重慶市豐都縣許明寺鎮(zhèn)培觀完全小學(xué)校

重慶市豐都縣許明寺鎮(zhèn)培觀完全小學(xué)校2021年度部門決算情況說明部門基本情況(一)職能職責(zé)實(shí)施小學(xué)義務(wù)教育,促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)小學(xué)義務(wù)教育;推進(jìn)課程改革和教法學(xué)法改革;提高學(xué)生綜合素質(zhì);培養(yǎng)學(xué)生多樣化發(fā)展;培養(yǎng)學(xué)生良好品德;從事小學(xué)義務(wù)教育及學(xué)前教育的相關(guān)社會(huì)服務(wù)。機(jī)構(gòu)設(shè)置學(xué)校設(shè)有德育處、教務(wù)處、后勤處。(三)單位構(gòu)成從預(yù)算單位構(gòu)成看，無納入本單位2021年度決算編制的下級(jí)預(yù)算單位。二、部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明。1.總體情況。2021年度收入總計(jì)326.03萬元，支出總計(jì)326.03萬元。收支較上年決算數(shù)減少19.15萬元、下降5.5%，主要原因是人員減少。2.收入情況。2021年度收入合計(jì)326.03萬元，較上年決算數(shù)減少19.15萬元，下降5.5%，主要原因是人員減少。其中：財(cái)政撥款收入324.12萬元，占99.4%；事業(yè)收入1.90萬元，占0.6%。3.支出情況。2021年度支出合計(jì)326.03萬元，較上年決算數(shù)減少19.15萬元，下降5.5%，主要原因是人員減少。其中：基本支出307.74萬元，占94.4%；項(xiàng)目支出18.28萬元，占5.6%。4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)324.12萬元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少19.54萬元，下降5.7%。主要原因是人員減少。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入324.12萬元，較上年決算數(shù)減少19.54萬元，下降5.7%。主要原因是人員減少。較年初預(yù)算數(shù)增加65.23萬元，增長(zhǎng)25.2%。主要原因是人員工資調(diào)整和超額績(jī)效增加。2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出324.12萬元，較上年決算數(shù)減少19.54萬元，下降5.7%。主要原因是人員減少。較年初預(yù)算數(shù)增加65.23萬元，增長(zhǎng)25.2%。主要原因是人員工資調(diào)整和超額績(jī)效增加。3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：（1）教育支出232.03萬元，占71.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加57.70萬元，增長(zhǎng)33.1%，主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)整。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出51.37萬元，占15.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.20萬元，下降2.3%，主要原因是人員減少。（3）衛(wèi)生健康支出27.53萬元，占8.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.43萬元，增長(zhǎng)44.1%，主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)整。（4）住房保障支出13.20萬元，占4.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.31萬元，增長(zhǎng)2.4%，主要原因是工資津補(bǔ)貼調(diào)整。（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出305.84萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)278.96萬元，較上年決算數(shù)減少21.17萬元，下降7.1%，主要原因是.人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他福利支出等。公用經(jīng)費(fèi)26.88萬元，較上年決算數(shù)增加8.63萬元，增長(zhǎng)47.3%，主要原因是培訓(xùn)費(fèi)和維修費(fèi)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、維修費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)等。（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。本部門本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。本部門2021年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是單位沒有年初預(yù)算，且本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是本年度無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬元，主要是本年度無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是單位沒有年初預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是無因公出國(guó)（境）費(fèi)用。公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，主要本單位無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是本單位沒有預(yù)算公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是本單位無公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，主要是本單位無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是本單位沒有預(yù)算公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是本單位無公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，主要是本單位無公務(wù)接待費(fèi)支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是本單位沒有預(yù)算公務(wù)接待費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)%，主要原因是本單位無公務(wù)接待費(fèi)支出。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度無會(huì)議費(fèi)支出，與上年決算數(shù)持平。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出1.71萬元，較上年決算數(shù)減少0.39萬元，下降18.6%，主要原因是培訓(xùn)人次減少。（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。按照部門決算列報(bào)口徑,我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及資金18.28萬元。從評(píng)價(jià)情況來看,項(xiàng)目立項(xiàng)較為規(guī)范,績(jī)效目標(biāo)明確,預(yù)算編制合理,管理科學(xué)規(guī)范,資金到位及時(shí),總體完成情況較好?，F(xiàn)將有關(guān)開展情況匯報(bào)如下:一是各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作;二是合理選擇項(xiàng)目、合理分配資金使有限的財(cái)政資金發(fā)揮更大的效益;三是通過開展預(yù)算資金績(jī)效評(píng)價(jià),健全了項(xiàng)目資金的核算與管理,逐步形成自我約束,內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制;四是預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),提高了管理水平和資金的使用效益。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。2020年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目名稱小學(xué)生貧困資助自評(píng)總分97主管部門豐都縣教育委員會(huì)實(shí)施單位豐都縣許明寺鎮(zhèn)培觀完全小學(xué)校項(xiàng)目資金(萬元)年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率(%)執(zhí)行率得分年度總金額33.43.4100%100其中:財(cái)政撥款33.43.4100%100上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余00000其他資金00000年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)全年完成情況投入3萬元,資助義務(wù)教育階段貧困學(xué)生100人次,不讓一名貧困學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)。投入3.4萬元,資助義務(wù)教育階段貧困學(xué)生105人次,不讓一名貧困學(xué)生因家庭經(jīng)濟(jì)困難而失學(xué)。績(jī)效指標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)資助建檔立卡貧困戶子女人數(shù)(≥200人)1001052020質(zhì)量指標(biāo)資助標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)率(100%)1001002020成本指標(biāo)建檔立卡貧困戶子女生均資助標(biāo)準(zhǔn)(500元/學(xué)年)5005002020效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)建檔立卡貧困戶子女全程全部接受資助的比例(≥100%)1001002020滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)學(xué)生及家長(zhǎng)滿意度(≥90%)90972017說明

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。我單位未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明我單位績(jī)效自評(píng)均已完成年度績(jī)效目標(biāo)。（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。我單位未委托第三方開展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)