2021年度火車站綜合事務(wù)中心單位

年度火車站綜合事務(wù)中心單位部門整體支出績效自評報告一、部門概況（一）單位基本情況。長沙火車站地區(qū)綜合管理事務(wù)中心（以下簡稱“火車站綜合事務(wù)中心”）是2021年經(jīng)長沙市編委批準(zhǔn)成立的一個副處級機(jī)構(gòu)，歸口長沙市芙蓉區(qū)人民政府管理，主要職責(zé)是1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家及地方關(guān)于火車站地區(qū)的方針政策、法律法規(guī)和決策部署。2、負(fù)責(zé)擬定并組織實(shí)施長沙火車站地區(qū)重大事項保障方案和突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。3、負(fù)責(zé)開展與火車站地區(qū)鐵路部門、政府有關(guān)職能部門、企事業(yè)單位的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作。4、牽頭開展長沙火車站地區(qū)的交通秩序、治安秩序、市容秩序、經(jīng)營秩序、公共配套設(shè)施管理和維護(hù)等方面綜合協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作。5、牽頭組織各派駐單位按照各自職責(zé)，在長沙火車站地區(qū)內(nèi)開展綜合管理執(zhí)法檢查工作。6、根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)對長沙火車站地區(qū)各駐派單位及工作人員履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢查的相關(guān)事務(wù)性工作。7、協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門開展與長沙火車站地區(qū)綜合事務(wù)有關(guān)的規(guī)劃、建設(shè)等工作的審議、審查。8、協(xié)助開展長沙火車站地區(qū)客流高峰期的旅客運(yùn)輸服務(wù)工作。9、承辦中共長沙市芙蓉區(qū)委、長沙市芙蓉區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。長沙火車站地區(qū)綜合事務(wù)中心有全額撥款事業(yè)編制28名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為主任（副處職）1名，副主任（正科級）2名，紀(jì)委書記（正科職）1名，部長（副科職）4名；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)4個，名稱分別是：黨政綜合部、指揮調(diào)度部、執(zhí)法協(xié)調(diào)部和社會事務(wù)部。年末在職人數(shù)8人，其他人員194人。（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。2021年預(yù)算批復(fù)1381.26萬元，全年實(shí)際到位資金1515.52萬元；實(shí)際支出1545.10萬元，其中基本支出672.15萬元，項目支出872.95萬元；上年結(jié)余29.58萬元，本年結(jié)余0萬元。二、一般公共預(yù)算支出情況（一）基本支出基本支出主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。其中人員經(jīng)費(fèi)支出649.58萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)支出22.57萬元?！叭苯?jīng)費(fèi)合計0萬元，其中因公出國(境)費(fèi)用支出0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。（二）項目支出2021年批復(fù)的項目支出預(yù)算為704.61萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)27.36萬元，年中調(diào)整追加經(jīng)費(fèi)140.98萬元，2021年項目支出共開支872.95萬元，結(jié)余0萬元。項目支出為單位完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：站區(qū)管理經(jīng)費(fèi)專項主要用于維穩(wěn)反恐、防爆、火車站廣場設(shè)施維修維護(hù)、聯(lián)合行動專項整治、城市管理和停車定額發(fā)票稅金等方面；治安二大隊主要用于輔警民警工作經(jīng)費(fèi)等方面；東廣場工作經(jīng)費(fèi)主要用于納入管理的東廣場工作經(jīng)費(fèi)開支等；火車站環(huán)衛(wèi)所經(jīng)費(fèi)主要用于火車站環(huán)衛(wèi)所人員經(jīng)費(fèi)和工作開支。三、部門項目組織實(shí)施情況（一）項目組織情況分析在區(qū)委、政府關(guān)心支持下，推進(jìn)站區(qū)機(jī)構(gòu)改革，綜管辦升格為副處級、更名為長沙火車站地區(qū)綜合事務(wù)中心。我們充分借鑒國內(nèi)其他省市火車站地區(qū)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合長沙火車站地區(qū)實(shí)際，擬定《長沙火車站地區(qū)綜合事務(wù)中心職能、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制方案（草案）》報上級審定，對事務(wù)中心職能職責(zé)進(jìn)行精準(zhǔn)定位，優(yōu)化內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)定和人員配置，對站區(qū)綜合治理工作進(jìn)行遠(yuǎn)景規(guī)劃，制定現(xiàn)階段條件下強(qiáng)化站區(qū)治理可行性方案，仰望星空，凝心聚力，腳踏實(shí)地，真抓實(shí)干，為機(jī)構(gòu)升格后全面提升站區(qū)治理水平開拓創(chuàng)新，開新局，開好局。一）優(yōu)化四個秩序，提升管理服務(wù)品質(zhì)1、路地警力聯(lián)勤聯(lián)動夯實(shí)平安基石在站區(qū)建設(shè)警用崗?fù)?座，治安二大隊、鐵路派出所、市特警支隊、鐵路公安處特警支隊實(shí)現(xiàn)在站區(qū)24小時武裝警戒；建設(shè)安全維穩(wěn)工作指揮調(diào)度中心，建設(shè)基于5G的智慧管理平臺，路地警力治安維穩(wěn)和快速處突能力、各管理部門的管理服務(wù)能力均得到大幅提升。市武警支隊、市巡特警支隊在站區(qū)開展武裝巡邏，路地警力六位一體聯(lián)勤聯(lián)動確保站區(qū)平安。本年度，站區(qū)沒有發(fā)生任何涉恐涉暴案件、重大惡性刑事案件、有影響的群體性事件等，安全指數(shù)顯著提升。2、繼續(xù)開展多部門聯(lián)合執(zhí)法行動。牽頭組織路地警力、交通、交警、城管、市監(jiān)、民政、殘聯(lián)等，組成聯(lián)合執(zhí)法隊，對拉客喊客、非法營運(yùn)、無證攤販、流浪乞討、電的摩的等重點(diǎn)亂象進(jìn)行集中整治，達(dá)到整合站區(qū)各管理力量、共享法律資源、集中力量做事的效果。聯(lián)合執(zhí)法行動每周定期開展，視情連續(xù)開展，或在某一方面的問題比較突出時，開展專項整治。3、實(shí)施城市管理網(wǎng)格部署。綜管辦整合所有公益性崗位人員，充實(shí)廣場一線執(zhí)勤力量，完善網(wǎng)格部署，實(shí)現(xiàn)24小時全方位管控（其中東廣場6：00至24：00），對各種亂象問題進(jìn)行勸導(dǎo)、勸阻，協(xié)助各職能部門開展管控、整治工作。二）提質(zhì)硬件設(shè)施，提升站區(qū)建設(shè)品質(zhì)1、在西廣場整體改造完成的基礎(chǔ)上，完善各類標(biāo)識標(biāo)牌。市政園林加大設(shè)施維護(hù)和綠植養(yǎng)護(hù)力度，西廣場氣勢恢宏、整潔靚麗；加快推進(jìn)東廣場整體改造工程。2、落實(shí)省“為民辦實(shí)事”工程項目，一是全面提質(zhì)改造南北公共衛(wèi)生間；二是完成進(jìn)站口區(qū)域全封閉改造，為旅客提供更為舒適便利的進(jìn)站安檢通道。三）推進(jìn)文明創(chuàng)建工作，提升站區(qū)文明品質(zhì)常抓不懈，圓滿完成全國文明城市建設(shè)迎國檢工作。一是濃厚文明城市氛圍。充分利用省會窗口優(yōu)勢，建設(shè)社會主義核心價值觀宣傳陣地，成為全市三個試點(diǎn)之一。在站區(qū)廣泛宣傳，制作語音資料在巡邏車24小時不間斷地播放溫馨提示、文明守則和法律法規(guī)；所有一線執(zhí)勤人員工作中也不失時機(jī)對周圍的人們進(jìn)行政策宣講，耐心勸導(dǎo)袒胸赤膊、隨地躺臥、大聲喧嘩等不文明行為，為文明城市建設(shè)工作營造濃厚氛圍。二是開展最嚴(yán)城管行動。堅決取締歷史違章建筑、違規(guī)戶外廣告，嚴(yán)查重罰流動攤販、店外經(jīng)營、亂扔亂吞，嚴(yán)格規(guī)范共享單車擺放，強(qiáng)化市政、園林、環(huán)衛(wèi)等公用設(shè)施維護(hù)，每日清掃、清洗、保潔。三是無償召募相對穩(wěn)定志愿服務(wù)者40人以上組建“紅火炬”站區(qū)志愿服務(wù)隊，每天安排8名全天候在站區(qū)開展志愿服務(wù)（東西廣場各4人）。文明創(chuàng)建迎檢、節(jié)假日等重要時段按需增加志愿者。志愿服務(wù)隊無償開展活動，無需政府資金投入，由火車站綜合事務(wù)中心組織管理，穿戴特色志愿服務(wù)標(biāo)志帽服，實(shí)現(xiàn)志愿服務(wù)常態(tài)化、規(guī)范化、規(guī)模化，打造站區(qū)綜合治理工作的特色品牌。四）強(qiáng)化協(xié)調(diào)職能，開展集中整治行動進(jìn)一步強(qiáng)化綜管辦牽頭匯總督查職能：一是組建督查組，確定一名副主任牽頭，精干力量實(shí)施每日督查，對相關(guān)部門履職在位情況、站區(qū)亂象問題及時通報，限時整改。二是充分發(fā)揮站區(qū)安全維穩(wěn)工作指揮調(diào)度中心視頻監(jiān)控系統(tǒng)作用，培訓(xùn)工作人員24小時對站區(qū)進(jìn)行實(shí)時詢查。三是建立領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場督查制度，綜管辦主要負(fù)責(zé)人及班子成員實(shí)施每日不定時現(xiàn)場督查。四是建立部門聯(lián)席會議制度，統(tǒng)一部署和協(xié)調(diào)各部門行動。五是建立站區(qū)綜合治理工作微信群，實(shí)現(xiàn)方便快捷的工作調(diào)度、情況通報、信息共享。1、開展流浪乞討救助管理專項行動成立站區(qū)流浪乞討人員救助管理專項工作組，在區(qū)政府分管領(lǐng)導(dǎo)的指揮調(diào)度下，由綜管辦主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，區(qū)民政局、區(qū)殘聯(lián)主要負(fù)責(zé)人任副組長。從區(qū)福彩中心抽調(diào)6名工作人員、調(diào)撥1臺依維柯到區(qū)救助站；從區(qū)民政局、區(qū)殘聯(lián)各抽調(diào)1人駐火車站，強(qiáng)化與火車站綜合事務(wù)中心的工作對接。一是每日清查、集中救助。火車站綜合事務(wù)中心制定《對生活無著落人員專項整治行動方案》，牽頭協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門，每日開展清查、救助，區(qū)衛(wèi)健局站區(qū)防疫工作人員負(fù)責(zé)發(fā)熱和咳嗽癥狀篩查。二是清掃消毒，加強(qiáng)防疫。對流浪人員所處地面及時清洗，噴灑消毒液。同時強(qiáng)化所有公共區(qū)域衛(wèi)生保潔，對售票廳、候車室等區(qū)域每2小時通風(fēng)換氣。今年以來，共購票返鄉(xiāng)150人次，集中教育疏導(dǎo)80人次，專人專車送救助站集中管理40人次，勸離200余人次，基本實(shí)現(xiàn)站區(qū)流浪乞討人員動態(tài)清零。2、開展交通秩序?qū)ｍ椪?月份開始，按照區(qū)委、政府部署，在站區(qū)開展為期2個月的交通秩序?qū)ｍ椪涡袆印＞C管辦制定行動方案，由分管副區(qū)長親自指揮，綜管辦主要負(fù)責(zé)人現(xiàn)場組織實(shí)施，抽調(diào)市交通執(zhí)法局芙蓉大隊、區(qū)交警、區(qū)交通、治安二大隊、鐵路派出所、城管等部門執(zhí)法力量，每日開展集中整治行動，查扣非法營運(yùn)車輛、查處電的摩的、取締黑車窩點(diǎn)，共查處非法營運(yùn)車輛79臺次。項目管理情況分析。嚴(yán)格落實(shí)長沙市芙蓉區(qū)支付等有關(guān)制度規(guī)范財務(wù)審批程序，推行公務(wù)卡結(jié)算，嚴(yán)格差旅費(fèi)和接待費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)、范圍和程序的審核。加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)合法合規(guī)性審核和預(yù)算控制，嚴(yán)格按制度政策辦事，資金使用合法合規(guī)，支出手續(xù)齊全，程序到位。加快預(yù)算執(zhí)行，盤活存量資金，減少追加資金。加強(qiáng)預(yù)決算信息公開性，按規(guī)定時限和規(guī)定內(nèi)容公開部門預(yù)算、部門決算以及績效自評報告。各項應(yīng)向社會公開的信息及時、完整、真實(shí)，更加細(xì)化，部門預(yù)決算信息透明度進(jìn)一步提高。四、資產(chǎn)管理情況2021年資產(chǎn)的配置資產(chǎn)175.64萬元，處置資產(chǎn)0萬元。政府性基金預(yù)算支出情況無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況無社會保險基金預(yù)算支出情況無八、部門整體支出績效情況2021年度，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，火車站綜合事務(wù)中心以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)“三高四新”戰(zhàn)略，深刻領(lǐng)會落實(shí)區(qū)第六次黨代會精神，扎實(shí)開展“三大工程、九大行動”，牢固樹立“四個意識”，時刻堅定“四個自信”，全面推進(jìn)黨組建設(shè)，全面壓實(shí)主體責(zé)任，全面深化站區(qū)治理，著力提升窗口形象，協(xié)調(diào)和團(tuán)結(jié)鐵路單位和市、區(qū)職能部門，實(shí)現(xiàn)站區(qū)建設(shè)、管理、文明、服務(wù)品質(zhì)不斷提質(zhì)，打造平安、有序、文明、潔凈站區(qū)，為“打造現(xiàn)代化新長沙建設(shè)標(biāo)桿區(qū)”作出貢獻(xiàn)。九、存在的問題及原因分析預(yù)算追加調(diào)整較大，臨時性追加項目績效目標(biāo)不夠完整、細(xì)化。內(nèi)控制度需進(jìn)一步完善，我單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)進(jìn)行了相應(yīng)的優(yōu)化，但仍需進(jìn)一步強(qiáng)化財務(wù)約束監(jiān)督體制。十、下一步改進(jìn)措施1、科學(xué)合理編制預(yù)算，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算。做準(zhǔn)做全基本支出預(yù)算，做全項目支出預(yù)算，加強(qiáng)預(yù)算支出的審核、跟蹤及預(yù)算執(zhí)行情況分析，提高預(yù)算編制嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。2、進(jìn)一步加