基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量管理總則

數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)質(zhì)量管理總則目錄1人員組織管理 12運(yùn)行操作管理 13值班巡檢管理 24機(jī)房環(huán)境管理 35維護(hù)保養(yǎng)管理 36生命周期管理 47應(yīng)急演練管理 58事件流程管理 59問題流程管理 610變更流程管理 611供應(yīng)商服務(wù)管理 712人員培訓(xùn)管理 713運(yùn)維資料管理 814機(jī)房容量管理 815機(jī)房能耗管理 916機(jī)房安全管理 917機(jī)房標(biāo)識管理 1018運(yùn)維庫房管理 1119運(yùn)維報(bào)表管理 1120審計(jì)與改善管理 121人員組織管理機(jī)房應(yīng)制定明確的機(jī)房運(yùn)維團(tuán)隊(duì)組織架構(gòu)規(guī)劃，并明確各相關(guān)職能部門之間的接口關(guān)系、管理范圍、管理權(quán)責(zé)及管理界面；機(jī)房應(yīng)制定明確的部門職能崗位規(guī)劃，明確崗位匯報(bào)接口關(guān)系、崗位工作職責(zé)及必要的崗位任職要求；基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的崗位職責(zé)應(yīng)基于機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維保障目標(biāo)出發(fā)，對部門管理職責(zé)進(jìn)行細(xì)化拆解，并覆蓋日常運(yùn)行、維護(hù)管理各項(xiàng)工作內(nèi)容；基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維團(tuán)隊(duì)的崗位任職要求應(yīng)基于崗位職責(zé)出發(fā)，經(jīng)充分評估后定義其教育背景要求、經(jīng)驗(yàn)要求、技能要求及證照要求等方面內(nèi)容，并建立資質(zhì)管控、考核機(jī)制；基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)基于機(jī)房管理的實(shí)際工作量及實(shí)際運(yùn)行歷史數(shù)據(jù)，合理規(guī)劃、配置運(yùn)行維護(hù)人員數(shù)量，在滿足運(yùn)行維護(hù)保障目標(biāo)的前提下，實(shí)現(xiàn)崗位人員數(shù)量的科學(xué)合理配置；基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)建立工時(shí)管控及分析政策，對機(jī)房運(yùn)維團(tuán)隊(duì)人力資源配置情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，以便對人力資源配置情況進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整；基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)基于基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行維護(hù)管理工作需要及實(shí)際組織架構(gòu)配置需要，建立與各相關(guān)職能部門的協(xié)作溝通機(jī)制，確保信息交互及溝通渠道的順暢。2運(yùn)行操作管理制定機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行方案，并建立包含所有管轄范圍內(nèi)關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行狀態(tài)、配置數(shù)據(jù)信息庫；制定機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施的常用操作流程和規(guī)范，明確機(jī)房基礎(chǔ)設(shè)施的變更操作步驟。所有操作應(yīng)遵守各項(xiàng)操作規(guī)范和流程，不得違規(guī)操作；基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維團(tuán)隊(duì)在對基礎(chǔ)設(shè)施操作時(shí)不能影響安全穩(wěn)定運(yùn)行，未經(jīng)批準(zhǔn)嚴(yán)禁對基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備數(shù)據(jù)進(jìn)行變更操作；3值班巡檢管理制定值班管理及排班管理相關(guān)規(guī)范，明確機(jī)房排班輪值規(guī)則、交接班程序及在崗值班紀(jì)律等事項(xiàng)，確保全年365天7*24小時(shí)人員值守保障工作順利開展；對排班計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)行管控，確保運(yùn)行值班人員按時(shí)到崗?fù)瓿芍蛋嘟唤庸ぷ?；對交接班程序進(jìn)行管控，確保設(shè)備交接、事項(xiàng)交接、物資交接清晰明確；對值班紀(jì)律及例行工作內(nèi)容完成質(zhì)量進(jìn)行管控，確保值班期間各項(xiàng)例行工作按要求保質(zhì)保量完成；制定日常巡檢和定期檢查制度。日常巡檢應(yīng)為人員現(xiàn)場巡查和通過已部署的環(huán)境（或設(shè)備）監(jiān)控系統(tǒng)遠(yuǎn)程巡查相結(jié)合的方式，基礎(chǔ)設(shè)施部應(yīng)組織對上述工作進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)督抽查；制定巡檢工作的技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，并對巡檢路線進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)置和管控，重要時(shí)期應(yīng)增加巡檢頻率；制定動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)、電力監(jiān)控系統(tǒng)等重要系統(tǒng)的監(jiān)控參數(shù)和監(jiān)控閾值標(biāo)準(zhǔn)，并按照相關(guān)規(guī)范要求設(shè)置監(jiān)控閾值。4機(jī)房環(huán)境管理制定有關(guān)機(jī)房清潔及環(huán)境管理的政策，確保機(jī)房內(nèi)環(huán)境整潔衛(wèi)生，無腐蝕性、放射性、易燃易爆等不安全物品和其他雜物；機(jī)房應(yīng)保持整潔，進(jìn)出人員應(yīng)嚴(yán)格遵循機(jī)房管理政策，禁止在機(jī)房內(nèi)從事抽煙、會(huì)客、玩手機(jī)等與工作無關(guān)事項(xiàng)，出入機(jī)房區(qū)域應(yīng)保證機(jī)房環(huán)境的衛(wèi)生，機(jī)房內(nèi)垃圾應(yīng)及時(shí)清理；結(jié)合實(shí)際管理情況制定衛(wèi)生清潔計(jì)劃及各區(qū)域衛(wèi)生清潔標(biāo)準(zhǔn)，建立質(zhì)量跟蹤機(jī)制，定期組織對機(jī)房進(jìn)行除塵、保潔，有需要的應(yīng)進(jìn)行空氣質(zhì)量優(yōu)化，并落實(shí)防火、防盜、防水、防塵、防鼠、防蟲等安全要。5維護(hù)保養(yǎng)管理梳理基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)設(shè)備信息清單，清單應(yīng)至少包含設(shè)備名稱、設(shè)備管理編號、安裝位置、設(shè)備品牌、設(shè)備型號、出廠時(shí)間、安裝時(shí)間、核心性能參數(shù)及質(zhì)保/維保信息等；基于相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、設(shè)備技術(shù)資料及基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況，對管轄范圍內(nèi)設(shè)備制定預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃和維護(hù)作業(yè)程序；建立完善的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃管理政策，對年度維護(hù)計(jì)劃的編制、審批、發(fā)布、跟蹤、實(shí)施及質(zhì)控進(jìn)行統(tǒng)籌管理；對預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃按時(shí)完成率進(jìn)行管控，并不斷提高、保障預(yù)防放行維護(hù)計(jì)劃按時(shí)完成率處于較高水平；制定明確的預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃延期審批管理政策，嚴(yán)格控制預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃延期行為，并確保延期計(jì)劃可以有效跟蹤和實(shí)施；結(jié)合基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)際配置情況，通過紅外溫升分析、潤滑油檢測、震動(dòng)分析、超聲波探測等檢測手段，建立必要的預(yù)測性數(shù)據(jù)分析機(jī)制；建立健全完善的維護(hù)工器具管理政策，通過定期檢測等方式確保儀器儀表類工具的準(zhǔn)確性，保障工器具可以有效支撐基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)工作；建立健全完善的備件及耗材管理政策，通過有效的庫存管理及供應(yīng)商備件管理機(jī)制，保障備件及耗材可以有效支撐預(yù)防性維護(hù)保養(yǎng)及應(yīng)急搶修工作。6生命周期管理結(jié)合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、設(shè)備OEM技術(shù)資料，并參考行業(yè)慣例對關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的組件更換、大修及更新淘汰進(jìn)行全生命周期規(guī)劃；針對即將到達(dá)規(guī)劃生命周期節(jié)點(diǎn)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行健康度評估機(jī)制，在保障機(jī)房運(yùn)行安全的前提下盡量延長設(shè)備使用壽命，降低總擁有成本；針對關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施建立機(jī)歷信息登記、分析管理機(jī)制，為設(shè)備健康度評估提供有效運(yùn)行數(shù)據(jù)支撐；針對不滿足持續(xù)運(yùn)行要求的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備及時(shí)申報(bào)大修、改造、更換所需費(fèi)用預(yù)算，并結(jié)合相關(guān)預(yù)算管理要求，確保相關(guān)規(guī)劃活動(dòng)得以順利實(shí)施。7應(yīng)急演練管理建立風(fēng)險(xiǎn)評估機(jī)制，識別數(shù)據(jù)中心運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，對管轄范圍內(nèi)可能發(fā)生的基礎(chǔ)設(shè)施故障、市政停電、火災(zāi)等場景制定應(yīng)急處置預(yù)案；對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行維護(hù)更新管理，根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施環(huán)境變化、人員變化、應(yīng)急演練驗(yàn)證情況等因素，及時(shí)優(yōu)化調(diào)整應(yīng)急預(yù)案，確保應(yīng)急預(yù)案的有效性；對生產(chǎn)系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)先保障，在生產(chǎn)系統(tǒng)的供電、供冷持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行得到保障的基礎(chǔ)上，再考慮對非生產(chǎn)系統(tǒng)的運(yùn)行進(jìn)行保障；對管轄范圍內(nèi)所有應(yīng)急預(yù)案制定對應(yīng)的演練、培訓(xùn)計(jì)劃，并確保對所有場景的應(yīng)急預(yù)案均進(jìn)行了有效的培訓(xùn)宣講和演練；建立完善的應(yīng)急演練管理政策，做好應(yīng)急演練實(shí)施過程記錄和總結(jié)，并將演練總結(jié)作為應(yīng)急預(yù)案更新的重要依據(jù)。8事件流程管理做好機(jī)房應(yīng)急事件管理工作，做好事件通報(bào)、事件升級、事件應(yīng)急處置及故障檢修工作；對基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)急事件進(jìn)行分級管理，定義完善的事件分級管理管理及明確的管控指標(biāo)；應(yīng)根據(jù)事件分級管理機(jī)制及應(yīng)急預(yù)案要求，對管轄范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)突發(fā)應(yīng)急事件開展事件通報(bào)及應(yīng)急處置工作，以保障業(yè)務(wù)連續(xù)性；應(yīng)做好每次應(yīng)急事件處理過程信息記錄，以便對事件處理過程進(jìn)行回溯分析，以便不斷改善事件管理程序、優(yōu)化應(yīng)急預(yù)案，并累積應(yīng)急事件處置經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。9問題流程管理針對疑難故障、多次發(fā)生的重復(fù)性故障及具有類似特征的故障進(jìn)行主動(dòng)識別，并建立有效的問題管理政策，對問題的根本原因進(jìn)行探究，保障問題得到根本解決；遵循問題管理政策要求主動(dòng)識別，并持續(xù)跟進(jìn)問題的處理，做好問題處理過程的詳細(xì)記錄，歸納總結(jié)問題發(fā)生的根本原因及解決辦法；持續(xù)積累歷史問題處理案例，并生成問題知識庫臺賬，為網(wǎng)絡(luò)管理處管轄范圍內(nèi)機(jī)房類似問題處理提供參考案例。10變更流程管理做好機(jī)房變更管理工作，做好變更審批、風(fēng)險(xiǎn)評估和實(shí)施過程控制；對基礎(chǔ)設(shè)施變更管理進(jìn)行分級/分類管理，定義完善的變更風(fēng)險(xiǎn)評估及分級審批管理機(jī)制；根據(jù)變更分級/分類管理機(jī)制要求，對管轄范圍內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)變更工作進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估、變更授權(quán)審批及實(shí)施過程管控記錄工作。11供應(yīng)商服務(wù)管理基于業(yè)務(wù)保障目標(biāo)要求，針對核心基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備采購維保供應(yīng)商服務(wù)；結(jié)合機(jī)房屬地實(shí)際情況，制定包含應(yīng)急響應(yīng)要求、備件保障要求、維護(hù)保養(yǎng)要求等在內(nèi)的完善供應(yīng)商服務(wù)協(xié)議內(nèi)容；做好供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量管理，建立供應(yīng)商合同臺賬，對供應(yīng)商服務(wù)交付人員資質(zhì)進(jìn)行備案監(jiān)管，并建立相應(yīng)的供應(yīng)商服務(wù)交付質(zhì)量評價(jià)及監(jiān)管策略；根據(jù)供應(yīng)商服務(wù)交付質(zhì)量情況，對供應(yīng)商服務(wù)進(jìn)行定期考評，并依據(jù)供應(yīng)商服務(wù)考評結(jié)果開展供應(yīng)商合同付款；依據(jù)供應(yīng)商考評結(jié)果，建立供應(yīng)商白名單及黑名單目錄作為是否與供應(yīng)商繼續(xù)開展合作的參考。12人員培訓(xùn)管理制定包含培訓(xùn)計(jì)劃、課程體系材料、培訓(xùn)簽到、培訓(xùn)考核在內(nèi)的完善培訓(xùn)管控程序，保障崗位任職人員各項(xiàng)技能始終滿足崗位任職要求；建立針對不同崗位任職人員的新員工培訓(xùn)課程體系，確保新任職崗位人員經(jīng)過必備培訓(xùn)，并考核認(rèn)證合格后上崗；結(jié)合各崗位的工作職責(zé)制定對應(yīng)崗位的培訓(xùn)大綱，并按照年度工作計(jì)劃開展培訓(xùn)工作，保障已在崗人員持續(xù)掌握崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容；鼓勵(lì)相關(guān)崗位任職人員在滿足基本崗位任職要求的基礎(chǔ)上獲取更多相關(guān)電氣、暖通、弱電及管理方向能力提升，提高相關(guān)專業(yè)技能及管理能力。13運(yùn)維資料管理建立包括運(yùn)行文檔和技術(shù)資料在內(nèi)的資料庫。運(yùn)行文檔包括體系要求的所有記錄資料文檔，技術(shù)資料包括機(jī)房設(shè)計(jì)資料、建設(shè)驗(yàn)收資料、竣工圖紙、設(shè)備隨機(jī)資料等；在文檔的管理流程中明確文檔的新建、編制、審批、發(fā)布、版控及更新等管理內(nèi)容及職責(zé)分工；在文檔的管理流程中明確定義文檔的日常管理程序，確保文檔的移交、收錄、保存、更新、使用、銷毀有清晰定義；在文檔的管理流程中明確定義文檔的安全管理要求，明確文檔保密要求及傳播管理要求。14機(jī)房容量管理對機(jī)房容量進(jìn)行管理，管理范圍包括電力容量管理、制冷量容量管理、物理空間容量管理；建立容量預(yù)警管理機(jī)制，根據(jù)機(jī)房容量情況向機(jī)房使用部門反饋意見，協(xié)助機(jī)房使用部門合理規(guī)劃、管控機(jī)房設(shè)備部署，當(dāng)可用容量不足時(shí)，不得在機(jī)房內(nèi)新增設(shè)備；建立完善的機(jī)柜加退電及IT設(shè)備上下架管理機(jī)制，對導(dǎo)致容量變化的活動(dòng)進(jìn)行評估管控，確保機(jī)房容量資源合理消耗，規(guī)避出現(xiàn)超載情況；建立容量定期更新及分析的管理機(jī)制，對容量使用率及增長趨勢進(jìn)行預(yù)測，及時(shí)規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需求，確保滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要。15機(jī)房能耗管理對機(jī)房能耗數(shù)據(jù)進(jìn)行持續(xù)檢測和優(yōu)化管理，管理范圍包括用電能耗情況和用水消耗情況；結(jié)合屬地機(jī)房系統(tǒng)特點(diǎn)建立特定點(diǎn)位用電量周期性采集機(jī)制，對機(jī)房用電能耗情況進(jìn)行評估，分析PUE能耗指標(biāo)變化情況；結(jié)合屬地機(jī)房系統(tǒng)特點(diǎn)建立特定點(diǎn)位用水量周期性采集檢測機(jī)制，對機(jī)房用水量進(jìn)行評估，分析用水量變化情況；結(jié)合屬地機(jī)房系統(tǒng)特點(diǎn)，通過運(yùn)行方案調(diào)整、氣流組織優(yōu)化、新技術(shù)應(yīng)用改造等方法探索提升能耗效率，降低數(shù)據(jù)中心運(yùn)營成本。16機(jī)房安全管理加強(qiáng)安全管理，避免發(fā)生安全事件，管理內(nèi)容包括物理安全管理、信息安全管理、施工安全管理；做好機(jī)房周界物理安全管理，通過機(jī)房安全巡檢、視頻監(jiān)控和入侵監(jiān)控等方式進(jìn)行安全值守，保障機(jī)房區(qū)域物理安全；制定人員及物品出入管理政策，對設(shè)備、人員出入進(jìn)行管控，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入非授權(quán)區(qū)域，保證機(jī)房運(yùn)行安全及資產(chǎn)安全；建立門禁管理政策，明確門禁權(quán)限的審批、變更、注銷管理要求，對不同人員按職責(zé)進(jìn)行適當(dāng)門禁區(qū)域授權(quán)；建立外來人員參觀訪問管理政策，外來人員進(jìn)入機(jī)房工作需進(jìn)行審批和登記，并在授權(quán)人員全程陪同下進(jìn)入機(jī)房；制定機(jī)房消防安全管理機(jī)制，機(jī)房內(nèi)應(yīng)配置足夠數(shù)量的安全防護(hù)設(shè)備，保證消防系統(tǒng)的完整性、可用性、可靠性；機(jī)房工作人員應(yīng)增強(qiáng)保密觀念,廠商技術(shù)支持人員應(yīng)根據(jù)工作要求簽訂保密承諾書，未經(jīng)審批任何人不得將運(yùn)行數(shù)據(jù)、配置參數(shù)、各類機(jī)房檔案以任何形式提供給無關(guān)人員；加強(qiáng)機(jī)房范圍內(nèi)施工安全管理，加強(qiáng)施工人員安全宣講，建立用電、動(dòng)火審批管控機(jī)制。17機(jī)房標(biāo)識管理對設(shè)備和物理環(huán)境建立完整、清晰的標(biāo)簽標(biāo)識，便于清晰快捷地掌握機(jī)房內(nèi)供配電、制冷、消防等設(shè)備的關(guān)鍵提示；機(jī)房標(biāo)識應(yīng)包設(shè)備標(biāo)識、提示/警示類標(biāo)識、運(yùn)行輔助標(biāo)識等類型；機(jī)房設(shè)備標(biāo)識應(yīng)包括設(shè)備名稱、編號、路由等必要信息；對機(jī)房危險(xiǎn)源設(shè)置提示/警示類標(biāo)識，對所有機(jī)房內(nèi)可移動(dòng)設(shè)施劃定存放區(qū)域提示標(biāo)識；對關(guān)鍵機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行模式、運(yùn)行狀態(tài)配置指示標(biāo)識，如：配電盤指示燈標(biāo)識、空調(diào)開關(guān)機(jī)狀態(tài)標(biāo)識等；針對基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)志標(biāo)識實(shí)際配置情況制定標(biāo)識管理政策，確保標(biāo)識的統(tǒng)一性和有效性。18運(yùn)維庫房管理配置基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維庫房，并建立庫房管理制度、指定庫房管理員對基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維相關(guān)物資進(jìn)行統(tǒng)籌、規(guī)范管理；做好基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維庫房的資產(chǎn)安全管理，做好日常防盜、防火等安全管理工作；做好基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維庫房的物資登記和出入庫管理，確保賬/物一致，出入記錄可追溯；做好基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)維庫房的規(guī)范管理工作，做