企業(yè)合規(guī)之2.2組織架構(gòu)_第1頁
企業(yè)合規(guī)之2.2組織架構(gòu)_第2頁
企業(yè)合規(guī)之2.2組織架構(gòu)_第3頁
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文檔簡介

.2組織架構(gòu)概述本流程涉及公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)與變更過程，旨在根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，優(yōu)化使用公司生產(chǎn)與經(jīng)營所需的人、財(cái)、物資源，協(xié)調(diào)各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)之間的均衡，使集團(tuán)有序、穩(wěn)定地達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)。相關(guān)制度組織與職責(zé)管理程序人力資源管理授權(quán)手冊。

流程圖控制目標(biāo)序號內(nèi)控手冊唯一具體控制目標(biāo)編號控制目標(biāo)目標(biāo)類別12.2-CT1保證組織架構(gòu)科學(xué)合理經(jīng)營效率目標(biāo)22.2-CT2保證職責(zé)分配的科學(xué)合理經(jīng)營效率目標(biāo)32.2-CT3保證組織架構(gòu)運(yùn)行有效經(jīng)營效率目標(biāo)控制矩陣風(fēng)險(xiǎn)編號風(fēng)險(xiǎn)描述對應(yīng)控制目標(biāo)編號關(guān)鍵控制措施編號關(guān)鍵控制措施控制活動(dòng)類型對應(yīng)制度控制痕跡2.2-R1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置中，部門職責(zé)交叉、職責(zé)缺失、職責(zé)錯(cuò)置2.2-CT22.2-CA1定期或不定期對部門職責(zé)變動(dòng)或新增職責(zé)進(jìn)行調(diào)整，輸理整合交叉、缺失或錯(cuò)置職責(zé)預(yù)防型組織與職責(zé)管理程序XX辦字紅頭文件、企業(yè)公告2.2-CT22.2-CA2相關(guān)職能部門對組織機(jī)構(gòu)設(shè)置/變動(dòng)進(jìn)行評審預(yù)防型組織與職責(zé)管理程序XX辦字紅頭文件以及OA審批2.2-R2組織機(jī)構(gòu)與上級領(lǐng)導(dǎo)和下屬單位的授權(quán)審批權(quán)限不夠清晰，導(dǎo)致決策效率較低或決策失誤2.2-CT12.2-CA3組織機(jī)構(gòu)設(shè)置/變動(dòng)方案需要通過總經(jīng)理辦公會討論確定預(yù)防型組織與職責(zé)管理程序、人力資源管理授權(quán)手冊總經(jīng)辦會議紀(jì)要及OA審批2.2-CT12.2-CA4相關(guān)職能部門對組織機(jī)構(gòu)運(yùn)行中存在的問題進(jìn)行評審預(yù)防型組織與職責(zé)管理程序會議紀(jì)要2.2-CT12.2-CA5總經(jīng)理辦公會對評審報(bào)告討論通過后報(bào)董事會審批調(diào)

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