焦化廠安全生產(chǎn)隱患排查治理體系方案（2022-2023完整版）

第1章隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書 3 3 41.3術(shù)語及定義 4 5 7 7 7 71.6.3組織培訓(xùn) 81.6.4落實責(zé)任 8第2章工作任務(wù)及實施 9 92.2成立隱患排查領(lǐng)導(dǎo)小組 92.3責(zé)任及職責(zé)劃分 92.4隱患排查 2.5隱患排查結(jié)果的處理 2.5.2隱患的判定標(biāo)準(zhǔn) 2.5.3隱患級別的確定 2.5.4隱患排查治理情況通報 2.6隱患分級治理 2.6.1隱患治理實行分級治理 2.6.2一般隱患的整改 2.6.3重大事故隱患的整改 2.6.4整改期間的防范要求 2.6.5完善生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度 2.6.6隱患治理驗收 2.7檔案管理 3.1基礎(chǔ)管理類 29 404.1隱患排查臺賬 404.2安全隱患檢查表 4.3焦化企業(yè)事故隱患自查表 474.4特種設(shè)備安全隱患檢查表 4.5職業(yè)健康安全隱患檢查表 4.6隱患整改通知單 4.7安全生產(chǎn)隱患通知單(排查) 854.8安全生產(chǎn)隱患驗收單(治理和驗收) 87 5.5表5:一般隱患登記及整改銷號審批樣表 5.8.2區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表 5.8.3工藝隱患排查表 5.8.4設(shè)備隱患排查表 5.8.7危險化學(xué)品管理隱患排查表 5.8.10消防系統(tǒng)隱患排查表 第1章隱患排查治理作業(yè)指導(dǎo)書合應(yīng)急預(yù)案，整個安全管理體系對企業(yè)的生產(chǎn)起到了全方位的保駕護(hù)航。然而，2019年3月31日，鹽城響水發(fā)生化工廠特大爆炸事故，造成大量人員傷亡致自燃進(jìn)而引發(fā)爆炸的特別重大生產(chǎn)安全責(zé)任事故。2020年3月7日晚，全國泉州市某酒店，發(fā)生樓體坍塌事故，造成29人死亡、42人受傷。造成了重大的文號實施時間12345國務(wù)院令第549號6山東省人大常委會公告【2007】第80號7山東省人民政府第303號令89安監(jiān)總廳安健【2015】16號國質(zhì)檢鍋【2003】108號安監(jiān)總辦【2005】27號安監(jiān)總局令第70號安監(jiān)總局令第80號安監(jiān)總局令第74號安監(jiān)總局令第36號2015年7月2日安監(jiān)總局正質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)[2001]57號1.5編制原則按照“排查要認(rèn)真、整治要堅決、成果要鞏固、杜絕新隱患”總體要求，堅持統(tǒng)一部署與分級實施相結(jié)合、檢查與整改相結(jié)合、行政手段與經(jīng)濟手段相結(jié)合、短期治理與長期規(guī)范相結(jié)合，對富海能源的設(shè)備管道的防腐保溫、安全施工全面排查，不留死角，治理不留后患。公司建立主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的隱患排查治理體系組織領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，明確從企業(yè)基層操作人員到最高管理層，都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理。主要負(fù)責(zé)人作為本單位事故隱患排查治理體系建設(shè)的第一責(zé)任人，應(yīng)保證隱患排查治理的資源投入，其他部門及人員應(yīng)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作，以確保隱患得到治理。公司在安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件，形成一體化的安全管理體系，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各層級、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部分。第2章工作任務(wù)及實施組長：經(jīng)理1)日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及2)綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)3)專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查主要是指：4)季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際情況開展的專項隱患5)專家診斷性檢查是指委托安全生產(chǎn)專家排查隱患；6)事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全2、分級排查1)日常隱患排查為崗位級排查，實行一班三檢，在作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)2)綜合性隱患排查應(yīng)由公司級每季度組織一次；車間每月組織一次；3)專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專業(yè)技術(shù)人員或相4)季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點及生產(chǎn)實際，每季度開展一次；5)節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查。按照隱患的危險程度，參照《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》(安監(jiān)總局令第16號),可分為一般隱患、重大隱患二個等級。其中：1)一般事故隱患，是指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能2)重大事故隱患，是指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全f)企業(yè)在安全管理方面的追求6)市級以上負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門認(rèn)定的。不同級別隱患分別2.6隱患分級治理2)采取的方法和措施；3)經(jīng)費和物資的落實；4)負(fù)責(zé)治理的單位和人員；5)治理的時限和要求；6)防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。對于簡單易行的整改措施，也可1)工作目標(biāo)2)隱患排查治理工作原則3)檢查類型：2、經(jīng)常性安全生產(chǎn)檢查：每月采取個別的、日常的巡視方式來對現(xiàn)場生產(chǎn)由于節(jié)假日(特別是重大節(jié)日，如元旦、春節(jié)、國慶節(jié))前后，職工注意力4、專業(yè)(專項)安全生產(chǎn)檢查：對某個專業(yè)(項)問題或在生產(chǎn)中存在的作業(yè)場所環(huán)境條件的管理性或監(jiān)督性定量檢測檢驗則屬專業(yè)(項)安全檢查。專業(yè)(項)檢查具有較強的針對性和專業(yè)要求，用于檢查難度較大的項目。通過檢5、綜合性安全生產(chǎn)檢查：由公司辦、安全員、部門負(fù)責(zé)人等進(jìn)行的全面綜4)排查治理內(nèi)容4、壓力容器、安全附件、機具檢測檢驗情況，電氣設(shè)備、特種設(shè)備等5)排查治理工作方法工作方法：隱患排查治理工作要做到“四個結(jié)合”:一是與安全生產(chǎn)專項整6)事故隱患的排查整改和上報真協(xié)調(diào)、督促有關(guān)部門及企業(yè)進(jìn)行徹底整改.2、公司辦要在各自職責(zé)范圍內(nèi)，定期組織安全生產(chǎn)情況的監(jiān)督檢查，及時3、公司辦對重大隱患或一時難以解決的隱患，要及時采取必要的臨時安全4、公司辦要建立健全事故隱患，將群眾舉報、檢查發(fā)現(xiàn)、上報等各類事故5、辦公室對事故隱患進(jìn)行定期匯總向項目領(lǐng)導(dǎo)匯報，并對事故隱患整改情6、對事故隱患未履行職責(zé)，不認(rèn)真監(jiān)管或未按規(guī)定上報的各類隱患，發(fā)生1)一般事故隱患整改的驗收一般事故隱患治理完成后，隱患治理效果的驗收由公司安全科組織進(jìn)行驗收，驗收合格后提交《整改回執(zhí)》,驗收人進(jìn)行簽2)重大事故隱患的整改驗收重大事故隱患治理完成后，由公司安全科組2.7檔案管理(1)隱患排查治理制度；(2)隱患排查治理臺賬；(3)隱患排查項目清單等內(nèi)容的文件成果。(4)重大事故隱患排查、評估記錄，隱患整改復(fù)查驗收記錄等，單獨建檔(1)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；(2)政府規(guī)范性文件提出新要求；(3)企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化；(4)企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；(5)企業(yè)自身提出更高要求；(6)事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；(7)其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。第3章隱患排查項目清單序號排查項目排查依據(jù)排查部門1行政許可安全生產(chǎn)許可證是否在有效安全生產(chǎn)許可證有效期滿需要延期的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)于期滿前3個月 管理條例》第14條、 條例》第9條。企業(yè)發(fā)生變化(企業(yè)名稱、在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，有危險化學(xué)品設(shè)項目的，應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收合格之日起10個 企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》第30、32條。序號排查項目排查依據(jù)排查部門2安全生產(chǎn)管理機構(gòu)(1)是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(2)專職安全生產(chǎn)管理人員的配備數(shù)量是否符合比例；配備專職安全生產(chǎn)管理人員；(二)從業(yè)人員在1人的，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，并配備2名以上專職安全生產(chǎn)管理人員，其中至少應(yīng)當(dāng)有1名注冊安全工程師；(三)從業(yè)人機構(gòu)，并按不低于從業(yè)人員5%但最低不少并按不低于從業(yè)人員5%的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員，其《山東省生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任規(guī)定》第9條3安全生產(chǎn)責(zé)任制(1)是否建立和完善安全生產(chǎn)責(zé)任制；(2)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否符際，是否逐級落實(3)是否嚴(yán)格落實考核、獎生產(chǎn)責(zé)任制，明確生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能《山東省生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任規(guī)定》第6條排查項目排查部門4隱患排查(1)是否建立健全了事故隱患排查治理制度；(2)是否按規(guī)定組織安全生產(chǎn)隱患排查并如實記錄隱患排查治理情況；(3)是否按規(guī)定整改查出的安全隱患；對暫時無法整改的重大隱患，是否制定整改計劃和落實防范措施。取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實記錄，并向從業(yè)人員通報。定期組織安全檢查，即整改的，應(yīng)當(dāng)采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定隱患治理故隱患，應(yīng)當(dāng)及時將治理方案向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告。產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》第暫行規(guī)定》第4條5(1)是否建立了風(fēng)險管控機(2)是否定期進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險排查，并采取相應(yīng)的風(fēng)險管控措施；(3)是否對風(fēng)險點進(jìn)行公告產(chǎn)風(fēng)險排查，對排查出的風(fēng)險點按照危險性確定風(fēng)險等級，并采取相應(yīng)的風(fēng)險管控措施，對風(fēng)險點進(jìn)行公告警高危生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)利用先進(jìn)技術(shù)和方法建立安全生產(chǎn)風(fēng)險情時，應(yīng)當(dāng)立即發(fā)布預(yù)警預(yù)報信息。責(zé)任規(guī)定》第29條6安全教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職高危生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過培訓(xùn)，并由負(fù)有安全生產(chǎn)責(zé)任規(guī)定》第25條、排查項目排查部門責(zé)的主管部門對其安全生產(chǎn)危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員初次安全培訓(xùn)時間不得少于48學(xué)時，每年再培訓(xùn)時間不得少于條得特種作業(yè)操作資格證書，并在有效期內(nèi)。生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，方可上崗作業(yè)。特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)審檔案，做好申報、培訓(xùn)、考核、復(fù)審的《安全生產(chǎn)法》第人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第35條是否按規(guī)定進(jìn)行全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)。人員、離崗6個月以上的或者換崗的從業(yè)人員，以及采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)備后的有關(guān)從業(yè)人員，及時進(jìn)行上為前安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；對在崗人員應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)再教育培訓(xùn)活動。教育培訓(xùn)情況應(yīng)當(dāng)記錄備查。《山東省生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任規(guī)定》第24條是否如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情《安全生產(chǎn)法》第排查項目排查部門7是否建立符合企業(yè)實際的危標(biāo)準(zhǔn)，制定涵蓋本單位生產(chǎn)經(jīng)營全過程和全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)管理制度和安全操作規(guī)程。安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)當(dāng)涵蓋本單位的危險作業(yè)管理等，以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)責(zé)任規(guī)定》第7條特殊作業(yè)是否按規(guī)定辦理作業(yè)審批手續(xù)。嚴(yán)禁未經(jīng)審批進(jìn)行動火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、斷路等危險作業(yè)。作業(yè)前，作業(yè)單位應(yīng)辦理作業(yè)審批手續(xù)，并由相關(guān)責(zé)任人簽名確認(rèn)。同一作業(yè)涉及動火、進(jìn)入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、臨時用電、動土、斷路中的兩種或兩種以上時，除應(yīng)同時執(zhí)行相應(yīng)的作業(yè)要求外，還應(yīng)同時辦理相應(yīng)的作業(yè)審批手續(xù)。期限是否符合規(guī)定。和一級動火作業(yè)的《動火證》有效期不應(yīng)超過8h;二級動火作業(yè)的《動火證》有效期不應(yīng)超過72h。第5.2條、第B3.1條受限空間作業(yè)氣體濃度監(jiān)測、作業(yè)期限是否符合規(guī)定第6.4條、第B3.2條排查項目排查部門特殊作業(yè)前是否按規(guī)定制定在的危險、有害因素進(jìn)行辨識，制定相應(yīng)的安全措施，并保證落8(1)是否按規(guī)定辨識重大危險源并建立檔案(2)是否按規(guī)定將重大危險生產(chǎn)經(jīng)營單位對重大危險源應(yīng)當(dāng)?shù)怯浗n，進(jìn)行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案，告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急關(guān)安全措施、應(yīng)急措施報有關(guān)地方人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》第是否對重大危險源的設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行定期檢測、檢驗，并進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、保養(yǎng)。危險化學(xué)品單位應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測、檢驗，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、靠運行。維護(hù)、保養(yǎng)、檢測應(yīng)當(dāng)作好記錄，并由有關(guān)人員簽字。危險源監(jiān)督管理暫9建設(shè)項目建設(shè)項目是否按規(guī)定進(jìn)行安全評價。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項目的可行性研究階段，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價機構(gòu)對建設(shè)項目進(jìn)行安全評價。項目安全監(jiān)督管理辦法》第8條建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項目開始初步設(shè)計前，向相關(guān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設(shè)項目安全條件審查。項目安全監(jiān)督管理辦法》第10條排查項目排查部門建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計是否按規(guī)定審查合格。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在建設(shè)項目初步設(shè)計完成后、詳細(xì)設(shè)計開始前，向出具建設(shè)項目安全條件審查意見書的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申請建設(shè)項目安全設(shè)施設(shè)計審查。項目安全監(jiān)督管理辦法》第16條定驗收合格。施竣工驗收，作出建設(shè)項目安全設(shè)施竣工驗收是否通過的結(jié)論。參加驗收人員的專業(yè)能力應(yīng)當(dāng)涵蓋建設(shè)項目涉及的所有專業(yè)內(nèi)容。項目安全監(jiān)督管理辦法》第26條承包租賃(1)是否對承包單位、承租單位進(jìn)行資質(zhì)審查；(2)是否與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項；(3)是否對承包單位、承租單查?；蛘叱鲎獾?，應(yīng)當(dāng)對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)的資質(zhì)進(jìn)行審查，并簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定有關(guān)的安全生產(chǎn)管理事項。對不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的，不得發(fā)包、出租。生產(chǎn)經(jīng)營單位對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，應(yīng)當(dāng)及時督促整人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。培訓(xùn)教育，保存安全培訓(xùn)教育記錄。單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》AQ3013是否按規(guī)定及時、如實申報用人單位工作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素的，應(yīng)序號排查項目排查依據(jù)排查部門當(dāng)及時、如實向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報危害項目，接16條是否按規(guī)定告知職業(yè)病危用人單位與勞動者訂立勞云司(含聘用合同)時，應(yīng)當(dāng)將工作過如實告知勞動者，并在勞動合同中寫明，不得隱瞞或者與所訂立勞動合同中未告知的存在職業(yè)病危害的作更原勞動合同相關(guān)條款。33條存在職業(yè)病危害的用人單位，應(yīng)當(dāng)委托具有技術(shù)服務(wù)機構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職業(yè)病危害是否按規(guī)定對勞動者進(jìn)行職34條是否按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援預(yù)生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案公布之日起20個工作日內(nèi)，按照分級屬地原則，向安監(jiān)部門和有關(guān)部門進(jìn)行序號排查項目排查依據(jù)排查部門是否按規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急救援演《安全生產(chǎn)法》第事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第33條是否落實應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第38條是否按規(guī)定繳納風(fēng)險抵押金《山東省生產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任規(guī)定》18條安全評價(1)是否按規(guī)定定期進(jìn)行安(2)評價報告中所提問題是生產(chǎn)、儲存危險化學(xué)品的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)委托具備國家規(guī)定的資質(zhì)條件的機構(gòu)，對本企業(yè)的安全生產(chǎn)條件每3年進(jìn)行一次安全評價，提出安全評價報告。安全評價報告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括對安全《危險化學(xué)品安全管理條例》第22條排查項目排查部門檢驗檢測安全設(shè)備的安裝、使用、維