三體系試卷及答案

三體系試卷及答案【篇一：3-管理體系試題答案】一、單項選擇題：請將一個正確答案的代號寫在題前的括號內(nèi)，每題2分，共20分（d）1、關于“質(zhì)量管理體系的范圍”，以下哪種說法是完整、正確的：a、要考慮“各種內(nèi)部和外部因素”b、應形成文件的信息加以保持c、對不適用標準的要求應說明理由。d、a+b+c（a）2、質(zhì)量管理體系中應對風險可包括：a、為尋求機遇承擔風險b、不分擔風險c、不延緩風險d、a+b+c（b）3、iso9001：2015標準的“注”：a、是要求；b、是理解和說明有關要求的指南；c、a+bd、a+b兩者都不是（b）4、以下不屬于審核準則的是：（a）顧客的隱含要求（b）組織保留的形成文件的信息（c）生產(chǎn)設備維護管理規(guī)定（d）所執(zhí)行的產(chǎn)品標準（c）5、審核發(fā)現(xiàn)是指：（a）審核中觀察到的事實（b）審核中所發(fā)現(xiàn)的不符合項（c）審核中觀察到的事實與審核依據(jù)比較和評價的結(jié)果（d）審核中的觀察項（a）6、依據(jù)gjb9001b-2009標準下列哪種情況構(gòu)成不符合？a.對關鍵過程沒有進行標識b.對關鍵或重要特性過程沒有實施百分之百檢驗c.對關鍵過程沒有運用統(tǒng)計技術d.a+b+c（d）7、依據(jù)gjb9001b-2009標準參與不合格品的審理人員應：a.資格需經(jīng)確認b.由最高管理者授權c.需征得顧客同意d.a+b+c（a）8、gb/t24001-2015標準要求，對“變更，包括已納入計劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務”，組織應：（a）識別環(huán)境因素（b）制定環(huán)境目標（c）a+b（d）以上答案都不對（d）9、污染預防可包括：（a）源消減或消除（b）將污染嚴重的工序外包（c）材料或能源替代，再利用、回收、再循環(huán)、再生或處理（d）a+c（e）a+b+c（d）10、合規(guī)義務包括：（a）與政府機構(gòu)的協(xié)定（b）相關方的意見（c）行業(yè)規(guī)范（d）所有上述答案（√）3、依據(jù)gjb9001b-2009標準，軍品要求的技術狀態(tài)管理的內(nèi)容是指技術狀態(tài)標識、技術狀態(tài)控制、技術狀態(tài)紀實和技術狀態(tài)審核等活動。（√）4、最高管理者實現(xiàn)管理承諾的證據(jù)應包括“促進使用過程方法和基于風險的思維”。（√）8、策劃環(huán)境管理體系時，應確定與環(huán)境因素、合規(guī)義務、理解組織及其所處的環(huán)境和理解相關方的需求和期望中識別的其他問題和要求相關的需要應對的風險和機遇。（√）10、外包是“安排外部組織執(zhí)行組織的部分職能或過程”，盡管外包的職能或過程在管理體系范圍之內(nèi)，但外部組織不在管理體系覆蓋范圍內(nèi)。三．簡答題（共3題，每題6分，共18分）1、簡述gb/t19001-2015標準與產(chǎn)品標準/服務規(guī)范之間的關系。答：gb/t19001-2015標準是通用的要求，適用于所有行業(yè)或經(jīng)濟領域，不論其提供何種類別的產(chǎn)品。它不是產(chǎn)品實現(xiàn)的必要條件，但可支持產(chǎn)品實現(xiàn)，是產(chǎn)品要求的補充。產(chǎn)品標準/服務規(guī)范是特定要求，適用于特定產(chǎn)品/服務。它是產(chǎn)品/服務提供的必要條件。gb/t19001-2015標準本身不規(guī)定產(chǎn)品/服務要求，但它是產(chǎn)品/服務要求的補充。組織在使用gb/t19001-2015標準時應同時考慮產(chǎn)品標準/服務規(guī)范給出的產(chǎn)品/服務要求，應在所建立的質(zhì)量管理體系中體現(xiàn)本組織產(chǎn)品/服務的特點。2、gjb9001b-2009所指的交付后的活動通常有哪些？標準中對交付后的活動有哪些要求？答：交付后的活動通?？砂夹g咨詢、安裝、維修、備品及配件供應、產(chǎn)品延壽、退役等。組織應對交付后活動的實施、驗證和報告作出規(guī)定并予以控制，主要包括：（1）確保交付的技術文件得到控制和更新；（2）對交付后活動提供充分的技術支持和資源，按規(guī)定委派技術服務人員到使用現(xiàn)場服務；（3）收集和分析產(chǎn)品使用和服務中的信息；（4）交付后發(fā)現(xiàn)問題時，應采取相應措施（包括調(diào)查、處理和報告）。3、闡述在進行環(huán)境管理體系審核時，對gb/t24001-2015標準“6.1.3合規(guī)義務”條款要求的審核要點。答：對gb/t24001-2015標準“6.1.3合規(guī)義務”條款要求的審核要點為：（1）確定并獲取與其環(huán)境因素有關的合規(guī)義務：組織是否建立、實施并保持了過程，是否建立了獲取這些法律法規(guī)和其他要求的渠道，是否已充分識別了適用于組織的活動、產(chǎn)品和服務中環(huán)境因素的合規(guī)義務（包括法律法規(guī)和其他要求），所識別的合規(guī)義務的內(nèi)容應足夠具體，從而有助于環(huán)境管理體系的建立和實施，并為合規(guī)性評價提供充分依據(jù)。（2）確定如何將這些合規(guī)義務應用于組織：組織在環(huán)境管理體系的建立和實施中，是否已將這些法律法規(guī)和其他要求應用于組織的環(huán)境因素的控制。（3）在建立、實施、保持和持續(xù)改進其環(huán)境管理體系時，特別是對重要環(huán)境因素的控制中，是否已考慮了上述要求，是否將合規(guī)義務轉(zhuǎn)換為適宜的環(huán)境管理體系要求。（4）是否保持了合規(guī)義務（可能會給組織帶來風險和機遇）的文件化信息。四、闡述題（根據(jù)題中給出的場景或情況，回答問題，共2題，每題9分，共18分）1、某公司(a)負責樓房的設計、開發(fā)、建筑，但公司沒有設計能力，由項目經(jīng)理將設計分包給另一工程公司(b)。在這種情況下，iso9001：2015標準的“8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)”條款對a公司是否不適用？為什么？a公司應如何做才能滿足gb/t19001-2015標準的要求？答：標準的“8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)”條款，對于a公司是適用的。因為公司(a)將設計分包給另一工程公司(b)，對于a公司來說設計活動是“外包過程”，但仍然具有確保產(chǎn)品和服務合格以及增強顧客滿意的責任。a公司應該針對外包給公司(b)的設計過程，實施控制，確定必要的驗證或其他活動，以確保外包的設計過程滿足要求。2、建筑裝飾工程公司承接某室內(nèi)裝飾工程，項目包括：天花吊頂、地面鋪瓷磚、內(nèi)墻乳膠漆，主要工藝流程如下：（1）水龍骨天花吊頂：下料涂防火涂漆龍骨制安；（2瓷磚切割場地清理；（3）內(nèi)墻乳膠漆：抹灰找平打磨噴涂乳膠漆。請識別上述流程中的環(huán)境因素及治理措施。答：上述流程中的環(huán)境因素及治理措施如下：（1）水龍骨天花吊頂?shù)闹饕h(huán)境因素：下料（切割產(chǎn)生噪聲、固體廢物），涂防火涂漆（涂漆產(chǎn)生有毒有害氣體、涂料遺撒污染土壤），龍骨制安（射釘槍、空壓機產(chǎn)生噪聲）。治理方法：將切割、射釘作業(yè)以及空壓機放在相對封閉的房間降低噪聲及粉塵擴散，避開居民休息時間施工；涂漆作業(yè)在相對封閉的房間并安裝通風機，降低有毒有害氣體濃度，采取措施防止涂料涂料遺撒；改進工藝、合理下料，減少固體廢物并分類存放、處理。（2）地面鋪瓷磚的主要環(huán)境因素：水泥砂漿坐底（產(chǎn)生粉塵、垃圾），瓷磚切割（產(chǎn)生固體廢物），瓷磚鋪設（產(chǎn)生粉塵和噪聲），場地清理（產(chǎn)生粉塵）。治理方法：垃圾及時清理；在封閉切割間切割，以減少噪聲，切割時切口滴水以防止產(chǎn)生粉塵；清理場地前噴水；避開居民休息時間施工。（3）內(nèi)墻乳膠漆的主要環(huán)境因素：抹灰找平（產(chǎn)生固體廢棄物）、打磨（產(chǎn)生粉塵）、噴涂乳膠漆（產(chǎn)生空壓機產(chǎn)生噪聲、廢氣、廢棄物）。治理方法：垃圾及時清理；清理場地前噴水；將空壓機放在相對封閉的房間，以降低噪聲；避開居民休息時間施工。五、案例分析題（請對以下場景進行分析，并依據(jù)gjb9001b-2008、gb/t19001-2015、gb/t24001-2015標準判斷有無不符合。如有，請寫出不符合的理由，包括不符合相應標準條款的編號及內(nèi)容。共4題，每題6分，共24分）1、用戶經(jīng)抽樣檢查，認為本公司提供的一批ab型塑料制品共100件未達到合同中規(guī)定的外觀合格檢驗水平，退回公司。審核員在成品庫的入口旁看到，一名搬運工人正在從中運送的卡車上，選出他認為外觀合格的塑料制品放到成品庫的合格品貨架上。審核員問陪同的檢驗科長，有沒有授權這位搬運工人進行分選的職責?？崎L回答說，這項工作很簡單，用不著授權。理由：由未經(jīng)授權分選職責的搬運工人從卡車上挑選后放到成品庫的合格品貨架上。不符合iso9001:2015標準“8.6產(chǎn)品和服務的放行”條款關于“放行人員的授權【篇二：三體系內(nèi)審員培訓試題答案】>姓名：單位：成績:１．ＧＢ／Ｔ19001-2008僅要求６個程序文件，組織再增加其他程序文件不符合標準要求。（n）２．八項質(zhì)量管理原則可以作為制定質(zhì)量方針的基礎。（y）３．質(zhì)量具有時效性，組織應不斷地調(diào)整質(zhì)量要求。（y）４．僅向市場提供定型產(chǎn)品的組織，不需編制質(zhì)量計劃。（y）５．ＧＢ／Ｔ1９００１的７.４.２之b)是對組織采購人員的資格要求。（n）６．沒納入國家強檢目錄或新采購的貼有出廠合格證的計量器具就不必送檢,。（n）７．對材料生產(chǎn)企業(yè)而言，過程的監(jiān)視和測量即對生產(chǎn)、加工過程的監(jiān)控。（n）８．內(nèi)審策劃時應考慮擬審核過程和區(qū)域的狀況、重要性，以往審核過程的結(jié)果。（y）９．組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化并引起職能調(diào)整，應及時追加內(nèi)審。（y）１０．為保證內(nèi)審獨立性，內(nèi)審員對發(fā)現(xiàn)問題不能提出改進建議。（n）11、所有已識別的危害因素都應制定運行控制程序和實施風險控制。（n）12、危險化學品必須儲存在專用倉庫、專用場地、或?qū)Ｓ玫膬Υ媸覂?nèi)，并由專人管理。（y）13、組織在制定職業(yè)健康安全目標時只需考慮所有的危害因素即可？（n）14、只要組織的風險降到法律法規(guī)的要求以下，即可以認為是可容許風險了？（n）15、組織宜明確收集法律法規(guī)等的職責（專人）、頻次、方法、渠道等；專人研讀，確定所收集的要求與組織環(huán)境因素的關系。（y）二、選擇題（每題３分），將正確答案對應符號填入（）中。１．致力于增強滿足質(zhì)量要求的能力的活動是（c）a)質(zhì)量策劃b)質(zhì)量保證c)質(zhì)量改進d)質(zhì)量控制２．質(zhì)量管理體系評價的方式有（d）a)管理評審b)內(nèi)部審核c)自我評價d)）ａ＋ｂ＋ｃ３．不合格品的可能處置方式有（d）a)返工、返修b)降級或改作它用c)讓步接收或報廢d)ａ＋ｂ＋ｃ４．能成為客觀證據(jù)的有（d）a)文件規(guī)定b)觀察的客觀事實c)陪同人員談話d)ａ＋ｂ５．產(chǎn)品的監(jiān)視和測量在以下哪個時機進行（c）a)進貨階段b)制造過程中及加工成品后c)產(chǎn)品實現(xiàn)過程適當階段d)ａ＋b６．選擇風險控制措施時，作為最終手段是？ca消除危險源，如用安全品取代危險品；b、降低風險，如用低壓電器；c使用個人防護用品；d利用技術進步、改善過程控制措施；７.驗證是提供客觀證據(jù)對（b）己得到滿足的認定。a)特定的產(chǎn)品等同使用或應用要求b)規(guī)定要求c)合同要求d)法律法規(guī)要求８．過程確認（c）需要做。a)每個過程b)關鍵過程c)使用后才能發(fā)現(xiàn)缺陷過程d)ｂ＋ｃ９．質(zhì)量目標應是（a）a)可測量的b)量化的c)質(zhì)量方針制定的基礎d)ａ＋ｃ１０．、我國的職業(yè)健康安全方針是？（a）a、安全第一、預防為主；b安全第一、保障健康；c預防為主為主、健康安全；c實施安全生產(chǎn)、保障人民生命財產(chǎn)；三、不合格項判斷（每題2分，條款判斷1分，理由說明１分，請判別是否有不合格事實。若有，判斷出不符合標準條款號，有或沒有不合格均說明理由。）１．審核員在供應部審核，當審核員查看《供方環(huán)境和職業(yè)健康安全行為控制程序》4.2.2有“材料設備部在與供方簽訂合同，在合同中應明確環(huán)境、職業(yè)健康安全要求。”但2012.6.16與《河北新型材料有限公司》簽訂的化工材料的購貨合同中未包括有關環(huán)安方面的要求不符合gb/t28001---2011和gb/t24001---20044.4.6２．某商場的盒裝鮮牛奶放在冷柜中出售，但冷藏柜上看不到冷藏的溫度究竟是多少?，F(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)商場不能提供用于盛放鮮奶的冷藏柜的冷藏的溫度，無法為產(chǎn)品符合確定的要求提供有效的證據(jù)，不符合gb/t19001---20087。6條款“組織應確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。”有關要求。3．某工廠加工一批工件，按要求進行100%檢驗，發(fā)現(xiàn)有兩個工件不合格，決定返回加工車間進行返工，返工后直接送到裝配車間進行組裝。現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)，某車間加工的兩個不合格工件，返工后未經(jīng)重新檢驗確認合格，就直接送到裝配車間進行組裝。不符合gb/t19001---20088。3條款“在不合格品得到糾正之后應對其再次進行驗證，以證實符合要求。”的要求。4．某企業(yè)上次內(nèi)審總共發(fā)現(xiàn)不合格項45項，其中有35項已關閉，另外10項糾正措施已完成，但沒有驗證記錄。查綜合辦公室上年內(nèi)審記錄表明，其中10個不符合項報告不能提供其糾正措施得到有效落實的驗證記錄。不符合gb/t19001---20088。2。2條款“跟蹤活動應包括對所采取措施的驗證和驗證結(jié)果?！钡挠嘘P要求。５．某審核員在某注塑管生產(chǎn)企業(yè)的車間審核測量和監(jiān)控裝置控制時，審核員要求提供所用測量和監(jiān)控裝置的名單和校準記錄，工程師說沒有名單，但有校準記錄。工程師取來了測量注塑件外形用的卡尺和稱量用的電子秤的校準記錄，都符合要求。審核員問到注塑機上測量溫度和壓力的裝置是否被校準，工程師說這不是驗證產(chǎn)品質(zhì)量的，不需要校準，只要壞了及時修好即可?，F(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)注塑管車間不提供用于測量注塑過程的溫度和壓力的計量裝置經(jīng)過檢定或校準合格的有效證據(jù)。不符合gb/t19001---20087。6條款關于“組織應確定需實施的監(jiān)視和測量以及所需的監(jiān)視和測量裝置，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。”的有關要求。四、簡答題：（每題2分）１．簡述對內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格實施糾正措施后跟蹤驗證內(nèi)容。針對每個不符合報告，逐項驗證制定的糾正措施的a、實施的證據(jù)，如文件修改通知單、培訓記錄、檢定證書或校驗記錄、設備維修記錄、過程檢查記錄、整改后有效運行的證實性記錄等證據(jù)的符合性；b、整改的有效性，如查驗類似事情是否還有發(fā)生，當事人是否清楚了該過程的控制要求等。２．制定應急計劃應考慮的內(nèi)容?a、識別潛在的事故和緊急情況b、確定緊急情況發(fā)生時的負責人，c、應急指揮中心地點、組織機構(gòu)，應急指揮者、參與者的責任、義務d、確定緊急情況發(fā)生時的各類人員的行動計劃，（如報警、聯(lián)絡步驟）e、確定具有特定作用的的人員的職責、權限和義務如消防員、急救員、核泄漏或毒物泄漏處理的專家g、疏散程序，包括區(qū)域內(nèi)所有的外來人員h、識別并確認危險物料的使用或存放點以及應急處理措施i、明確與外部應急機構(gòu)的接口（消防、醫(yī)院、熱力公司等）j、與執(zhí)法部門的交流k、與鄰近單位和公眾的交流（如業(yè)主）l、重要記錄、資料和重要設備的保護m、緊急情況發(fā)生時可利用的必要資料，如廠區(qū)平面布置圖、危險物質(zhì)數(shù)據(jù)、程序、作業(yè)說明書和聯(lián)絡電話號碼等n、應急設備（報警系統(tǒng)、應急照明和動力、逃生工具、危急隔離閥、形狀和斷流器、消防設備、急救設備等）。o、對外部機構(gòu)的參與有明確的規(guī)定（考慮到銀行的保密要求）3．gb/t28001—2011標準的要素中，其中幾個要素提及相關方，以及對相關方的要求是什么？五個。a、4。2《方針》“可為相關方所獲得”；b、4．3．2《法律法規(guī)及其它相關要求》“組織應及時更新有關法律、法規(guī)及其它要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關的相關方”。c、4．3．3《目標、指標》“組織在制定目標時應考慮相關方的意見”。d、4．4．3《協(xié)商與溝通》“組織應具有程序，確保與員工和其他相關方就職業(yè)健康安全信息互相溝通，組織應將員工參與和協(xié)商的安排形成文件并通報相關方”。e、4．4．6《運行控制》“所購買或使用的貨物、設備或服務中已識別的風險，建立并保持程序，將有關的程序和要求通報供方和合同方”。4、8項質(zhì)量管理原則？a、以顧客為關注焦點；b、領導的作用；c、全員參加；d、與供方的互利關系；e、過程方法；f管理的系統(tǒng)方法\g基于事實的決策方法\h持續(xù)改進5、4．3．1條款現(xiàn)場審核常見的證據(jù)？a、《環(huán)境因素識別、評價及控制程序》、《危害因素辨識、風險評價、風險控制程序》；b、《環(huán)境因素調(diào)查記錄》，〈危害因素辨識記錄〉、〈危害因素匯總記錄〉；（包括更新記錄）；c、每個環(huán)境因素的環(huán)境影響或危害因素的風險水平以及風險等級（包括評價方法及結(jié)果）?！喘h(huán)境因素評價控制措施記錄〉，〈重大環(huán)境因素清單〉，〈危害因素評價控制措施記錄〉、〈不可接受安全風險及控制措施清單〉d、監(jiān)視和控制環(huán)境影響或風險的措施描述等。6、4．4．2條款現(xiàn)場審核收集的證據(jù)？a、〈培訓、意識和能力的管理程序〉；b、崗位能力要求；c、培訓需求分析；e、培訓方案或計劃；f、培訓實施記錄和培訓有效性評估；g、重要崗位的教育、培訓、技能、經(jīng)驗的記錄；7、風險控制計劃（管理方案）在實施前評審什么內(nèi)容？a、計劃的控制措施是否使風險降低到可容許的水平？（如緊急狀態(tài)只采用培訓）b、是否產(chǎn)生新的危害因素？（如油庫通風采用風扇，不是防爆的）c、是否已選定了投資效果最佳的解決方案？（如本大廈的常明燈的改造問題）8、管理方針應包括哪些內(nèi)容？如何進行審核？?方針的內(nèi)容至少應包括：?質(zhì)量方針：顧客滿意、遵守相關法律法規(guī)，持續(xù)改進的承諾；?環(huán)境方針：污染預防、遵守相關法律法規(guī)，持續(xù)改進承諾；?職業(yè)健康安全：事故預防、保護員工安全健康，遵守相關法律法規(guī)，持續(xù)改進；的承諾；?審核要點：?是否有文件化的管理方針？是否經(jīng)最高管理者批準？內(nèi)容是否包括了上述內(nèi)容？?是否為質(zhì)量目標提供了框架，并闡明了環(huán)境和職業(yè)健康安全的總目標？?檢查風險評價結(jié)果，了解方針是否與組織的風險性質(zhì)和規(guī)模相適宜，?采取什么方式向員工傳達方針，了解各層次員工是否理解方針的內(nèi)容；?采用什么方式使相關方能獲得管理方針，檢查有關的規(guī)定和記錄；?針對方針進行評審以及有關記錄；了解方針是否實施。五、根據(jù)下述事實編寫不合格報告，格式不限。要求：①寫清事實，用詞簡練，原文照抄不得分；②說明不合格理由；③不符合ＧＢ／Ｔ１９００１一2008/ＧＢ／Ｔ24００１一２００4//ＧＢ／Ｔ28００１一2011標準條款號；④不符合嚴重程度。（１０分）1、裝配車間里放著標有“長城公司來件”的壓縮機，車間主任說這是要裝配到長城公司購買的空調(diào)器上的，審核員問現(xiàn)場的質(zhì)檢員這批壓縮機是否已經(jīng)進行了檢驗，質(zhì)檢員說這是顧客提供的配件，質(zhì)量由顧客負責，我們也就沒必要進行檢驗了。在裝置車間審核發(fā)現(xiàn)，顧客提供的用于裝配到長城公司的空調(diào)器上的壓縮機未能進行進貨檢驗。上述事實不符合ＧＢ／Ｔ１９００１一2008標準7.5.4條款關于“組織應識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)?！钡囊?。（7。5。4一般）2、調(diào)漆室內(nèi)通風不好，室內(nèi)的有機溶劑濃度與工作溫度較高，引起振作工抱怨。企業(yè)建立職【篇三：“三合一”體系及程序文件考試題及答案】txt>姓名：成績：1、各部門編制或收到的質(zhì)量管理文件由本部門負責登記、建立文件清單，并妥善保管文件。2、圖紙如損壞實行交舊換新，由部門負責人提出申請，技術副總批準后補發(fā)，但同一圖紙在同一部門最多不超過5張，外購外協(xié)使用的圖紙，其有效期為6個月，發(fā)往各部門或由本部門自行編制的文件都應妥善保管，要保持完整、清晰，不得在有效文件上涂改、增減內(nèi)容。3、各部門組織對本部門編制的管理文件的評審，時間間隔不超過一年。4、被審核部門對審核中發(fā)現(xiàn)的問題或不符合項，按《糾正措施控制程序》的規(guī)定在一周內(nèi)制定糾正措施，經(jīng)管理者代表審批后由責任部門組織實施。5、發(fā)生事故后，由生產(chǎn)部立即召集跨部門且不少于三人的事故調(diào)查組進入現(xiàn)場，并應當于1小時內(nèi)向有關部門報告。發(fā)生重大或較大事故后，應于1小時內(nèi)報告集團公司和泰安市政府主管部門，公司領導、生產(chǎn)部、綜合辦積極配合，三日內(nèi)出具調(diào)查報告。生產(chǎn)部應監(jiān)督傷亡事故的調(diào)查和處理。6、因市場短缺或急需的物資，由供應人員填寫“材料代用通知單”，一式三份交技術人員審批，經(jīng)產(chǎn)品主管技術（設計）員按《原材料、元器件代用管理規(guī)定》審批后，分別送生產(chǎn)、檢查和使用部門。重要零部件原材料的代用須由技術（設計）主任或技術副總批準。7、裝配工序發(fā)現(xiàn)的廢品，裝配工序檢查員應根據(jù)技術（設計）室及相關部門審批的結(jié)果填寫廢品通知單，由裝配者負責按審批程序簽字齊全后送廢品庫，廢品庫保管員簽字后接收。廢品報廢后裝配車間可憑廢品通知單到變壓器財務部領取新件，同時通知生產(chǎn)部門補做生產(chǎn)計劃。8、設計更改由技術部門確定更改執(zhí)行日期。更改通知單發(fā)往有關部門，應注明制品或在制品的處理方式，即報廢、返工(返修)，繼續(xù)使用數(shù)量，改做他用等。產(chǎn)品改進性修改時，由生產(chǎn)部門根據(jù)設計部門擬定的改進計劃，對庫存物品在規(guī)定的時間內(nèi)及限定的臺（套）中使用完畢，對無法配套的庫存部件由生產(chǎn)部門提報給技術部門簽署處理意見，生產(chǎn)部實施。9、生產(chǎn)部（具備采購職能部門）采購主管人員依據(jù)采購計劃編制采購訂單，采購訂單嚴格按照招標確定比例執(zhí)行，明確采購的廠家，采購物資種類、數(shù)量，計劃完成日期，超過月用量須注明，經(jīng)各部門主任審批后向合格供方下達采購訂單，在經(jīng)常發(fā)生業(yè)務的合格供方名單內(nèi)的可以傳真形式下達，傳真下達后訂單應有供方回傳確認；在不經(jīng)常發(fā)生業(yè)務的合格供方名單內(nèi)的批次定貨必須按統(tǒng)一合同文本簽訂采購合同，采購合同由各部門主任自行審批，以確保保護公司利益，供應員保存合同復印件。10、勞動保護用品由各部門根據(jù)部門人員情況按照規(guī)定匯總需要的規(guī)格、數(shù)量，于每月10日前報綜合辦匯總后報變壓器綜合辦統(tǒng)一采購，物資到場后由綜合辦下發(fā)到部門簽字接受，不用辦理入庫手續(xù)；接到發(fā)票后憑接收人簽字接收單據(jù)及批條，由變壓器綜合辦按財務制度掛賬。11、各生產(chǎn)部門建立本部門設備臺帳，自行制定設備管理考核辦法，對設備維護、維修要有詳細記錄，對設備事故實行四不放過原則進行管理，對報廢設備按集團制定程序執(zhí)行。12、異常質(zhì)量問題最終處理完畢，綜合辦將各種資料整理存檔、備案，并負責或監(jiān)督最終的處理情況以及糾正、預防的措施能有效的反饋到相關責任部門。異常信息反饋報告填寫完整后反饋到質(zhì)檢部，質(zhì)檢部負責轉(zhuǎn)發(fā)到反饋部門和相關部門。各部門負責將本部門填寫或接收的報告編號、存檔。13、生產(chǎn)部依照《信息交流與協(xié)商控制程序》的相應規(guī)定，傳遞環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標、指標及管理方案、內(nèi)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)、標準等信息。各部門依據(jù)相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù)，對存在和潛在的不合格項，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預防措施控制程序》中的規(guī)定；14、一般情況下，生產(chǎn)部應每年組織對危險源進行一次辨識和風險評價，形成“危險源辨識、評價一覽表”。如發(fā)生工藝變化、新材料代替、法律法規(guī)要求發(fā)生變化或新、改、擴建項目完工投產(chǎn)等變化和涉及相關方活動時，生產(chǎn)部應組織相關人員對上述情況涉及到職業(yè)健康安全方面的因素進行辨識和評價，并補充更新危險源及重大風險清單。15、價值10000元以下的設備，由使用部門提出，經(jīng)分管副總審核，公司總經(jīng)理批準執(zhí)行；價值10000元以上的設備由使用部門申請，協(xié)同生產(chǎn)部、變壓器安全設備部、技術部論證，經(jīng)公司總經(jīng)理同意，報集團批準執(zhí)行。必須確?；A設施、生產(chǎn)設備、環(huán)保設備滿足先進生產(chǎn)工藝及國家對環(huán)境及職業(yè)健康安全方面的要求。16、各部門、車間負責本部門的消防安全管理工作，健全消防安全組織，配備消防安全管理人員和義務消防隊員。執(zhí)行公司《消防安全管理制度》和《火災事故應急預案》，經(jīng)常組織消防安全自檢，保證消防設施處于良