小米新供應商質(zhì)量管理體系審核表4

《新供應商質(zhì)量管理體系審核表》,,,,,,,,,,,

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評審人員：,,,,,,,供應商名稱：,,,,

評審日期：,,,,,,,審核工廠名稱：,,,,

聯(lián)系電話：,,,,,,,審核工廠地址：,,,,

驗證人員：,,,,,,,供應商負責人,,,,

聯(lián)系電話：,,,,,,,供應商負責人電話：,,,,

1,質(zhì)量體系,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,公司+工廠

1.1,有沒有一個完整的質(zhì)量文件體系及專業(yè)的質(zhì)量團隊，來對生產(chǎn)過程進行策劃和控制,,,,,,2分,1分,0分,,

1.2,對客戶投訴的質(zhì)量問題，是否及時進行收集整理、分析和有效改進？有書面的改進措施,,,,,,2分,1分,0分,,

1.3,是否有質(zhì)量手冊和質(zhì)量目標,,,,,,2分,1分,0分,,

1.4,是否有相關的風險控制流程和程序文件,,,,,,2分,1分,0分,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

2,控制程序文件,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,公司+工廠

2.1,原輔料檢驗控制程序文件是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.2,是否有庫存的原輔料復驗管理制度，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.3,首件檢驗的規(guī)定程序文件是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.4,流水線檢驗控制程序文件是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.5,出貨檢驗流程是否有控制程序文件，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.6,原材料倉庫是否有先進先出控制程序文件，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.7,不合格品的分析、改善、返修的控制程序文件是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.8,計量工作的管理控制程序文件是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.9,設備管理程序文件是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.1,員工培訓上崗制度是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

2.11,二級供應商管理控制程序是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

3,原物料入庫檢驗,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

3.1,原輔料供應商是否提供自己內(nèi)部的檢驗合格報告,,,,,,2分,1分,0分,,

3.2,是否有原材料檢驗，并記錄,,,,,,2分,1分,0分,,

3.3,檢查每個訂單的原/輔料采購清單是否具備并明確,,,,,,1分,0.5分,0分,,

3.4,工廠是否有設立渠道或工作程序?qū)⒖蛻舻囊筠D(zhuǎn)達給其供應商,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

4,原物料追溯系統(tǒng),,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,生產(chǎn)部

4.1,是否有穩(wěn)定的原輔料供應商進行采購，需提供采購合同憑證,,,,,,2分,1分,0分,,

4.2,供應商供貨時是否提供原輔料的檢驗及測試報告,,,,,,2分,1分,0分,,

4.3,原輔料產(chǎn)品的批號如何確定，批量多少，是否可追溯,,,,,,2分,1分,0分,,

4.4,過往訂單的首件封樣是否統(tǒng)一保管留樣在工廠至少1年,,,,,,2分,1分,0分,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

5,流水線制程檢驗,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

5.1,流水線上是否將關鍵工序操作流程，以圖片加文字掛在工位上,,,,,,2分,1分,0分,,

5.2,檢驗員是否有各工序的返修記錄，并以看板的形式明示,,,,,,2分,1分,0分,,

5.3,檢驗員是否定時進行檢驗或測量尺寸，并記錄,,,,,,2分,1分,0分,,

5.4,正確封樣是否掛在生產(chǎn)現(xiàn)場,,,,,,2分,1分,0分,,

5.5,檢驗區(qū)域是否有檢驗流程與檢驗標準,,,,,,2分,1分,0分,,

5.6,在線產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合我司要求,,,,,,2分,1分,0分,,

5.7,組長和檢驗員是否參與管理，而不是在線上操作,,,,,,1分,0.5分,0分,,

5.8,在線產(chǎn)品中是否有國際知名品牌,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

6,生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

6.1,現(xiàn)場物料標識是否清楚,,,,,,1分,0.5分,0分,,

6.2,檢驗狀態(tài)標識是否清楚,,,,,,1分,0.5分,0分,,

6.3,倉庫材料標識是否清楚,,,,,,1分,0.5分,0分,,

6.4,是否有防霉防潮，防蟲防鼠措施,,,,,,1分,0.5分,0分,,

6.4,是否有防壓防爆措施,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

7,出貨檢驗系統(tǒng),,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

7.1,出貨前是否進行內(nèi)部尾期檢驗，是否有記錄（報告）,,,,,,2分,1分,0分,,

7.2,出貨檢驗是否測量尺寸，并記錄,,,,,,1分,0.5分,0分,,

7.3,所有的驗貨報告資料是否進行歸檔管理,,,,,,1分,0.5分,0分,,

7.4,AQL質(zhì)量接受限判定表是否具備,,,,,,1分,0.5分,0分,,

7.5,《外觀疵點判定手冊》是否具備,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

8,實驗室,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,生產(chǎn)部

8.1,是否具備實驗室，并做相關檢測項目，并記錄,,,,,,1分,0.5分,0分,,

8.2,檢測設備是否有操作流程，公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

8.2,檢測設備是否定期校驗，并有校驗合格記錄,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

9,計量工具,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

9.1,計量工具（尺、稱等）是否定期檢查并記錄，記錄文件是否歸檔,,,,,,1分,0.5分,0分,,

9.2,對不合格計量工具（尺、稱等）是否進行報廢審批，并更換合格工具,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

10,質(zhì)量數(shù)據(jù)看板,,,,,,是,否,,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

10.1,生產(chǎn)現(xiàn)場是否有質(zhì)量數(shù)據(jù)看板，并在車間公示,,,,,,1分,0分,,,

10.2,數(shù)據(jù)看板是否及時更新,,,,,,1分,0分,,,

10.3,數(shù)據(jù)看板的數(shù)據(jù)是否與實際情況吻合,,,,,,1分,0分,,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

11,危險品與利器管控,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

11.1,所有危險品的領用和報廢是否專人負責,,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.2,所有使用的針的地方是否有斷針控制程序，公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.3,所有使用的針的地方是否有斷針回收記錄,,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.4,是否有利器管理收發(fā)記錄，剪刀等尖銳工具是否捆綁,,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.5,是否有非金屬區(qū)及金屬探測器驗對所有產(chǎn)品進行驗針，并記錄,,,,,,1分,0.5分,0分,,

11.6,是否有金屬探測器校驗程序，并記錄,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

12,設備管理,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

12.1,生產(chǎn)設備清單是否具備，是否注明目前位置狀態(tài),,,,,,1分,0.5分,0分,,

12.2,生產(chǎn)設備是否掛有保養(yǎng)/檢修記錄卡,,,,,,1分,0.5分,0分,,

12.3,保養(yǎng)/檢修記錄是否定期進行,,,,,,1分,0.5分,0分,,

12.4,特種設備使用國際品牌,,,,,,1分,0.5分,0分,,

12.5,設備的新舊程度（三種程度:9成新以上、7-9成新、5-7成新）,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

13,6S管理,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

13.1,6S管理程序文件是否具備，并公示,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.2,6S管理小組是否具備，并定期內(nèi)部評審,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.3,6S評審記錄文件是否歸檔管理,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.4,整理，現(xiàn)場區(qū)分物品的用途，清除多余的東西,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.5,整頓，物品分區(qū)放置，明確標識，方便取用,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.6,清掃，現(xiàn)場干凈整潔，防止污染,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.7,清潔，環(huán)境潔凈制定標準，形成制度,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.8,素養(yǎng)，人人是否按章操作、依規(guī)行事，養(yǎng)成良好的習慣,,,,,,1分,0.5分,0分,,

13.9,安全，是否重視成員安全教育，安全第一觀念,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

14,檢驗記錄表單,,,,,,具備,不完善,不具備,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,工廠

14.1,是否具備：《原輔料檢驗報告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

14.2,是否具備：《流水線‘首件’檢驗報告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

14.3,是否具備：《半成品檢驗報告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

14.4,是否具備：《成品檢驗報告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

14.5,是否具備：《出貨前自檢報告》,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

15,國際資格認證,,,,,,具備,不具備,,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,公司

15.1,是否通過ISO9000質(zhì)量管理體系認證,,,,,,1分,0分,,,

15.2,是否通過ISO14001環(huán)境管理體系認證,,,,,,1分,0分,,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

16,人力資源管理,,,,,,完善,不完善,沒有,問題發(fā)現(xiàn)與整改日期,公司+工廠

16.1,熟練員工與新員工的占比：熟練工：98%新員工：2%,,,,,,1分,0.5分,0分,員工離職率要求<5%,

16.2,質(zhì)量人員與普通員工的占比：質(zhì)量人員：%普通工：%,,,,,,1分,0.5分,0分,質(zhì)量人員占所有員占比要求≥5%,

16.3,正式員工與臨時工的占比：正式工%；臨時工%,,,,,,1分,0.5分,0分,臨時工要求<5%,

16.4,書面明確所有員工與質(zhì)量有關的崗位技能要求,,,,,,1分,0.5分,0分,,

16.5,員工是否熟悉自己的崗位職責要求,,,,,,1分,0.5分,0分,,

16.6,是否建立完善的上崗培訓管理制度,,,,,,1分,0.5分,0分,,

16.7,是否培訓效果評估和記錄,,,,,,1分,0.5分,0分,,

,,,,,,小結計分：,,,,,

,,,,,,得分：,,分,,,

,審核結論：,,,,,,,,,,

,1、A級90.1-100分品質(zhì)保證能力、品質(zhì)體系符合要求;,,,,,,,,,,

,2、B級75.1-90分品質(zhì)保證能力、品質(zhì)體系基本符合要求，但與我司要求有差距，需改進;,,,,,,,,,,

,3、C級60.1-75分品質(zhì)保證能力、品質(zhì)體系在符合要求邊沿，與我司要求差距較大，需整改后復審;,,,,,,,,,,

,4、D級60分以下品質(zhì)保證能力、品質(zhì)體系不符合要求，驗廠不合格;