食品安全管理程序文件

福建省南安市*******有限公司FuJianNanAnSanZhuTeastuffsCO.，LTD**-HACCP-食品安全管理程序文獻(xiàn)（根據(jù)ISO2：原則、食品安全管理手冊(cè)編制）分發(fā)號(hào)：受控狀態(tài)：福建省南安市*******有限公司公布簽署頁文獻(xiàn)編號(hào)：SZ－HACCP－版本/修訂號(hào)：A/0食品安全管理程序文獻(xiàn)（根據(jù)ISO2：原則、食品安全管理手冊(cè)編制）編制人：審核人：同意人：福建省南安市*******有限公司更改記錄表序號(hào)更改告知單號(hào)更改內(nèi)容同意人同意日期福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/0目錄4.2.2文獻(xiàn)控制程序............................................................................................14.2.3統(tǒng)計(jì)控制程序............................................................................................45.2/3質(zhì)量紀(jì)錄的控制程序...................................................................................55.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序...........................................................................75.8管理評(píng)審控制程序.......................................................................................76.2人力資源控制程序.....................................................................................106.3/4基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序..............................................................127.10.1/2/37.10.4不合格產(chǎn)品撤回控制程序....................................................................188.3監(jiān)視和測(cè)量的裝置控制程序...................................................................208.4.1內(nèi)部審核控制程序..................................................................................26福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.2.2文獻(xiàn)控制程序1、目的對(duì)與公司食品安全管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)進(jìn)行控制，確保各有關(guān)場(chǎng)合使用文獻(xiàn)為有效版本。2、范疇合用于與食品安全管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)同意公布食品管理體系文獻(xiàn)。3.2管理者代表負(fù)責(zé)食品管理體系文獻(xiàn)的審核。3.3行政部負(fù)責(zé)對(duì)食品管理體系文獻(xiàn)的控制。4、工作程序4.1文獻(xiàn)分類及保管食品管理體系文獻(xiàn)由行政部備案保存。4.2文獻(xiàn)的編號(hào)4.2.1食品安全管理體系文獻(xiàn)公司名稱代號(hào)—HACCP—公布年度。4.2.2良好操作規(guī)范公司名稱代號(hào)—GMP—公布年號(hào)。4.2.3良好衛(wèi)生操作程序公司名稱代號(hào)—SSOP—公布年號(hào)。4.2.3統(tǒng)計(jì)公司名稱代號(hào)-CX-統(tǒng)計(jì)次序號(hào)-紀(jì)錄編號(hào)。4.3文獻(xiàn)的編寫、審核、同意4.3.1食品管理體系文獻(xiàn)由管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門編寫，編寫好由管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理同意公布，行政部負(fù)責(zé)登記和發(fā)放。4.3.2全部食品管理體系的受控文獻(xiàn)，由行政部登記在《受控文獻(xiàn)清單》4.3.3公司文獻(xiàn)分為受控文獻(xiàn)和非受控文獻(xiàn)兩大類，凡與環(huán)境體系運(yùn)行緊密有關(guān)的文獻(xiàn)應(yīng)為受控，全部受控文獻(xiàn)必須在該文獻(xiàn)封面上加注“受控”標(biāo)記，并注明分發(fā)號(hào)。福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.4文獻(xiàn)的評(píng)審和更新4.4.1公司每年于管理評(píng)審時(shí)，對(duì)食品管理體系文獻(xiàn)進(jìn)行一次全方面的評(píng)審，在內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí)（組織機(jī)構(gòu)變化、高層人員變動(dòng)、原則換版、法律法規(guī)規(guī)定），合用時(shí)，管理者代表應(yīng)組織部門主管對(duì)體系文獻(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)。擬定需要更改的，由行政部組織更改，填寫《文獻(xiàn)修訂申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表同意。4.4.2全部被更改的文獻(xiàn)必須由行政部從使用處收回，以確保有效文獻(xiàn)的唯一性，文獻(xiàn)更改后必須再次進(jìn)行審核和同意。4.4.3文獻(xiàn)更改后應(yīng)注明對(duì)應(yīng)的版本狀態(tài)，如第X版第X次修改。4.4.4食品管理體系文獻(xiàn)每年的12月份由行政部主持各部門定時(shí)評(píng)審。4.5文獻(xiàn)的發(fā)放和領(lǐng)用4.5.1行政部填寫《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》擬定文獻(xiàn)的發(fā)放范疇，經(jīng)管理者代表同意發(fā)放，領(lǐng)用人在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》簽字。4.5.2破損而重新領(lǐng)用的新文獻(xiàn)，由行政部收回對(duì)應(yīng)舊文獻(xiàn)；丟失而補(bǔ)發(fā)的文獻(xiàn)，應(yīng)在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》注明補(bǔ)發(fā)。4.5.3新增加的文獻(xiàn)，在發(fā)放前由行政部填寫《文獻(xiàn)補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)單》經(jīng)管理者代表同意后，行政部按同意的發(fā)放范疇進(jìn)行發(fā)放，并登記在《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》由領(lǐng)用人簽名。4.6文獻(xiàn)的保存、作廢與銷毀4.6.1文獻(xiàn)的保存a)食品管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)都必須分類寄存在干燥通風(fēng)，安全的地方；b)行政部每季度對(duì)各部門所領(lǐng)用的文獻(xiàn)保管狀況進(jìn)行檢查；c)任何人不得在受控文獻(xiàn)上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文獻(xiàn)的清晰、易于識(shí)別和檢索。7.6.2文獻(xiàn)的作廢與銷毀a)全部失效或作廢文獻(xiàn)由行政部從全部發(fā)放或使用場(chǎng)合撤出，加蓋“作廢”印章，以避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用；b)為某種因素需保存的任何已作廢的文獻(xiàn)，都應(yīng)進(jìn)行合適的標(biāo)記；c)要作廢的文獻(xiàn)，由行政部填寫《文獻(xiàn)作廢/保存/銷毀申請(qǐng)單》，經(jīng)管理者代表同意后由行政部負(fù)責(zé)解決；d)需要借閱文獻(xiàn)時(shí)，由借閱人填寫《文獻(xiàn)借閱記錄表》經(jīng)管理者代表同意后，向行政部借閱。福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.7外來文獻(xiàn)的控制4.7.1收到外來文獻(xiàn)，應(yīng)識(shí)別其合用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。行政部首先負(fù)責(zé)將收集有關(guān)國家、行業(yè)和國際原則的最新版本統(tǒng)一紀(jì)錄于《外來文獻(xiàn)一覽表》，然后統(tǒng)一編號(hào)、加蓋“受控”印章，分發(fā)到有關(guān)部門使用，同時(shí)把舊原則收回。4.7.2對(duì)承載媒體不是紙張的文獻(xiàn)的控制，也應(yīng)按上述規(guī)定執(zhí)行。4.7.3環(huán)境管理方面的法律法規(guī)和其它規(guī)定均需填寫《合使用方法律、法規(guī)一覽表》，方便執(zhí)行。5有關(guān)文獻(xiàn)（無）6有關(guān)統(tǒng)計(jì)6.1《受控文獻(xiàn)清單》6.2《外來文獻(xiàn)一覽表》6.3《文獻(xiàn)發(fā)放/回收表》6.4《文獻(xiàn)補(bǔ)發(fā)申請(qǐng)表》6.5《文獻(xiàn)借閱記錄表》6.6《文獻(xiàn)修訂申請(qǐng)單》6.7《文獻(xiàn)作廢/保存/銷毀申請(qǐng)單》6.7《合使用方法律、法規(guī)一覽表》福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.2.3統(tǒng)計(jì)控制程序1、目的為了證明環(huán)境管理體系運(yùn)行的有效性，便于出現(xiàn)不符合時(shí)的追溯以實(shí)施有效的改善。2、范疇公司環(huán)境管理體系中全部統(tǒng)計(jì)，也涉及有關(guān)方的統(tǒng)計(jì)。3、職責(zé)行政部為統(tǒng)計(jì)的主管部門，各部門負(fù)責(zé)做好本部門的統(tǒng)計(jì)并妥善保存。4、工作程序4.1統(tǒng)計(jì)編號(hào)4.1.1統(tǒng)計(jì)編號(hào)按《文獻(xiàn)控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4.1.2由行政部負(fù)責(zé)編制統(tǒng)計(jì)一覽表，匯總?cè)窘y(tǒng)計(jì)表式并下發(fā)有關(guān)部門。4.2統(tǒng)計(jì)填寫統(tǒng)計(jì)填寫應(yīng)做到項(xiàng)目完整，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)精確，筆跡清晰，不準(zhǔn)涂改，簽名完整，若必須更改，應(yīng)在原統(tǒng)計(jì)上劃上通欄線“———”，在該欄目上方填上對(duì)的文（數(shù)）字，并加蓋本人印章或簽名。4.3統(tǒng)計(jì)的收集、歸檔、貯存、保護(hù)和處置。4.3.1各職能部門收集并保管好本部門的統(tǒng)計(jì)，需存檔的及時(shí)存檔。來自有關(guān)方的有關(guān)統(tǒng)計(jì)由政部負(fù)責(zé)收集、保管。4.3.2各類統(tǒng)計(jì)每年歸檔一次，于每年12月底進(jìn)行，各部門將本部門統(tǒng)計(jì)和清單上交行政部存檔。4.3.3如遇統(tǒng)計(jì)超出保管期限，按《文獻(xiàn)控制程序》有關(guān)方法解決。4.3.4各部門應(yīng)有適宜的保存統(tǒng)計(jì)條件，如缺少設(shè)施應(yīng)向管理者代表提出，及時(shí)配備，避免統(tǒng)計(jì)丟失或受損。4.4統(tǒng)計(jì)檢索和查閱4.4.1公司內(nèi)部需要查閱統(tǒng)計(jì)時(shí)，應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》中規(guī)定的方法向該統(tǒng)計(jì)保管部門提出，同意后方可查閱，查閱后應(yīng)立刻放回，不得外借。4.4.2在合同規(guī)定時(shí)，在商定時(shí)內(nèi)統(tǒng)計(jì)可由行政部有關(guān)人員陪伴有關(guān)方代表查詢。5、有關(guān)文獻(xiàn)《文獻(xiàn)控制程序》6、統(tǒng)計(jì)6.1《統(tǒng)計(jì)控制清單》6.2《統(tǒng)計(jì)歸檔紀(jì)錄表》福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/05.2/3質(zhì)量紀(jì)錄的控制程序1、目的：在規(guī)定的過程和場(chǎng)合保持所需的質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行控制和管理，為證明產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定規(guī)定和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供證據(jù)；為質(zhì)量改善提供根據(jù)。2、范疇：合用于與質(zhì)量管理體系全部有關(guān)的統(tǒng)計(jì)。3、職責(zé)：3.1、行政部負(fù)責(zé)建立并保持有關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和解決的文獻(xiàn)化程序，并組織實(shí)施。3.2各職能部門/車間及人員負(fù)責(zé)本部門/崗位統(tǒng)計(jì)的管理，并按規(guī)定傳遞和保存。4、控制規(guī)定：4.1統(tǒng)計(jì)的范疇、類型和采用的方式：4.1.1統(tǒng)計(jì)范疇涉及：質(zhì)量管理體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)和產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等；4.1.2統(tǒng)計(jì)類型涉及：管理統(tǒng)計(jì)、操作統(tǒng)計(jì)、監(jiān)視和測(cè)量統(tǒng)計(jì)及多個(gè)報(bào)告等。4.1.3統(tǒng)計(jì)普通采用文字填寫的方式、必要時(shí)可采磁盤，錄像等方式。4.2統(tǒng)計(jì)的填寫：4.2.1統(tǒng)計(jì)應(yīng)按設(shè)立的項(xiàng)目逐項(xiàng)填寫，某些項(xiàng)目不需填寫時(shí)，用斜杠“/”明示。4.2.2統(tǒng)計(jì)可用鋼筆或圓珠筆填寫，筆跡應(yīng)清晰、整潔，易識(shí)別。4.2.3統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、精確、完整，填寫人簽名須簽全名。4.2.4統(tǒng)計(jì)是對(duì)當(dāng)時(shí)客觀事實(shí)的陳說，應(yīng)及時(shí)或現(xiàn)場(chǎng)填寫，不得后補(bǔ)、偽造。4.2.5為確保統(tǒng)計(jì)的原始性、可追溯性、真實(shí)性，原則上統(tǒng)計(jì)填寫后不得更改。若系筆誤或經(jīng)證明原統(tǒng)計(jì)不精確，可在原始統(tǒng)計(jì)上采用“劃改”的方式進(jìn)行更改，但應(yīng)保存原有統(tǒng)計(jì)的可識(shí)別性。4.3統(tǒng)計(jì)的編制：4.3.1行政部應(yīng)根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)和程序文獻(xiàn)以及可追溯性的規(guī)定，對(duì)所需統(tǒng)計(jì)進(jìn)行策劃，組織有關(guān)部門／車間分別編制與其相適應(yīng)的統(tǒng)計(jì)、表、卡，并對(duì)表卡間聯(lián)系性和協(xié)調(diào)性、表式的統(tǒng)一性和內(nèi)容的完整性、以及保存的期限等進(jìn)行會(huì)簽，作對(duì)應(yīng)修改后，經(jīng)管理者代表同意，匯編成冊(cè)公布和執(zhí)行。必要時(shí)可規(guī)定填寫闡明。福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.3.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的編號(hào)辦法按HACCP001-《文獻(xiàn)控制程序》第4.2.3條執(zhí)行，并進(jìn)行統(tǒng)一標(biāo)記。統(tǒng)計(jì)的次序號(hào)用3位數(shù)次序號(hào)標(biāo)記，如：001，002，003……依次下序。4.4統(tǒng)計(jì)的收集、貯存和管理：4.4.1各部門/崗位及人員應(yīng)按本程序4.2款的規(guī)定填寫統(tǒng)計(jì)。4.4.2各部門應(yīng)指定專職或兼職的統(tǒng)計(jì)管理員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的收集、貯存和管理。4.4.3辦公室應(yīng)編制“質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單”，對(duì)統(tǒng)計(jì)的標(biāo)記保護(hù)、檢索、保存和處置進(jìn)行控制。統(tǒng)計(jì)管理員應(yīng)按“質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單”的規(guī)定，每月定時(shí)對(duì)本部門全部統(tǒng)計(jì)進(jìn)行收集、整頓、分類、匯總、歸檔。4.4.4統(tǒng)計(jì)的保存方式應(yīng)便于存取和查閱，能夠在需要時(shí)快速獲得。4.4.5統(tǒng)計(jì)的保存場(chǎng)合應(yīng)保持適宜的環(huán)境，以減少變質(zhì)或損壞并避免丟失。4.4.6統(tǒng)計(jì)管理人員有變更時(shí)，要做好對(duì)應(yīng)的交接工作。4.4.7有保密規(guī)定的統(tǒng)計(jì)，各部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)的管理負(fù)責(zé)人要做好何密工作。4.5統(tǒng)計(jì)的查閱/借閱：4.5.1公司內(nèi)人員查閱或借閱統(tǒng)計(jì)必須由統(tǒng)計(jì)管理員人同意后方可查閱。4.5.2統(tǒng)計(jì)外借時(shí)須經(jīng)管理者代表同意并按有關(guān)程序進(jìn)行登記后方可，并限期償還。4.5.3查閱/借閱人員應(yīng)保護(hù)好統(tǒng)計(jì)，不準(zhǔn)私自涂改或撕毀，保持統(tǒng)計(jì)的完好。統(tǒng)計(jì)管理員外借統(tǒng)計(jì)時(shí)應(yīng)按期索還，償還時(shí)應(yīng)檢查與否有拆頁、更改等狀況發(fā)生。出現(xiàn)以上問題時(shí)，報(bào)告部門負(fù)責(zé)人解決。4.5.4當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理同意，保存期限內(nèi)的統(tǒng)計(jì)可提供應(yīng)顧客查閱。4.6統(tǒng)計(jì)的解決：4.6.1統(tǒng)計(jì)應(yīng)按規(guī)定的期限保存。4.6.2統(tǒng)計(jì)的增加按本程序4.3款規(guī)定執(zhí)行。4.6.3統(tǒng)計(jì)的格式修改或作廢由使用部門提出申請(qǐng)，管理者代表同意，并報(bào)行政部備案后實(shí)施。4.6.4各部門每年第一季度應(yīng)按“統(tǒng)計(jì)清單”的規(guī)定，對(duì)本部門全部統(tǒng)計(jì)進(jìn)行匯總、歸檔，并報(bào)辦公室登記備案，需永久保存的統(tǒng)計(jì)移交辦公室。4.6.5對(duì)超出保存期限、失去保管價(jià)值的統(tǒng)計(jì)，由統(tǒng)計(jì)保管部門申請(qǐng)，填寫“銷毀申請(qǐng)表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和行政部確認(rèn)，管理者代表同意后，移交辦公室統(tǒng)一銷毀。福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/05.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序1、目的制訂本程序，以擬定可能存在的影響我司食品安全的潛在事故和緊急狀況，制訂應(yīng)急準(zhǔn)備，必要時(shí)作出響應(yīng)，以避免和解決可能隨著的食品安全影響，確保我公司食品安全。2、范疇合用于可能影響我公司食品安全的潛在事故和緊急狀況的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。3、職責(zé)3.1HACCP小組負(fù)責(zé)制訂應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)方案并組織演習(xí)。3.2各有關(guān)部門配合演習(xí)并在需要時(shí)依方案執(zhí)行。4、工作內(nèi)容4.1出現(xiàn)下述其中一種或多個(gè)事故或緊急狀況時(shí)啟動(dòng)本程序：a）原料供應(yīng)區(qū)為國家公布的疫區(qū)時(shí)；b）機(jī)器設(shè)備發(fā)生泄漏時(shí)；c）發(fā)生火災(zāi)時(shí)；d）人為破壞（如投毒）；e）能源故障（如停電、汽）；f）環(huán)境污染。4.2出現(xiàn)事故或緊急狀況時(shí)的解決程序4.2.1原料供應(yīng)區(qū)為國家公布的疫區(qū)時(shí)的應(yīng)急方案按供應(yīng)部應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案執(zhí)行。4.2.2機(jī)器設(shè)備發(fā)生泄漏時(shí)的應(yīng)急方案生產(chǎn)前先擬定機(jī)器設(shè)備不得有泄露，當(dāng)機(jī)器設(shè)備發(fā)生泄露時(shí)，應(yīng)停止生產(chǎn)，對(duì)該班生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行管制，品管部進(jìn)行檢查合格后方可繼續(xù)使用；機(jī)電部查找泄露因素并維修正常后才能夠恢復(fù)生產(chǎn)；4.2.3發(fā)生火災(zāi)時(shí)的應(yīng)急方案：a）發(fā)生火災(zāi)時(shí)，對(duì)受高溫烘烤發(fā)生性狀變化以及受到污染的經(jīng)品管部確認(rèn)不符合公司使用規(guī)定的物料由倉儲(chǔ)部作廢料解決；b）對(duì)被滅火藥品污染的物料由倉儲(chǔ)部作廢料解決；福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/0c）對(duì)生產(chǎn)區(qū)域受到損壞或污染，需重建整頓后由品管部經(jīng)對(duì)環(huán)境及設(shè)備檢測(cè)合格符合生產(chǎn)規(guī)定時(shí)才可恢復(fù)生產(chǎn)；4.2.4人為破壞（重要指投毒行為）時(shí)的應(yīng)急方案：a）對(duì)尚未使用的原物料及未出廠的產(chǎn)成品，由倉儲(chǔ)部負(fù)責(zé)銷毀，品管部監(jiān)督銷毀過程；b）對(duì)已出廠的產(chǎn)品，依產(chǎn)品召回程序執(zhí)行；4.2.5能源故障(停電、汽、水)時(shí)的應(yīng)急方案按各車間食品安全應(yīng)急方案執(zhí)行。4.2.6環(huán)境污染時(shí)的應(yīng)急方案：a）水的污染：我司用水均為自來水廠提供，品管部定時(shí)對(duì)水質(zhì)進(jìn)行檢查，當(dāng)水質(zhì)受到污染不符合生產(chǎn)規(guī)定時(shí)，生產(chǎn)部門應(yīng)停產(chǎn)，對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品由品管部進(jìn)行食品安全評(píng)定；b）大氣的污染：品管部定時(shí)對(duì)車間生產(chǎn)區(qū)域空氣進(jìn)行衛(wèi)生檢測(cè)，若不符合規(guī)定時(shí)，生產(chǎn)部門對(duì)車間進(jìn)行殺菌凈化解決，符合規(guī)定后生產(chǎn)，對(duì)已生產(chǎn)的產(chǎn)品由品管部進(jìn)行食品安全評(píng)定。4.3演習(xí)與修訂4.3.1HACCP小組長應(yīng)組織定時(shí)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案進(jìn)行演習(xí)，做好演習(xí)統(tǒng)計(jì)，對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改。4.3.2演習(xí)的成果應(yīng)輸入管理評(píng)審中。5、有關(guān)文獻(xiàn)5.1各車間食品安全應(yīng)急方案5.2供應(yīng)部應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案5.3不合格產(chǎn)品撤回控制程序5.4糾正、糾正方法及（潛在）不合格品控制程序6、統(tǒng)計(jì)6.1應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)演習(xí)方案6.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)演習(xí)統(tǒng)計(jì)福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/05.8管理評(píng)審控制程序1、目的為了確保食品安全管理體系符合HACCP－EC－01《基于HACCP的食品安全管理體系規(guī)定》原則的規(guī)定和適合于實(shí)現(xiàn)公司的食品安全方針和目的，滿足顧客的需求，按策劃的時(shí)間對(duì)食品安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充足性和有效性。2、合用范疇合用于總經(jīng)理對(duì)我司食品安全管理體系的符合性、充足性和有效性的評(píng)審。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審的工作，審批管理評(píng)審報(bào)告。3.2HACCP小組負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系運(yùn)行狀況，提出改善的建議，組織編寫管理評(píng)審計(jì)劃和對(duì)應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，及評(píng)審后采用的糾正防止和改善方法的跟蹤和驗(yàn)證工作。3.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需材料,并負(fù)責(zé)貫徹評(píng)審中提出的糾正防止方法和改善方法的實(shí)施工作。3.4行政部負(fù)責(zé)管理評(píng)審統(tǒng)計(jì)和資料的歸檔保存。4、工作程序4.1管理評(píng)審的計(jì)劃。4.1.1年度管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1.1普通狀況下，管理評(píng)審每年度進(jìn)行一次，普通于監(jiān)督審核前的一種月對(duì)該年度的食品安全管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行評(píng)審。4.1.1.2管理者代表于管理評(píng)審前的二個(gè)月組織編制年度管理評(píng)審計(jì)劃，審核后提交總經(jīng)理同意。4.1.1.3年度管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)涉及：a)評(píng)審的目的、根據(jù)、內(nèi)容；b)評(píng)審的準(zhǔn)備工作規(guī)定；c)評(píng)審時(shí)間安排和參加人員。4.1.2適時(shí)的管理評(píng)審計(jì)劃4.1.2.1在下列狀況下，由總經(jīng)理提出，適時(shí)制訂計(jì)劃，適時(shí)進(jìn)行對(duì)應(yīng)的管理評(píng)審：福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/0a）當(dāng)公司的組織構(gòu)造、產(chǎn)品構(gòu)造、資源發(fā)生重大變化與調(diào)節(jié)時(shí)；b）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或有關(guān)方持續(xù)投訴時(shí)；c）當(dāng)合用的法律、法規(guī)、原則及其它規(guī)定發(fā)生變更時(shí)；d）當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時(shí)，如認(rèn)證前的管理評(píng)審。4.1.2.2管理者代表組織編制適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃，審核后提交總經(jīng)理同意。適時(shí)管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參考年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容普通針對(duì)4.1.2.1中某一具體事項(xiàng)。4.2管理評(píng)審的內(nèi)容管理評(píng)審普通涉及下列內(nèi)容、但能夠根據(jù)收集的有關(guān)信息作出合適調(diào)節(jié)：a）以往管理評(píng)審的跟蹤方法；b）驗(yàn)證活動(dòng)成果的分析c）可能影響食品安全的環(huán)境變化d）緊急狀況、事故和撤回e）體系更新活動(dòng)的評(píng)審成果f）涉及顧客反饋的溝通活動(dòng)的評(píng)審g）外部審核或檢查。4.3管理評(píng)審的準(zhǔn)備4.3.1行政部于管理評(píng)審前的一種月，將總經(jīng)理同意的評(píng)審計(jì)劃分別發(fā)至各個(gè)部門，由各部門負(fù)責(zé)人準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評(píng)審所需的資料。4.3.2行政部于管理評(píng)審前的一種星期將各個(gè)部門準(zhǔn)備的資料分別進(jìn)行收集、整頓，并根據(jù)收集的資料制訂評(píng)審的內(nèi)容。經(jīng)管理者代表同意后，將評(píng)審會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、參加人員和評(píng)審內(nèi)容，以“管理評(píng)審告知單”的形式發(fā)給參加評(píng)審的人員。4.4評(píng)審4.4.1評(píng)審會(huì)議4.4.1.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。4.4.1.2參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)“管理評(píng)審告知單”的評(píng)審內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審。4.4.2評(píng)審結(jié)論4.4.2.1總經(jīng)理對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（涉及進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.4.2.2總經(jīng)理對(duì)評(píng)審后改善活動(dòng)提出明確規(guī)定（涉及體系、資料、方針、目的與否需要調(diào)節(jié)；與否需要進(jìn)行產(chǎn)品、過程審核等與評(píng)審內(nèi)容有關(guān)的規(guī)定）。4.5管理評(píng)審報(bào)告福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.5.1行政部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)HACCP小組長審核后，提交總經(jīng)理同意，并發(fā)至對(duì)應(yīng)部門。4.5.2報(bào)告的內(nèi)容涉及：a)評(píng)審目的；b)評(píng)審日期；c)參加評(píng)審人員；d)評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論；e)采用的糾正防止和改善方法。4.6糾正防止和改善方法的實(shí)施和驗(yàn)證4.6.1行政部根據(jù)會(huì)議評(píng)審成果填寫“糾正和防止方法解決單”中“不符合事實(shí)”和“因素分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正或防止方法并實(shí)施，需采用改善方法時(shí)，由品管部提交對(duì)應(yīng)的改善計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理同意后，發(fā)給有關(guān)部門予以執(zhí)行。4.6.2HACCP小組組織對(duì)上述方法實(shí)施狀況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。5、有關(guān)文獻(xiàn)5.1《文獻(xiàn)資料控制程序》5.2《糾正和防止方法控制程序》5.3各生產(chǎn)質(zhì)量的有關(guān)控制程序6、有關(guān)統(tǒng)計(jì)6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審告知單6.3管理評(píng)審報(bào)告福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/06.2人力資源控制程序1、目的確保全部與食品安全管理體系活動(dòng)有關(guān)人員的素質(zhì)與技能能夠滿足有關(guān)崗位的規(guī)定，同時(shí)通過培訓(xùn)教育等形式使他們的工作能力不停得到提高。2、范疇合用于全部從事對(duì)食品安全有影響的人員的招聘、培訓(xùn)和教育工作。3、職責(zé)3.1行政部負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的“崗位工作入職規(guī)定”，制訂、實(shí)施培訓(xùn)教育計(jì)劃，建立職工培訓(xùn)檔案；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)定；負(fù)責(zé)員工的外部招聘工作；行政部主任負(fù)責(zé)各部門人員的“崗位工作入職規(guī)定”同意。3.2各部門負(fù)責(zé)編制本部門人員的“崗位工作入職規(guī)定”，提出培訓(xùn)的規(guī)定，負(fù)責(zé)配合管理制訂和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。3.3行政部負(fù)責(zé)各部門負(fù)責(zé)人的“崗位工作入職規(guī)定”和“年度培訓(xùn)計(jì)劃”的審批。4、工作程序4.1人力資源配備4.1.1各部門負(fù)責(zé)人編制本部門人員的“崗位工作入職規(guī)定”，交行政部主任審批。其中“入職規(guī)定”一欄，明確該崗位工作人員學(xué)歷、專業(yè)、培訓(xùn)及工作經(jīng)歷的具體規(guī)定。4.1.2行政部編制各部門負(fù)責(zé)人的“崗位工作入職規(guī)定”，交副總經(jīng)理審批。4.1.3部門負(fù)責(zé)人必須滿足下列條件之一：含有與工作內(nèi)容有關(guān)的技術(shù)職稱、有關(guān)學(xué)歷、或受過有關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)、或含有三年以上有關(guān)工作經(jīng)歷。4.1.4經(jīng)審批后的“崗位工作入職規(guī)定”，交行政部作為人員選擇的重要根據(jù)。4.1.5行政部根據(jù)食品安全管理活動(dòng)的需要，必要時(shí)通過向社會(huì)招聘符合“崗位工作入職規(guī)定”的人員補(bǔ)充。4.2培訓(xùn)計(jì)劃4.2.1行政部綜合平衡各部門培訓(xùn)需求，結(jié)合公司發(fā)展和產(chǎn)品開發(fā)需要于第一種季度內(nèi)編制當(dāng)年度“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，經(jīng)副總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.2.2計(jì)劃外培訓(xùn)可由有關(guān)部門以“培訓(xùn)申請(qǐng)表”形式提出，經(jīng)總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.3培訓(xùn)方式4.3.1內(nèi)部培訓(xùn)由行政部按計(jì)劃實(shí)施，有關(guān)部門或人員配合和參加，培訓(xùn)結(jié)束由行政部填寫“培訓(xùn)福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/0統(tǒng)計(jì)效果評(píng)定表”存檔。4.3.2需要外送培訓(xùn)的，如內(nèi)審員等，由主辦單位告知，行政部推薦名單，送總經(jīng)理同意。培訓(xùn)結(jié)束，憑有關(guān)培訓(xùn)資料、證書交行政部登記驗(yàn)收，方可報(bào)銷有關(guān)費(fèi)用。4.4培訓(xùn)內(nèi)容4.4.1全員培訓(xùn)內(nèi)容a）公司的食品安全方針、目的；b）HACCP有關(guān)原則及公司食品安全管理體系概況；c）員工的質(zhì)量任務(wù)、質(zhì)量責(zé)任和作業(yè)指導(dǎo)書；d）食品安全管理基本知識(shí)及產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范規(guī)定知識(shí)。4.4.2新員工進(jìn)廠培訓(xùn)的內(nèi)容為有關(guān)國家法律法規(guī)、公司史、公司規(guī)章制度、職業(yè)道德教育、崗位職責(zé)、操作規(guī)程和操作技能等。4.4.3崗位培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)以崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)為主，缺什么，補(bǔ)什么，由生產(chǎn)車間提出培訓(xùn)內(nèi)容，行政部組織實(shí)施。4.4.4特殊工種培訓(xùn)：我司特殊工種有核心工序人員、內(nèi)審員等，這些工種經(jīng)有關(guān)管理部門培訓(xùn)考核合格，持證上崗。4.4.5公司將根據(jù)發(fā)展需要，不定時(shí)舉辦基礎(chǔ)培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)講座，以提高員工素質(zhì)，確保從事影響食品安全工作的人員都含有對(duì)應(yīng)的能力，確保員工能意識(shí)到自己所從事的活動(dòng)的有關(guān)性和重要性。4.5培訓(xùn)考核4.5.1每次內(nèi)部舉辦培訓(xùn)結(jié)束，普通都應(yīng)由主辦部門進(jìn)行考試，并在“培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)/效果評(píng)定表進(jìn)行登記。4.5.2員工上崗、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)考核合格后，先跟班、以師帶徒實(shí)踐一段時(shí)間，經(jīng)實(shí)踐考核合格方可獨(dú)立上崗。4.5.3員工業(yè)績的考核，普通在年終進(jìn)行，與獎(jiǎng)懲掛鉤，表彰先進(jìn)，增進(jìn)后進(jìn)。4.6行政部建立有關(guān)培訓(xùn)檔案并保存培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)。5、引用文獻(xiàn)（無）6、有關(guān)統(tǒng)計(jì)6.1年度培訓(xùn)計(jì)劃6.2培訓(xùn)申請(qǐng)表6.3簽到表6.4培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)/效果評(píng)定表福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/06.3/4基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境控制程序1、目的：擬定、提供并維護(hù)和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，以滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)定。2、合用范疇公司基礎(chǔ)設(shè)施(廠房、設(shè)施、設(shè)備、運(yùn)輸、通訊、食堂、宿舍等)和工作環(huán)境(對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的環(huán)境，如通風(fēng)、水、電、汽、廢水、照明、布局等)的管理維護(hù)等。3、職責(zé)3.1各個(gè)部門負(fù)責(zé)本部門設(shè)施、設(shè)備、儀器的日常維修保養(yǎng)以及定時(shí)檢修。3.2原輔料倉庫負(fù)責(zé)怪品配件的管理。3.3行政部負(fù)責(zé)運(yùn)輸、通訊、廠區(qū)環(huán)境及后勤的管理。4、工作程序4.1基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的管理4.1.1基礎(chǔ)設(shè)施添置、改造等，由各有關(guān)部門提出，部門負(fù)責(zé)人審核報(bào)總經(jīng)理同意。4.1.2設(shè)備儀器的購置、更新、作廢等，應(yīng)報(bào)部門負(fù)責(zé)人審核送總經(jīng)理同意。4.1.3行政部負(fù)責(zé)運(yùn)輸?shù)恼{(diào)度，并確保廠區(qū)交通設(shè)施的完好暢通。4.1.4行政部配備花草管理員，負(fù)責(zé)廠區(qū)花木修剪、除草等工作，保持廠區(qū)綠化美化。4.1.5行政部為公司的后勤部門，負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)的工作。4.2衛(wèi)生管理制訂生產(chǎn)衛(wèi)生管理文獻(xiàn)，各部門嚴(yán)格執(zhí)行并做好有關(guān)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)。4.3生產(chǎn)設(shè)備的管理4.3.1設(shè)備的配備4.3.1.1生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的規(guī)定及公司發(fā)展的需要提出生產(chǎn)設(shè)備的配備申請(qǐng)。4.3.1.2需要購置的設(shè)備在“設(shè)備購置申請(qǐng)單”上注明所需設(shè)備的名稱、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由采購部門組織有關(guān)人員實(shí)施采購。4.3.2非標(biāo)設(shè)備的自制4.3.2.1自制設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)過程要考慮其經(jīng)濟(jì)性和合用性，并要有完整的設(shè)計(jì)方案、圖紙等技術(shù)資料。4.3.2.2設(shè)備管理、使用部門應(yīng)對(duì)自制設(shè)備的可行性進(jìn)行評(píng)審，驗(yàn)證后報(bào)總經(jīng)理同意。福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.3.2.3自制設(shè)備完畢后，應(yīng)予以確認(rèn)其性能指標(biāo)能否達(dá)成生產(chǎn)需要。4.3.3設(shè)備的驗(yàn)收、編號(hào)、建檔及出入庫4.3.3.1所采購的設(shè)備到廠后，由生產(chǎn)部和使用部門共同核對(duì)，于“設(shè)備驗(yàn)收單”上注明名稱、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容后，生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行安裝調(diào)試，當(dāng)確認(rèn)設(shè)備滿足規(guī)定后，由生產(chǎn)部和使用部門雙方在“設(shè)備驗(yàn)收單”上簽名，生產(chǎn)部主管簽名確認(rèn)，以示驗(yàn)收合格。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部、采購部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，并于“設(shè)備驗(yàn)收單”上統(tǒng)計(jì)解決成果。4.3.3.2設(shè)備實(shí)施統(tǒng)一編號(hào)，編號(hào)規(guī)則為SUNZO-×××4.3.3.3生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”，對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào)后在“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”上予以登記。大型重要設(shè)備，如鍋爐、殺菌鍋（滅菌器）、封口機(jī)等應(yīng)建立設(shè)備檔案。4.3.3.4對(duì)于低值易損耗的工裝夾具、零部件等，由輔料倉庫驗(yàn)收合格后入庫，使用部門需填寫“領(lǐng)料單”經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部同意后，方可向輔料倉庫領(lǐng)取所需工裝夾具、零部件備品。4.3.4設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)4.3.4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立“設(shè)備管理卡”并按規(guī)定的周期對(duì)設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，日常維護(hù)保養(yǎng)狀況由操作工人負(fù)責(zé)填寫“設(shè)備日常保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)”。4.3.4.2生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)異常損壞時(shí)，生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備實(shí)際狀況，組織設(shè)備使用部門對(duì)需要維修的設(shè)備進(jìn)行技術(shù)鑒定，擬定修理項(xiàng)目，制訂“檢修計(jì)劃”，上報(bào)總經(jīng)理同意實(shí)施。4.3.4.3在組織實(shí)施檢修計(jì)劃過程中，對(duì)關(guān)健設(shè)備、構(gòu)造復(fù)雜、技術(shù)規(guī)定較高，要在充足做好資源準(zhǔn)備的條件下再進(jìn)行解體維修，以確保設(shè)備的安全和原有的技術(shù)性能。檢修狀況要填寫“設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)表”做好統(tǒng)計(jì)，并經(jīng)驗(yàn)收確認(rèn)方可運(yùn)行。4.3.4.4正在檢修的設(shè)備要掛檢修標(biāo)記。4.3.5設(shè)備的使用、日常管理4.3.5.1設(shè)備操作工每天上班開機(jī)前對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查，確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)解決。非持續(xù)生產(chǎn)每班次下班前應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗保養(yǎng)。4.3.5.2設(shè)備操作人員在日常運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行有異常現(xiàn)象，如自已無法排除，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)主管反映，請(qǐng)維護(hù)工檢查維修。4.3.5.3機(jī)修工日常要經(jīng)常巡回檢查，方便及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，消除隱患。4.3.5.4有關(guān)部門應(yīng)對(duì)重要設(shè)備的操作制訂操作規(guī)程，操作工須經(jīng)培訓(xùn)持證上崗。福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.3.6設(shè)備的報(bào)廢4.3.6.1對(duì)于不能通過修復(fù)、改造達(dá)成使用規(guī)定，或修復(fù)費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí)，由機(jī)修工填寫“設(shè)備報(bào)廢單”，經(jīng)部門主管簽注意見后經(jīng)總經(jīng)理同意予以報(bào)廢，并在“生產(chǎn)設(shè)備一覽表”中注明報(bào)廢因素。4.3.6.2對(duì)于低值易損耗的工裝夾具、零部件等，由輔料倉庫填寫“設(shè)備報(bào)廢單”提出申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，予以報(bào)廢解決。4.3.6.3報(bào)廢的設(shè)備未解決需掛報(bào)廢標(biāo)記。4.4監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理4.4.1監(jiān)視和測(cè)量裝置，涉及車間內(nèi)的儀器等，統(tǒng)一歸質(zhì)管部管理。4.4.2監(jiān)視和測(cè)量裝置的維護(hù)培養(yǎng)和檢修工作由質(zhì)管部按QP7.6《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》規(guī)定執(zhí)行。4.5備品配件的管理4.5.1原輔料倉庫根據(jù)設(shè)備檢修需要，提出采購申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后采購。4.5.2原輔料倉庫應(yīng)做好備品配件的分類、標(biāo)記，并建立臺(tái)帳，做到“物-帳-卡”一致。5、引用文獻(xiàn)（無）6、有關(guān)統(tǒng)計(jì)6.1設(shè)備購置申請(qǐng)單6.2設(shè)備驗(yàn)收單6.3生產(chǎn)設(shè)備一覽表6.4設(shè)備管理卡6.5設(shè)備日常保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)6.6設(shè)備檢修計(jì)劃6.7設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)表6.8設(shè)備報(bào)廢單福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/07.10.1/2/31、目的避免不合格品的非預(yù)期使用或發(fā)運(yùn)，對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)記、評(píng)審、處置；采用對(duì)應(yīng)的糾正方法，避免再次發(fā)生。2、范疇合用于我司核心限值超出或操作性前提方案失控時(shí)及由此產(chǎn)生潛在不安全產(chǎn)品、發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)。3、職責(zé)3.1HACCP小組負(fù)責(zé)對(duì)核心限值超出或操作性前提方案失控時(shí)取糾正，對(duì)潛在不安全產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行處置。3.2發(fā)生不合格的部門負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行控制，非預(yù)期使用或發(fā)運(yùn)。4、工作程序4.1不合格品控制及糾正4.1.1經(jīng)檢查不合格的原料、輔料，原則上作退貨解決，因生產(chǎn)急需且不影響安全衛(wèi)生原則基礎(chǔ)上，可進(jìn)行篩選，檢查合格后使用。4.1.2在生產(chǎn)過程中逐個(gè)檢查挑出的少量不合格品，應(yīng)立刻返工、返修或報(bào)廢。4.1.3生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的及可能造成的批量不合格品，加工車間及倉庫應(yīng)立刻隔離并作標(biāo)記或置于規(guī)定區(qū)域，同時(shí)報(bào)告品管部解決。4.1.4最后檢查和庫存品批量檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品，倉庫應(yīng)隔離寄存待品管部解決。4.1.5對(duì)于客戶退貨的產(chǎn)品及批量不合格品，品管部應(yīng)重新檢查，提供檢查數(shù)據(jù)并負(fù)責(zé)組織評(píng)審會(huì)議，對(duì)不合格品作出處置決定。4.1.6品管部根據(jù)評(píng)審會(huì)議決定，簽發(fā)《糾正方法實(shí)施報(bào)告》，全體與會(huì)人員簽名。4.1.7有關(guān)部門根據(jù)審批決定對(duì)不合格品進(jìn)行返工或返修。經(jīng)返工或返修產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)告知檢查員重新檢查，檢查合格后才干放行。4.1.8品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品審批解決，并確認(rèn)責(zé)任部門已確實(shí)實(shí)施糾正，經(jīng)檢查合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。4.1.9客戶提供產(chǎn)品的解決必須事先征得客戶同意并經(jīng)總理審批后解決，由貿(mào)易部門負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系。4.2核心限值超出或操作前提方案失控時(shí)糾正及潛在不安全產(chǎn)品處置福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.2.1當(dāng)某個(gè)CCP的核心限值發(fā)生偏離時(shí)，負(fù)責(zé)監(jiān)控該核心控制點(diǎn)的生產(chǎn)者應(yīng)立刻停止生產(chǎn)并做好有關(guān)偏離產(chǎn)品的標(biāo)記，同時(shí)報(bào)告核心限值的偏離狀況。4.2.2部門主管應(yīng)協(xié)同有關(guān)HACCP小構(gòu)組員前往現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)核心限值的偏離狀況，組織實(shí)施預(yù)定的糾正行動(dòng)計(jì)劃。4.2.3糾正涉及：1）改正和消除產(chǎn)生問題的因素，方便核心控制點(diǎn)能重新恢復(fù)控制，并對(duì)偏離采用糾正。2）隔離、評(píng)價(jià)以及擬定潛在不安全產(chǎn)品的解決辦法。3）填寫《糾正方法實(shí)施報(bào)告》。4.2.4糾正行動(dòng)報(bào)告應(yīng)當(dāng)涉及：1）產(chǎn)品闡明；2）敘述偏離狀況；3）因素分析；4）所采用的糾偏方法；5）受影響產(chǎn)品的最后解決；6）負(fù)責(zé)人簽字；7）必要時(shí)寫出評(píng)價(jià)成果。4.2.5潛在不安全產(chǎn)品的解決方式可覺得：1）拒收原料；2）返工；3）轉(zhuǎn)為安全用途；4）銷毀；5）將產(chǎn)品隔離寄存并作安全性評(píng)定。4.3糾正方法當(dāng)核心限值超出和不符合操作性前提方案時(shí)或其它過程、體系不符合時(shí)，應(yīng)采用糾正方法，以識(shí)別和消除已發(fā)現(xiàn)的不符合的因素，避免其再次發(fā)生，并在不符合發(fā)生后，使對(duì)應(yīng)的過程或體系恢復(fù)受控狀態(tài)。這些方法涉及：a）評(píng)審不符合（涉及顧客埋怨）；b）評(píng)審監(jiān)視成果可能向失控發(fā)展的趨勢(shì)；c）擬定不符合的因素；福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/0d）評(píng)價(jià)采用方法的需求，以確保不符合不再發(fā)生；e）擬定和實(shí)施所需的方法；f）統(tǒng)計(jì)所采用糾正方法的成果；g）評(píng)審采用的糾正方法，以確保其有效。5、有關(guān)文獻(xiàn)（無）6、重要統(tǒng)計(jì)6.1《不合格品評(píng)審統(tǒng)計(jì)》6.2《糾正方法實(shí)施報(bào)告》福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/07.10.4不合格產(chǎn)品撤回控制程序1、目的為使進(jìn)入流通領(lǐng)域的、由多個(gè)因素造成的不合格產(chǎn)品及時(shí)、快速、完全的撤回，確保HACCP體系的有效性,特制訂本程序。2、范疇本程序合用于我司提供的已進(jìn)入流通領(lǐng)域的不安全產(chǎn)品的解決。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)指導(dǎo)構(gòu)成產(chǎn)品撤回工作小組，并負(fù)責(zé)產(chǎn)品撤回計(jì)劃的審批。3.2公司營銷部負(fù)責(zé)客戶投訴的受理以及根據(jù)產(chǎn)品撤回計(jì)劃執(zhí)行撤回的對(duì)外事宜的聯(lián)系工作。3.3行政部負(fù)責(zé)追查客訴案的發(fā)生因素，及根據(jù)案件的范疇、危險(xiǎn)性和影響性提供解決意見，并制訂產(chǎn)品撤回計(jì)劃。3.4生產(chǎn)部配合行政部參加客訴案的因素追查，并提供對(duì)應(yīng)解決意見。3.5采購部負(fù)責(zé)公司采購物資的客訴對(duì)外聯(lián)系事項(xiàng)。4、程序4.1公司應(yīng)在總經(jīng)理的指導(dǎo)下成立產(chǎn)品撤回工作小組，作為解決產(chǎn)品客訴和產(chǎn)品撤回事宜的常設(shè)機(jī)構(gòu)，工作小組可由生產(chǎn)技術(shù)人員、質(zhì)檢員、銷售部受單員、采購經(jīng)辦人、倉管員等人構(gòu)成，也可由HACCP小構(gòu)組員擔(dān)任。4.2公司生產(chǎn)加工的產(chǎn)成品應(yīng)有明顯的標(biāo)志，標(biāo)有生產(chǎn)公司名稱、生產(chǎn)日期、使用期等信息，方便于撤回時(shí)易于識(shí)別。4.3客訴案的受理4.3.1營銷部接受經(jīng)銷商或消費(fèi)者的投訴，應(yīng)對(duì)案件的性質(zhì)、發(fā)生狀況、影響程度以及客訴人的個(gè)人資料和聯(lián)系方式等認(rèn)真詢問理解，必要時(shí)先期對(duì)不合格品做隔離等方法，以避免危害的擴(kuò)大，以上過程應(yīng)如實(shí)統(tǒng)計(jì)于《客戶投訴統(tǒng)計(jì)表》中。4.3.2營銷部應(yīng)根據(jù)客訴案的性質(zhì)，立刻將收到的客戶投訴報(bào)公司總經(jīng)理和有關(guān)部門知悉。涉及產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生的客訴交由技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部接手，涉及外購物資的客訴交由采購接手。營銷部應(yīng)隨時(shí)跟蹤客訴因素的分析進(jìn)度，方便于用最快速度和方式對(duì)不合格品做解決，以盡量減少福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/0所造成的危害。4.4客訴案的因素追查4.4.1行政部和生產(chǎn)部接受客訴案后，首先應(yīng)對(duì)不合格的發(fā)生因素，從生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進(jìn)行調(diào)查。并將不合格的生產(chǎn)數(shù)量、進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量、退回?cái)?shù)量和公司現(xiàn)存數(shù)量等信息，統(tǒng)計(jì)于《產(chǎn)品撤回計(jì)劃表》中。4.4.2公司生產(chǎn)和檢查的統(tǒng)計(jì)的保存期應(yīng)超出產(chǎn)品的保質(zhì)期，方便于不合格產(chǎn)品的因素追查。4.4.3行政部通過公司內(nèi)部標(biāo)記和檔案，應(yīng)擬定不合格批產(chǎn)品的銷售區(qū)域、分布廣度和數(shù)量。將以上信息統(tǒng)計(jì)于《產(chǎn)品撤回計(jì)劃表》中，作為撤回操作的執(zhí)行根據(jù)。4.4.4對(duì)于撤回的產(chǎn)品，生產(chǎn)部和生產(chǎn)部應(yīng)提供對(duì)應(yīng)的控制方法，以避免已撤回的產(chǎn)品對(duì)生產(chǎn)和環(huán)境可能造成的危害。4.4.5技術(shù)質(zhì)量部和生產(chǎn)部分析不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生因素和危害時(shí)，還應(yīng)考慮其危害所影響到其它產(chǎn)品的可能性，必要時(shí)應(yīng)擴(kuò)大產(chǎn)品的撤回范疇和數(shù)量。4.4.6對(duì)于外購物資的客訴案，采購受單后，應(yīng)及時(shí)將案情用傳真的方式告知供貨商，督促其采用對(duì)應(yīng)的補(bǔ)救方法；必要時(shí)，采購應(yīng)先行會(huì)同技術(shù)質(zhì)量部人員制訂《產(chǎn)品撤回計(jì)劃》，由銷售部撤回發(fā)往銷售單位的剩余產(chǎn)品，以避免更大的危害和損失。4.5撤回作業(yè)的展開4.5.1經(jīng)總經(jīng)理審批后的《產(chǎn)品撤回計(jì)劃表》，由營銷部聯(lián)系銷售單位立刻加以實(shí)施。4.5.2技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)對(duì)已撤回的產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)狀況進(jìn)行檢查，確認(rèn)與否與《產(chǎn)品撤回計(jì)劃表》的規(guī)定相符。將檢查成果統(tǒng)計(jì)于《產(chǎn)品撤回計(jì)劃表》的“驗(yàn)收欄”中。4.5.3經(jīng)檢查確認(rèn)后的撤回產(chǎn)品應(yīng)及時(shí)加以解決，產(chǎn)品撤回工作小組應(yīng)采用方法（如隔離等）避免其污染其它合格產(chǎn)品或環(huán)境。4.6每季度產(chǎn)品撤回小組應(yīng)對(duì)產(chǎn)品撤回率進(jìn)行評(píng)定，并根據(jù)質(zhì)量目的的達(dá)成狀況提出糾正和防止方法。（產(chǎn)品撤回率為撤回的產(chǎn)品數(shù)量占固定時(shí)間內(nèi)進(jìn)入銷售環(huán)節(jié)的產(chǎn)品數(shù)量的比率）5、有關(guān)文獻(xiàn)6、重要報(bào)表、統(tǒng)計(jì)6.1《客戶投訴統(tǒng)計(jì)表》6.2《產(chǎn)品回收紀(jì)錄表》福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/08.3監(jiān)視和測(cè)量的裝置控制程序1、目的：對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制，確保測(cè)量和監(jiān)控成果的有效性。2、范疇：本程序合用于對(duì)產(chǎn)品和過程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。3、職責(zé)：3.1品管部：負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理。3.2使用部門：負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。3.3行政部：負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備操作人員的培訓(xùn)。4程序：4.1測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的擬定、采購及驗(yàn)收：4.1.1配備測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備：根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量規(guī)定配備測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，對(duì)其的擬定、采購和驗(yàn)收原則。國內(nèi)制造的要含有計(jì)量器具制造許可證（CMC標(biāo)志），進(jìn)口的要采用國際單位制。4.1.2測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的初次檢定：經(jīng)驗(yàn)收合格的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，生產(chǎn)廠提供的檢定證書作為初次檢定憑證，如無檢定合格證，品控部負(fù)責(zé)送檢，合格后才干使用，檢定合格應(yīng)粘上標(biāo)記，表明其檢定狀態(tài)的標(biāo)記。4.1.3測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的編號(hào)：品管部負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備編號(hào)，建立測(cè)量監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳，統(tǒng)計(jì)設(shè)備的編號(hào)、名稱、規(guī)格型號(hào)、精度等級(jí)、生產(chǎn)廠家、檢定周期、核準(zhǔn)日期、放置地點(diǎn)等，測(cè)量監(jiān)控設(shè)備臺(tái)帳一份交行政部備案。4.2測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的周期檢定：4.2.1品管部每年8月下發(fā)《周期檢定計(jì)劃》，根據(jù)計(jì)劃執(zhí)行周期檢定。4.2.1.1對(duì)需送外檢定的設(shè)備，由品管部負(fù)責(zé)與技術(shù)監(jiān)督局進(jìn)行檢定，并由其出具檢定報(bào)告；福建省南安市*******有限公司食品安全管理程序文獻(xiàn)文獻(xiàn)編號(hào)：**-HACCP-版本號(hào)：A/04.2.1.2對(duì)于不能溯源到國際或國標(biāo)的設(shè)備，應(yīng)按設(shè)備操作手冊(cè)和使用經(jīng)驗(yàn)，品管部負(fù)責(zé)編制成校準(zhǔn)規(guī)定，使用者自行進(jìn)行校準(zhǔn)。4.2.2檢定合格的設(shè)備，品管部負(fù)責(zé)進(jìn)行標(biāo)記；檢定不合格的，應(yīng)立刻進(jìn)行隔離，修理后重新檢定；同時(shí)應(yīng)作出檢定統(tǒng)計(jì)。4.3測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存控制：4.3.1使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用闡明書或品控部編制的《監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備操作規(guī)程》使用設(shè)備，確保設(shè)備的測(cè)量和監(jiān)控能力與規(guī)定相一致，避免發(fā)生可能使檢定失效的調(diào)節(jié)。使用后要進(jìn)行合適的維護(hù)和保養(yǎng)。4.3.2在使用測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備前，應(yīng)按規(guī)定檢查設(shè)備與否工作正常，與否在檢定使用期內(nèi)。4.3.3使用者在測(cè)量監(jiān)控設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中，要恪守使用闡明書和操作規(guī)程的規(guī)定，避免其損壞或失效。4.3.4測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的檢定、修理、報(bào)廢等應(yīng)統(tǒng)計(jì)在設(shè)備檔案內(nèi)。4.4測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備偏離檢定狀態(tài)的控制：4.4.1發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備偏離檢定狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測(cè)工作，及時(shí)報(bào)告品管部。品控部應(yīng)追查使用該設(shè)備檢測(cè)的產(chǎn)品流向，再評(píng)價(jià)以往檢測(cè)成果的有效性，擬定需重新檢測(cè)的范疇并重新檢測(cè)。品管部應(yīng)組織對(duì)設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新檢定，采用對(duì)應(yīng)的方法。4.4.2對(duì)無法修復(fù)的設(shè)備，經(jīng)品控部和生產(chǎn)部確認(rèn)后，按對(duì)應(yīng)的程序報(bào)廢或作對(duì)應(yīng)的解決。4.5測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的環(huán)境規(guī)定：測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的使用環(huán)境應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)文獻(xiàn)的規(guī)定，由品管部負(fù)責(zé)監(jiān)控檢查。4.6