產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序

產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共13頁第1頁文件編號版本第版修訂次0次目的對公司收到的材料、生產(chǎn)過程的產(chǎn)品和出貨產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量，通過實施規(guī)定的檢驗和試驗，以驗證產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)整個過程的進貨、過程、最終檢驗和試驗的控制。權(quán)責質(zhì)量部負責本程序的實施。制造部、生產(chǎn)車間、技術科、物資部為配合部門。技術科負責提供監(jiān)視和測量所需要的有關技術文件和規(guī)范，如各類檢測規(guī)程，明確檢查點、檢測項目、檢測方法、檢測頻率、判定依據(jù)、使用的檢測設備等。物資部負責進貨不合格品的處理。制造部負責生產(chǎn)加工過程中的自檢工作。 定義全檢：將送檢批中的產(chǎn)品或材料100%檢驗，全檢一般在以下情況執(zhí)行：批量小。全檢操作簡單。質(zhì)量控制的需要。抽檢：從檢驗批中的成品或材料抽取少量樣本，進行檢驗。接收準則為零缺陷時，抽樣一般在以下情況執(zhí)行：破壞性試驗。從檢驗成本考慮。數(shù)量過大，全檢有難度。首件檢驗：對生產(chǎn)或更換機種生產(chǎn)的產(chǎn)品前2~5件的檢驗。巡回檢驗：對制程中各工序按制程檢驗標準的檢驗。自主檢驗：作業(yè)員對本崗位按作業(yè)指導書檢驗?；ハ鄼z驗：下道工序?qū)ι弦还ば蛑圃斓漠a(chǎn)品質(zhì)量的檢驗。流程圖（見附件）作業(yè)程序進貨檢驗對生產(chǎn)購進的物資，物資部倉庫管理員核對送貨單，確認物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等無誤、包裝無損后，材料暫收，填寫《IQC進貨檢驗報告》的相關欄目連同要求，進貨品隨附的原材料質(zhì)量保證書一起交予質(zhì)量部檢驗人員進行進貨檢驗。如果所檢驗的物料為供應商或顧客所提供的樣品，需在樣品上貼供應商或顧客樣品標簽，填寫《樣品確認表》。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共13頁第2頁文件編號V/QEP-02-·01版本第C版修訂次0次IQC檢驗員依據(jù)《IQC進貨檢驗報告》所填寫的材料名稱，使用公司對應的“原材料檢驗標準”進行檢驗，對有經(jīng)確認檢驗的樣品，需參照樣品的質(zhì)量水平進行對比檢驗。IQC檢驗員根據(jù)“原材料檢驗標準”上規(guī)定的檢驗類型進行100%全檢或抽樣檢驗。抽樣檢驗時，按“原材料檢驗標準”上規(guī)定的抽樣級別和本批來料數(shù)量，查抽樣數(shù)量表來確定抽樣數(shù)量。依據(jù)樣品及“原材料檢驗標準”規(guī)定的檢驗內(nèi)容逐項檢驗，并填寫《IQC進貨檢驗報告》。對實體材料的性能檢驗采用工藝試驗的方法進行，公司內(nèi)部無法完成的理化指標檢驗或試驗的項目，要求供應商提交檢驗與試驗報告，或合格證明文件，或材料質(zhì)量證明文件?；蛘呶袊艺J可的實驗室進行試驗，并要求提供試驗報告。檢驗結(jié)果的判斷全部檢驗時發(fā)現(xiàn)不合格品時，不合格品退回供應商。抽樣檢驗時物料的接受標準為零缺陷，抽取的樣品中如發(fā)現(xiàn)一個缺陷，則采取整批退貨，或者全檢、或超差代用、或讓步接收。檢驗員在《IQC進貨檢驗報告》上判定檢驗結(jié)果并簽名，交質(zhì)量部長審核。檢驗狀態(tài)的標識物料檢驗合格，檢驗員填寫“IQC合格標簽”，《物料檢驗標簽》蓋有蘭色合格印章，貼于該批物料明顯處。物料檢驗不合格，填寫“IQC不合格標簽”，《物料檢驗標簽》蓋有紅色不合格印章。物料檢驗不合格，但在讓步接收處理過程中，MRB（材料審議會議）處理意見為讓步接收時，IQC撤換不合格標簽，去除不合格標記。貼“IQC讓步接收標簽”，貼于該批材料顯眼處。判定為不合格的材料，由IQC填寫《物料異常報告單》交物資部，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。讓步接收的申請/審核與批準被IQC判斷為不合格的物料，由物資部的采購人員辦理讓步接收申請手續(xù)，并填寫《讓步接收申請單》，交技術科，技術科組織對讓步接收申請進行分析并作出處理意見，交總經(jīng)理批準。MRB處理意見為改良使用的不合格品，在改良完畢后必須重新檢驗。《讓步接收申請單》在MRB處理完畢后，復印分發(fā)至物資部、質(zhì)量部、生產(chǎn)車間，正本留存技術科。應急物料處理在生產(chǎn)急需的情況下，材料不能及時檢驗（包括來不及檢驗和檢驗結(jié)果未確定），由材料使用單位向IQC檢驗提出“緊急放行”申請，填寫《原材料緊急放行申請單》，經(jīng)各部門審核批準后執(zhí)行放行，一聯(lián)留存，一聯(lián)交質(zhì)量部，一聯(lián)交物資部。倉庫管理員根據(jù)批準的《原材料緊急放行申請單》通知檢驗員做“緊急放行材料”標識，發(fā)料時也應在《領料單》上注明“緊急放行材料”。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共13頁第3頁文件編號V/QEP-02-·01版本第C版修訂次0次緊急放行的材料應限量發(fā)放，可將一部分先上線，并對使用該材料的產(chǎn)品進行特別管理，由生產(chǎn)車間在其后的生產(chǎn)中及時予以跟蹤，加強自檢、巡檢，另一部分按正常檢驗進行。檢驗員繼續(xù)完成該批材料的檢驗，如檢驗合格，可全部上線生產(chǎn)，若檢驗不合格立即追回，停止生產(chǎn)，并對該批緊急放行產(chǎn)品進行追蹤處理。檢驗記錄的傳遞與保存《IQC進貨檢驗報告》的第一聯(lián)由質(zhì)量部保存，第二聯(lián)由質(zhì)量部傳遞至物資部?！段锪袭惓蟾鎲巍氛咎峤坏轿镔Y部，供應商回復的《物料異常報告單》留存到質(zhì)量部。過程檢驗多方論證小組根據(jù)工藝流程制定相應的控制計劃和作業(yè)指導書，分發(fā)至有關部門和操作人員。生產(chǎn)車間和質(zhì)量部的有關人員必須按控制計劃執(zhí)行首件、自檢、互檢、巡檢和專檢工作。半成品的監(jiān)視和測量每個工序的生產(chǎn)必須符合工藝文件、作業(yè)標準、圖紙的規(guī)定和要求，各工序轉(zhuǎn)入下道工序的產(chǎn)品必須是自檢合格產(chǎn)品，關鍵及特殊工序轉(zhuǎn)序需經(jīng)檢驗，合格后方可轉(zhuǎn)序。下道工序有權(quán)確認和檢查接收的半成品，并根據(jù)檢查情況有權(quán)拒絕接受。對各工序發(fā)現(xiàn)的不合格品，執(zhí)行《不合格品控制程序》。產(chǎn)品首件檢驗主要設備維修及調(diào)整后必須首件檢驗，關鍵工序和特殊工序產(chǎn)品主要性能指標接班時必須進行首件檢驗。操作人員、班組長對每批產(chǎn)品的前3～5件的產(chǎn)品進行首件檢驗，檢驗合格后，可繼續(xù)生產(chǎn)，并在《隨工單》、《生產(chǎn)工序周轉(zhuǎn)卡》上的相應欄目簽字。需要時IPQC檢驗員也參與檢驗。首件產(chǎn)品檢驗不合格，需針對問題進行改進，至合格后才能繼續(xù)生產(chǎn)。工序的自檢和互檢及專檢作業(yè)人員按作業(yè)指導書對本崗位進行自檢，不合格品需進行返工/返修，經(jīng)返工/返修仍不合格的產(chǎn)品，需做好標識、隔離存放，交班組長處理。合格品在《生產(chǎn)工序周轉(zhuǎn)卡》上簽字確認后再流到下一工序。作業(yè)人員對上一工序的產(chǎn)品品質(zhì)進行互檢，發(fā)現(xiàn)不合格品交由班組長或IPQC檢驗員按《不合格品控制程序》進行處理。設專項檢驗的工序由操作人員按規(guī)定對產(chǎn)品進行100%全檢，并填寫各自的專項檢驗報告，檢驗出的不合格品，標識并隔離后，由IPQC按《不合格品控制程序》進行處理。巡回檢驗IPQC檢驗按照《工序檢驗標準》的要求實施每班次巡驗，每次檢驗2～3件，同一生產(chǎn)單號的產(chǎn)品在同一工序至少抽查到3次。如發(fā)現(xiàn)不合格品，及時向生產(chǎn)組長、車間主任報告，及時解決問題，加以改進。并填寫《IPQC巡檢記錄表》。車間主任或以上管理人員在巡視過程中發(fā)現(xiàn)的不良，應立即予以糾正。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共13頁第4頁文件編號V/QEP-02-·01版本第C版修訂次0次生產(chǎn)過程異常處理生產(chǎn)線停工待料超過30分鐘；工序制成產(chǎn)生不合格品超過質(zhì)量目標；違背作業(yè)標準，造成事故；連續(xù)出現(xiàn)同一不良；整批產(chǎn)品規(guī)格有問題；過程試驗不合格時。上述異常需及時上報，并填寫《糾正措施通知單》，詳細描述不合格品項目包括件號、名稱、數(shù)量、日期、班組、操作者、不合格品的定性與定量描述。告知責任部門處理，并采取糾正措施。對不合格品的處理執(zhí)行《不合格品控制程序》。最終成品檢驗FQC成品檢驗員依據(jù)公司《鋰離子電池檢驗標準》、相關圖紙、技術規(guī)范等對成品進行全或抽樣檢驗和試驗檢驗。抽樣檢驗按（C=O）抽樣表抽取檢驗樣本及檢驗數(shù)量，接受標準為零缺陷。FQC檢驗員在《成品電芯檢驗報告》或《成品電池檢驗報告》上簽名出具檢驗結(jié)論，簽字確認，由質(zhì)量部部長審核后，一式四份，一份交生產(chǎn)車間，一份交銷售部倉庫管理人員、一份交制造部，另一份由質(zhì)量部存檔。驗證合格時，檢驗員每箱放置合格證或分容標簽加蓋檢驗授權(quán)印章，倉庫管理員依據(jù)檢驗記錄的結(jié)論及合格證或印章辦理入庫手續(xù)。驗證不合格時，按《不合格控制程序》進行標識、隔離、處理。返工/返修品的處理FQC檢驗員判定的不合格品如需返工/返修時，由FQC檢驗員填寫《返工/返修單》，交生產(chǎn)車間返工/返修。必要時生產(chǎn)車間編寫返工/返修工藝流程，返工/返修人員需嚴格按照工藝流程進行返工/返修。返工/返修時IPQC檢驗員需對返工/返修的過程進行監(jiān)督，完工后由FQC檢驗員進行重新檢驗，并填寫《成品電芯檢驗報告》或《成品電池檢驗報告》，交質(zhì)量部長審批。連續(xù)兩次返工/返修仍不合格的產(chǎn)品按報廢程序處置。出貨前的檢驗成品出貨前由OQC對出貨產(chǎn)品的按《成品電池檢驗標準》每批進行抽樣檢驗，有不合格時需全檢。檢驗合格時發(fā)放《合格證》，編寫《產(chǎn)品檢驗報告》，辦理出貨。不合格品按《不合格品控制程序》進行標識、隔離、處理。填寫《糾正措施通知單》及《返工/返修單》交生產(chǎn)部門實施糾正措施和不合格品的返工返修。成品讓步接收申請成品經(jīng)檢驗不合格，或經(jīng)返工/返修后仍不合格，在不影響性能的前提下，由銷售公司/動力電池事業(yè)部辦理提交MRB進行讓步接收批準，并提交客戶批準。產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共13頁第5頁文件編號V/QEP-02-·01版本第C版修訂次0次客戶書面回復同意讓步接收的產(chǎn)品，由FQC檢驗員做讓步接收標記，允許出貨?！蹲尣浇邮丈暾垎巍泛统鲐涃Y料一起提交客戶。檢驗記錄的管理具體依據(jù)《記錄控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。引用文件《原材料檢驗標準》《不合格品控制程序》《工序檢驗標準》《鋰離子電池檢驗標準》《成品電池檢驗標準》《記錄控制程序》使用表單《IQC進貨檢驗報告》V/QER-·01-01附表一《成品電芯檢驗報告》V/QER-·01-02附表二《成品電池檢驗報告》V/QER-·01-03附表三《物料異常報告單》V/QER-·01-04附表四《原材料緊急放行申請單》V/QER-·01-05附表五《IPQC巡檢記錄表》V/QER-·01-06附表六《材料（零件）超差代用申請單》V/QER-8.3·01-01《讓步接收申請單》V/QER-8.3·01-02《返工/返修單》V/QER-8.3·01-04《領料單》V/QER-.1·01-04《糾正措施通知單》V/QER-8.5·01-01《物料檢驗標簽》《合格證》《隨工單》《生產(chǎn)工序周轉(zhuǎn)卡》產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共13頁第6頁文件編號V/QEP-02-·01版本第C版修訂次0次附件一：進料流程圖權(quán)責部門使用表單供應商來料供應商來料倉庫暫收倉庫暫收物資部IQC檢驗IQC檢驗不合格品標識隔離NO《物料異常報告單》不合格品標識隔離質(zhì)量部《IQC進貨檢驗報告》 超差代用申請讓步接收申請超差代用申請讓步接收申請物資部《材料（零件）超差YES 代用申請表》 《讓步接收申請表》MRB審批 MRB審批物料標識YES物料標識 MRB《材料（零件）超差質(zhì)量部代用申請表》《讓步接收申請表》 NO不合格品退回供應商材料入庫不合格品退回供應商材料入庫物資部產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共13頁第7頁文件編號V/QEP-02-·01版本第C版修訂次0次附件二：過程檢驗流程圖權(quán)責部門使用表單生產(chǎn)準備生產(chǎn)準備生產(chǎn)車間《領料單》領料上線生產(chǎn)領料上線生產(chǎn)生產(chǎn)車間首件生產(chǎn)生產(chǎn)車間首件生產(chǎn)NO首件檢驗首件檢驗 生產(chǎn)車間/質(zhì)量部《生產(chǎn)工序周轉(zhuǎn)卡》 YES批量生產(chǎn)批量生產(chǎn)生產(chǎn)車間 NO自檢/專檢/巡檢 自檢/專檢/巡檢《IPQC巡檢記錄》生產(chǎn)車間/質(zhì)量部《糾正措施通知單》《返工/返修單》YES轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)下一工序生產(chǎn)車間《生產(chǎn)工序周轉(zhuǎn)卡》產(chǎn)品的監(jiān)視和測量管理程序共13頁第8頁文件編號V/QEP-02-·01版本第C版修訂次0次附件三：成品檢驗流程權(quán)責部門使用表單成品電芯/成品電池成品電芯/成品電池包裝箱體《分容標簽》包裝箱體生產(chǎn)車間《隨工單》FFQC檢驗不合格品標識、隔離不合格品標識、隔離質(zhì)量部《成品電池檢驗報告》 《返工/返修單》 讓步接收申請返工讓步接收申請返工返修報廢生產(chǎn)車間《讓步接收申請表》質(zhì)量部《返工/返修單》YES銷售公司/《糾正措施通知單》MRB審核動力電池事業(yè)部MRB審核檢驗NOMRB檢驗NO質(zhì)量部顧客批準