ISO9001程序文件中型制造業(yè)

程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號：XXXX/QP01~13編制:文獻(xiàn)編制組審核:批準(zhǔn):同意日期：XXXX年XX月XX日公布日期：XXXX年XX月XX日程序文獻(xiàn)目錄及修訂序號對應(yīng)質(zhì)量手冊條款文獻(xiàn)編號文獻(xiàn)名稱版/次第1次修訂日期第2次修訂日期第3次修訂日期第4次修訂日期17.5XXXX/QP01文獻(xiàn)化信息控制程序B/029.1.3/10XXXX/QP02數(shù)據(jù)分析與改善控制程序B/039.3/10.3XXXX/QP03管理評審控制程序B/047.1.2/7.2/7.3XXXX/QP04人力資源控制程序B/057.1.3/7.1.4XXXX/QP05基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境控制程序B/068.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2/9.1.3/10.2XXXX/QP06與顧客有關(guān)的過程控制程序B/078.4XXXX/QP07采購控制程序B/087.1.3/7.1.4/8.1/8.5XXXX/QP08運(yùn)行控制程序B/097.1.5XXXX/QP09監(jiān)視和測量資源控制程序B/0109.2XXXX/QP10內(nèi)部審核控制程序B/0118.6XXXX/QP11產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序B/01210.2XXXX/QP12不合格輸出控制程序B/0138.3XXXX/QP13產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序B/0文獻(xiàn)化信息控制程序編號：XXXX/QP01B/0目的控制我司質(zhì)量管理體系和GB/T19001-IDTISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》規(guī)定的形成文獻(xiàn)的信息，確保創(chuàng)立和更新形成文獻(xiàn)的信息的適宜性和充足性。合用范疇GB/T19001-IDTISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》所規(guī)定的形成文獻(xiàn)的信息，公司擬定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文獻(xiàn)的信息。以上形成文獻(xiàn)的信息中，需保持的，我司普通稱其為“文獻(xiàn)”，分類為質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度和檢查規(guī)范，以及外來文獻(xiàn)；需保存的，我司普通稱其為“統(tǒng)計(jì)”，普通是根據(jù)文獻(xiàn)實(shí)施后需要保存的多為表式與報(bào)告類的證據(jù)性資料。職責(zé)與權(quán)限3.1品管部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員編制“文獻(xiàn)”，涉及“統(tǒng)計(jì)”格式，并負(fù)責(zé)審核與評審，總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公布實(shí)施。3.2各部門負(fù)責(zé)本部門與質(zhì)量管理體系有關(guān)的需要形成文獻(xiàn)的信息編制，負(fù)責(zé)按照公司體系文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行各項(xiàng)工作，保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)。程序內(nèi)容4.1文獻(xiàn)的控制4.1.1文獻(xiàn)內(nèi)容公司的質(zhì)量管理體系涉及：GB/T19001-IDTISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》所規(guī)定的形成文獻(xiàn)的信息；公司擬定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文獻(xiàn)的信息。我司文獻(xiàn)的分類；我司形成文獻(xiàn)的信息中，分為需保持的與需保存的兩類。需保持的形成文獻(xiàn)的信息，我司統(tǒng)一稱其為“文獻(xiàn)”，分類為質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)、管理制度和作業(yè)指導(dǎo)書及檢查規(guī)范等技術(shù)性文獻(xiàn)，以及外來文獻(xiàn)。需保存的形成文獻(xiàn)的信息，我司統(tǒng)一稱其為“統(tǒng)計(jì)”，普通是根據(jù)文獻(xiàn)實(shí)施后需要保存的、多為表式與報(bào)告類的見證性資料。4.1.2文獻(xiàn)的創(chuàng)立與更新在創(chuàng)立和更新形成文獻(xiàn)的信息時(shí)，公司應(yīng)確保合適的：a）標(biāo)記和闡明,涉及但不限于標(biāo)題、日期、作者、索引編號等；。b)格式，涉及中文語言、加密電子版本、圖示和紙質(zhì)或電子載體等。c)評審和同意，以確保適宜性和充足性。普通部門性文獻(xiàn)或統(tǒng)計(jì)，各主管編制，體系專人審核，總經(jīng)理同意；公司性文獻(xiàn)體系或統(tǒng)計(jì)品管部編制，總經(jīng)理同意實(shí)施。4.1.3文獻(xiàn)的標(biāo)記4.1.3.1為確保文獻(xiàn)含有標(biāo)記的唯一性，文獻(xiàn)應(yīng)有唯一性的編碼。4.1.3.2文獻(xiàn)編碼方式4.1.3.2.1我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)編碼方式，見附錄1。4.1.2.2.2我司質(zhì)量統(tǒng)計(jì)編碼方式，見附錄2。4.1.3.3文獻(xiàn)的更改和修訂狀態(tài)通過版本號與修訂次數(shù)進(jìn)行標(biāo)記，修訂內(nèi)容填寫在文獻(xiàn)修訂統(tǒng)計(jì)中。同時(shí)，公司所使用的質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)通過《有效文獻(xiàn)一覽表》進(jìn)行修訂狀態(tài)的統(tǒng)一控制。4.1.4形成文獻(xiàn)的信息的控制4.1.4.1全部文獻(xiàn)的發(fā)放由公司品管部統(tǒng)一進(jìn)行，部門主管或文獻(xiàn)使用人員在《文獻(xiàn)收發(fā)記錄表》或《技術(shù)圖紙/資料收發(fā)統(tǒng)計(jì)表》（該表僅統(tǒng)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的收發(fā)狀況）簽收。4.1.4.24.1.4.2.14.1.4.2.24.1.4.3當(dāng)文獻(xiàn)使用人將文獻(xiàn)丟失后，應(yīng)及時(shí)到公司品管部辦理手續(xù)。公司品管部必須在/銷毀/保存中做出闡明。4.1.4.4合用性文獻(xiàn)現(xiàn)場使用控制規(guī)定a)確保在需要的任何場合和時(shí)機(jī)，均可獲得，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)控與否到位，所屬主管事先應(yīng)做好領(lǐng)用工作；b)現(xiàn)場使用人員必須對文獻(xiàn)予以妥善的保護(hù)，涉及但不限于避免泄密、不當(dāng)使用或不完整，應(yīng)確保可讀性。所屬主管做好監(jiān)督工作。4.1.5文獻(xiàn)的更改4.1.5.1文獻(xiàn)需要更改時(shí)，由提出人填寫《文獻(xiàn)更改申請單》向公司體系專人提出更改，闡明更改因素，對重要的更改如技術(shù)參數(shù)等，應(yīng)附有充足的根據(jù)，必要時(shí)還應(yīng)對更改內(nèi)容進(jìn)行評審。4.1.5.2文獻(xiàn)更改的審核、同意應(yīng)由原審批人進(jìn)行。當(dāng)原審批人已不在職時(shí)，可由接替其崗位的人員審批，但應(yīng)獲得原審批所根據(jù)的有關(guān)背景資料。4.1.5.3文獻(xiàn)更改同意后，由公司品管部統(tǒng)一實(shí)施更改，在對應(yīng)的文獻(xiàn)修訂頁上作好標(biāo)記，同時(shí)在《有效文獻(xiàn)一覽表》上標(biāo)明，如需換發(fā)時(shí)，應(yīng)按《文獻(xiàn)收發(fā)記錄表》中的名單發(fā)放修改后的文獻(xiàn)，同時(shí)收回作廢的舊文獻(xiàn)，各部門電子檔文獻(xiàn)由文獻(xiàn)管理員負(fù)責(zé)做對應(yīng)變更。對可能涉及產(chǎn)品的更改，必須進(jìn)行針對性審批，同時(shí)，將涉及到產(chǎn)品的審批意見（文獻(xiàn)更改申請單）告知對應(yīng)的部門。4.1.5.4工程（涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)）變更，涉及到的圖紙等有關(guān)資料的能夠在圖紙上標(biāo)記更改標(biāo)記和日期、注明更改細(xì)節(jié)。更改的有關(guān)程序按照本文獻(xiàn)執(zhí)行。4.1.5.5為避免文獻(xiàn)非預(yù)期的更改，各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行以上規(guī)定。4.1.6文獻(xiàn)的換版與作廢4.1.6.1文獻(xiàn)經(jīng)五次以上更改或文獻(xiàn)需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。原版本文獻(xiàn)作廢，換發(fā)新版本。公司品管部負(fù)責(zé)《有效文獻(xiàn)一覽表》內(nèi)容的對應(yīng)更改。4.1.6.2作廢的文獻(xiàn)由指定文獻(xiàn)發(fā)放人員按《文獻(xiàn)收發(fā)記錄表》上的名單收回并統(tǒng)計(jì)。需銷毀和需作資料保存的作廢文獻(xiàn)，由公司體系專人同意后，由公司品管部統(tǒng)一銷毀或加蓋“作廢”標(biāo)記保存。4.1.7文獻(xiàn)的歸檔全部下發(fā)文獻(xiàn)公司品管部保存完整的一份存檔。4.1.8文獻(xiàn)的保存我司全部歸檔的文獻(xiàn)統(tǒng)一由品管部保管，保存的基本規(guī)定是避免文獻(xiàn)的損壞、變質(zhì)和丟失。每年由公司品管部對所寄存的文獻(xiàn)進(jìn)行全方面清點(diǎn)，經(jīng)總經(jīng)理或公司體系專人同意后，對失效作廢或無保存價(jià)值的文獻(xiàn)進(jìn)行銷毀，以節(jié)省保管的寄存空間。4.1.9外來文獻(xiàn)控制外來文獻(xiàn)，如有關(guān)的法律法規(guī)、技術(shù)原則（如國標(biāo)、行業(yè)原則）、顧客提供的技術(shù)文獻(xiàn)資料，通過《外來文獻(xiàn)清單》標(biāo)明其狀態(tài)，其編號按原編號執(zhí)行。公司品管部普通每年年初或管理評審時(shí)對外來文獻(xiàn)的有效性進(jìn)行檢查，無效的外來文獻(xiàn)及時(shí)清理，并對《外來文獻(xiàn)清單》及時(shí)更新，對外來文獻(xiàn)分發(fā)進(jìn)行控制。4.1.10電子文獻(xiàn)及信息的管理各部門對公司內(nèi)外往來的通過郵件、網(wǎng)站等渠道獲得的電子文獻(xiàn)，應(yīng)每月底進(jìn)行整頓并妥善備份。與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的該類文獻(xiàn)還應(yīng)報(bào)告公司品管部予以及時(shí)登記，其有效性的驗(yàn)證等管理按本程序?qū)?yīng)條款規(guī)定執(zhí)行。4.2統(tǒng)計(jì)的控制4.2.1統(tǒng)計(jì)的分類：與生產(chǎn)和產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，屬需歸檔的統(tǒng)計(jì)，各部門應(yīng)進(jìn)行整頓歸檔；其它質(zhì)量體系運(yùn)行產(chǎn)生的統(tǒng)計(jì)按有關(guān)程序規(guī)定進(jìn)行管理。4.2.2統(tǒng)計(jì)格式的分級管理原則4.2.2.1品管部是質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的歸口部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)格式的登記編碼、擬定歸檔范疇等管理工作。4.2.2.2各使用統(tǒng)計(jì)的部門，負(fù)責(zé)有關(guān)統(tǒng)計(jì)的日常編制、填寫、編目、收集、保存、歸檔。4.2.3統(tǒng)計(jì)原則格式的編制、修改和備案4.2.3.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式的產(chǎn)生：品管部與各部門在組織編制質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)將證明程序文獻(xiàn)運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)格式一并設(shè)計(jì)編制。統(tǒng)計(jì)格式應(yīng)形成《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單》，經(jīng)公司體系專人審核同意，由品管部登記編碼并備案。4.2.3.2各部門根據(jù)工作需要，如需增加或修改統(tǒng)計(jì)格式時(shí)，可編制統(tǒng)計(jì)格式，經(jīng)部門主管審核，公司體系專人口頭審核同意，由公司品管部登記編碼并備案。4.2.3.3公司品管部對公司的統(tǒng)計(jì)進(jìn)行管理，在《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單》中進(jìn)行登記，內(nèi)容涉及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)名稱、編碼、使用部門、保存期限等容。公司品管部應(yīng)隨時(shí)將新增和修改的《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單》定時(shí)向使用部門公布。4.2.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記4.2.4.1為確保質(zhì)量統(tǒng)計(jì)含有唯一的標(biāo)記，除統(tǒng)計(jì)格式需要審批外，每一質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式上均應(yīng)具名該質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的唯一性編碼。4.2.4.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)編碼方式詳見附件2。4.2.5質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的使用4.5.1各部門根據(jù)實(shí)際需要，向公司品管部領(lǐng)用所需統(tǒng)計(jì)格式空白表；4.2.5.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的流水號依自然序數(shù)、日期等利于檢索的形式填寫，以利追溯，但應(yīng)盡量做到流水號的唯一性。4.2.5.3質(zhì)量統(tǒng)計(jì)填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、筆跡清晰，不得隨意途改。4.2.6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的收集規(guī)定各部門的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)均應(yīng)由專人負(fù)責(zé)收集整頓，做到及時(shí)、齊全、編碼，便于查找。4.2.7質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的歸檔、貯存和保管4.2.7.1公司各部門參加質(zhì)量體系運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)，本部門負(fù)責(zé)日常整頓歸檔，登記目錄，按公司規(guī)定的期限保存，可依質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的重要程度合適延長保存期限。4.2.7.2歸檔的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)擺放有序，貯存于適宜的環(huán)境中，并注意做好防潮、防火等工作。4.2.8質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的監(jiān)督公司品管部不定時(shí)檢查各部門質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的填寫使用、管理狀況，針對不規(guī)范情形及時(shí)規(guī)定改正。4.2.9質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的檢索質(zhì)量統(tǒng)計(jì)歸檔保存時(shí)，應(yīng)便于檢索，同類的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)可依數(shù)量多少按季或月裝訂成冊，添加封面，標(biāo)記質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的名稱、時(shí)間、責(zé)任部門。每冊統(tǒng)計(jì)內(nèi)各頁寄存次序按填寫時(shí)間先后或后先次序統(tǒng)一排列，便于質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的檢索。檢索人員需查閱，經(jīng)歸檔部門主管允許后方可查閱。4.2.10質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的銷毀4.10.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的保存期限：內(nèi)審、管理評審統(tǒng)計(jì)保存3年，其它統(tǒng)計(jì)普通保存1-2年，檔案類型的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)長久保存。4.10.2超出保存期限的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)由各部門每年年終上繳公司品管部，由公司品管部統(tǒng)一予以銷毀（粉碎或焚燒），公司體系專人監(jiān)督執(zhí)行。4.2.11電子統(tǒng)計(jì)的管理各部門對公司內(nèi)外往來的以計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)軟件、郵件、Word、Excel等載體形式呈現(xiàn)的含有證據(jù)性質(zhì)的電子信息（統(tǒng)計(jì)），應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整頓和妥善備份，以保持提供符合規(guī)定及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的證據(jù)。電子統(tǒng)計(jì)的管理按本程序?qū)?yīng)條款規(guī)定執(zhí)行。有關(guān)文獻(xiàn)5.1文獻(xiàn)化信息控制程序質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1XXXX/FMQP01-01有效文獻(xiàn)一覽表6.2XXXX/FMQP01-02外來文獻(xiàn)清單6.3XXXX/FMQP01-03文獻(xiàn)收發(fā)記錄表6.4XXXX/FMQP01-04文獻(xiàn)更改申請單6.5XXXX/FMQP01-05技術(shù)圖紙/資料收發(fā)統(tǒng)計(jì)表6.1XXXX/FMQP01-06質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單7.附錄7.1文獻(xiàn)編碼方式闡明7.2統(tǒng)計(jì)編碼方式闡明編制：審核：同意：附錄1文獻(xiàn)編碼方式闡明體系文獻(xiàn)編碼闡明XXXX/QM01 XXXX/QPXX XXXX/WIXX-YYXXXX：公司縮寫 XXXX：公司縮寫 XXXX：公司縮寫QM：質(zhì)量手冊 QP：程序文獻(xiàn) WI作業(yè)文獻(xiàn)01：流水號(自01開始) XX：流水號(自01開始) XX：作業(yè)文獻(xiàn)類別: 01：普通管理類 02：檢查規(guī)范類 03：作業(yè)指導(dǎo)書類 YY：流水號(自01開始)B.技術(shù)圖紙圖號編碼闡明按照公司XXXX/WI01-07《物料編碼規(guī)定》執(zhí)行附錄2統(tǒng)計(jì)編碼方式闡明XXXX/FMXXXX-YYXXXX：公司縮寫FM：表單樣式XXXX：該統(tǒng)計(jì)格式對應(yīng)的提出建立該統(tǒng)計(jì)的程序文獻(xiàn)的編號，如QP01YY:流水號(自01開始)數(shù)據(jù)分析與改善控制程序編號：XXXX/QP02B/0目的分析和評價(jià)通過監(jiān)視和測量獲得的適宜數(shù)據(jù)和信息，擬定和選擇改善機(jī)會(huì)，并采用必要方法（如糾正方法），以滿足顧客規(guī)定和增強(qiáng)顧客滿意，并持續(xù)改善公司質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。2.合用范疇合用于運(yùn)用產(chǎn)品和服務(wù)的分析成果評價(jià)與改善活動(dòng)，以及糾正方法的實(shí)施有無消除產(chǎn)生不合格的因素的評價(jià)活動(dòng)，和有關(guān)的持續(xù)改善活動(dòng)。3.職責(zé)和權(quán)限3.1體系專人負(fù)責(zé)分析與評價(jià)工作；3.2品管部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格和糾正方法工作；3.3有關(guān)部門主管負(fù)責(zé)日常工作中的改善機(jī)會(huì)的擬定和選擇；3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)考慮分析、評價(jià)成果以及管理評審的輸出，擬定與否存在引關(guān)注的持續(xù)改善的需求和機(jī)遇。4.程序內(nèi)容4.1質(zhì)量管理體系運(yùn)行分析和評價(jià)4.1.1分析和評價(jià)內(nèi)容及其來源；產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。品管部通過日常產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量獲取產(chǎn)品和服務(wù)的符合性信息與趨勢；顧客滿意程度。銷售部通過每年度顧客滿意度測量，結(jié)合日常顧客滿意度狀況，獲取顧客滿意度狀況；質(zhì)量管理體系的績效和有效性。體系專人通過組織內(nèi)審組實(shí)施內(nèi)部審核，獲取質(zhì)量管理體系的績效和有效性；策劃與否得到有效實(shí)施。有關(guān)部門或崗位對本職范疇內(nèi)擬定的重大質(zhì)量策劃實(shí)施狀況，進(jìn)行監(jiān)視和跟蹤匯總；針對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采用方法的有效性。有關(guān)部門或崗位對本職范疇內(nèi)擬定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采用方法進(jìn)行監(jiān)視和有效性評價(jià)；外部供方的績效。采購部對外部供方的交貨及時(shí)率、產(chǎn)品和服務(wù)符合性等績效進(jìn)行監(jiān)控，并適時(shí)匯總。質(zhì)量管理體系改善的需求。質(zhì)量管理體系專人對我司質(zhì)量改善狀況和需求趨勢進(jìn)行匯總。以上統(tǒng)計(jì)、匯總和評價(jià)工作中的數(shù)據(jù)分析辦法，各有關(guān)部門和人員可可使用直方圖、魚骨圖、趨勢圖、柏拉圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析與評價(jià)。4.1.2分析和評價(jià)的辦法以上分析和評價(jià)內(nèi)容，各有關(guān)負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《質(zhì)量目的（預(yù)期績效）分解&績效評價(jià)規(guī)定表》規(guī)定或日常改善需求狀況，在規(guī)定時(shí)間分析和評價(jià)后，報(bào)于質(zhì)量管理體系專人進(jìn)行總結(jié)性分析和評價(jià)，形成《質(zhì)量目的完畢狀況與數(shù)據(jù)分析》，并將該成果提交總經(jīng)理管理評審或日常改善決策。4.2不合格和糾正方法4.2.1若生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)行中出現(xiàn)不合格，涉及投訴所引發(fā)的不合格，公司應(yīng)采用下列方法：4.2.1.1生產(chǎn)部、銷售部等有關(guān)部門應(yīng)立刻對不合格做出應(yīng)對，合用時(shí)可：采用現(xiàn)場應(yīng)對方法，控制和糾正產(chǎn)品或服務(wù)，避免產(chǎn)品和服務(wù)范疇擴(kuò)大或繼續(xù)；處置已經(jīng)產(chǎn)生的不合格及其影響。4.2.1.2品管部及有關(guān)部門能夠通過下列活動(dòng)，評價(jià)與否需要采用方法，以消除產(chǎn)生不合格的因素，避免其再次發(fā)生或者在其它場合發(fā)生：1）評審和分析不合格現(xiàn)狀，可涉及不合格率、不合格重點(diǎn)項(xiàng)目、不合格程度等；2）擬定不合格的因素，通過“人機(jī)料法環(huán)”幾方面以及PDCA模式等方式擬定不合格產(chǎn)生的具體和重要因素；3）擴(kuò)大監(jiān)視和測量或檢查范疇，擬定與否存在或可能發(fā)生類似的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。4.2.1.3品管部、生產(chǎn)部各車間及有關(guān)部門應(yīng)立刻實(shí)施所需的方法；4.2.1.4體系專人組織評審所采用的糾正方法的有效性；4.2.1.5需要時(shí)，總經(jīng)理擬定體系專人更新策劃期間擬定的具體風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，規(guī)避不合格產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生的可能性；4.2.1.6需要時(shí)，總經(jīng)理擬定變更質(zhì)量管理體系有關(guān)具體規(guī)定和細(xì)節(jié)。糾正方法實(shí)施時(shí)，應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。4.2.2品管部及有關(guān)部門應(yīng)保存《品質(zhì)異常解決單》，作為下列事項(xiàng)的證據(jù)：不合格的性質(zhì)以及隨即所采用的方法；糾正方法的成果。4.3持續(xù)改善公司總經(jīng)理可通過考慮分析、評價(jià)成果以及管理評審輸出，擬定與否存在應(yīng)關(guān)注的持續(xù)改善的需求和機(jī)遇；以持續(xù)改善質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1不合格輸出控制程序5.2內(nèi)部審核控制程序5.3管理評審控制程序6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1XXXX/FMQP02-01品質(zhì)異常解決單6.4XXXX/FMQP02-02質(zhì)量目的完畢狀況與數(shù)據(jù)分析編制：審核：同意：管理評審控制程序編號：XXXX/QP03B/01.目的按計(jì)劃的時(shí)間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充足性和有效性。2.范疇合用于對我司質(zhì)量管理體系的管理評審。3.職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意管理評審計(jì)劃、報(bào)告與改善方法，主持管理評審活動(dòng)，公司體系專人協(xié)助。3.2公司體系專人負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，提出改善需求的建議，編寫管理評審報(bào)告。3.3公司體系專人負(fù)責(zé)評審計(jì)劃的制訂，收集所需提供的資料，組織管理評審及評審后的糾正方法等改善方法的實(shí)施，以及跟蹤和驗(yàn)證。3.4各有關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的多種有關(guān)的糾正方法等改善方法。4.程序內(nèi)容4.1管理評審計(jì)劃4.1.1每自然年最少進(jìn)行一次管理評審，并結(jié)合內(nèi)審成果與數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量目的完畢狀況安排。4.1.2普通，公司體系專人于每次管理評審前一周編制《管理評審計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理同意，下發(fā)各有關(guān)部門。計(jì)劃重要內(nèi)容涉及但不限于：評審時(shí)間、評審目的、評審范疇、評審主題、參加評審部門（人員）和評審議程。4.1.3當(dāng)出現(xiàn)下列狀況之一時(shí)，可增加管理評審的頻次，《管理評審計(jì)劃》可臨時(shí)發(fā)放。a)我司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范疇、資源配備發(fā)生重大變化時(shí)；b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客有關(guān)質(zhì)量有重大投訴或投訴持續(xù)發(fā)生時(shí)；c)當(dāng)法律、法規(guī)、原則及其它規(guī)定有變化時(shí)；d)市場需求發(fā)生重大變化時(shí)；e)即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.2管理評審輸入管理評審輸入可涉及與下列方面有關(guān)的現(xiàn)在的績效和改善的機(jī)會(huì)：a）以往管理評審所采用方法的實(shí)施狀況；b）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）有關(guān)質(zhì)量管理體系績效和有效性的信息，涉及下列趨勢性信息：1）顧客滿意和有關(guān)方的反饋；2）質(zhì)量目的的實(shí)現(xiàn)程度；3）過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性；4）不合格以及糾正方法；5）監(jiān)視和測量成果；6）審核成果；7）外部供方的績效。d）資源的充足性；e）應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采用方法的有效性（詳見質(zhì)量手冊6.1）；f）改善的機(jī)會(huì)?？赡苡绊戀|(zhì)量管理體系的多種變化，涉及內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，市場、競爭對手、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的適宜性和有效性。4.3評審準(zhǔn)備4.3.1公司體系專人向參加評審的人員發(fā)放《管理評審計(jì)劃》。4.3.2各部門根據(jù)《管理評審計(jì)劃》組織評審有關(guān)資料的準(zhǔn)備，如：a)公司體系專人負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入規(guī)定，組織評審統(tǒng)計(jì)等資料的收集與匯總評價(jià)，涉及但不限于《數(shù)據(jù)分析與改善控制程序》規(guī)定的統(tǒng)計(jì)收集，各部門有關(guān)人員配合。b)公司體系專人組織內(nèi)外部質(zhì)量審核成果及糾正方法驗(yàn)證資料的準(zhǔn)備；c)各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的實(shí)施狀況的準(zhǔn)備。d)品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品符合性資料的準(zhǔn)備；e)銷售部負(fù)責(zé)與顧客（顧客反饋、投訴及解決成果資料）有關(guān)資料的準(zhǔn)備。4.4管理評審會(huì)議總經(jīng)理主持評審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價(jià)，對于存在或潛在的不合格提出糾正方法和改善方法，擬定負(fù)責(zé)人和整治時(shí)間。總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論，涉及進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等。4.5管理評審輸出4.5.1管理評審的輸出可涉及下列方面有關(guān)方法：a.改善的機(jī)會(huì)；b.質(zhì)量管理體系所需的變更；c.資源需求。就以上方法體系專人應(yīng)形成并保存作為管理評審成果證據(jù)的形成文獻(xiàn)的信息《品質(zhì)異常解決單》。4.5.2管理評審結(jié)束后，由公司體系專人根據(jù)管理評審輸出的規(guī)定進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)總經(jīng)理審批后，由公司體系專人發(fā)至有關(guān)部門知曉。本次管理評審輸出作為下次管理評審的輸入，方便持續(xù)改善。4.6糾正方法、改善方法的實(shí)施和有效性驗(yàn)證公司體系專人根據(jù)《數(shù)據(jù)分析和改善控制程序》，對改善、糾正方法的實(shí)施及其有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。對方法跟蹤的驗(yàn)證狀況應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告。4.7如果評審成果引發(fā)文獻(xiàn)更改，有關(guān)部門應(yīng)執(zhí)行《文獻(xiàn)化信息控制程序》。4.8管理評審產(chǎn)生的有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，由公司體系專人按《文獻(xiàn)化信息控制程序》保管，涉及管理評審計(jì)劃，評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會(huì)議統(tǒng)計(jì)及管理評審報(bào)告等。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1內(nèi)部審核控制程序5.2文獻(xiàn)化信息控制程序5.4數(shù)據(jù)分析和改善控制程序6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1XXXX/FMQP03-01管理評審計(jì)劃6.2XXXX/FMQP03-02管理評審報(bào)告6.3XXXX/FMQP03-03會(huì)議統(tǒng)計(jì)編制：審核：同意：人力資源控制程序編號：XXXX/QP04B/01.目的規(guī)范從事影響質(zhì)量管理體系績效和有效性的人員的能力，通過合適的教育、培訓(xùn)或經(jīng)歷，確保人員是勝任，質(zhì)量意識(shí)得到提高。2.合用范疇合用于我司從事影響質(zhì)量管理體系績效和有效性的人員。3.職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理同意任命書擬定并配備所需的有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程人員。3.2人力資源部負(fù)責(zé)編制并按照《崗位任職規(guī)定》對員工資格進(jìn)行確認(rèn)與能力和意識(shí)的提高。必要時(shí)，制訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》組織實(shí)施，對培訓(xùn)或采用的其它方法的有效性進(jìn)行評價(jià)。3.2生產(chǎn)部等有關(guān)部門配合實(shí)施員工崗位技能培訓(xùn)（涉及生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量意識(shí)、檢查文獻(xiàn)、所用設(shè)備的性能、操作環(huán)節(jié)、安全事項(xiàng)及緊急狀況的應(yīng)變方法等的培訓(xùn)）。3.3各部門負(fù)責(zé)提出培訓(xùn)需求，配合實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，并對各自部門員工培訓(xùn)績效實(shí)施確認(rèn)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》。注：1.采用的其它方法可涉及對在職人員進(jìn)行培訓(xùn)以外的輔導(dǎo)或重新分派工作，或者招聘、分包給勝任的人員等；4.程序內(nèi)容4.1人力資源識(shí)別4.1.1公司人力資源部根據(jù)質(zhì)量管理體系規(guī)定,制訂各工作崗位人員的崗位任職規(guī)定。4.1.2公司人力資源部應(yīng)根據(jù)員工的教育程度、接受的培訓(xùn)、含有的技能和工作經(jīng)驗(yàn)，對照崗位任職規(guī)定選擇勝任人員，經(jīng)確認(rèn)后安排上崗，。4.1.3公司人力資源部根據(jù)我司的發(fā)展、市場的變化、技術(shù)的進(jìn)步等內(nèi)外部環(huán)境變化，及時(shí)識(shí)別我司對人力資源的需求；若不滿足時(shí)，應(yīng)報(bào)告公司體系專人、總經(jīng)理，方便采用主動(dòng)方法。4.1.4公司人力資源部應(yīng)將公司人力資源的現(xiàn)狀傳遞給管理評審，方便總經(jīng)理決策與否任免或辭退。4.2培訓(xùn)需求識(shí)別4.2.1各部門根據(jù)質(zhì)量目的考核成果、質(zhì)量管理體系審核成果、員工崗位技能需求等公司現(xiàn)狀，識(shí)別本部門員工的培訓(xùn)課程需求。4.2.2新進(jìn)員工或轉(zhuǎn)崗人員必須經(jīng)培訓(xùn)，考核合格后上崗。4.3培訓(xùn)計(jì)劃4.3.1公司人力資源部應(yīng)于每年十二月向各部門咨詢培訓(xùn)需求和建議。4.3.2公司人力資源部根據(jù)部門培訓(xùn)需求、崗位人事現(xiàn)狀、考核審核成果，制訂《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》，由總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.3.3培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)擬定具體培訓(xùn)時(shí)間、辦法、內(nèi)容，學(xué)時(shí)等。培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)涵蓋我司內(nèi)的各級層員工。4.3.4培訓(xùn)的方式能夠是：A．以質(zhì)量管理體系、安全教育、公司現(xiàn)行各項(xiàng)規(guī)章制度為重要內(nèi)容的入廠培訓(xùn)；B．以崗位知識(shí)技能為內(nèi)容的崗前培訓(xùn)；C．在職繼續(xù)教育為內(nèi)容的內(nèi)部培訓(xùn)、委外培訓(xùn)等。4.4培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4.4.1公司人力資源部按規(guī)定的培訓(xùn)計(jì)劃,以合適形式告知有關(guān)部門和人員實(shí)施培訓(xùn)。4.4.2入廠培訓(xùn)、崗前崗中培訓(xùn)、內(nèi)部培訓(xùn)均以《員工培訓(xùn)履歷統(tǒng)計(jì)表》形式統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)實(shí)施狀況。4.5培訓(xùn)績效評定4.5.1公司內(nèi)部培訓(xùn),由公司人力資源部或培訓(xùn)教練結(jié)合現(xiàn)場培訓(xùn)狀況、現(xiàn)場提問、問題討論、筆試考核、現(xiàn)場操作考核狀況，對學(xué)員掌握學(xué)習(xí)內(nèi)容狀況進(jìn)行有效性評價(jià)。4.5.2過程作業(yè)考核由該部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。4.5.3參加委外培訓(xùn)的，由員工將有關(guān)培訓(xùn)材料、證書交部門主管審核，并通過程作業(yè)考核后，由公司人力資源部存檔。4.5.4受訓(xùn)者的培訓(xùn)績效應(yīng)統(tǒng)計(jì)于《員工培訓(xùn)履歷統(tǒng)計(jì)表》。考核不合格者，應(yīng)再次培訓(xùn)。4.5.5委外培訓(xùn)以培訓(xùn)或結(jié)業(yè)證書、資格、職稱證書，以及必要時(shí)以教材筆記等統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)狀況和效果。4.5.6公司人力資源部可于質(zhì)量管理睬議上組織各部門評定年度教育培訓(xùn)的績效，為制訂下一階段培訓(xùn)計(jì)劃提供參考資料。4.6人員意識(shí)生產(chǎn)部及有關(guān)部門應(yīng)通過早會(huì)、例會(huì)、文獻(xiàn)宣傳、培訓(xùn)等多種形式，確保公司員工知曉：公司質(zhì)量方針及其含義；公司、部門及有關(guān)職能崗位質(zhì)量目的，特別是本崗位的質(zhì)量目的與指標(biāo)及其完畢進(jìn)度，與必要的改善需求；他們對質(zhì)量管理體系有效性的奉獻(xiàn)，即與否增進(jìn)質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)行和本職工作的完畢狀況；不符合質(zhì)量管理體系規(guī)定的后果，涉及為后果承當(dāng)?shù)呢?zé)任，改善的方向等。4.7員工日常工作行為的管理具體按照管理制度《員工手冊》實(shí)施。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1崗位任職規(guī)定5.2新員工培訓(xùn)規(guī)范6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1XXXX/FMQP04-01入職記錄表6.2XXXX/FMQP04-度培訓(xùn)計(jì)劃表6.3XXXX/FMQP04-03員工培訓(xùn)履歷統(tǒng)計(jì)表6.4XXXX/FMQP04-04培訓(xùn)告知單6.5XXXX/FMQP04-05培訓(xùn)簽到表6.6XXXX/FMQP04-06崗位技能矩陣6.7XXXX/FMQP04-07特定員工資格認(rèn)定表6.8XXXX/FMQP04-08員工需求申請表編制：審核：同意：基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境控制程序編號：XXXX/QP05B/01.目的擬定、提供和維護(hù)公司運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。2.合用范疇合用于我司質(zhì)量管理體系及其過程運(yùn)行所需的基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境的管理。3.職責(zé)和權(quán)限3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)擬定所需的基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境，并對工裝模具和運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行控制；3.2設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理，驗(yàn)收、維修及其維修后的驗(yàn)證等總體管理工作；3.3采購部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施與過程運(yùn)行環(huán)境控制所需物品的購置；3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意為確保生產(chǎn)秩序所需的基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境方面的決策與改善。4.程序內(nèi)容4.1基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別4.1.1公司能夠管理評審等合適形式，針對內(nèi)外部環(huán)境的變化，根據(jù)現(xiàn)在狀態(tài)、將來發(fā)展，討論研究公司工作場合和對應(yīng)設(shè)施設(shè)備設(shè)備適宜性。必要時(shí)總經(jīng)理同意添置，采購部負(fù)責(zé)添置。4.1.2生產(chǎn)部在生產(chǎn)和服務(wù)提供控制活動(dòng)中，識(shí)別、確認(rèn)并提出為確保產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)運(yùn)行所需的設(shè)施設(shè)備、工位器具和運(yùn)輸器具等的配備以及過程運(yùn)行環(huán)境的創(chuàng)立；公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別、確認(rèn)支持性服務(wù)的設(shè)施設(shè)備配備，品管部負(fù)責(zé)識(shí)別、確認(rèn)并提出監(jiān)視和測量資源的配備。4.1.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)場地平面規(guī)劃，應(yīng)考慮最大程度地減少材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸路線、搬運(yùn)空間及時(shí)間，便于材料、產(chǎn)品的同時(shí)流動(dòng)，最大程度地使用場地空間以高效生產(chǎn)。注：公司所指的基礎(chǔ)設(shè)施涉及：a）建筑物和有關(guān)設(shè)施；b）設(shè)備，涉及硬件和軟件；c）運(yùn)輸資源；d）信息和通迅技術(shù)。4.2生產(chǎn)設(shè)備的購置4.2.1采購部根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和各生產(chǎn)車間提出的設(shè)備購置申請，提出購置申請，總經(jīng)理同意后，采購部按《采購控制程序》的規(guī)定進(jìn)行購置。4.2.2新設(shè)備到廠后，由設(shè)備部組織有關(guān)人員按裝箱單進(jìn)行驗(yàn)貨、清點(diǎn)，重要查看型號、規(guī)格、數(shù)量、外觀及隨機(jī)附件和合格憑證，然后進(jìn)行安裝調(diào)試，生產(chǎn)部做好設(shè)備運(yùn)行驗(yàn)收工作。4.2.3驗(yàn)收完畢后，設(shè)備部建立《生產(chǎn)設(shè)備總表》，并保存闡明書、圖紙和資料，并對每臺(tái)設(shè)備建立《設(shè)備卡片》，統(tǒng)計(jì)設(shè)備基本信息、驗(yàn)收狀況，以及后續(xù)維修狀況。4.3設(shè)備的使用和保養(yǎng)4.3.1全部設(shè)備的車間使用人員均需通過現(xiàn)場培訓(xùn)合格后上崗。4.3.2日常保養(yǎng)由操作人員進(jìn)行，操作人員每天班前認(rèn)真檢查設(shè)備，做好設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。普通每天下班前10分鐘，周末下班前15分鐘，要做到：a)設(shè)備滑動(dòng)部分和結(jié)合處無臟污、銹跡、無灰塵等；b)各傳動(dòng)系統(tǒng)正常，操作系統(tǒng)靈活可靠；c)電器系統(tǒng)安全，正常，開關(guān)靈活；d)安全防護(hù)裝置齊全；e)保持周邊地面清潔，整潔無垃圾和雜物，及時(shí)做好設(shè)備的清潔工作。4.3.3月度維護(hù)、保養(yǎng)以設(shè)備部設(shè)備管理人員為主，車間操作人員為輔，對設(shè)備進(jìn)行檢查或修理，更換或修復(fù)易損件，并做好設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)《年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表》。4.3.4設(shè)備年度點(diǎn)檢，由設(shè)備部負(fù)責(zé)管理，各車間執(zhí)行，設(shè)備完好的在《年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表》上注明。4.4設(shè)備的檢修4.4.1設(shè)備檢修由設(shè)備部實(shí)施。4.3.2設(shè)備部在全年設(shè)備修理統(tǒng)計(jì)歸納的基礎(chǔ)上，酌情制訂第二年的《年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表》，經(jīng)總經(jīng)理或公司體系專人審核后實(shí)施。4.4.3設(shè)備檢修竣工后，由設(shè)備部人員驗(yàn)證，并在《設(shè)備卡片》上填寫維修統(tǒng)計(jì)。4.4.4若采用產(chǎn)品驗(yàn)證方式驗(yàn)證設(shè)備，應(yīng)符合《產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序》的規(guī)定。4.4.5凡屬監(jiān)視和測量資源，還應(yīng)符合《監(jiān)視和測量資源控制程序》的規(guī)定。4.5設(shè)備的封存與報(bào)廢4.5.1凡閑置一種月以上的設(shè)備均要辦理設(shè)備封存手續(xù)，即對設(shè)備上油、加罩、掛牌、臺(tái)帳登記。4.5.2經(jīng)技術(shù)人員鑒定后，達(dá)成報(bào)廢原則的固定資產(chǎn)，按規(guī)定及時(shí)撤離生產(chǎn)現(xiàn)場。4.5.3上述兩種狀況的處置狀況，均應(yīng)在《生產(chǎn)設(shè)備總表》中注明。4.6工裝模具的管理4.6.1工裝模具的設(shè)計(jì)開發(fā)及采購4.6.1.1研發(fā)部依《新產(chǎn)品開發(fā)告知單及進(jìn)度表》的進(jìn)度進(jìn)行開發(fā)。4.6.1.2工裝模具設(shè)計(jì)員依圖設(shè)計(jì)，經(jīng)總經(jīng)理同意后，同供方訂立訂單，供方開始制造；工裝模具庫管理員負(fù)責(zé)跟催。4.6.2工裝模具的編號4.6.2.1工裝模具的編號辦法:以零件號碼為編號原則,共分兩部分:第一部分是組織代碼和工裝模具類型的漢語拼音的第一種字母的組合；第二部分是工裝模具生產(chǎn)的零件號碼或規(guī)格，如果是多工序共用工裝模具，則在背面標(biāo)上第幾工序的號碼，如：A300/A310/L300/零件號工序號4.6.2.2工裝模具設(shè)計(jì)員根據(jù)以上編號規(guī)則制訂具體編號，繪制在工裝模具圖上,供方按圖紙刻在工裝模具上。4.6.3工裝模具的驗(yàn)收：質(zhì)量部負(fù)責(zé)工裝模具的驗(yàn)收，根據(jù)檢查產(chǎn)品特性間接驗(yàn)證工裝模具與否符合規(guī)定。當(dāng)工裝模具驗(yàn)收合格后根據(jù)《工裝模具點(diǎn)檢表》辦理入庫手續(xù)，否則拒收；工裝模具入庫歸位并建立對應(yīng)的《模具履歷卡》，否則作退貨解決。4.6.4日常管理4.6.4.1工裝模具管理員將工裝模具按分類寄存到工裝模具的固定位置，并統(tǒng)計(jì)在《模具履歷卡》上。4.6.4.2生產(chǎn)完畢后須及時(shí)把工裝模具償還到模具庫位，同時(shí)在《模具履歷卡》上統(tǒng)計(jì)使用狀況，方便分析工裝模具的壽命。4.6.4.3工裝模具的維修保養(yǎng)工裝模具使用后由操作者將工裝模具上的臟物擦拭干凈，保持工裝模具清潔，在搬運(yùn)工裝模具時(shí)應(yīng)輕拿輕放，不可磕碰。長久不用的工裝模具，工裝模具管理員須定時(shí)加油防護(hù)，以免生銹。工裝模具需要維修時(shí)，由組長填寫《工裝模具維修申請單》，生產(chǎn)部主管審批后組織有關(guān)人員進(jìn)行維修。維修后的工裝模具應(yīng)按4.6.3的規(guī)定重新驗(yàn)收，并統(tǒng)計(jì)。4.6.5工裝模具的更換與報(bào)廢4.6.5.1工裝模具管理員根據(jù)《模具履歷卡》上所統(tǒng)計(jì)的工裝使用狀況（靠近壽命期），填寫訂單，訂制備用工裝模具。4.6.5.2工裝模具維修人員須識(shí)別并備好易損工裝模具的安全庫存量，方便易損工裝模具報(bào)廢后立刻更換。4.6.5.3根據(jù)我司的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)，制訂工裝模具的更換計(jì)劃。4.6.5.4當(dāng)工裝模具所生產(chǎn)產(chǎn)品尺寸達(dá)成控制公差時(shí),強(qiáng)制性地把該工裝模具報(bào)廢。當(dāng)工裝模具由于多種因素，尺寸不能達(dá)成產(chǎn)品規(guī)定時(shí)，車間組長可申請報(bào)廢，經(jīng)總經(jīng)理同意后報(bào)廢。工裝模具管理員負(fù)責(zé)把廢工裝模具移至專放區(qū)并標(biāo)記。4.6.5.5由于突發(fā)因素工裝模具失效出現(xiàn)可疑產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)及時(shí)隔離寄存，按《不合格輸出控制程序》解決。4.7夾具的管理生產(chǎn)部負(fù)責(zé)夾具的使用、維護(hù)等管理，建立《夾具臺(tái)賬》。4.8過程運(yùn)行環(huán)境的控制我司所指合適的過程運(yùn)行環(huán)境，可能是人文因素與物理因素的結(jié)合，例如：社會(huì)因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、無對抗）；心理因素（如舒緩心理壓力、防止過分疲勞、保護(hù)個(gè)人情感）；c）物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪聲等）。由于所提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同，這些因素可能存在明顯差別。4.6.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程運(yùn)行環(huán)境中人和物的因素的識(shí)別和總體管理，車間具體實(shí)施。4.6.2車間應(yīng)聽取員工對公司內(nèi)部環(huán)境的意見與建議，匯總后提交生產(chǎn)部，制訂實(shí)施計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.6.3車間負(fù)責(zé)提出有關(guān)作業(yè)環(huán)境的通風(fēng)、除塵、消防、溫濕度條件等，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織采購部配備對應(yīng)設(shè)施，配合各車間實(shí)施，以確保產(chǎn)品的和服務(wù)符合以及人體舒適度。4.6.4車間實(shí)施工作現(xiàn)場“5S”管理活動(dòng)，并考慮人體工效學(xué)的規(guī)定，努力提高工作效率。4.6.5人力資源部負(fù)責(zé)確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的規(guī)定，確保員工身心健康。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1采購控制程序 5.2產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1XXXX/FMQP05-01生產(chǎn)設(shè)備總表6.2XXXX/FMQP05-02年度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃表6.3XXXX/FMQP05-03設(shè)備卡片6.4XXXX/FMQP05-04設(shè)備開箱清點(diǎn)驗(yàn)收表6.5XXXX/FMQP05-05生產(chǎn)設(shè)備日常保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)卡6.6XXXX/FMQP05-06設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)表6.7XXXX/FMQP05-07設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)表6.8XXXX/FMQP05-08設(shè)備設(shè)施報(bào)廢審批表6.9XXXX/FMQP05-09模具履歷卡6.10XXXX/FMQP05-10工裝模具臺(tái)賬6.11XXXX/FMQP05-11工裝模具點(diǎn)檢表6.12XXXX/FMQP05-12夾具臺(tái)賬編制：審核：同意：與顧客有關(guān)的過程控制程序編號：XXXX/QP06B/01.目的規(guī)范顧客溝通、產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的擬定、評審與更改活動(dòng)，確保顧客財(cái)產(chǎn)妥善管理，滿足顧客交付后活動(dòng)的規(guī)定，明確并規(guī)范獲取、監(jiān)視和評審顧客滿意的辦法，以確保顧客滿意，持續(xù)改善公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性。2.合用范疇合用于顧客溝通、產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的擬定、評審和更改，顧客財(cái)產(chǎn)管理交付后活動(dòng)的實(shí)施以及顧客滿意的監(jiān)視活動(dòng)。3.職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)與顧客有關(guān)過程的控制；3.2采購部負(fù)責(zé)評審物料采購能力，以滿足客戶規(guī)定；3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評審生產(chǎn)能力及交貨期限；3.4研發(fā)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)能的評審及其有關(guān)設(shè)計(jì)工作；3.5銷售部負(fù)責(zé)常規(guī)合同評審，組織有關(guān)部門特殊合同評審，做好與顧客溝通、顧客財(cái)產(chǎn)管理與顧客滿意度測量工作。4.程序內(nèi)容4.1顧客溝通銷售部與顧客溝通的內(nèi)容應(yīng)涉及：提供有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息。根據(jù)客戶需求，及時(shí)提供有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)的信息，涉及但不限于樣品提供、網(wǎng)站推介、樣本發(fā)放以及展會(huì)、公布會(huì)。對建立溝通關(guān)系的客戶，特別是重要客戶建立客戶檔案，對顧客的資料進(jìn)行整頓，適時(shí)理解顧客的訂貨狀況，據(jù)情尋找銷售機(jī)遇，推介產(chǎn)品和服務(wù)。解決詢問、合同或訂單，涉及變更。售中，對顧客來信、電話、傳真等方式咨詢合同或訂單進(jìn)展?fàn)顩r，涉及合同的執(zhí)行和修改狀況，負(fù)責(zé)解答并統(tǒng)計(jì)，臨時(shí)未能解答的，要具體統(tǒng)計(jì)顧客的名稱及聯(lián)系方式，會(huì)同品管部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門研究后予以回復(fù)。獲取有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的顧客反饋，涉及顧客埋怨。合同或訂單規(guī)定的產(chǎn)品或服務(wù)交付時(shí)，規(guī)定倉庫管理人員開具送貨單，以作為售后服務(wù)跟蹤的憑據(jù)之一。交付后，各部門接獲顧客反饋的有關(guān)埋怨信息或投訴時(shí)，應(yīng)統(tǒng)計(jì)于《8D報(bào)告》上，由銷售部組織進(jìn)行集中解決與跟蹤，直至顧客滿意。處置或控制顧客財(cái)產(chǎn)；具體按照本程序4.6條款實(shí)施有關(guān)處置、控制的溝通。e）關(guān)系重大時(shí)，制訂有關(guān)應(yīng)急方法的特定規(guī)定。具體按照本程序4.7條款實(shí)施有關(guān)溝通。4.2產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的擬定4.2.1在擬定向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定時(shí)，銷售部應(yīng)確保：a）產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定得到規(guī)定，涉及：1）合用的法律法規(guī)規(guī)定；2）公司認(rèn)為的必要規(guī)定。b）對其所提供的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足公司聲稱的規(guī)定。4.2.2擬定的顧客產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定應(yīng)體現(xiàn)在可操作的形成文獻(xiàn)的信息，涉及但不限于合同、技術(shù)合同、生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)、產(chǎn)品圖紙及其工藝圖紙等。4.3產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的評審4.3.1評審的基本規(guī)定與內(nèi)容銷售部應(yīng)確保有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，應(yīng)對以下各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行評審：顧客規(guī)定的規(guī)定，涉及對交付及交付后活動(dòng)的規(guī)定；顧客即使沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的規(guī)定；公司規(guī)定的規(guī)定；合用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)規(guī)定；與先前表述存在差別的合同或訂單規(guī)定。若與先前合同或訂單的規(guī)定存在差別，銷售部應(yīng)確保有關(guān)事項(xiàng)已得到解決。若顧客沒有提供形成文獻(xiàn)的規(guī)定，銷售部在接受顧客規(guī)定前應(yīng)對顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。注：在某些狀況下，如網(wǎng)上銷售，對每一種訂單進(jìn)行正式的評審可能是不實(shí)際的，作為替代辦法，可對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評審。4.3.2評審的方式與環(huán)節(jié)a)對于常規(guī)產(chǎn)品，銷售部向客戶發(fā)出報(bào)價(jià)單，并制作產(chǎn)品規(guī)格書給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部制作常規(guī)樣品給客戶，然后訂立合同制作正式產(chǎn)品規(guī)格闡明書，錄入SAP系統(tǒng)，形成訂單合同評審單（必要時(shí)，同時(shí)形成合同更改單）打印下發(fā)至有關(guān)部門評審，總經(jīng)理同意后，下發(fā)生產(chǎn)安排生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)。b)對于非常規(guī)產(chǎn)品，銷售部向客戶發(fā)出報(bào)價(jià)單，技術(shù)部制作產(chǎn)品規(guī)格書設(shè)計(jì)制作新產(chǎn)品樣品，銷售部發(fā)樣品品給客戶，然后訂立合同制作正式產(chǎn)品規(guī)格闡明書，錄入SAP系統(tǒng)，形成訂單合同評審單（必要時(shí)，同時(shí)形成合同更改單）打印下發(fā)至有關(guān)部門評審，總經(jīng)理同意后，下發(fā)生產(chǎn)安排生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施生產(chǎn)。4.3.3在產(chǎn)品規(guī)定評審過程中，評審人員對合同/訂單中有關(guān)內(nèi)容和規(guī)定提出疑問或修改建議時(shí)，由有關(guān)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見，涉及變更時(shí)直接在訂單或合同及其有關(guān)可能已經(jīng)下發(fā)的統(tǒng)計(jì)中進(jìn)行更改并簽字確認(rèn)，以確保有關(guān)人員懂得變更的消息。4.3.4評審統(tǒng)計(jì)合用時(shí)，銷售部應(yīng)保存下列形成文獻(xiàn)的信息：a）評審成果。普通體現(xiàn)在合同上及其有關(guān)附件資料《合同評審單》中，普通以簽名、簽章、批注及更改內(nèi)容與日期的形式體現(xiàn)。b）針對產(chǎn)品和服務(wù)的新規(guī)定。普通以與顧客雙方確認(rèn)的圖紙、樣品及其它有關(guān)資料的形式體現(xiàn)。c)統(tǒng)計(jì)的保存和應(yīng)用與產(chǎn)品規(guī)定評審有關(guān)的統(tǒng)計(jì)、合同正本、合同臺(tái)帳、客戶檔案及其附件等，由銷售部負(fù)責(zé)歸檔并按規(guī)定保存。4.4合同/訂單的訂立和執(zhí)行（產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的實(shí)現(xiàn)）4.4.1產(chǎn)品規(guī)定評審后，由倉庫備料、生產(chǎn)部組織車間進(jìn)行生產(chǎn)。4.4.2產(chǎn)品規(guī)定信息的傳遞合同文本正本或訂單及有關(guān)評審資料，涉及樣品、產(chǎn)品具體規(guī)定等附件由銷售部保存并管理。合同或訂單中的產(chǎn)品信息由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)控制，并下發(fā)至生產(chǎn)部轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)計(jì)劃，各車間依此實(shí)施生產(chǎn)。必要時(shí)，生產(chǎn)任務(wù)下達(dá)時(shí)，應(yīng)適時(shí)附有銷售部提供的產(chǎn)品圖紙或顧客訂單作為生產(chǎn)指導(dǎo)資料。產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的更改4.5.1若產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定發(fā)生更改，銷售部應(yīng)確保有關(guān)的形成文獻(xiàn)的信息。涉及但不限于已訂立的合同、訂單、已確認(rèn)的圖紙與其它規(guī)定得到修改，并確保征求原評審部門與人員和顧客的書面意見，確保生產(chǎn)部、品管部及車間有關(guān)執(zhí)行人員懂得已更改的具體規(guī)定。4.5.2當(dāng)產(chǎn)品規(guī)定修改涉及文獻(xiàn)的變更時(shí)，涉及工程（設(shè)計(jì)和開發(fā)）變更，銷售部、品管部、生產(chǎn)部、研發(fā)部等有關(guān)部門須確保有關(guān)的技術(shù)文獻(xiàn)、管理文獻(xiàn)得到更改。更改程序應(yīng)按照《文獻(xiàn)化信息控制程序》進(jìn)行。4.6進(jìn)出口產(chǎn)品對外發(fā)貨由進(jìn)出口部按照下列程序進(jìn)行：a.憑銷售部提供的《發(fā)貨聯(lián)系單》及其附件，計(jì)算體積、件數(shù)、毛重后，下訂艙托書給指定貨代；b.貨代確認(rèn)船期后，提供《貨品配艙信息》反饋給進(jìn)出口部進(jìn)倉時(shí)間或裝柜時(shí)間；c.提供報(bào)關(guān)資料《PACKINGLIST》給代理申報(bào)；d.對代理提單與費(fèi)用進(jìn)行確認(rèn)；e.將提單電放件交接給銷售部存檔備用；f．全部報(bào)關(guān)文獻(xiàn)匯總并交接給財(cái)務(wù)部報(bào)稅使用。4.7顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)4.7.1銷售部及采購部等有關(guān)部門在控制或使用顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)期間，應(yīng)對其進(jìn)行妥善管理。對公司使用的或構(gòu)成產(chǎn)品和服務(wù)一部分的顧客和外部供方財(cái)產(chǎn)，（如有時(shí)）有關(guān)部門銷售部人員與采購部人員應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，建立《顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)一覽表》或倉庫明細(xì)賬等，對識(shí)別標(biāo)記、驗(yàn)證成果、保護(hù)方式和維護(hù)規(guī)定進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。4.7.2若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不合用狀況，銷售部或采購部應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并將有關(guān)狀況統(tǒng)計(jì)于《顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)一覽表》或倉庫明細(xì)賬等以保存有關(guān)形成文獻(xiàn)的信息。注：顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)可能涉及材料、零部件、工具和設(shè)備，顧客的場合，知識(shí)產(chǎn)權(quán)和個(gè)人信息4.8交付后活動(dòng)及其不合格和糾正方法4.8.1銷售部及有關(guān)部門應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的交付后活動(dòng)的規(guī)定。在擬定交付后活動(dòng)的覆蓋范疇和程度時(shí)，組織應(yīng)考慮：a）法律法規(guī)規(guī)定；b）與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的潛在不盼望的后果；c）其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；d）顧客規(guī)定；e）顧客反饋。我司交付后活動(dòng)重要有服務(wù)溝通、送貨與產(chǎn)品退換貨。注：交付后活動(dòng)可能涉及擔(dān)保條款所規(guī)定的有關(guān)活動(dòng)，諸如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，以及回收或最后報(bào)廢處置等附加服務(wù)等。4.8.2交付不合格和糾正方法當(dāng)出現(xiàn)交付不合格時(shí)，銷售部應(yīng)立刻安排退換貨或采用其它客戶可接受的方式，并與客戶做好溝通。必要時(shí)品管部，做好對應(yīng)的統(tǒng)計(jì)《8D報(bào)告》。4.9顧客滿意及其分析和評價(jià)4.9.1顧客滿意基本規(guī)定銷售部應(yīng)監(jiān)視顧客對其需求和盼望獲得滿足的程度的感受，擬定這些信息的獲取、監(jiān)視和評審辦法。注：監(jiān)視顧客感受的例子可涉及顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會(huì)面、市場占有率分析、贊揚(yáng)、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報(bào)告。4.9.2顧客滿意測量辦法銷售部每年一次向顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》，調(diào)查顧客對我司產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度；我司對下列過程績效指標(biāo)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)測，以擬定顧客滿意信息：產(chǎn)品質(zhì)量績效、配合/功效、交付進(jìn)度、價(jià)格、解決顧客反饋的能力等。銷售部每月從顧客處收集我司交期達(dá)成、合格率、服務(wù)、配合度等方面的信息并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，擬定顧客滿意程度。a）交期達(dá)成（交付準(zhǔn)時(shí)率）20分，準(zhǔn)時(shí)交貨20分，延遲一天得12分，延遲三天得6分，延遲五天得0分。b）交付產(chǎn)品質(zhì)量體現(xiàn)（合格率）為60分，根據(jù)提供顧客產(chǎn)品的每月合格率統(tǒng)計(jì)進(jìn)行計(jì)算，公式為：分c）服務(wù)體現(xiàn)為10分，普通服務(wù)得3分，良好服務(wù)得6分，非常好服務(wù)得10分。d）配合度為10分，配合好得10分，普通得5分，差得0分；4.9.3每年對顧客滿意度調(diào)查進(jìn)行匯總分析，對顧客有不滿意的信息時(shí)以及顧客滿意度呈明顯下降趨勢時(shí)，銷售部應(yīng)會(huì)同品管部等有關(guān)部門進(jìn)行分析，采用方法努力消除顧客不滿意。4.9.4當(dāng)顧客滿意度達(dá)不到預(yù)定目的時(shí)，銷售部應(yīng)告知品管部等有關(guān)部門，找出影響滿意度的重要問題，品管部按《改善與數(shù)據(jù)分析控制程序》，組織采用糾正方法，改善不滿意項(xiàng)目。4.9.5銷售部應(yīng)將對以上顧客滿度測量的成果作為管理評審的輸入，以達(dá)成持續(xù)改善的的。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1運(yùn)行控制程序6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì) 6.1XXXX/FMQP06-01報(bào)價(jià)單 6.2XXXX/FMQP06-02合同評審單6.3XXXX/FMQP06-03顧客與外部供方財(cái)產(chǎn)記錄表6.4XXXX/FMQP06-04顧客滿意度測量表6.5XXXX/FMQP13-08產(chǎn)品規(guī)格闡明書6.6XXXX/FMQP06-05發(fā)貨聯(lián)系單6.7XXXX/FMQP06-06送貨單6.8XXXX/FMQP02-028D報(bào)告6.9產(chǎn)品訂貨合同（客戶）6.10客訴郵件等統(tǒng)計(jì)6.11報(bào)關(guān)有關(guān)資料編制：審核：同意：采購控制程序編號：XXXX/QP07B/01.目的確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定，確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響，以及在與外部供方溝通之前所擬定的規(guī)定是充足的。2.合用范疇合用于對外部供方提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)（原材料、包裝、零件加工、表面解決、生產(chǎn)輔料、量儀校準(zhǔn)以及運(yùn)輸服務(wù)等）的控制，涉及控制類型和程度的控制，以及提供應(yīng)外部供方的信息的控制。3職責(zé)和權(quán)限3.1采購部負(fù)責(zé)原材料、包裝材料、零件加工、表面解決并進(jìn)行管理，并負(fù)責(zé)組織尋找新供應(yīng)商，及組織品管部，研發(fā)部等對供應(yīng)商進(jìn)行評定。3.2研發(fā)部、品管部負(fù)責(zé)校準(zhǔn)服務(wù)的采購，負(fù)責(zé)組織對供應(yīng)商的定時(shí)評定和供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā)；負(fù)責(zé)供應(yīng)商產(chǎn)品的檢查和實(shí)驗(yàn)，負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的技術(shù)能力、設(shè)施進(jìn)行評定。4程序內(nèi)容4.1供應(yīng)商的初選采購部根據(jù)采購產(chǎn)品的圖樣、技術(shù)原則、應(yīng)恪守的法規(guī)規(guī)定等資料，會(huì)同有關(guān)部門通過現(xiàn)場訪問、電話訪問、互聯(lián)網(wǎng)等的形式，按照《供應(yīng)商調(diào)查表》規(guī)定的內(nèi)容，對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查和評定。按照評價(jià)準(zhǔn)則如符合規(guī)定，可作為初選合格的供應(yīng)商，報(bào)總經(jīng)理同意。4.2供應(yīng)商評審4.2.1對初選的供應(yīng)商，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)成立供應(yīng)商評審小組（由有資格的內(nèi)審員參加，涉及質(zhì)量、技術(shù)等部門的人員），對初步選定的供應(yīng)商進(jìn)行評審。評審按附表“供應(yīng)商質(zhì)量體系評審表”進(jìn)行（或根據(jù)于ISO9000原則）。如該供應(yīng)商通過顧客或顧客同意的第二方或第三方注冊機(jī)構(gòu)按ISO9000對其的認(rèn)證，該認(rèn)證可被承認(rèn)，并替代我司的審核。4.2.2評審小組完畢審核后填寫“供應(yīng)商質(zhì)量體系評審表”。評審小組按供應(yīng)商所得分?jǐn)?shù)(90分以上為A級，80-89分為B級，60-79分為C級，60下列為D級)擬定其供應(yīng)商質(zhì)量體系級別。獲得認(rèn)證的公司被定義為A級。其中A、B、C級供應(yīng)商可作為預(yù)備供應(yīng)商，D級不予考慮。4.2.3經(jīng)評審達(dá)成A、B、C級的供應(yīng)商能夠列為合格供應(yīng)商。4.3采購原則4.3.1若合同（如顧客有規(guī)定）有規(guī)定，我司須從顧客同意的供應(yīng)商處采購產(chǎn)品、材料或服務(wù)。我司對從顧客指定的供應(yīng)商采購的產(chǎn)品、材料和服務(wù)的質(zhì)量仍必須確保其質(zhì)量，因此將同樣對其按4.2條款規(guī)定進(jìn)行控制。若合同沒有規(guī)定，從《合格供應(yīng)商名單》中選擇供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品采購。4.3.2全部采購產(chǎn)品必須符合對應(yīng)的法律法規(guī)規(guī)定。4.3.3因采購量少需從市場上購置的產(chǎn)品，到市場上確認(rèn)樣品后總經(jīng)理同意執(zhí)行。4.4采購信息4.4.1零部件和包裝材料采購計(jì)劃的編制4.4.1.1采購部根據(jù)下列資料編制采購計(jì)劃a）生產(chǎn)計(jì)劃表單；b）需采購產(chǎn)品的現(xiàn)有庫存；4.4.1.2采購計(jì)劃提供下列采購信息：a）產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量，交期等；b）采購的進(jìn)度規(guī)定。c）采購計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后交采購部采購員制作采購合同執(zhí)行采購。4.4.2其它采購信息研發(fā)部、品管部及有關(guān)部門應(yīng)提供與采購產(chǎn)品有關(guān)的其它采購信息，并在提供應(yīng)供應(yīng)商的圖紙或訂立的合同/合同（如質(zhì)量合同）或其它文獻(xiàn)中作出規(guī)定，涉及：a）規(guī)范、圖樣、質(zhì)量規(guī)定；b）合用的質(zhì)量管理體系規(guī)定；c）合適時(shí)，有關(guān)產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的同意規(guī)定，人員資格的規(guī)定。4.5校準(zhǔn)服務(wù)的采購品管部負(fù)責(zé)與評定合格的校準(zhǔn)服務(wù)供應(yīng)商聯(lián)系，制訂周期校驗(yàn)計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理同意后執(zhí)行。4.6采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.6.1采購產(chǎn)品進(jìn)公司后由品管部按《產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序》進(jìn)行驗(yàn)證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購規(guī)定。4.6.2公司或顧客需在供應(yīng)商處驗(yàn)證時(shí)，研發(fā)部品管部應(yīng)擬定驗(yàn)證的方案、產(chǎn)品放行的方式等，并會(huì)同采購部在采購信息中作出規(guī)定。4.7合格供應(yīng)商的定時(shí)評價(jià)和開發(fā)4.7.1由采購部每月對合格供應(yīng)商的供貨績效進(jìn)行監(jiān)測評價(jià)，監(jiān)測內(nèi)容涉及：a）交付零件質(zhì)量體現(xiàn)（合格率）為60分，根據(jù)品管部的每月合格率統(tǒng)計(jì)進(jìn)行計(jì)算，公式為：分b）對我司的配合度為10分，配合好得10分，普通得5分，差得0分；c）交付體現(xiàn)（交付準(zhǔn)時(shí)率）20分，準(zhǔn)時(shí)交貨20分，延遲一天得12分，延遲三天得6分，延遲五天得0分。d）價(jià)格體現(xiàn)為10分，高于市場價(jià)得3分，符合市場價(jià)得6分，低于市場價(jià)得10分。采購部將監(jiān)測成果統(tǒng)計(jì)于“××年×月供應(yīng)商業(yè)績考核統(tǒng)計(jì)表”，評定供應(yīng)商級別。評級時(shí)，a項(xiàng)不能低于50分，b項(xiàng)不能低于5分，c項(xiàng)不能低于12分，d項(xiàng)不能低于6分，及時(shí)將供應(yīng)商體現(xiàn)告知供應(yīng)商，并增進(jìn)供應(yīng)商監(jiān)控和改善其制造過程的體現(xiàn)。4.7.2每年終采購部統(tǒng)計(jì)總評，交總經(jīng)理同意。4.7.3對承認(rèn)的供應(yīng)商，采購部每年組織有關(guān)人員對其進(jìn)行一次的質(zhì)量體系現(xiàn)場考察、評審，評審成果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商質(zhì)量體系評審表”中。顧客同意的第二方或已承認(rèn)的第三方注冊機(jī)構(gòu)按ISO9001或ISO/TS16949/VDA6.1對供應(yīng)商進(jìn)行的評定將被承認(rèn)，并可替代我司的審核，且能夠被評定為A級,但必須出示客觀證據(jù)。評定成果統(tǒng)計(jì)于“供應(yīng)商考核、評級報(bào)告”中。4.7.4采購部綜合對供應(yīng)商的業(yè)績考核成果和體系評審成果，按“供應(yīng)商考核、評級報(bào)告”規(guī)定的辦法將供應(yīng)商分級；90分以上為A級，80-89分為B級，60-79分為C級，60下列為D級。4.7.5對A、B級廠商我司在下達(dá)采購計(jì)劃時(shí)，將被優(yōu)先考慮，但應(yīng)針對單薄環(huán)節(jié)不停進(jìn)行改善，繼續(xù)保持A、B級廠商資格；對C級廠商將維持正常狀態(tài)管理，采購部將告知其應(yīng)針對存在的問題制訂整治方法，在限定時(shí)內(nèi)解決問題，并力求成為B、A級廠商；對D級廠商我司將停止其供貨，采購部將指出其現(xiàn)在存在的重要問題并限期解決，采購部在合適時(shí)候?qū)ζ湓俅芜M(jìn)行質(zhì)量體系評審。持續(xù)兩次評為C級的供應(yīng)廠商將被取消供貨資格。4.8供應(yīng)商的重新評價(jià)當(dāng)發(fā)生下列狀況時(shí)，應(yīng)對供應(yīng)商重新評價(jià)。a）供應(yīng)商移地生產(chǎn)；b）新產(chǎn)品/新組件/更改；c）重復(fù)出現(xiàn)質(zhì)量問題。4.9對服務(wù)供應(yīng)商，有關(guān)主管部門根據(jù)服務(wù)規(guī)定，擬定需要考察和評定的項(xiàng)目，并規(guī)定于《供應(yīng)商質(zhì)量確保能力調(diào)查表》，對供應(yīng)商進(jìn)行初步調(diào)查和評定。按照評價(jià)準(zhǔn)則如符合規(guī)定，可作為合格供應(yīng)商，填入《合格供應(yīng)商名單》報(bào)總經(jīng)理同意。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1數(shù)據(jù)分析和改善控制程序5.2產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序5.3倉庫管理制度6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1XXXX/FMQP07-01供應(yīng)商評定報(bào)表6.2XXXX/FMQP07-02合格供應(yīng)商名單6.3XXXX/FMQP07-03月供應(yīng)商業(yè)績考核統(tǒng)計(jì)表6.4XXXX/FMQP07-04采購計(jì)劃6.5XXXX/FMQP07-05供應(yīng)商調(diào)查表編制：審核：同意：運(yùn)行控制程序編號：XXXX/QP08B/01.目的確保生產(chǎn)和服務(wù)提供得到有效控制，確?；A(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境得到有效控制，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品服務(wù)對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行有效控制，以確保滿足顧客的需求和盼望。2.合用范疇合用于生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制活動(dòng)，涉及但不限于產(chǎn)品和服務(wù)的標(biāo)記和可追溯性實(shí)施、顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)的控制、產(chǎn)品防護(hù)、更改控制、產(chǎn)品和服務(wù)的放行以及不合格品輸出控制等活動(dòng)；以及基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境的控制活動(dòng)。3.職責(zé)和權(quán)限3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)的提供，負(fù)責(zé)對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)符合性所需的過程運(yùn)行環(huán)境的總體管理；3.2銷售部通過SAP系統(tǒng)形成合同評審單，會(huì)同各部門評審并經(jīng)總經(jīng)理同意后提供應(yīng)生產(chǎn)部安排生產(chǎn)；3.3生產(chǎn)部生管員編制《生產(chǎn)任務(wù)單》，經(jīng)核準(zhǔn)后下發(fā)各班組生產(chǎn)實(shí)施；3.4各班組對生產(chǎn)狀況予以生產(chǎn)日常統(tǒng)計(jì)報(bào)于生產(chǎn)主管；3.5采購部編制采購單進(jìn)同意后發(fā)供應(yīng)商采購；3.6車間和倉庫具體負(fù)責(zé)過程運(yùn)行環(huán)境的維護(hù)、生產(chǎn)（倉庫）設(shè)施的日常保養(yǎng)和產(chǎn)品標(biāo)記與可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)的具體實(shí)施；3.7進(jìn)出口部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及交付后活開工作的開展；3.8品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品和服務(wù)的監(jiān)視和測量，并對生產(chǎn)過程中的不合格輸出實(shí)施控制。4．程序內(nèi)容4.1運(yùn)行的策劃和控制4.1.1為滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的規(guī)定，并實(shí)施《質(zhì)量手冊》第6章所擬定的方法，公司研發(fā)部及有關(guān)部門應(yīng)通過下列方法對所需的過程（見<質(zhì)量手冊>4.4）進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制：a)擬定產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定。詳見公司樣本冊以及網(wǎng)站有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)圖片及數(shù)據(jù)。b)建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：1）過程；2）產(chǎn)品和服務(wù)的接受。為此研發(fā)部建立了各個(gè)工序的工藝卡片、設(shè)備操作指導(dǎo)書以及產(chǎn)品檢查規(guī)范等文獻(xiàn)。c)擬定符合產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定所需的資源。我司擬定和提供了適宜的基礎(chǔ)設(shè)施、過程運(yùn)行環(huán)境、人員、監(jiān)視和測量資源，形成了組織的質(zhì)量管理知識(shí)體系。d)按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制。公司規(guī)定各部門按照質(zhì)量體系文獻(xiàn)實(shí)施過程并予以控制。e)在必要的范疇和程度上，擬定并保持、保存形成文獻(xiàn)的信息：1)確信過程已按策劃進(jìn)行；2)證明產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定。為此我司擬定和建立了質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單及其格式，并在工作中予以運(yùn)用，為體系過程和產(chǎn)品與服務(wù)符合規(guī)定保存證據(jù)。4.1.2策劃的輸出重要有產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖、產(chǎn)品圖紙、工藝卡片、檢查規(guī)范、設(shè)備和活動(dòng)的作業(yè)指導(dǎo)書等，基本適合和滿足公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。4.1.3對于需要新產(chǎn)品按照《產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》實(shí)施4.1.4研發(fā)部控制策劃的變更，評審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采用方法消除不利影響，按照本程序4.9更改實(shí)施控制。4.1.5生產(chǎn)部及有關(guān)部門確保外包過程受控。我司產(chǎn)品加工外包過程按照《采購控制程序》及《產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序》實(shí)施控制。4.2生產(chǎn)部及各車間進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供的受控條件最少涉及以下內(nèi)容：a）可獲得形成文獻(xiàn)的信息，以規(guī)定下列內(nèi)容：1）所生產(chǎn)的產(chǎn)品、提供的服務(wù)或進(jìn)行的活動(dòng)的特性；2）擬獲得的成果。這些信息普通體現(xiàn)在《生產(chǎn)任務(wù)單》、產(chǎn)品加工工藝圖紙及零件圖紙等之中。b）可獲得和使用適宜的監(jiān)視和測量資源；c）在合適階段實(shí)施監(jiān)視和測量活動(dòng)，以驗(yàn)證與否符合過程或輸出的控制準(zhǔn)則以及產(chǎn)品和服務(wù)的接受準(zhǔn)則；為過程的運(yùn)行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境；配備含有能力的人員，涉及所規(guī)定的資格；f）若輸出成果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗(yàn)證，應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程實(shí)現(xiàn)策劃成果的能力進(jìn)行確認(rèn)和定時(shí)再確認(rèn)；現(xiàn)在我司暫無該類過程。g）采用方法避免人為錯(cuò)誤；h）實(shí)施放行、交付和交付后活動(dòng)。4.2.1生產(chǎn)部根據(jù)銷售部提供的合同評審單實(shí)施生產(chǎn)安排，形成《生產(chǎn)任務(wù)單》各車間實(shí)施。4.2.2普通生產(chǎn)加工作業(yè)流程,詳見質(zhì)量手冊附錄四《產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程圖》。4.3基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境4.3.1設(shè)備部編制生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳，制訂年度維修保養(yǎng)計(jì)劃對其實(shí)施維護(hù)與保養(yǎng)，確保設(shè)備保持并滿足生產(chǎn)規(guī)定，設(shè)備的管理根據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境控制程序》實(shí)施控制。4.3.2品管部建立《監(jiān)視和測量資源臺(tái)賬》，依其使用頻率法律法規(guī)等狀況擬定校準(zhǔn)周期，對其校準(zhǔn)并保持有關(guān)校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)。監(jiān)視和測量資源的管理詳見《監(jiān)視和測量資源控制程序》規(guī)定。4.3.3各車間和倉庫應(yīng)保持生產(chǎn)環(huán)境清潔衛(wèi)生、整潔有序、標(biāo)記到位。4.3.4各車間應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行工藝，嚴(yán)格工藝紀(jì)律，充足使用生產(chǎn)過程中全部的作業(yè)文獻(xiàn)指導(dǎo)員工統(tǒng)一操作，以確保產(chǎn)品的符合性。4.3.5生產(chǎn)部要合理的規(guī)劃車間作業(yè)空間，對車間和倉庫進(jìn)行合理的區(qū)域劃分，并依劃分放置對應(yīng)物品，主動(dòng)實(shí)施現(xiàn)場“5S”管理活動(dòng)，具體按照《5S管理制度》實(shí)施。4.4生產(chǎn)控制（產(chǎn)品與服務(wù)的放行和不合格輸出的控制）4.4.1車間各個(gè)工序，特別是核心工序應(yīng)使用對應(yīng)有效的作業(yè)指導(dǎo)書，以確保各工序過程能力，避免不合格輸出的發(fā)生。4.4.2針對產(chǎn)品外包加工或管理服務(wù)，委外時(shí)應(yīng)明確或提供對應(yīng)的產(chǎn)品原則、檢查規(guī)范或具體規(guī)定，必要時(shí)可向供方提供作業(yè)指導(dǎo)書。4.4.3各工序操作人員應(yīng)于作業(yè)同時(shí)不停進(jìn)行自檢，以確保過程產(chǎn)品規(guī)定的持續(xù)符合性；上下工序間應(yīng)互檢，確保不符合規(guī)定的產(chǎn)品不流入下道工序，減少工序產(chǎn)品不合格率。4.4.4品管部在巡過程中，應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)和產(chǎn)品規(guī)定的變化采用相適應(yīng)的過程檢查辦法及檢查頻率。4.4.5針對核心工序加工，應(yīng)加強(qiáng)操作員工過程自檢、檢查員巡檢、車間主管檢查工作，確保核心工序產(chǎn)品的持續(xù)符合性。4.4.6為確保產(chǎn)品和服務(wù)的規(guī)定得到滿足，品管部除了過程品質(zhì)控制外，還應(yīng)在生產(chǎn)運(yùn)行的其它階段，涉及進(jìn)料時(shí)、產(chǎn)品出貨時(shí)實(shí)施《產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序》等策劃的安排。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的同意，合用時(shí)得到顧客的同意，否則在策劃的安排已圓滿完畢之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。品管部應(yīng)保存有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)放行的形成文獻(xiàn)的信息。形成文獻(xiàn)的信息應(yīng)涉及：a）符合接受準(zhǔn)則的證據(jù)；b）授權(quán)放行人員的可追溯信息。產(chǎn)品和服務(wù)的放行以及不合格輸出的控制具體按照《產(chǎn)品和服務(wù)的放行控制程序》及《不合格輸出控制程序》實(shí)施。4.5標(biāo)記和可追溯性控制4.5.1根據(jù)需要，生產(chǎn)部策劃并督促車間和倉庫對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)記，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控；方便當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)對其追溯。4.5.2各車間和倉庫負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)的全部產(chǎn)品標(biāo)記，將不同監(jiān)視和測量狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，并對全部標(biāo)記進(jìn)行維護(hù)。監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)記有：合格、不合格、待解決/隔離、QCpass、待檢、返工、待定等，也可用區(qū)域或標(biāo)牌標(biāo)示。4.5.3可追溯性標(biāo)記在有可追溯性規(guī)定時(shí)，對產(chǎn)品予以合適標(biāo)記方便于追溯，對此標(biāo)記應(yīng)予以統(tǒng)計(jì)。如果不標(biāo)記不會(huì)引發(fā)產(chǎn)品混淆或無追溯規(guī)定時(shí)，也能夠不對產(chǎn)品進(jìn)行可追溯性標(biāo)記。當(dāng)合同、法律、法規(guī)和公司本身需要（顧客因質(zhì)量問題引發(fā)投訴的風(fēng)險(xiǎn)等）對可追溯性有規(guī)定時(shí)，我司產(chǎn)品的追溯途徑為：發(fā)貨統(tǒng)計(jì)→檢查報(bào)告單→過程生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)→作業(yè)員→原材料→供應(yīng)商4.5.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量狀態(tài)標(biāo)記為：a)檢查狀態(tài)標(biāo)記：合格、不合格、待檢、待定；具體操作可依具體狀況，采用將產(chǎn)品寄存在對應(yīng)區(qū)域，以區(qū)域來辨別產(chǎn)品狀態(tài)，運(yùn)用產(chǎn)品標(biāo)記卡、區(qū)域標(biāo)記標(biāo)記對應(yīng)產(chǎn)品的狀態(tài)。b)緊急放行標(biāo)記：對因生產(chǎn)急需來不及檢查的產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)記“緊急放行”，在產(chǎn)品寄存處以合適方式標(biāo)記，方便追溯檢查。4.6顧客與外部供方財(cái)產(chǎn)的控制具體控制詳見《與顧客有關(guān)的過程控制程序》具體規(guī)定。4.7產(chǎn)品防護(hù)4.7.1車間和倉庫在產(chǎn)品從接受、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的全部階段，應(yīng)注意避免產(chǎn)品變質(zhì)、損壞和錯(cuò)用。4.7.2針對顧客的規(guī)定及產(chǎn)品的符合性，對其提供合適的防護(hù)，必要時(shí)，防護(hù)方法和辦法可涉及標(biāo)記、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)等。4.7.3產(chǎn)品搬運(yùn)即轉(zhuǎn)序的控制產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，規(guī)定合理的搬運(yùn)辦法，從下列方面考慮：a)不得破壞包裝，避免跌落、磕碰、擠壓；b)按照包裝外標(biāo)記的規(guī)定進(jìn)行搬運(yùn)；c)保持搬運(yùn)生產(chǎn)和服務(wù)場合通道暢通；d)搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，避免丟失或損壞；4.7.4包裝控制我司產(chǎn)品包裝規(guī)定按對應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書由裝配車間進(jìn)行包裝。4.7.5貯存控制a)倉庫負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)倉庫管理制度，規(guī)范倉庫的管理，按規(guī)定擺放，對有貯存期限規(guī)定的物品，要明確標(biāo)記使用期，確保先入先出。b)倉庫保持通風(fēng)和干燥，以保持安全適宜的貯存環(huán)境，避免產(chǎn)品的損壞。c)全部貯存物品建立臺(tái)帳，倉庫定時(shí)盤點(diǎn)，保持帳、物一致。屬于呆滯品的應(yīng)明確標(biāo)記和及時(shí)解決。d)倉管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)告知有關(guān)部門確認(rèn)并進(jìn)行對應(yīng)解決。e)品管部成品檢查員應(yīng)對三年以上庫存品進(jìn)行符合性檢查，以確保產(chǎn)品始終處在合格狀態(tài)。4.7.6交付控制根據(jù)合同或客戶的規(guī)定，倉庫人員核看待發(fā)貨產(chǎn)品，并聯(lián)系對應(yīng)的運(yùn)輸單位。必要時(shí)，我司應(yīng)與承運(yùn)單位訂立貨運(yùn)合同書。顧客有合同規(guī)定時(shí)，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付目的地。4.8交付后的活動(dòng)4.8.1公司生產(chǎn)部、銷售部等有關(guān)部門應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的交付后活動(dòng)的規(guī)定。4.8.2公司的交付后活動(dòng)重要有顧客售后溝通與退換貨。公司擬定這些活動(dòng)時(shí)考慮了下列內(nèi)容：法律法規(guī)規(guī)定；與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的潛在不盼望的后果；其產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命；顧客規(guī)定；e）顧客反饋。4.8.3交付后活動(dòng)可能涉及擔(dān)保條款所規(guī)定的有關(guān)活動(dòng)，諸如合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)，以及回收或最后處置等附加服務(wù)等。4.8.4產(chǎn)品交付后與顧客的聯(lián)系和對應(yīng)信息的解決，由銷售部人員負(fù)責(zé)，并做好對應(yīng)的統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)部做好必要的配合。涉及到顧客的投訴的，按照《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。4.9更改控制4.9.1工程變更程序發(fā)現(xiàn)或規(guī)定部門提出更改原文獻(xiàn)或文獻(xiàn)編制/決策部門編制/決策部門組織必要的評審實(shí)施更改新文公布/舊文回收及歸檔。4.9.2工程變更，涉及圖紙、工藝圖紙等有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)的更改，按照《文獻(xiàn)化信息控制程序》實(shí)施，并按其規(guī)定保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)，涉及有關(guān)更改評審成果、授權(quán)進(jìn)行更改人員以及根據(jù)評審所采用的必要方法。4.9.3如提出更改時(shí)，涉及到不合格輸出的狀況，提出部門應(yīng)立刻同時(shí)品管部與生產(chǎn)部采用對應(yīng)方法，如隔離標(biāo)記產(chǎn)品、生產(chǎn)停線、糾正補(bǔ)救等，以減少損失和風(fēng)險(xiǎn)。5.有關(guān)文獻(xiàn)5.1與顧客有關(guān)的過程控制程序5.2文獻(xiàn)化信息控制程序5.3采購控制程序5.4倉庫管理制度5.5作業(yè)指導(dǎo)書5.6檢查規(guī)范5.7產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)與開發(fā)控制程序6.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1XXXX/FMQP08-01生產(chǎn)任務(wù)單6.2XXXX/FMQP08-02生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表編制：審核：同意：監(jiān)視和測量資源控制程序編號：XXXX/QP09B/01．目的對確保監(jiān)視或測量成果有效和可靠所需的監(jiān)視和測量資源實(shí)施控制，以驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合規(guī)定。2．合用范疇合用于運(yùn)用監(jiān)視或測量來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定時(shí)，對監(jiān)視和測量資源的控制活動(dòng)。3．職責(zé)和權(quán)限3.1品管部負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量資源臺(tái)帳、檔案，收集有關(guān)闡明書等技術(shù)資料；對偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測量資源以及產(chǎn)品的追蹤解決；提出對監(jiān)視和測量資源操作人員的培訓(xùn)、考核；負(fù)責(zé)編制監(jiān)視和測量資源檢定或校準(zhǔn)計(jì)劃并實(shí)施；指導(dǎo)有關(guān)部門按規(guī)定對監(jiān)視和測量資源使用與保養(yǎng)。3.2監(jiān)視和測量資源使用部門配合品管部做好監(jiān)視和測量資源的管理工作。3.3采購部負(fù)責(zé)品管部提出的監(jiān)視和測量資源的購置工作。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量資源的配備決策。4．程序內(nèi)容4．1監(jiān)視和測量資源的采購及驗(yàn)收根據(jù)監(jiān)視和測量項(xiàng)目與類型所需測量能力和測量規(guī)定配備監(jiān)視和測量資源，采購部對其實(shí)施采購，品管部驗(yàn)收。4．2監(jiān)視和測量資源的初次校準(zhǔn)與發(fā)放A．經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測量資源，使用前應(yīng)由品管部檢查廠家出廠時(shí)的計(jì)量檢定證書與否正當(dāng)有效，合格后方能發(fā)放使用。對合格的監(jiān)視和測量資源應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)記，涉及使用期標(biāo)記；品管部負(fù)責(zé)對該設(shè)備編號，建立《監(jiān)視和測量資源臺(tái)帳》，統(tǒng)計(jì)設(shè)備的編號、名稱、規(guī)格型號、精度等級、生產(chǎn)廠家、校準(zhǔn)周期、校準(zhǔn)日期、放置或使用地點(diǎn)與場合等；B．品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量資源的發(fā)放。4．3監(jiān)視和測量資源的周期檢定和校準(zhǔn)4．3．1品管部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)視和測量資源臺(tái)帳》，并將有關(guān)設(shè)備下發(fā)使用部門，使用部門應(yīng)按規(guī)定上交，由品管部統(tǒng)一據(jù)目的設(shè)計(jì)執(zhí)行周期檢定或校準(zhǔn)。A．對需外檢的設(shè)備，由品管部聯(lián)系國家計(jì)量部門進(jìn)行檢定，并出具檢定證書或校準(zhǔn)報(bào)告；B．對需進(jìn)行內(nèi)部校準(zhǔn)的設(shè)備，品管部應(yīng)適時(shí)編制對應(yīng)的內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程，規(guī)定校準(zhǔn)的辦法、使用設(shè)備、驗(yàn)收原則及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)公司體系專人同意，由品管部填寫對應(yīng)的統(tǒng)計(jì)。4．3．2檢定、校準(zhǔn)合格的設(shè)備，由品管部或校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽或統(tǒng)計(jì)，并注明使用期；部分功效或量程校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范疇；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新送檢或校準(zhǔn)；對不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。4．3．3對于監(jiān)視和測量用的軟件，在使用前應(yīng)進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證即可，必要時(shí)填寫對應(yīng)的校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)。4．4必要時(shí)應(yīng)對監(jiān)視和測量資源進(jìn)行調(diào)節(jié)或再調(diào)節(jié)。但應(yīng)指定專人執(zhí)行調(diào)節(jié)工作，以避免因調(diào)節(jié)不當(dāng)使設(shè)備失效。4．5監(jiān)視和測量資源的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制4．5．1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用闡明書或操作規(guī)程使用設(shè)備，確保設(shè)備的監(jiān)視和測量能力與規(guī)定相一致，避免發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)節(jié)。使用后要進(jìn)行合適的維護(hù)和保養(yǎng)。4．5．2在使用