海口市骨科與糖尿病醫(yī)院2021年度

PAGEPAGE1海口市骨科與糖尿病醫(yī)院2021年度部門決算公開文字說明目錄1704_WPSOffice_Level1第一部分?？谑泄强婆c糖尿病醫(yī)院單位概況 320274_WPSOffice_Level2一、單位職責(zé) 34833_WPSOffice_Level2二、機構(gòu)設(shè)置 328253_WPSOffice_Level1第二部分海口市骨科與糖尿病醫(yī)院2021年度部門決算公開表 311518_WPSOffice_Level2一、收入支出決算公開表 328622_WPSOffice_Level2二、收入決算公開表 35489_WPSOffice_Level2三、支出決算公開表 323493_WPSOffice_Level2四、財政撥款收入支出決算公開表 37879_WPSOffice_Level2五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 38373_WPSOffice_Level2六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 31820_WPSOffice_Level2七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 31820_WPSOffice_Level2八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 321310_WPSOffice_Level2十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 327590_WPSOffice_Level1第三部分海口市骨科與糖尿病醫(yī)院2021年度部門決算情況說明 421737_WPSOffice_Level2一、收入支出決算總體情況說明 419535_WPSOffice_Level2二、收入決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2三、支出決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2四、財政撥款收入支出決算情況說明 519535_WPSOffice_Level2五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 619535_WPSOffice_Level2六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 7政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 8國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 85978_WPSOffice_Level2九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 85978_WPSOffice_Level2十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 105978_WPSOffice_Level2十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 1019535_WPSOffice_Level2十二、預(yù)算績效情況說明 11十三、其他重要事項情況說明 1115425_WPSOffice_Level1第四部分名詞解釋 13第一部分海口市骨科與糖尿病醫(yī)院單位概況單位職責(zé)?？谑泄强婆c糖尿病醫(yī)院（上海市第六人民醫(yī)院海口骨科與糖尿病醫(yī)院）是?？谑行l(wèi)生健康委與上海市第六人民醫(yī)院共同建設(shè)的公立三級?？漆t(yī)院，主要承擔(dān)骨科和糖尿病專業(yè)的臨床、科研、教學(xué)和預(yù)防保健工作。醫(yī)院全面引入上海市第六人民醫(yī)院的先進醫(yī)療技術(shù)和管理模式。醫(yī)院也是?？谑腥嗣襻t(yī)院西院，兩院為緊密型醫(yī)療聯(lián)合體，資源共享，骨科與內(nèi)分泌兩個?？乒餐?guī)劃建設(shè)、兩個院區(qū)設(shè)置、整體統(tǒng)一管理。上海市第六人民醫(yī)院派出的技術(shù)和管理精英團隊與海口市人民醫(yī)院合作承擔(dān)醫(yī)院的管理和業(yè)務(wù)工作，醫(yī)院的目標(biāo)是立足海南、面向全國、輻射國際，打造高水平的專科醫(yī)院，為人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的?？漆t(yī)療服務(wù)，為國家“一帶一路”建設(shè)提供醫(yī)療健康保障。二、機構(gòu)設(shè)置醫(yī)院設(shè)有海南省衛(wèi)生健康委命名的“海南省骨科醫(yī)學(xué)中心”、“海南省糖尿病醫(yī)學(xué)中心”，是海南省衛(wèi)生健康委授權(quán)的“海南省骨科?？漆t(yī)療聯(lián)合體”、“海南省糖尿病?？漆t(yī)療聯(lián)合體”的牽頭醫(yī)院和管理單位。醫(yī)院不設(shè)行政級別，采用現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，實施法人治理結(jié)構(gòu)，實行醫(yī)院管理委員會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。醫(yī)院設(shè)置部門及科室共24個，包括綜合辦公室、計劃財務(wù)部、后勤保障部、醫(yī)療事業(yè)部、護理管理部等職能部門5個，骨科、內(nèi)分泌代謝科、內(nèi)科、綜合外科、重癥醫(yī)學(xué)科、消化內(nèi)科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科、急診科、門診等臨床科室9個，放射科、檢驗科、功能科、超聲醫(yī)學(xué)科、輸血科、病理科、藥學(xué)部、麻醉科、手術(shù)室、消毒供應(yīng)室等醫(yī)技科室10個。第二部分海口市骨科與糖尿病醫(yī)院2021年度部門決算公開報表一、收入支出決算公開表（見正文附件）。二、收入決算公開表（見正文附件）。三、支出決算公開表（見正文附件）。四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表（見正文附件）。七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表（見正文附件）。十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表（見正文附件）。十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表（見正文附件）。第三部分海口市骨科與糖尿病醫(yī)院2021年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計13473.78萬元，支出總計13473.78萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少266.91萬元，下降1.94%。主要原因是財政撥款收入減少。使用非財政撥款結(jié)余0萬元，較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。結(jié)余分配0萬元，較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。（2021年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)，可取自附件財決公開01表；2020年度相關(guān)決算數(shù)據(jù)可取自2020年度部門決算報表財決01表《收入支出決算總表》。）二、收入決算情況說明

本年收入合計13473.78萬元，其中：財政撥款收入5111.13萬元，占37.93%；上級補助收入萬元，占%；事業(yè)收入8340.82萬元，占61.91%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入21.83萬元，占0.16%。（上述各項收入數(shù)字可取自財決公開02表）三、支出決算情況說明本年支出合計13473.78萬元，其中：基本支出0萬元，占0%；項目支出13473.78萬元，占100%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。（上述各項支出數(shù)字可取自財決公開03表。）四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度財政撥款收入總計5111.13萬元，支出總計5111.13萬元。與2020年度相比，財政撥款收入、支出總計各減少4327.22萬元，下降45.85%。主要原因醫(yī)院運營經(jīng)費財政補助方式變更。財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2020年度決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2020年度年末決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。（2021年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開04表。2020年度決算相關(guān)數(shù)據(jù)可取自2020年度部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》。）五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5111.13萬元，占本年支出合計的37.93%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少3836.03萬元，下降42.87%，主要原因是年度內(nèi)財政撥付醫(yī)院的當(dāng)年度運營經(jīng)費財政補助由8000萬元減少為3050萬元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5111.13萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康支出5101.13萬元，占99.8%；教育支出10萬元，占0.2%。（根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5111.13萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：1.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）其他進修及培訓(xùn)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，本項支出為人才培養(yǎng)與人員培訓(xùn)支出，主要為支付醫(yī)務(wù)人員到上海六院等大型醫(yī)院進修學(xué)習(xí)培訓(xùn)費用。2.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5091.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。本項支出為醫(yī)院運營日常支出，主要為支付醫(yī)院人員工資、藥品耗材采購及物業(yè)水電、設(shè)備維修保養(yǎng)等支出。3.衛(wèi)生健康（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9.9萬元，完成年初預(yù)算的100%，本項支出為醫(yī)院內(nèi)分泌代謝科?？谑刑厣珜？平ㄔO(shè)項目專項支出，用于設(shè)備購置、人員培訓(xùn)、學(xué)科建設(shè)等支出。（本部分支出決算數(shù)字可取自財決公開05表，年初預(yù)算數(shù)可取自各部門（單位）年初預(yù)算大本，根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列）。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。2021年度財政撥款基本支出0萬元。本單位為不定行政級別的公益二類事業(yè)單位，沒有人員編制員額，一般公共預(yù)算財政撥款未安排本單位基本支出補助撥款指標(biāo)。（上述數(shù)字可取自財決公開06表，各部門（單位）根據(jù)實際支出情況，選列相應(yīng)支出經(jīng)濟分類。）七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，政府性基金預(yù)算財政撥款支出減少459.4萬元，下降100%，主要原因是2020年度主管部門安排本單位建設(shè)疫情防控核酸檢測PCR實驗室，建設(shè)經(jīng)費為政府性基金預(yù)算財政撥款，2021年度沒有此事項故本項撥款為0。（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。（根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。（本部分2021年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開07表；2020年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決09表《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》）。八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度相比，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元。（本部分2021年決算相關(guān)數(shù)據(jù)取自財決公開08表）。九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，支出預(yù)算、支出決算均與上年度持平。本單位2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算中未安排“三公”經(jīng)費支出預(yù)算，支出決算中此項費用為0元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,與上年度持平；公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元，占0%,與上年度持平；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%,與上年度持平。1.因公出國（境）費支出0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次,與上年度持平。因公出國（境）費支出決算比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無此項預(yù)算安排。本年決算數(shù)較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：今年未發(fā)生相關(guān)收支決算數(shù)據(jù)。2.公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元,其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛，公務(wù)用車運行維護費支出0萬元，與上年度持平。公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無此項預(yù)算安排。本年決算數(shù)較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：今年未發(fā)生相關(guān)收支決算數(shù)據(jù)。3.公務(wù)接待費支出0萬元,其中：國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次，與上年度持平；國（境）外接待費支出0.00萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次，與上年度持平。公務(wù)接待費支出決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：無此項預(yù)算安排。本年決算數(shù)較上年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，主要原因是：今年未發(fā)生相關(guān)收支決算數(shù)據(jù)。（2021年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)、決算數(shù)可取自附件財決公開09表，2021年的出國團組數(shù)、出國人次，公務(wù)用車購置數(shù)、公務(wù)用車保有量，接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》）。（如有則公開）十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元，與上年度持平。（本部分決算公開數(shù)字取自財決公開10表）十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元，與上年度持平。（本部分決算公開數(shù)字取自財決公開11表）十二、預(yù)算績效情況說明。（一）績效管理工作開展情況。根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出開展績效自評。自評項目3個，共涉及資金5111.13萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。共組織對“人才引進與培養(yǎng)”等2個項目開展了部門評價，涉及資金21.9萬元。從評價情況來看，項目目標(biāo)明確，項目決策依據(jù)充足，資金到位時效性較好，資金管理嚴(yán)格、規(guī)范，項目產(chǎn)生較好社會效益和經(jīng)濟效益。2021年度本單位尚處于醫(yī)院開業(yè)試運營階段，尚未開展整體支出績效評價。部門決算中項目績效自評結(jié)果無。財政評價項目績效評價結(jié)果無。部門評價項目績效評價結(jié)果無。十三、其他重要事項情況說明。（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2021年度?？谑泄强婆c糖尿病醫(yī)院機關(guān)運行經(jīng)費0萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出），比年初預(yù)算增加（減少）0萬元，增長（降低）0%。本單位為事業(yè)單位，沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。（機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)字可取自部門決算報表財決01-1表《財政撥款收入支出決算總表》，年初預(yù)算數(shù)-一般公共預(yù)算財政撥款-公用（如有則公開）經(jīng)費，注意部門匯總公開決算時，因事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出，故部門匯總的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算數(shù)應(yīng)為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù)；決算數(shù)字可取自2021年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》“機關(guān)運行經(jīng)費”欄。）（二）政府采購支出情況。2021年度?？谑泄强婆c糖尿病醫(yī)院政府采購支出總額60萬元，其中：政府采購貨物支出60萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（上述政府采購支（如有則公開）出相關(guān)數(shù)字取自2021年度部門決算報表F03表《機構(gòu)運行信息表》，授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關(guān)資料填寫。）（三）國有資產(chǎn)占用情況。截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積0平方米，其中：辦公用房0平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。本部門共有車輛4輛，其中：從車輛種類說明：轎車1輛、越野車0輛、小型載客汽車0輛、大中型載客汽車1輛、其他車型2輛，其他車型主要是醫(yī)療救護車；從車輛使用情況說明：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。年末在建工程0萬元。（上述國有資產(chǎn)占用情況相關(guān)數(shù)字取自2021年度部門決算F01表《預(yù)算支出相關(guān)信息表》、F03表《機關(guān)運行信息表》。）第四部分名詞解釋財政撥款收入：指同級政府財政部門當(dāng)年撥付的各類財政撥款。二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收