IATF程序文件采購控制程序

IATF程敘文件采購控制

程序Documentserialnumber[NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108]有限公司控制狀態(tài)：采購控制程序文件編號(hào)： SJ/QP-025文件版本：B生效日期： 2004.1L01發(fā)文編號(hào)：編制采購部審核XXX 批準(zhǔn) XXX采購控制流程圖責(zé)任單位流程描述備注技術(shù)部采購部質(zhì)量部采購部技術(shù)部總經(jīng)理采購部生產(chǎn)部生產(chǎn)部

采購部質(zhì)量部

生產(chǎn)部生產(chǎn)部

庫房

供應(yīng)商生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部

采購部（采購信息)3價(jià)格確認(rèn) <IYMBOM表》《圖紙、規(guī)范》0《供應(yīng)商評(píng)定記錄》《可接受供應(yīng)商名單》目《技術(shù)協(xié)議》《采購合同》，《質(zhì)，量協(xié)議》用《采購計(jì)劃》《定貨單》《供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表》回《報(bào)檢單》《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》《入庫單》、發(fā)票采購方針：準(zhǔn)確、及時(shí)、低價(jià)、優(yōu)質(zhì)1目的對(duì)采購及供應(yīng)商的評(píng)定過程進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品能夠滿足本公司和客戶的需求。2合用范圍合用于對(duì)產(chǎn)品有直接影響的原輔材料、零件、包裝物、服務(wù)采購的控制及供應(yīng)商的管理。3職責(zé)采購員負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商資源和采購的總體策劃和管理。研發(fā)部負(fù)責(zé)制定提供完整合用的技術(shù)性文件和資料，必要時(shí)對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)工藝進(jìn)行輔導(dǎo)。質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證，和對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)輔導(dǎo)。4工作程序采購策劃采購產(chǎn)品重要度分類根據(jù)本公司采購產(chǎn)品的性質(zhì)，對(duì)最終產(chǎn)品的影響程度，對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行分類：A類：對(duì)構(gòu)成最終成品起關(guān)鍵作用，并直接影響到成品質(zhì)量性能的采購產(chǎn)品。B類：對(duì)構(gòu)成最終成品起較大作用，并可能影響到成品質(zhì)量性能的采購產(chǎn)品。C類：對(duì)構(gòu)成最終產(chǎn)品質(zhì)量及性能無影響的通用件、標(biāo)準(zhǔn)件及輔助物料的采購產(chǎn)品。D類：設(shè)備配件、工裝、夾具等。E類：辦公用品、勞保用品。A、B、C類采購產(chǎn)品的確定詳見《BOM表》。供應(yīng)商選擇、評(píng)定：按《供應(yīng)商管理程序》執(zhí)行。4.2采購實(shí)施《采購計(jì)劃》編制的依據(jù)：a）交貨時(shí)間依據(jù)：《銷售要貨單》、生產(chǎn)指令、采購品生產(chǎn)周期和運(yùn)輸時(shí)間、合同評(píng)審結(jié)果；b）數(shù)量依據(jù)：產(chǎn)品BOM表、庫存情況（包括合格的和可返工回用的）、產(chǎn)品合格率、資金占用；c）供應(yīng)商依據(jù)：《可接受供應(yīng)商名單》、供應(yīng)商生產(chǎn)能力、供應(yīng)商評(píng)定結(jié)果、供貨業(yè)績和價(jià)格；d）可能的偶發(fā)性事故的考慮（包括本公司和供應(yīng)商）；e）顧客后續(xù)定單及可能的定單調(diào)整；采購計(jì)劃經(jīng)采購主管審核后簽字生效，以作為簽發(fā)《》的依據(jù)。4.2.2采購資料4.2.2.1必須能清晰完整的說明所采購產(chǎn)品的要求，適宜時(shí)包括：a）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求b）人員資格的要求c）質(zhì)量管理體系要求可分別在《采購協(xié)議》、《定貨單》及圖紙工藝文件中體現(xiàn)。4.2.2.2對(duì)于A,B類產(chǎn)品由采購主管負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂《采購協(xié)議》后，由采購員將《定貨單》傳真給供應(yīng)商進(jìn)行采購，對(duì)于C類產(chǎn)品由采購員直接進(jìn)行電話或者現(xiàn)場采購。4.2.2.3采購資料的審核：采購資料在發(fā)放前，采購主管應(yīng)子細(xì)檢查其完整性和合用性。4.2.2.4《定貨單》的發(fā)放和更改：由采購員及時(shí)發(fā)放供應(yīng)商。如遇更改，由采購員及時(shí)電話或者傳真通知供應(yīng)商，同時(shí)做好相應(yīng)記錄。4.3采購監(jiān)控4.3.1采購品交付時(shí)間、數(shù)量和品質(zhì)的監(jiān)控4.3.1.1供應(yīng)商根據(jù)采購員的《定貨單》按時(shí)交付到指定庫房，采購產(chǎn)品進(jìn)入本公司后，由倉庫保管員按《庫房管理規(guī)定》清點(diǎn)并核實(shí)《送貨單》，指揮分批存放在待檢區(qū)或者指定地點(diǎn)，做好相應(yīng)的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并填寫《報(bào)檢單》及時(shí)通知質(zhì)量部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，辦理相應(yīng)的手續(xù)。4.3.1.2采購主管及時(shí)安排好對(duì)采購計(jì)劃的監(jiān)控，并根據(jù)各倉庫上報(bào)的采購產(chǎn)品入庫情況填寫《采購計(jì)劃/進(jìn)度表》，對(duì)采購合同進(jìn)行追蹤。4.3.1.3監(jiān)控方式及合用時(shí)機(jī)根據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)最終產(chǎn)品影響的重要程度、生產(chǎn)或者業(yè)務(wù)需求的急迫性、供應(yīng)商的能力和供貨業(yè)績，可運(yùn)用以下一種或者多種監(jiān)控方式a）計(jì)劃執(zhí)行中期征詢：合用于每采購合同b）實(shí)地查訪：當(dāng)供應(yīng)商有不誠信表現(xiàn)時(shí)c）派駐代表：產(chǎn)品重要度為A、B類；供應(yīng)商管理水平不佳；此產(chǎn)品供不應(yīng)求；采購品質(zhì)量主要由生產(chǎn)過程決定、不易通過檢測實(shí)現(xiàn)；供應(yīng)商創(chuàng)造專業(yè)水準(zhǔn)差、需要輔導(dǎo)監(jiān)管等。d）供應(yīng)商主動(dòng)反映：在采購協(xié)議中規(guī)定，當(dāng)供應(yīng)商在時(shí)間、數(shù)量和品質(zhì)上存在交貨風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，必須主動(dòng)提前反饋，以便采購主管有時(shí)間采取相應(yīng)對(duì)策。e）進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)：常規(guī)品質(zhì)監(jiān)控方式。f）到供應(yīng)商貨源處驗(yàn)貨：本公司無此類產(chǎn)品檢測設(shè)備，僅憑質(zhì)量證明文件和記錄還不能保證，存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；交貨時(shí)間緊迫，一旦在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題有可能直接影響到本公司向顧客的交貨；一次或者多次的不良交貨記錄,需到供應(yīng)商處探查辦竟，以便采取相應(yīng)對(duì)策；客戶規(guī)定要到供應(yīng)商貨源處驗(yàn)貨；當(dāng)需要采取此種監(jiān)管方式時(shí)，必須在相應(yīng)的采購信息中確定預(yù)期的驗(yàn)證安排和產(chǎn)品放行方式。4.3.1.4監(jiān)控結(jié)果及反應(yīng)方式a）當(dāng)供應(yīng)商不能滿足100%按時(shí)交付時(shí)，可按下表的提示做出快速反應(yīng)。為確保反應(yīng)計(jì)劃有效，在確定反應(yīng)計(jì)劃時(shí)可多種方法并舉，在一種反應(yīng)計(jì)劃失效時(shí)，其余反應(yīng)計(jì)劃能發(fā)揮作用，以防止循序反應(yīng)所帶來的時(shí)間上的延誤。項(xiàng)旦

而間項(xiàng)旦

而間結(jié)果提前反應(yīng)方式根據(jù)目前庫容和后續(xù)物資到庫計(jì)劃決定，叮囑以后按計(jì)劃可能延誤即將通知生產(chǎn)，同時(shí)密切監(jiān)控，作好應(yīng)對(duì)策略確定延誤即將通知生產(chǎn)，由生產(chǎn)決定具體更改延誤不足 通知生產(chǎn)，同時(shí)作好補(bǔ)足的措施多余 退回或者暫存而不入賬品質(zhì)不良不良率過高估計(jì)會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)不足批不良就地或者退回分選，同時(shí)不足不良部份，并通品質(zhì)不良不良率過高估計(jì)會(huì)導(dǎo)致生產(chǎn)不足批不良就地或者退回分選，同時(shí)不足不良部份，并通知生產(chǎn)部門初步確定原因以決定即將補(bǔ)交或者另行采購，同時(shí)通知生產(chǎn)以上監(jiān)控結(jié)果記錄在《采購計(jì)劃/進(jìn)度追蹤表》上。b）當(dāng)品質(zhì)不良是在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)時(shí)，按《生產(chǎn)過程控制程序》的生產(chǎn)異常處理要求和《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。C）品質(zhì)不良和數(shù)量差異來自于倉庫定期盤查時(shí)，按《倉庫管理規(guī)定》執(zhí)行。d）當(dāng)品質(zhì)不良來自與顧客投訴和售后服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的屬于采購品問題時(shí)，按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。4.3.2采購價(jià)格的監(jiān)控：由財(cái)務(wù)部根據(jù)市場物資行情按相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。4.3.3供應(yīng)商的監(jiān)控：采購人員根據(jù)平時(shí)與供應(yīng)商的接觸和了解，動(dòng)態(tài)掌握供應(yīng)商的各方面變化及趨勢可能對(duì)物資供應(yīng)和品質(zhì)的影響，如組織機(jī)構(gòu)人事變化、企業(yè)性質(zhì)變化、資金周轉(zhuǎn)狀況、金融信譽(yù)、客戶群變化、生產(chǎn)規(guī)模生產(chǎn)設(shè)備檢測設(shè)備變化等，再結(jié)合每年發(fā)放《供應(yīng)商基本情況調(diào)查表》了解相關(guān)信息，以便使相應(yīng)的采購決定更加科學(xué)合理。4.4采購品及供應(yīng)商數(shù)據(jù)分析4.4.1數(shù)據(jù)采集整理和傳遞信息內(nèi)容采集職責(zé)和報(bào)告路使用的表格貨量況交質(zhì)狀時(shí)間和數(shù)量倉庫變采購《采購計(jì)劃/進(jìn)度表》產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量一采購《進(jìn)貨檢驗(yàn)報(bào)告》《供應(yīng)商定期評(píng)價(jià)表》線內(nèi)采購品質(zhì)量狀況倉庫一采購《入庫單》及其統(tǒng)計(jì)售后產(chǎn)品質(zhì)量狀況業(yè)務(wù)f質(zhì)量f采購《信息反饋單》庫存品數(shù)量和質(zhì)量狀況倉庫f質(zhì)量f采購《庫存報(bào)表》采購價(jià)格和成本財(cái)務(wù)f采購、總經(jīng)《信息反饋單》、財(cái)務(wù)報(bào)表、分析統(tǒng)計(jì)分析：根據(jù)采購品對(duì)生產(chǎn)和業(yè)務(wù)造成的影響的現(xiàn)實(shí)狀況，為實(shí)現(xiàn)采購方針確保當(dāng)前供應(yīng)、符合將來發(fā)展、不斷降低采購成本和價(jià)格、與供應(yīng)商攜手共進(jìn)的要求，根據(jù)條掌握的基本數(shù)據(jù)，可按供應(yīng)商、采購產(chǎn)品類別和規(guī)格、采購流程管理中的各過程進(jìn)行分析，明確流程管理中各方面的責(zé)任。4.5分析結(jié)果處理和采購績效改進(jìn)4.5.1供應(yīng)商交貨業(yè)績和等級(jí)調(diào)整的通知：采購主管每月6日以前將供應(yīng)商的交貨業(yè)績和等級(jí)調(diào)整以及按《采購協(xié)議》執(zhí)行的結(jié)果以《供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單》的形式發(fā)放至每一個(gè)供應(yīng)商，并對(duì)各供應(yīng)商的供貨業(yè)績和狀況在采購主管以《進(jìn)貨質(zhì)量匯總評(píng)定表》的形式加以發(fā)布。采購業(yè)績的改進(jìn)：業(yè)績改進(jìn)的程序和總體要求按公司的《持續(xù)改進(jìn)管理程序》和《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。4.5.2.1供應(yīng)商改進(jìn)決定：采購主管根據(jù)監(jiān)控和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的結(jié)果，對(duì)存在供貨及時(shí)性和品質(zhì)問題的供應(yīng)商及時(shí)發(fā)放《供應(yīng)商質(zhì)量信息反饋單》（有輕微不合格可以挑選或者回用時(shí)合用）、《8D報(bào)告》（批量退貨或者生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題時(shí)合用）要求供應(yīng)商整改和反饋。5.2.2本公司的改進(jìn)決定a）采購策略調(diào)整：采購比例調(diào)整、外購和內(nèi)制轉(zhuǎn)換、采購價(jià)格調(diào)整、付款政策和處罰力度調(diào)整；b）供應(yīng)商開辟：開辟手段需根據(jù)實(shí)際情況決定，以下是可供選擇的方式：①選擇新供應(yīng)商②安排第二方審核③對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)輔導(dǎo)④要求供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量體系認(rèn)證采購主管將以上的開辟?zèng)Q定隨時(shí)納入到《供應(yīng)商開辟計(jì)劃》中進(jìn)行執(zhí)行和跟蹤。c）內(nèi)部管理完善：人員管理（考核、人員調(diào)整、匡助、培訓(xùn)、激勵(lì)等）、流程管理改善、內(nèi)外部接口管理改善。5.3公司內(nèi)部溝通：采購主管每月或者根據(jù)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求將采購管理的結(jié)果、采購管理決定、設(shè)想和建議按《各部門的報(bào)告要求》整理成采購報(bào)告,按《信息溝通管理程序》執(zhí)行，提交總經(jīng)理和在相關(guān)會(huì)議上溝通。5.4改進(jìn)事項(xiàng)跟蹤：采購主管經(jīng)理對(duì)4.5條款落實(shí)的改進(jìn)事項(xiàng)落實(shí)人員進(jìn)行跟蹤和記錄。5.5效果評(píng)估和經(jīng)驗(yàn)交流：采購主管經(jīng)理每月對(duì)以上改進(jìn)事項(xiàng)的措施效果進(jìn)行評(píng)估，對(duì)失誤和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行總結(jié)和交流，對(duì)有效的措施需進(jìn)行文件化固定或者更改的地方按《文件控制程序》的要求進(jìn)行。5 相關(guān)文件《供應(yīng)商管理程序》2《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》3《不合格品控制程序