報(bào)廢汽車拆解項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告(申報(bào)材料)

報(bào)廢汽車拆解項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告（申報(bào)材料）報(bào)廢汽車拆解項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱報(bào)廢汽車拆解項(xiàng)目我市在國(guó)家主體功能區(qū)布局中總體屬于重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)域?！笆濉睍r(shí)期，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)九龍湖（延伸至梅嶺腳下）、望城、大昌北區(qū)域和儒樂(lè)湖區(qū)域、瑤湖科技城、向塘片區(qū)和國(guó)家級(jí)昌九新區(qū)。實(shí)現(xiàn)洪都老工業(yè)基地“退二進(jìn)三”、省級(jí)老行政中心置換開(kāi)發(fā)。統(tǒng)籌提升開(kāi)發(fā)贛江兩岸，以公共交通為引導(dǎo)提升開(kāi)發(fā)老城區(qū)。劃定城市生態(tài)紅線，國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)和國(guó)家森林公園以及鄱陽(yáng)湖岸3公里范圍限制開(kāi)發(fā)，只能進(jìn)行城市風(fēng)景性修建整理或保證農(nóng)業(yè)生產(chǎn)必要的建設(shè)。廣大縣域（含新建區(qū)）和農(nóng)村區(qū)域重點(diǎn)開(kāi)發(fā)建設(shè)范圍限于縣城、中心鎮(zhèn)及美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，執(zhí)行最嚴(yán)格的耕地保護(hù)政策。城鎮(zhèn)體系布局要點(diǎn)：按照“一主兩輔、兩城多極”進(jìn)行體系性全域布局?！耙恢鲀奢o”——指南昌未來(lái)的城區(qū)，也是南昌大都市區(qū)的核心區(qū)域。一個(gè)主城區(qū)：包括東湖區(qū)、西湖區(qū)、青云譜區(qū)、青山湖區(qū)、紅谷灘新區(qū)。兩個(gè)輔城區(qū)：包括新建區(qū)、南昌縣?！皟沙嵌鄻O”——指南昌城區(qū)范圍之外具有核心帶動(dòng)作用的城市組團(tuán)、縣城和重點(diǎn)鎮(zhèn)。兩個(gè)次級(jí)城市：進(jìn)賢、安義，其中進(jìn)賢為聯(lián)系南昌大都市區(qū)中昌撫合作和鄱陽(yáng)、余干、萬(wàn)年融入南昌的節(jié)點(diǎn)城市，安義為聯(lián)系南昌大都市區(qū)中奉新、靖安、永修融入南昌的節(jié)點(diǎn)城市；多個(gè)城鎮(zhèn)生長(zhǎng)級(jí)：包括九龍湖、向塘、灣里、臨空、桑海、瑤湖、望城組團(tuán)和文港、溫圳、李渡、西山、石崗、厚田、象山、塘南、三里、梅莊特色中心鎮(zhèn)。優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)布局要點(diǎn)：工業(yè)按照錯(cuò)位發(fā)展要求集中布局在各工業(yè)園區(qū)和產(chǎn)業(yè)基地，每個(gè)工業(yè)園區(qū)形成1—2個(gè)有區(qū)域性影響力的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。都市工業(yè)可按照土地混合利用的低碳城市原則布局在城區(qū)及工業(yè)園區(qū)之外。服務(wù)業(yè)主要布局在城區(qū)、新區(qū)和服務(wù)業(yè)集聚區(qū)，并可延伸至工業(yè)園區(qū)支撐產(chǎn)城融合發(fā)展。在新建區(qū)、高新區(qū)建設(shè)市級(jí)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)。農(nóng)村區(qū)域強(qiáng)化布局特色農(nóng)業(yè)基地、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)以及公共服務(wù)體系和市場(chǎng)性服務(wù)體系，選擇布局部分適宜的回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)園區(qū)，促進(jìn)城鄉(xiāng)一體化。城鄉(xiāng)人口布局要點(diǎn)：以推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、提高城市人口機(jī)械增長(zhǎng)為主方向，降低城市落戶門檻，放開(kāi)縣城和鎮(zhèn)人口落戶。對(duì)人口密度超過(guò)3萬(wàn)人/平方公里的區(qū)域限制人口市外遷入。鼓勵(lì)國(guó)家風(fēng)景名勝區(qū)和國(guó)家森林公園原住民有序遷出。區(qū)域合作布局要點(diǎn)：做強(qiáng)南昌大都市區(qū)，建設(shè)昌撫合作示范區(qū)、羅亭—馬口昌九合作工業(yè)園區(qū)、安義—奉新—靖安休閑度假合作區(qū)。爭(zhēng)取國(guó)家批復(fù)贛江新區(qū)。將南昌經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、桑海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)、臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)整合為“大昌北”區(qū)域（撤銷桑海經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)），對(duì)接九江，實(shí)現(xiàn)昌九一體、龍頭昂起。密切與鄱陽(yáng)湖城市群、長(zhǎng)江中游城市群的區(qū)域合作。更為加強(qiáng)與長(zhǎng)三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)聯(lián)系，積極參與泛珠合作。公共服務(wù)布局要點(diǎn)：優(yōu)質(zhì)公共服務(wù)主要布局在城市新區(qū)和城市組團(tuán)，并采取多種方式向縣城和農(nóng)村延伸。在洪都大道-解放西路（洪城路）-濱江路-撫河路圍合的地區(qū)限制建設(shè)醫(yī)院、文化中心（館）、體育場(chǎng)館等大型公共服務(wù)設(shè)施，其中陽(yáng)明路-八一大道-站前西路-撫河路圍合的地區(qū)范圍內(nèi)一律停建。除棚戶區(qū)改造項(xiàng)目以外，嚴(yán)格控制撫河路以東、陽(yáng)明路以南、八一大道以西、洪城路以北合圍區(qū)域范圍內(nèi)大物流量、大人流量的連片商業(yè)開(kāi)發(fā)。重大時(shí)序布局要點(diǎn)：2016年，整合“大昌北”區(qū)域管理體制，實(shí)施“攬山入城”計(jì)劃，推動(dòng)九龍湖持續(xù)開(kāi)發(fā)，爭(zhēng)取國(guó)家批復(fù)贛江新區(qū)，以海昏侯墓重大考古發(fā)現(xiàn)和萬(wàn)達(dá)文化旅游城開(kāi)業(yè)為契機(jī)，全面推進(jìn)國(guó)內(nèi)重要、國(guó)際知名的旅游目的地城市建設(shè)。2017年，隆重紀(jì)念人民解放軍誕生90周年，爭(zhēng)取實(shí)施新一輪區(qū)劃調(diào)整，南昌市城區(qū)面積占國(guó)土面積的比重超過(guò)60%，實(shí)現(xiàn)人均生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民收入比2010年翻一番。2018年，提前全面建成小康社會(huì)，邁向建設(shè)更高水平的小康社會(huì)，啟動(dòng)向塘片區(qū)整體開(kāi)發(fā)。2019年，慶祝南昌解放70周年，經(jīng)濟(jì)總量力爭(zhēng)達(dá)到7000億元，研究啟動(dòng)揚(yáng)子洲國(guó)際低碳島開(kāi)發(fā)。2020年，完成“十三五”規(guī)劃確定的主要目標(biāo)、重要任務(wù)和政府承諾，南昌大都市區(qū)和昌九一體化建設(shè)基本成型，對(duì)全省發(fā)展的帶動(dòng)力顯著增強(qiáng)，對(duì)長(zhǎng)江中游城市群成為中國(guó)發(fā)展第四級(jí)的支撐力顯著增強(qiáng)。（二）項(xiàng)目建設(shè)單位XXX（集團(tuán)）有限公司（三）項(xiàng)目咨詢規(guī)劃單位XXX泓域咨詢機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)目選址XXX產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積33023.17平方米（折合約49.51畝）（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)75.83%，建筑容積率1.07，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.07%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度190.45萬(wàn)元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e33023.17平方米，建筑物基底占地面積25041.47平方米，總建筑面積35334.79平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程21727.76平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積1792.68平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)107臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)3325.67萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1346688.67千瓦時(shí)，折合165.51噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量17274.39立方米，折合1.48噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“報(bào)廢汽車拆解項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1346688.67千瓦時(shí)，年總用水量17274.39立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）166.99噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量68.21噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率23.74%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合XXX產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合XXX產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資13066.87萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資9429.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的72.16%；流動(dòng)資金3637.69萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的27.84%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入24270.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用18408.44萬(wàn)元，稅金及附加229.11萬(wàn)元，利潤(rùn)總額5861.56萬(wàn)元，利稅總額6899.16萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)4396.17萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2502.99萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率44.86%，投資利稅率52.80%，投資回報(bào)率33.64%，全部投資回收期4.47年，提供就業(yè)職位369個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。在技術(shù)交流談判同時(shí)，提前進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。對(duì)于制造周期長(zhǎng)的設(shè)備，提前設(shè)計(jì)，提前定貨。融資計(jì)劃應(yīng)比資金投入計(jì)劃超前，時(shí)間及資金數(shù)量需有余地。選派組織能力強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)高、施工經(jīng)驗(yàn)豐富、最優(yōu)秀的工程技術(shù)人員和施工隊(duì)伍投入本項(xiàng)目施工。（十五）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：報(bào)廢汽車拆解項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)過(guò)程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對(duì)于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合XXX產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)及XXX產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)報(bào)廢汽車拆解行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)XXX產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)報(bào)廢汽車拆解產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、 XXX集團(tuán)為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“報(bào)廢汽車拆解項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)XXX產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位369個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額2502.99萬(wàn)元，可以促進(jìn)XXX產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017年年底，我國(guó)實(shí)有個(gè)體工商戶6579.4萬(wàn)戶，私營(yíng)企業(yè)2726.3萬(wàn)戶，廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的94.8%。而且，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力：創(chuàng)造了60%以上GDP,貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出,毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì),毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（mJ基底面積（mJ建筑面積（mJ計(jì)容面積（mJ投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程17704.3217704.3221727.7621727.761702.161.1主要生產(chǎn)車間13036.6613036.661055.34輔助生產(chǎn)車間5665.386952.886952.88544.69其他生產(chǎn)車間1416.351416.351260.21102.132倉(cāng)儲(chǔ)工程3756.223756.228844.57503.92成品貯存939.05939.052211.142211.14125.98原料倉(cāng)儲(chǔ)1953.234599.184599.18262.04輔助材料倉(cāng)庫(kù)863.932034.252034.25供配電工程200.33200.33200.33200.3312.84供配電室200.33200.33200.33200.3312.84給排水工程230.38230.38230.38230.3811.494.1給排水230.38230.38230.38230.3811.49服務(wù)性工程2378.942378.942378.94135.54辦公用房1016.971016.971016.971016.9771.72生活服務(wù)1361.971361.971361.9760.47消防及環(huán)保工程671.11671.11671.11671.1143.02消防環(huán)保工程671.11671.11671.11671.1143.02項(xiàng)目總圖工程100.17100.17100.178.77場(chǎng)地及道路硬化6969.781087.731087.737.2場(chǎng)區(qū)圍墻1087.736969.786969.78安全保衛(wèi)室100.17100.17100.17100.178綠化工程2821.3998.75合計(jì)35334.79節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤166.991.1—年用電量千瓦時(shí)1346688.671.2—年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤165.511.3—年用水量立方米17274.391.4—年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.48年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤68.213節(jié)能率23.74%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元7720.481.1——完成比例59.08%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元5909.962.1——完成比例76.55%完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1810.523.1——完成比例23.45%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2511.2人均年工資萬(wàn)元5.921.3年工資額萬(wàn)元1325.622工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人552.2人均年工資萬(wàn)元5.772.3年工資額萬(wàn)元376.793企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人153.2人均年工資萬(wàn)元6.243.3年工資額萬(wàn)元112.824品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人304.2人均年工資萬(wàn)元5.744.3年工資額萬(wàn)元164.255其他人員工資5.1平均人數(shù)人185.2人均年工資萬(wàn)元5.665.3年工資額萬(wàn)元113.676職工工資總額萬(wàn)元2093.15固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2516.493325.67190.459429.181.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2516.493325.6717888.60建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2516.492516.4919.26%設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3325.6725.45%工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元3587.023587.0227.45%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1690.711690.711.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1896.311896.31基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1077.101077.10漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元819.21819.212建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元9429.18流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元8555.7713567.7217888.6017888.6017888.60應(yīng)收賬款萬(wàn)元5366.582414.964024.935366.585366.585366.58存貨萬(wàn)元3622.446037.408049.878049.878049.87原輔材料萬(wàn)元1086.731811.222414.962414.962414.96燃料動(dòng)力萬(wàn)元120.7554.3490.56120.75120.75120.75在產(chǎn)品萬(wàn)元3702.941666.322777.213702.943702.943702.94產(chǎn)成品萬(wàn)元815.051358.421811.221811.221811.221.3現(xiàn)金萬(wàn)元4472.152012.473354.114472.154472.154472.15流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元14250.916412.9110688.1814250.9114250.9114250.91應(yīng)付賬款萬(wàn)元14250.916412.9110688.1814250.9114250.9114250.91流動(dòng)資金萬(wàn)元3637.691636.962728.273637.693637.693637.694鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1212.55545.65909.421212.551212.551212.55總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元13066.87138.58%138.58%100.00%項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元9429.18100.00%100.00%72.16%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5842.1661.96%61.96%44.71%建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2516.4926.69%26.69%19.26%設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元3325.6735.27%35.27%25.45%工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1690.7117.93%17.93%12.94%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1690.7117.93%17.93%12.94%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1896.3120.11%20.11%14.51%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1077.1011.42%11.42%8.24%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元819.218.69%8.69%6.27%3建設(shè)期利息萬(wàn)元固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元9429.18100.00%100.00%72.16%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3637.6938.58%38.58%27.84%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1212.5612.86%12.86%9.28%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元10921.5024270.0024270.0024270.00萬(wàn)元10921.5024270.0024270.0024270.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元3494.885824.807766.407766.407766.40增值稅萬(wàn)元363.82606.37808.49808.49808.49銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元3883.203883.203883.203883.203883.20進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1383.622306.033074.713074.713074.714城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元25.4742.4556.5956.5956.59教育費(fèi)附加萬(wàn)元10.9118.1924.2524.2524.25地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元7.2812.1316.1716.17

16.179土地使用稅萬(wàn)元132.09132.09132.09132.09132.0910稅金及附加萬(wàn)元175.75204.86229.11229.11229.11折舊及攤銷一覽表年1年1建（構(gòu)）筑物原值2516.49當(dāng)期折舊額2013.19100.66100.66100.66100.66凈值503.302415.832315.172214.512113.852013.19機(jī)器設(shè)備原值3325.673325.67當(dāng)期折舊額2660.54177.37177.37177.37177.37凈值3148.302970.932793.562616.192438.82建筑物及設(shè)備原值5842.16當(dāng)期折舊額4673.73278.03278.03278.03278.03278.03建筑物及設(shè)備凈值5286.105008.074730.044452.01無(wú)形資產(chǎn)原值1690.71當(dāng)期攤銷額1690.7142.2742.2742.2742.27凈值1648.441563.911521.641479.37合計(jì)：折舊及攤銷6364.44320.30320.30320.30320.30320.30總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元12445.355600.419334.0112445.3512445.3512445.352外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元736.70982.27982.27982.273工資及福利費(fèi)萬(wàn)元2093.152093.152093.152093.152093.152093.154修理費(fèi)萬(wàn)元33.3615.0125.0233.3633.36其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2534.011900.512534.012534.012534.01其他制造費(fèi)用萬(wàn)元540.77243.35405.58540.77540.77540.77其他管理費(fèi)用萬(wàn)元664.42298.99664.42664.42664.42其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元676.24304.31507.18676.24676.24676.246經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元18088.148139.6613566.1018088.1418088.1418088.147折舊費(fèi)萬(wàn)元278.03278.03278.03278.03278.03278.03攤銷費(fèi)萬(wàn)元42.2742.2742.2742.2742.2742.27利息支出萬(wàn)元總成本費(fèi)用萬(wàn)元9611.2014409.6918408.4418408.4410.1可變成本萬(wàn)元15994.997197.7511996.2415994.9915994.9910.2固定成本萬(wàn)元2413.452413.452413.452413.452413.452413.4511盈虧平衡點(diǎn)55.70%55.70%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元24270.0010921.5018202.5024270.0024270.0024270.002稅金及附加萬(wàn)元229.11175.75204.86229.11229.11229.113總成本費(fèi)用萬(wàn)元9611.2014409.6918408.4418408.4418408.445增值稅萬(wàn)元363.82606.37808.49808.49808.496利潤(rùn)總額萬(wàn)元5861.566787.005861.56586