ISO9001-2015外發(fā)加工管理規(guī)范

德信誠培訓網(wǎng)ISO9001-2015內(nèi)審員升級培訓(100元) ISO9001-2015內(nèi)審員培訓(200元)：外發(fā)加工管理規(guī)范（ISO9001：2015）一、目的：為了確保所有外發(fā)工作有標準可遵循，選擇質(zhì)量、加工能力和交貨期等均能滿足生產(chǎn)需求的外加工商，以保證公司的外加工產(chǎn)品質(zhì)量能滿足客戶的需求。二、范圍：適用于本公司對所有的外加工產(chǎn)品品質(zhì)控制及外加工商管理。三、職責：1、物控部：負責外加工商的確認、評審、外發(fā)、跟進、檢驗、收發(fā)物料等工作。2、工模部：負責外加工產(chǎn)品的申請及加工前的自檢，與外發(fā)管理員配合、協(xié)調(diào)等工作。3、工程部：負責提供正確完整的外加工圖紙資料。四、定義：1、外發(fā)：正常外發(fā)：無此工序（熱處理、蝕紋、刻字、燒焊）。2、非正常外發(fā)：無此設備（CNC、EDM、深孔鉆、省模、細孔放電）時需進行外加工。五、內(nèi)容1、委外加工商的尋找和確認：1.1、物控部應積極收集外加工商相關資料，通過行業(yè)雜志、網(wǎng)絡等多渠道廣泛收集與公司生產(chǎn)相關聯(lián)的外加工商的資料，并進行分析、整理、篩選。物控部與目標外加工商溝通，深入了解外加工商的經(jīng)營狀況、工廠規(guī)模、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、加工單價以及合作意向等信息，選擇有發(fā)展?jié)摿Φ耐饧庸ど獭?.2、物控部選擇了可合作的外加工商后，招集內(nèi)審小組成員進行評審，合格后錄入合格供應商名單中。1.3、確定合格外加工商后，與外加工商負責人簽定《外加工商合作協(xié)議》及產(chǎn)品加工的書面報價單。2、委外加工商的輔導：2.1、協(xié)助其提升品質(zhì)，使其確實按規(guī)定加工制造，以符合公司所定標準。2.2、經(jīng)常聯(lián)系協(xié)調(diào)，了解委外加工的進度和品質(zhì)。2.3、實施跟催，確定如期交貨。3、外發(fā)工作：3.1工模部因生產(chǎn)任務緊無法完成或無法加工時，向物控部提出書面外加工申請。3.2物控部收到外加工申請后進行評估審核，合理則聯(lián)絡加工商報價。3.3比價后物控部確認加工商并通知外協(xié)管理員按排后續(xù)外發(fā)工作。3.4外協(xié)管理員與模具擔當人共同將外加工的工件、圖紙及注意事項，詳細的交待（如加工程序、加工速度、特殊工藝要求等）外加工商并確認交貨期。同時要做好外發(fā)部門工件的交接簽字工作，保證數(shù)量清楚，防止推脫責任。3.5外協(xié)管理員與外加工商共同清點工件數(shù)量后，正確填寫《工件交接單》注明品名、數(shù)量、加工內(nèi)容、交貨日期等并開具《放行條》有相關部門負責人簽字后，方可外發(fā)。3.6外協(xié)管理員根據(jù)工模部的生產(chǎn)計劃，全程跟進外加工商的整個生產(chǎn)進度、產(chǎn)品質(zhì)量，遇到異常問題及時處理，確保加工商及時交貨。3.7外加工商在預定交期內(nèi)不能按期交貨，外協(xié)管理員通知相關部門做好工作相應調(diào)整，外加工商要對延期承擔相應的責任。4.外發(fā)收貨及檢驗：4.1外加工商將加工完畢工件交至外協(xié)管理員核對數(shù)量后，由IQC進行檢驗，檢驗程序按《來料檢驗標準》進行檢驗，對于熱處理，需由外加工商提供檢驗報告。4.2若檢驗合格，IQC在外加工商送貨單上簽字確認，通知相關部門取貨，方可生產(chǎn)。4.3若檢驗不合格，IQC對不合格物料進行標識，第一時間通知工模部會審，并開具《來料檢驗報告》通知加工商，不合格物料能返工則通知外加工商即刻返工，由IQC后續(xù)監(jiān)督改善。若不能再返工工件物控部可根據(jù)物料的價值及人工做相應的扣款處理并在單據(jù)上注明交財務部門。4.3若檢驗不合格，IQC填寫《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》，交外加工商填寫分析出錯原因及改善措施，IQC將協(xié)助輔導外加工商做好如何改善加工技術及管理能力的提升，杜決加工中不良品的出現(xiàn)，共同提高品質(zhì)。4.4外加工商每月25傳真對帳單，外協(xié)管理員要做好與外加工商對帳單的核對工作。外協(xié)管理員將整理好外加工的單據(jù)每月28日上交物控部審核并轉(zhuǎn)交財務。4.5外協(xié)管理員要做好《外加工收發(fā)登記表》登記工作，做到收發(fā)有數(shù)，有據(jù)可查。六、相關文件1、《外加工商合作協(xié)議》2、《來料檢驗標準》七、相文記錄1、《工件交接單》2、《放行條》3、《來料檢驗報告》4、《品質(zhì)異常聯(lián)絡單》5、《外加工收發(fā)登記表》

外加工單協(xié)力廠商﹕年月日序號合同號客號批號料號品名訂單數(shù)單位加工類別單價總價交期備注合計金額：（大寫）_____萬_____仟_____佰_____拾_____元_____角_____分備注﹕甲方：XXXX有限公司乙方：________________________質(zhì)量要求：嚴格按產(chǎn)品封樣和工藝單生產(chǎn)，甲方按封樣驗收。責任：乙方必須保證在規(guī)定的時間，將產(chǎn)品全部交甲方指定的地點；乙方由于管理不善造成的產(chǎn)品質(zhì)量不符、超用材料，甲方將扣除返工和材料款項（在產(chǎn)品加工費中扣除），如有次品料，乙方應以次品料到甲方調(diào)換；乙方如不能按期交貨，必須提前一個星期通知甲方，否則將承擔全部責任；延期交貨，每超一天扣除總金額5%，超三天扣除總金額15%；乙方承擔產(chǎn)品的運輸費用和生產(chǎn)工具、縫紉線、手工線。交貨地點：XXXX有限公司結算方法：貨物交清后，憑驗收入庫單、合同結算。其它事項：本合同一經(jīng)簽定，具有法律效力，雙方必須共同遵守，不明未詳事項，雙方協(xié)商解決。本合同一式三份，雙方各執(zhí)一份，交財務科一份。甲方：XXXX有限公司甲方代表：（簽章）年月日乙方：乙方代表：（簽章）年月日生管經(jīng)理﹕審核﹕制表﹕

送貨單供應商(加工商)：________年月日序號加工單號采購單號料號品名規(guī)格數(shù)量單位顏色單價總價備注收料員：送貨員：

品質(zhì)異常單□進料□制程□成品□業(yè)務年月日品名(型號)料號客戶(供應商)批量不良數(shù)異常原因：主管：制表人：處理意見(制造)：制造主管：處理人：處理意見(采購)：采購主管：處理人：處理意見(技朮或工程)：主管：處理人：處理意見(生管)：生管主管：處理人：結果：總經(jīng)理批示：

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