分淅川縣城區(qū)園區(qū)辦單位概況

-6-分淅川縣城區(qū)園區(qū)辦單位概況一、主要職責(zé)2004年由于城區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)快速膨脹，為了加強(qiáng)對(duì)城區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)、規(guī)范管理和協(xié)調(diào)服務(wù)，促進(jìn)城區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)全面協(xié)調(diào)快速發(fā)展，根據(jù)工作實(shí)際需要，縣委、縣政府決定，成立本單位，具體負(fù)責(zé)城區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)的組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)、引資創(chuàng)業(yè)平臺(tái)的創(chuàng)立和督導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目入駐等工作。部門決算單位構(gòu)成單位內(nèi)設(shè)綜合科、基建科、項(xiàng)目管理科和統(tǒng)計(jì)科、第二部分淅川縣城區(qū)園區(qū)辦2016年度部門決算表（見附件）第三部分淅川縣城區(qū)園區(qū)辦2016年度部門決算情況說明關(guān)于收入支出決算總體情況說明2016年收入總計(jì)123.89萬元，支出總計(jì)123.89萬元，與2015年相比，收入減少105萬元，下降45%；支出減少94萬元，下降43%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)控制經(jīng)費(fèi)。關(guān)于收入決算情況說明本年收入合計(jì)123.89萬元，其中：財(cái)政撥款收入123.89萬元，占100%；其他收入0萬元，占0%。關(guān)于支出決算情況說明本年支出合計(jì)123.89萬元，其中：基本支出123.89萬元，占0%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。關(guān)于財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2016年財(cái)政撥款收入123.89萬元，支出123.89萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收入減少105萬元，下降45%；支出減少94萬元，減少43%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)控制經(jīng)費(fèi)。關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明財(cái)政撥款支出決算總體情況。2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算170萬元，支出決算123.89萬元，完成年初預(yù)算的73%。主要用于以下方面：支持中小企業(yè)發(fā)展、招商引資、管理服務(wù)運(yùn)行支出。關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出123.89萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)75.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)48.35萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手費(fèi)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。關(guān)于一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為20萬元，支出決算為17.11萬元，完成預(yù)算的86%，2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少5.33萬元，下降23.75%，主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八條規(guī)定，控制三公經(jīng)費(fèi)。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，①公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)11.46萬元，完成預(yù)算的97%，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置0輛車；公務(wù)用車保有1輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.46萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)公務(wù)用車規(guī)定，控制公務(wù)用車費(fèi)用，②公務(wù)接待費(fèi)5.65萬元，接待75次974人，完成預(yù)算的71%，主要用于接待客商、各級(jí)部門觀摩考察，環(huán)保安全消防督導(dǎo)檢查、項(xiàng)目督導(dǎo)等。主要原因：嚴(yán)格控制接待費(fèi)用，接待人員及次數(shù)減少，杜絕不必要的開銷。關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況說明無其他重要事項(xiàng)的情況說明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2016年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.35萬元，比2015年下降19.41%，主要原因：嚴(yán)格監(jiān)督控制資金使用，壓縮各項(xiàng)支出，提高資金使用效率、杜絕鋪張浪費(fèi)。（二）政府采購支出情況2016年有政府采購。有1個(gè)政府采購項(xiàng)目，金額是0.486萬元。關(guān)于政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明淅川縣城區(qū)園區(qū)辦沒有政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。三、其他收入：指本部門取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理“三公”經(jīng)費(fèi)，指部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參