來賓市人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算公開

PAGEPAGE1-來賓市人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算公開目錄第一部分：單位概況第二部分：來賓市人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算情況說明第三部分：名詞解釋第四部分：來賓市人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算報(bào)表第一部分：單位概況一、主要職能來賓市人民醫(yī)院的主要職能是為了促進(jìn)來賓市醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，滿足全市人民群眾日益增長的醫(yī)療服務(wù)需求，開展健康教育工作，承擔(dān)預(yù)防保健、主要慢性非傳染性疾病的臨床流行病學(xué)調(diào)查和防治工作，為全市人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況來賓市人民醫(yī)院始建于1951年4月，是一家集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防、保健為一體的國家三級甲等綜合醫(yī)院。醫(yī)院位于來賓市盤古大道東159號，占地面積145.5畝，建筑面積145716.44平方米，開放床位數(shù)近1200張。目前是桂林醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院、廣西醫(yī)科大學(xué)教學(xué)醫(yī)院、廣西醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院技術(shù)協(xié)作醫(yī)院。醫(yī)院設(shè)有28個(gè)行政職能科室、31個(gè)臨床科室和8個(gè)醫(yī)技科室。擁有50萬元以上設(shè)備129臺/件，包括磁共振系統(tǒng)，CT機(jī)5臺，DR機(jī)6臺，數(shù)字化血管造影機(jī)2臺，動態(tài)平板DR胃腸機(jī)1臺，乳腺X射線機(jī)1臺，纖支鏡、腹腔鏡、宮腔鏡和神經(jīng)外科顯微手術(shù)導(dǎo)航系統(tǒng)等?？砷_展胃腸肛門病外科、肝膽胰脾疝外科、胸心血管外科、骨科、神經(jīng)外科、泌尿外科、婦科、產(chǎn)科、眼科、耳鼻咽喉科、心血管內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科等?？剖中g(shù)，腔鏡下消化、呼吸等系統(tǒng)疾病的治療，以及腫瘤化療、放療、介入治療等。在常見病、多發(fā)病和急危重癥的診治上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)。心血管、消化、神經(jīng)、胃腸、肝膽、胸心血管、骨科、新生兒等學(xué)科在桂中地區(qū)具有特色明顯、技術(shù)領(lǐng)先、享有盛譽(yù)的?？苾?yōu)勢。醫(yī)院先后與中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院阜外醫(yī)院及清華大學(xué)附屬北京清華長庚醫(yī)院、北京積水潭醫(yī)院知名專家合作，成立了“來賓市人民醫(yī)院心血管病技術(shù)培訓(xùn)中心”和“北京骨科專家博士工作室”，通過“借勢、借力、借智”，助推心血管病和骨科疾病技術(shù)能力實(shí)現(xiàn)新突破。第二部分：來賓市人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算情況說明一、單位收支總體情況說明2022年收入總預(yù)算76331.76萬元，同比增加4315.20萬元，增長6.00%。2022年支出總預(yù)算76331.76萬元，同比增加4315.20萬元，增長6.00%。二、單位收入總體情況說明2022年收入總預(yù)算76331.76萬元，同比增加4315.20萬元，增長6.00%。其中：1.一般公共預(yù)算收入331.76萬元，同比增加32萬元，增長10.68%。2.單位資金收入76000萬元，同比增加4283.20萬元，增長5.97%。收入增減原因的說明。2022年收入總預(yù)算76331.76萬元，上年數(shù)為72016.56萬元，由于2022年醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展，使2022年收入總預(yù)算同比增長6.00%。三、單位支出總體情況說明2022年支出總預(yù)算76331.76萬元，同比增加4315.20萬元，增長6.00%。其中：1.基本支出預(yù)算27167.71萬元，占支出總預(yù)算35.59%，同比增加808.23萬元，增長3.07%。2.項(xiàng)目支出預(yù)算49164.05萬元，占支出總預(yù)算64.41%，同比增加3506.97萬元，增長7.68%。支出增減原因的說明。2022年支出總預(yù)算76331.76萬元，上年數(shù)為72016.56萬元，由于2022年醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展，使2022年支出總預(yù)算同比增長6.00%。四、財(cái)政撥款收支總體情況說明2022年財(cái)政撥款預(yù)算收入331.76萬元，同比增加32萬元，增長10.68%。收入增減原因的說明。由于本年沒有退休干部生活及醫(yī)療待遇支出，使2022年一般公共預(yù)算收入減少1.6萬元；由于本年增加醫(yī)學(xué)院校實(shí)習(xí)生上繳實(shí)習(xí)費(fèi)，使2022年一般公共預(yù)算收入增加33.6萬元。2022年財(cái)政撥款預(yù)算支出331.76萬元，同比增加32萬元，增長10.68%。支出增減原因的說明。由于本年沒有退休干部生活及醫(yī)療待遇支出，使2022年一般公共預(yù)算支出減少1.6萬元；由于本年增加醫(yī)學(xué)院校實(shí)習(xí)生上繳實(shí)習(xí)費(fèi)，使2022年一般公共預(yù)算支出增加33.6萬元。五、一般公共預(yù)算支出情況說明2022年一般公共預(yù)算支出331.76萬元，同比增加32萬元，增長10.68%。其中：1.基本支出預(yù)算298.16萬元，占支出總預(yù)算89.87%，同比減少1.6萬元，下降0.53%。2.項(xiàng)目支出預(yù)算33.6萬元，占支出總預(yù)算10.13％，同比增加33.6萬元，增長100％。支出增減原因的說明。由于本年沒有退休干部生活及醫(yī)療待遇支出，使2022年一般公共預(yù)算支出減少1.6萬元；由于本年增加醫(yī)學(xué)院校實(shí)習(xí)生上繳實(shí)習(xí)費(fèi)，使2022年一般公共預(yù)算支出增加33.6萬元。六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明2022年一般公共預(yù)算基本支出298.16萬元，同比減少1.6萬元，下降0.53%。其中：1.工資福利支出預(yù)算298.16萬元，占基本支出預(yù)算100%，與上年一致。2.對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0萬元，占基本支出預(yù)算0%，同比減少1.6萬元，下降100%。支出增減原因的說明。由于本年沒有退休干部生活及醫(yī)療待遇支出，使2022年基本支出預(yù)算減少1.6萬元。七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出安排。八、政府性基金預(yù)算支出情況說明本單位無政府性基金預(yù)算收支安排。九、其他重要事項(xiàng)情況說明（一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明2022年事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排預(yù)算49130.45萬元，占支出總預(yù)算64.65%，同比增加3589.70萬元，增長7.81%。支出增減原因的說明。由于2022年醫(yī)院業(yè)務(wù)發(fā)展，使2022年項(xiàng)目支出預(yù)算同比增長7.81%?；九c去年相比基本持平。其中水費(fèi)187萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院日常水費(fèi)支出。電費(fèi)750萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院日常電費(fèi)支出。物業(yè)管理費(fèi)138萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院日常保安、保潔等費(fèi)用。退休人員物業(yè)補(bǔ)貼141萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院退休人員物業(yè)補(bǔ)貼費(fèi)用。勞務(wù)費(fèi)2017萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付勞務(wù)派遣人員及醫(yī)院外聘專家勞務(wù)費(fèi)等費(fèi)用。宣傳費(fèi)等其他商品和服務(wù)支出325.57萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于廣告宣傳費(fèi)、審計(jì)費(fèi)等支出。院內(nèi)在建工程建設(shè)3552.29萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院零星基建項(xiàng)目款項(xiàng)。專用材料費(fèi)32680萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付維持醫(yī)院日常運(yùn)轉(zhuǎn)的藥品、材料費(fèi)支出。醫(yī)療糾紛賠償款120萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院醫(yī)療糾紛賠償支出。高層次人才引進(jìn)購房補(bǔ)貼307.38萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院高層次人才引進(jìn)購房補(bǔ)貼支出。租賃費(fèi)25.4萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院租賃費(fèi)。利息支出48萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付奧地利政府貸款利息支出等。食堂支出16.8萬元，資金來源于醫(yī)院其他收入，用于支付新生兒科購買嬰兒奶粉支出。公務(wù)接待費(fèi)10萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付公務(wù)接待費(fèi)支出。稅金及附加費(fèi)19.2萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院需上繳的各種稅金。委托業(yè)務(wù)費(fèi)225萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院委托其他機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的委托費(fèi)。手續(xù)費(fèi)1萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)等。醫(yī)院信息化系統(tǒng)建設(shè)537萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于信息化發(fā)展。培訓(xùn)費(fèi)413.72萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)師護(hù)士進(jìn)修培訓(xùn)支出。維修（護(hù)）費(fèi)2814.5萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院的房屋維修、設(shè)備維修、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)等費(fèi)用。專用設(shè)備購置3845.11萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院醫(yī)療專用設(shè)備購置。柔性引進(jìn)人才工資168.87萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院聘請年薪制專家支出。退休返聘人員工資82.27萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院退休返聘人員工資支出。差旅費(fèi)70.09萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院職工差旅支出。印刷費(fèi)7萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院日常印刷費(fèi)支出。歸還奧貸本金197萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付奧地利政府貸款本金支出。人才崗位技術(shù)津貼76.55萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院人才補(bǔ)貼支出。一線醫(yī)務(wù)人員醫(yī)責(zé)險(xiǎn)60萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于醫(yī)院為一線醫(yī)務(wù)人員購買商業(yè)保險(xiǎn)支出。郵電費(fèi)108.1萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院郵寄費(fèi)、電話通訊費(fèi)等支出?？蒲薪虒W(xué)費(fèi)186.6萬元，資金來源于醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)收入，用于支付醫(yī)院科研教學(xué)費(fèi)支出。（二）政府采購預(yù)算安排情況說明本單位無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。（三）國有資產(chǎn)占用情況說明本單位車輛數(shù)合計(jì)為14輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車9輛，8輛在使用中，1輛在審批報(bào)廢中。（四）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)等情況說明本單位2022年單位預(yù)算無預(yù)算績效目標(biāo)相關(guān)情況。第三部分：名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指自治區(qū)財(cái)政單位當(dāng)年撥付的資金。2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。12.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入自治區(qū)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指自治區(qū)本級各單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)