供方現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表(制造商)

供方現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表（制造商）JL-125-A/01/3供方名稱：序號(hào)內(nèi)容評(píng)價(jià)對(duì)象/結(jié)果評(píng)分程序文件計(jì)劃實(shí)施記錄一、質(zhì)量管理體系1建立ISO9001或TS16949質(zhì)量管理體系，并通過認(rèn)證?！?.52對(duì)ISO/TS16949技術(shù)規(guī)范有所了解，并按要求正在逐步實(shí)施?！稹?.23質(zhì)量方針符合汽車行業(yè)市場(chǎng)和顧客期望?！稹?.54質(zhì)量目標(biāo)可測(cè)量并層層分解至各職能部門?！稹稹?.55最高管理者定期實(shí)施評(píng)審質(zhì)量體系的有效性。○○○○1.56理解過程方法，明確顧客導(dǎo)向過程、支持過程及管理過程。○○○1.57對(duì)新產(chǎn)品制造過程設(shè)計(jì)和開發(fā)（APQP）的認(rèn)識(shí)程度。○1.58對(duì)生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序（PPAP）理解，可能實(shí)施的程度?！?.59制造過程變差采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)方法控制?！稹?.510進(jìn)行產(chǎn)品審核，進(jìn)行缺陷分析?！稹?.511建立實(shí)驗(yàn)室管理程序，并實(shí)施?！稹稹?.5二、設(shè)計(jì)和開發(fā)控制1在開發(fā)各階段和批量生產(chǎn)前進(jìn)行產(chǎn)品評(píng)審、確認(rèn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證等，并有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃和實(shí)施記錄?！稹?.52產(chǎn)品開發(fā)工作的結(jié)果在規(guī)范中形成文件?！稹?.53設(shè)計(jì)變更時(shí)要有書面文件記錄，經(jīng)重新批準(zhǔn)后才能實(shí)施?！稹?.5三、采購(gòu)管理控制1采購(gòu)原材料等產(chǎn)品按照質(zhì)量要求供貨?！稹?.52做到只有合格的材料才能入庫(kù)或進(jìn)入生產(chǎn)車間?！?.53材料存放和搬運(yùn)做到了“先進(jìn)先出”?！稹?.24入庫(kù)檢驗(yàn)接收準(zhǔn)則（如檢驗(yàn)計(jì)劃、職責(zé)）確定，并且得到很好應(yīng)用?！稹稹?.25質(zhì)量能力強(qiáng)的合格供方供貨傾斜性?！稹?.86外購(gòu)產(chǎn)品執(zhí)行“首批樣件”認(rèn)可制度?！稹稹?.57對(duì)供貨商作質(zhì)量能力調(diào)查?！稹?.28對(duì)供方供貨質(zhì)量業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，并對(duì)存在缺陷要求采取措施糾正?！稹?.2四、生產(chǎn)設(shè)備管理1合理配備生產(chǎn)設(shè)備（機(jī)器、工裝模具），并有登記臺(tái)帳。○○○1.22生產(chǎn)設(shè)備有計(jì)劃/規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。○○○1.23關(guān)鍵設(shè)備的標(biāo)識(shí)，要求進(jìn)行點(diǎn)檢，重要參數(shù)有控制和調(diào)節(jié)規(guī)定?！稹?.24設(shè)備和工裝模具按要求存放和維護(hù)。○○1.25關(guān)鍵設(shè)備、工裝有備件計(jì)劃，能適應(yīng)“應(yīng)急計(jì)劃”要求?！?.2五、現(xiàn)場(chǎng)管理1操作崗位員工素質(zhì)符合相應(yīng)崗位的能力要求，并得到培訓(xùn)?！稹?.22生產(chǎn)和檢驗(yàn)場(chǎng)地符合要求（整潔、干凈、照明和安全等）?！?.23設(shè)備、產(chǎn)品、操作和檢驗(yàn)場(chǎng)地有定置管理規(guī)定，并執(zhí)行?！稹?.84對(duì)調(diào)整加工和自檢有調(diào)整樣件或極限標(biāo)樣。○○0.85檢測(cè)器具在加工場(chǎng)地和檢驗(yàn)點(diǎn)按照要求存放，并維護(hù)。○○0.86存放和運(yùn)輸工位器具和產(chǎn)品特點(diǎn)相適合?！稹?.27材料/零件的物流合理?！?.28材料/零件在加工工位前后有明顯標(biāo)記（加工和檢驗(yàn)狀態(tài)）?！?.59不合格品，可疑品及廢品須作明確標(biāo)記，并隔離存放。○1.210原、輔材料等均有明顯標(biāo)識(shí)，確保存放、搬運(yùn)不混料、混批?！?.511明確生產(chǎn)制造過程中檢驗(yàn)場(chǎng)所，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)產(chǎn)品（零部件）的狀態(tài)?！?.5六、技術(shù)文件管理1現(xiàn)有的加工流程編制工藝規(guī)程?！?.52工藝規(guī)程和操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)易于得到?！?.53所有技術(shù)文件，作業(yè)指導(dǎo)書受控并有效。○1.5七、過程控制1重要的工藝參數(shù)有規(guī)定（如壓力、溫度、速度）。○○1.52各工藝參數(shù)的執(zhí)行有據(jù)可查（檢查、調(diào)節(jié)按鈕、顯示儀）?！稹?.53對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果作質(zhì)量變化趨勢(shì)分析、評(píng)價(jià)?！稹?.24缺陷排除措施，做好記錄，并對(duì)措施有效性進(jìn)行驗(yàn)證?！稹?.25重要產(chǎn)品/過程特性在文件中標(biāo)識(shí)規(guī)定。○1.26對(duì)關(guān)鍵特性采用SPC方法進(jìn)行過程監(jiān)測(cè)?！稹?.27模具和設(shè)備受到有效監(jiān)控?！稹?.28試生產(chǎn)和批產(chǎn)時(shí)進(jìn)行過程能力分析，能力不足時(shí)采取適當(dāng)?shù)拇胧??！稹?.2八、產(chǎn)品監(jiān)測(cè)1按控制計(jì)劃和工藝卡片等對(duì)生產(chǎn)制造過程實(shí)施監(jiān)控（定期實(shí)施過程自查）○○○1.22有首件檢驗(yàn)規(guī)定，并嚴(yán)格執(zhí)行。○○1.53最終檢驗(yàn)有詳細(xì)的檢驗(yàn)規(guī)程?！稹?.24監(jiān)測(cè)裝置和方法對(duì)發(fā)現(xiàn)缺陷的合理性?！?.25定期對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)施檢查，必要時(shí)進(jìn)行校準(zhǔn)?！稹稹?.26重要產(chǎn)品特性項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)得到充分考慮?！稹?.27制訂全尺寸檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)定?！?.28有缺陷的產(chǎn)品采用統(tǒng)計(jì)方法（如排列圖、因果圖）分析，并制定改進(jìn)措施?！稹?.29返工作業(yè)制訂作業(yè)指導(dǎo)書?！?.210返工必須在規(guī)定的場(chǎng)所、人員按文件規(guī)定進(jìn)行，返工的產(chǎn)品重新檢驗(yàn)?！稹?.211產(chǎn)品包裝按照顧客的要求實(shí)施?！?.512新的和更改過的產(chǎn)品/過程應(yīng)規(guī)定批量生產(chǎn)認(rèn)可的條件?！稹稹?.213對(duì)庫(kù)存件確保留有必要的間隔，檢查其損壞程度和質(zhì)量。○○1.214外購(gòu)產(chǎn)品規(guī)定驗(yàn)收要求和有關(guān)質(zhì)量認(rèn)明?！稹?.2九、糾正和預(yù)防措施1對(duì)顧客提出的糾正指導(dǎo)書，確實(shí)進(jìn)行回復(fù)?？鄯终f明：○○1.22對(duì)實(shí)施的糾正措施進(jìn)行有效性評(píng)價(jià)?！稹?.23對(duì)退貨批的不合格品，分析發(fā)生的原因，防止再次發(fā)生?！稹?.24使用各種活動(dòng)計(jì)劃等，對(duì)提高質(zhì)量、服務(wù)（交貨期、交付）、價(jià)格等，實(shí)施持續(xù)改進(jìn)?！稹稹?.2總分合計(jì)：90.8分評(píng)分規(guī)則：本表共九大項(xiàng)，67條，合計(jì)100分，其中每條1.5分。若某項(xiàng)（或條款）不適宜（如沒有產(chǎn)品設(shè)計(jì)職責(zé)），則將不適宜項(xiàng)（或條款）去掉，按∑實(shí)得分/∑標(biāo)準(zhǔn)分×100分計(jì)算。計(jì)分：①未