工作時(shí)間與休息休假第27條公司實(shí)施每日工作8小時(shí)、每七天工作40小時(shí)的原則工時(shí)制度;對(duì)特殊崗位的員工，實(shí)施非全日制、不定時(shí)工作制或綜累計(jì)時(shí)工作制的另行規(guī)定。第28條員工作息時(shí)間根據(jù)季節(jié)和工作特點(diǎn)由各部門(mén)自行安排。第29條員工加班加點(diǎn)應(yīng)由部門(mén)經(jīng)理、主管安排或經(jīng)本人申請(qǐng)而由部門(mén)經(jīng)理、主管同意;員工經(jīng)同意加班的，依國(guó)家規(guī)定支付加班工資或安排補(bǔ)休。第30條員工的休息日和法定休假日以下：公司執(zhí)行法定休息休假，休息休假的具體日期根據(jù)實(shí)際狀況安排。第31條員工的其它假期以下：(1)、婚假：?jiǎn)T工本人結(jié)婚，可享有婚假3天;晚婚者(男年滿25周歲、女年滿23周歲)增加10天。(2)、喪假：?jiǎn)T工直系親屬(父母、配偶、兒女)死亡，可享有喪假3天;員工配偶的父母死亡，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，可予以3天以內(nèi)的喪假。(3)、產(chǎn)假：女員工生育，可享有產(chǎn)假90天，其中產(chǎn)前休假15天;難產(chǎn)的增加15天;多胞胎生育的，每多生育一種嬰兒增加產(chǎn)假15天;實(shí)施晚育者(24周歲后來(lái)生育第一胎)增加產(chǎn)假15天;產(chǎn)假期間予以男方看護(hù)假7天。(4)、年休假：?jiǎn)T工累計(jì)工作已滿1年不滿的，年休假5天;已滿不滿的，年休假10天;已滿的，年休假15天。國(guó)家法定休假日、休息日不計(jì)入年休假的假期。公司確因工作需要不能安排職工休年休假的，經(jīng)員工本人同意，能夠不安排員工休年休假。對(duì)員工應(yīng)休未休的年休假天數(shù)，公司按照該員工日工資收入的300%支付年休假工資酬勞。第五章工資福利與勞動(dòng)保險(xiǎn)第32條員工的最低工資不低于本地勞動(dòng)部門(mén)規(guī)定的最低工資原則，最低工資不涉及加班加點(diǎn)工資、中夜班津貼、高低溫津貼和公司為員工交納的社會(huì)保險(xiǎn)福利待遇。第33條公司實(shí)施構(gòu)造工資制，員工的工資總額涉及基本工資、加班加點(diǎn)工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼。工資的決定、計(jì)算、增減等事項(xiàng)另行規(guī)定。第34條員工的加班加點(diǎn)工資以員工的基本工資(即員工本人的崗位工資原則)作為計(jì)算基數(shù);員工的正常日工資=基本工資÷21.75天，小時(shí)工資=基本工資÷174小時(shí);加班加點(diǎn)工資是正常日工資或小時(shí)工資的法定倍數(shù)。第35條按勞動(dòng)法的規(guī)定，平日加點(diǎn)，支付基本工資的150%的加班工資;休息日加班，不能安排補(bǔ)休的，支付基本工資的200%的加班工資;法定休假日加班，支付基本工資的300%的加班工資。第36條休息日安排員工加班，公司能夠安排員工補(bǔ)休而不支付加班工資。第37條公司以現(xiàn)金形式發(fā)放工資或委托銀行代發(fā)工資，員工需查看工資清單的，公司應(yīng)予以方便。第38條公司以貨幣形式按月支付員工工資;每月15日前發(fā)放前一種月工資，依法解除或終止勞動(dòng)合同時(shí)，在解除或終止勞動(dòng)合同后5日內(nèi)一次性付清員工工資并在辦理完有關(guān)手續(xù)后15日內(nèi)支付員工依法享有的經(jīng)濟(jì)賠償金。第39條公司停工、停產(chǎn)在一種工資支付周期內(nèi)(1個(gè)月內(nèi))的，按勞動(dòng)合同商定的原則支付員工工資;停工、停產(chǎn)超出一種工資支付周期的，發(fā)給員工基本生活費(fèi)，基本生活費(fèi)的原則不低于最低工資原則的80%。第40條員工醫(yī)療期在一年內(nèi)累計(jì)不超出六個(gè)月的，其病傷假工資為：工齡不滿五年者，為本人基本工資的60%;工齡滿五年不滿十年者，為本人基本工資的70%;工齡十年以上者，為本人基本工資的80%。第41條員工醫(yī)療期在一年內(nèi)累計(jì)超出六個(gè)月的，停發(fā)病假工資，按下列原則付給病傷救助費(fèi)：工齡不滿五年者，為本人工資的50%;工齡滿五年及五年以上者，為本人工資的60%。第42條病傷假工資或救助費(fèi)不低于最低工資原則的80%。第43條因員工因素給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，公司能夠規(guī)定員工賠償，并可從員工本人工資中扣除，但每月扣除部分不超出員工當(dāng)月全額工資的20%，扣除后不低于最低工資原則。依公司規(guī)章制度對(duì)員工進(jìn)行處分的罰款能夠在工資中扣除，但每月扣除部分不超出員工當(dāng)月全額工資的20%，扣除后不低于最低工資原則。罰款和賠償能夠同時(shí)執(zhí)行，但每月扣除的工資總額不超出本人全額工資的20%，扣除后不低于最低工資原則。員工因私事請(qǐng)假，事假期間公司不發(fā)放工資。第44條有下列狀況之一，公司能夠代扣或減發(fā)員工工資而不屬于克扣工資：(1)代扣代繳員工個(gè)人所得稅;(2)代扣代繳員工個(gè)人負(fù)擔(dān)的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi);(3)法院判決、裁定中規(guī)定代扣的撫養(yǎng)費(fèi)、贍養(yǎng)費(fèi);(4)扣除經(jīng)員工確認(rèn)賠償給公司的費(fèi)用;(5)扣除員工違規(guī)違紀(jì)受到公司處分的罰款;(6)勞動(dòng)合同商定的能夠減發(fā)的工資;(7)依法制訂的公司規(guī)章制度規(guī)定能夠減發(fā)的工資;(8)經(jīng)濟(jì)效益下浮而減發(fā)的浮開(kāi)工資;(9)員工請(qǐng)事假而減發(fā)的工資。(10)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定能夠扣除的工資或費(fèi)用。第45條公司逐步改善和提高員工的各項(xiàng)福利待遇，改善員工工作條件，增加各項(xiàng)津貼和補(bǔ)貼。第46條公司依法為員工辦理養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)，并依法支付應(yīng)由公司負(fù)擔(dān)的。項(xiàng)目部管理規(guī)章制度篇6第一章總則第一條為規(guī)范市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理，明確部門(mén)管理職責(zé)，建立科學(xué)的財(cái)政專項(xiàng)資金運(yùn)行機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》、《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》、《省省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理方法》等法律法規(guī)和規(guī)章，結(jié)合我市實(shí)際，制訂本方法。第二條本方法所稱市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金（下列簡(jiǎn)稱專項(xiàng)資金）是指為增進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)既定政策目的或者完畢特定工作任務(wù)，在必須時(shí)期內(nèi)，由市級(jí)財(cái)政性資金（含各區(qū)統(tǒng)籌）在市、區(qū)范疇內(nèi)安排的含有專門(mén)用途和績(jī)效的資金。重要涉及：經(jīng)市人民政府同意設(shè)立的工業(yè)、農(nóng)業(yè)、服務(wù)業(yè)、教育和環(huán)保等專項(xiàng)資金。第三條專項(xiàng)資金重點(diǎn)用于市（區(qū)）發(fā)展支出，省級(jí)及省級(jí)以上專項(xiàng)資金配套支出。第四條專項(xiàng)資金的設(shè)立、調(diào)節(jié)和撤銷，項(xiàng)目管理，資金使用和執(zhí)行，績(jī)效評(píng)價(jià)合用本方法。市級(jí)依法征收的各類基金（資金）、專項(xiàng)收入安排的專項(xiàng)資金，一并納入本方法管理。中央、省級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼的專項(xiàng)資金按本方法規(guī)定管理，另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第五條救災(zāi)、應(yīng)對(duì)突發(fā)性事件等安排的，不適宜實(shí)施項(xiàng)目管理的資金，不納入專項(xiàng)資金的管理范疇。納入市級(jí)各單位部門(mén)預(yù)算的專項(xiàng)支出，按市級(jí)部門(mén)預(yù)算管理制度執(zhí)行。第六條專項(xiàng)資金管理應(yīng)當(dāng)遵照下列原則：（一）依法設(shè)立的原則。設(shè)立專項(xiàng)資金務(wù)必含有法律法規(guī)、規(guī)章或政策根據(jù)，含有明確的績(jī)效目的，貼合我市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃。（二）量力而行的原則。結(jié)合市本級(jí)財(cái)力狀況，安排專項(xiàng)資金，并體現(xiàn)示范性、激勵(lì)性和動(dòng)態(tài)性。重點(diǎn)支持推動(dòng)市區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最急需的支出項(xiàng)目，著力保障市委市政府的決定。（三）公開(kāi)公正的原則。專項(xiàng)資金管理要做到公開(kāi)、公正、規(guī)范。專項(xiàng)資金項(xiàng)目的擬定實(shí)施群眾決策、聯(lián)合會(huì)審、專家評(píng)審等制度，建立科學(xué)的決策和篩選機(jī)制。（四）規(guī)范運(yùn)作的原則。專項(xiàng)資金的設(shè)立、申報(bào)、分派、執(zhí)行、績(jī)效評(píng)價(jià)等各個(gè)環(huán)節(jié)，要充足體現(xiàn)依法行政的規(guī)定，嚴(yán)格按照規(guī)定的管理程序和辦法運(yùn)作。（五）績(jī)效管理的原則。根據(jù)既定的績(jī)效目的，將專項(xiàng)資金的審批、分派、監(jiān)督檢查與績(jī)效評(píng)價(jià)緊密結(jié)合，建立科學(xué)化、精細(xì)化的監(jiān)管制度，提高財(cái)政專項(xiàng)資金的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。第二章部門(mén)職責(zé)第七條市級(jí)財(cái)政部門(mén)、業(yè)務(wù)主管部門(mén)、監(jiān)察機(jī)關(guān)和審計(jì)部門(mén)，按照職責(zé)分工，互相配合，共同做好專項(xiàng)資金的管理工作。第八條市級(jí)財(cái)政部門(mén)應(yīng)當(dāng)推行下列專項(xiàng)資金管理職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金的宏觀管理和政策的研究制訂，會(huì)同市級(jí)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，建立健全各類專項(xiàng)資金具體管理制度；（二）負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金設(shè)立、調(diào)節(jié)和撤銷等事項(xiàng)的審核工作，并按程序報(bào)市人民政府審批；（三）負(fù)責(zé)匯總梳理專項(xiàng)資金類型和目錄，報(bào)市人民政府審議后擬定；（四）會(huì)同市級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)加強(qiáng)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)和管理；（五）會(huì)同市級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)規(guī)范項(xiàng)目申報(bào)、審核與分派；（六）負(fù)責(zé)專項(xiàng)資金支出預(yù)算的編制、執(zhí)行、資金調(diào)度和統(tǒng)籌安