淺談如何加強(qiáng)汽車(chē)采購(gòu)的采購(gòu)管理

淺談如何加強(qiáng)汽車(chē)采購(gòu)的采購(gòu)管理

1五金設(shè)備管理1.1目的為了加強(qiáng)采購(gòu)和存儲(chǔ)管理，確保生產(chǎn)和資本運(yùn)營(yíng)良好。1.2范圍適用于本公司五金倉(cāng)(包括輥棒倉(cāng))。1.3責(zé)任和責(zé)任五金倉(cāng)倉(cāng)管負(fù)責(zé)按本管理細(xì)則執(zhí)行。1.4工作規(guī)則1.4.1b做好庫(kù)存管理五金倉(cāng)各種物資均實(shí)行限量庫(kù)存原則,五金倉(cāng)倉(cāng)管員對(duì)每一種物資制定合理的最高庫(kù)存量和最低庫(kù)存量,并將該數(shù)值反映在實(shí)物標(biāo)識(shí)簽上及庫(kù)存卡和庫(kù)存帳上注欄,當(dāng)某一庫(kù)存物資低于最低存量,五金倉(cāng)倉(cāng)管應(yīng)及時(shí)作計(jì)劃補(bǔ)充;五金倉(cāng)倉(cāng)管員對(duì)各部門(mén)的申購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行數(shù)量監(jiān)控,確保不高于最高庫(kù)存量;做到既不影響生產(chǎn),又不積壓資金。1.4.2項(xiàng)目采購(gòu)員1)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存的常用儲(chǔ)備物料及車(chē)間常用備件(如螺桿、螺母、平墊等)由五金倉(cāng)倉(cāng)管員根據(jù)庫(kù)存情況與車(chē)間實(shí)際需要量提出申購(gòu)計(jì)劃,采購(gòu)員每天負(fù)責(zé)去五金倉(cāng)收取“申購(gòu)計(jì)劃單”,并及時(shí)將申購(gòu)物品購(gòu)回倉(cāng)庫(kù)。2)車(chē)間及各部門(mén)作物資采購(gòu)計(jì)劃前需咨詢(xún)五金倉(cāng)該物資的現(xiàn)有庫(kù)存,五金倉(cāng)倉(cāng)管員應(yīng)積極配合,不得以任何理由拒絕查詢(xún)。1.4.3品質(zhì)驗(yàn)收和保管入庫(kù)驗(yàn)收各種采購(gòu)物資都要依照《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》的有關(guān)規(guī)定經(jīng)過(guò)認(rèn)真驗(yàn)收后才能入庫(kù)保管,驗(yàn)收不合格的可依據(jù)《不合格控制程序》進(jìn)行處理。1)接到“送貨單”時(shí),先查看各種包裝是否完好無(wú)損,再仔細(xì)核對(duì)物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與送貨單上的一致,若發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)部負(fù)責(zé)人聯(lián)系,并采取相應(yīng)補(bǔ)救措施以保證生產(chǎn)需要。2)確認(rèn)上述項(xiàng)目無(wú)誤后,依《采購(gòu)管理控制程序》對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收,五金倉(cāng)負(fù)責(zé)人無(wú)法確認(rèn)的,必須會(huì)同設(shè)備科或車(chē)間各部門(mén)相關(guān)人員確認(rèn),確保驗(yàn)收符合實(shí)際情況,如需要經(jīng)后續(xù)工序才能驗(yàn)證的,各使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)將驗(yàn)證情況通知五金倉(cāng)。3)外加工配件入庫(kù)前必須經(jīng)過(guò)設(shè)備科負(fù)責(zé)人或其指定的驗(yàn)收人負(fù)責(zé)品質(zhì)驗(yàn)收,五金倉(cāng)負(fù)責(zé)人只負(fù)責(zé)核對(duì)產(chǎn)品數(shù)量。4)花網(wǎng)的質(zhì)量由技術(shù)部總工程師或工藝主管負(fù)責(zé)驗(yàn)收,五金倉(cāng)負(fù)責(zé)人只負(fù)責(zé)核對(duì)規(guī)格、數(shù)量。5)電機(jī)維修進(jìn)倉(cāng),五金倉(cāng)應(yīng)另設(shè)一個(gè)手工帳薄建立實(shí)物明細(xì)帳,要求交物人作好標(biāo)識(shí),注明車(chē)間、班別、線別,注明故障所在的位置等,如故障不能確立則亦做出相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。6)建立保管制度:凡是車(chē)間要求五金倉(cāng)代保管的物品,應(yīng)建立代保管帳簿,單獨(dú)開(kāi)列。五金倉(cāng)收到車(chē)間代保管物品時(shí),應(yīng)按上述驗(yàn)收方式執(zhí)行,從數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量狀況等方面進(jìn)行把關(guān),經(jīng)車(chē)間相關(guān)人員簽名確認(rèn)后,方可入庫(kù)代為保管。凡屬貴重物品應(yīng)按相關(guān)的點(diǎn)檢制度執(zhí)行。1.4.4對(duì)新件的發(fā)放程序規(guī)范1)五金倉(cāng)收到“領(lǐng)料單”后,要認(rèn)真查看領(lǐng)料單上是否有車(chē)間或部門(mén)負(fù)責(zé)人及領(lǐng)物人的簽名以及簽名人的權(quán)限與所領(lǐng)物料是否相符,確認(rèn)無(wú)誤后才能發(fā)貨。五金倉(cāng)必須要求領(lǐng)料人填寫(xiě)“領(lǐng)料單”,否則可拒絕發(fā)貨,超出審批權(quán)限的領(lǐng)料單,五金倉(cāng)應(yīng)拒絕發(fā)貨。2)各車(chē)間班長(zhǎng)只能簽正常維修用的備件領(lǐng)料單,且不超出限額(300元),如超出該權(quán)限,五金倉(cāng)可拒絕發(fā)貨。3)各種工具、文具、勞保用品只有主管級(jí)人員簽名才能生效,班長(zhǎng)及班長(zhǎng)以下簽名的五金倉(cāng)應(yīng)做無(wú)效處理,并拒絕發(fā)貨。4)生產(chǎn)所用的一切物品(除螺絲、平墊、勞保用品、新增零件)的發(fā)放均實(shí)行“以舊換新”制,未收回舊件,五金倉(cāng)不得發(fā)放新件。實(shí)際生產(chǎn)中,如為了縮短維修停機(jī)時(shí)間,可先發(fā)放新件,再收回舊件,但必須當(dāng)班欠當(dāng)班還,五金倉(cāng)應(yīng)及時(shí)追回舊件。凡屬以舊換新物料,在舊件未收回前,已發(fā)放新件的應(yīng)制作一份以舊換新回收登記表,讓相關(guān)領(lǐng)料班長(zhǎng)或主管簽名。凡在當(dāng)月月底未歸還五金倉(cāng)舊件的,均按財(cái)務(wù)科相關(guān)管理制度執(zhí)行。5)外來(lái)承包商進(jìn)廠進(jìn)行維修、改造必須立案,并需經(jīng)設(shè)備主管、生產(chǎn)經(jīng)理審核核準(zhǔn),五金倉(cāng)負(fù)責(zé)人要以廠部所提貨的相關(guān)內(nèi)容發(fā)放備件。如無(wú)相關(guān)合同,五金倉(cāng)不得發(fā)放貨物,除非有相關(guān)車(chē)間主管簽名,如果由廠方負(fù)責(zé)出備件,同樣實(shí)行以“舊換新制度”;如一切物料都由承包商負(fù)責(zé),五金庫(kù)應(yīng)拒絕發(fā)放車(chē)間主管簽名的領(lǐng)料單,除非經(jīng)設(shè)備主管批準(zhǔn)。當(dāng)外來(lái)承包工程結(jié)束時(shí),設(shè)備主管和相關(guān)車(chē)間負(fù)責(zé)人必須通知五金倉(cāng),檢查、清點(diǎn)承包商是否欠五金倉(cāng)工具、備件等,只有經(jīng)過(guò)設(shè)備主管和倉(cāng)庫(kù)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)以后,財(cái)務(wù)科方可給予辦理相關(guān)的付款手續(xù)。6)一切工具必須由主管級(jí)以上人員才能領(lǐng)用,并設(shè)卡登記,責(zé)任到人,五金倉(cāng)每季度末要對(duì)工具進(jìn)行一次盤(pán)點(diǎn)。需借用工具時(shí),五金倉(cāng)一定要該部門(mén)當(dāng)班班長(zhǎng)或班長(zhǎng)級(jí)以上人員來(lái)領(lǐng)取方可借出,并列一個(gè)“工具借用帳目”。凡借用工具必須在帳目單上簽名后方可領(lǐng)取,用完后需馬上歸還五金倉(cāng),五金倉(cāng)倉(cāng)管員要負(fù)責(zé)檢查工具是否完好。確認(rèn)后,讓其在帳目單“歸還人”和“歸還日期”欄目簽上自己的名字和歸還日期,容易臟的工具(例如大板手,虎口鉗等),歸還人必須將其擦洗干凈,再歸還倉(cāng)庫(kù),若歸還工具不干凈可以拒絕讓其簽名,直到處理干凈方可讓其簽名。7)各車(chē)間、部門(mén)的勞保用品要按《勞保用品表》發(fā)放,如有新增加,要有經(jīng)理級(jí)以上人員批準(zhǔn)才能給予發(fā)放。8)網(wǎng)版要由班長(zhǎng)或班長(zhǎng)級(jí)以上人員領(lǐng)用,方可發(fā)放(具體參照花網(wǎng),網(wǎng)版有關(guān)規(guī)定執(zhí)行)。9)五金倉(cāng)收到車(chē)間主管簽名的“領(lǐng)料單”后,即可為其辦理出庫(kù)手續(xù),輥棒倉(cāng)收到五金倉(cāng)的“出庫(kù)單”后,方可辦理輥棒出庫(kù)手續(xù),當(dāng)車(chē)間有舊輥棒要入庫(kù)時(shí),輥棒倉(cāng)管理人員應(yīng)為其辦理入庫(kù)手續(xù),并點(diǎn)數(shù)驗(yàn)收入庫(kù),每月底的前一天,輥棒倉(cāng)應(yīng)將當(dāng)月輥棒出入庫(kù)的詳細(xì)情況統(tǒng)計(jì)后呈報(bào)于五金倉(cāng)班長(zhǎng)處。1.4.5規(guī)范庫(kù)存物資分類(lèi)放置1)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理分區(qū),一般分為合格品區(qū)、不合格品區(qū)、待驗(yàn)區(qū),常用配件、不常用配件,每日必用品、非必用品等區(qū)域,將入庫(kù)物資正確放置。2)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人要按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》有關(guān)規(guī)定對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行合理標(biāo)識(shí)。3)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人要將庫(kù)存物資分類(lèi)放置,便于查找,物資的堆放應(yīng)規(guī)范,做到取放方便,安全有序。4)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)在庫(kù)存期間易發(fā)生變質(zhì)、生銹等物資進(jìn)行合理、必要的防護(hù)。1.4.6重要的物質(zhì)取樣系統(tǒng)五金倉(cāng)應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)重要物資建立和完善相關(guān)的點(diǎn)檢表,明確具體的點(diǎn)檢項(xiàng)目,點(diǎn)檢內(nèi)容,點(diǎn)檢時(shí)間(出倉(cāng)時(shí),入倉(cāng)時(shí),倉(cāng)存期間)。1.4.7出入帳目格式所有五金倉(cāng)的庫(kù)存物品都必須建立實(shí)物明細(xì)帳,按“進(jìn)、銷(xiāo)、存”帳目格式反映其來(lái)龍去脈。當(dāng)天所發(fā)生的進(jìn)出倉(cāng)業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入帳,當(dāng)月所發(fā)生的所有進(jìn)出倉(cāng)業(yè)務(wù)必須當(dāng)月結(jié)帳,做到日清月結(jié)。各帳簿及輸入電腦的資料必須按《質(zhì)量記錄控制程度》進(jìn)行管理。1.4.8可選用的物資盤(pán)存物資本公司實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)和不定期盤(pán)點(diǎn)相結(jié)合的形式,對(duì)五金倉(cāng)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),正常情況下,每月26日到月底進(jìn)行月份盤(pán)點(diǎn)。到年終,在停產(chǎn)后立即對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行徹底清盤(pán),如遇異常情況則隨時(shí)盤(pán)查。1.4.9不充分處理采購(gòu)物資及盤(pán)點(diǎn)物資不合格品按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。1.4.1品的保護(hù)五金倉(cāng)應(yīng)針對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的特點(diǎn),為產(chǎn)品的保護(hù)提供適宜的環(huán)境,注意防火、防潮、防盜、防腐蝕、防蟲(chóng)、防蟻、防輻射等,確保產(chǎn)品在庫(kù)存期間完好無(wú)損。2勞動(dòng)原材料的管理2.1目的為了搞好化工原料的有效控制,保持庫(kù)存的合理性、有效性,做到“帳帳相符,帳物相符”,堆放整齊、規(guī)范,特制定本管理細(xì)則。2.2范圍本管理細(xì)則只適用于本公司的化工倉(cāng)。2.3責(zé)任和責(zé)任化工倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)本管理細(xì)則的具體實(shí)施。2.4化工原料進(jìn)倉(cāng)、倉(cāng)管和化工庫(kù)驗(yàn)收質(zhì)量控制1)化工倉(cāng)倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)化工原料各個(gè)品種的最高存量與最低存量進(jìn)行正確的預(yù)測(cè)和分析。其原則是:既不影響生產(chǎn),又不積壓資金。并將所設(shè)定的最低存量與最高存量的數(shù)據(jù)寫(xiě)在實(shí)物明細(xì)帳上,以便隨時(shí)跟蹤檢查。2)化工倉(cāng)的一切原料必須憑“領(lǐng)料單”發(fā)料,由技術(shù)部或車(chē)間負(fù)責(zé)人及領(lǐng)物人簽名方可發(fā)貨。并將發(fā)貨的的數(shù)量品名、型號(hào)、規(guī)格、領(lǐng)料人、工號(hào)、日期等詳細(xì)記入帳簿或輸入電腦,已備查驗(yàn)。3)一切化工原料進(jìn)倉(cāng)應(yīng)及時(shí)查驗(yàn)送貨單,進(jìn)倉(cāng)原料的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單位、日期必須與送貨單保持一致,否則應(yīng)請(qǐng)供應(yīng)商或有關(guān)采購(gòu)人員及時(shí)更正。核對(duì)準(zhǔn)確后將原料放入待驗(yàn)區(qū)域,及時(shí)請(qǐng)求技術(shù)部負(fù)責(zé)人或相關(guān)使用負(fù)責(zé)人進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn),經(jīng)確認(rèn)合格后,請(qǐng)相關(guān)負(fù)責(zé)人在進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單上簽“合格”字樣,并簽名,方可開(kāi)進(jìn)倉(cāng)驗(yàn)收單入庫(kù),凡屬于檢驗(yàn)不合格品一律拒收入庫(kù)。4)原料倉(cāng)每天的進(jìn)倉(cāng)、出倉(cāng)和結(jié)存數(shù)據(jù)都要及時(shí)記錄跟蹤,讓所有原料的進(jìn)、銷(xiāo)、存的狀況及時(shí)并真實(shí)地反映在帳簿或電腦上,并認(rèn)真做好原始記錄,做到日清日結(jié)。5)化工倉(cāng)要隨時(shí)進(jìn)行整理、整頓、清掃,物料要堆放整齊,保持過(guò)道通暢。物料卡上的標(biāo)識(shí)內(nèi)容要準(zhǔn)確、規(guī)范、清晰,并將標(biāo)識(shí)卡掛于物料正前方。6)要定期或不定期進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)