醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)貫徹落實“九不準”專項督導檢查表

PAGE2附件5：醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)貫徹落實“九不準”專項督導檢查表督導檢查部門：督導檢查時間：年月日序號項目檢查內(nèi)容檢查方法實際情況1組織領(lǐng)導1.1成立組織機構(gòu)查閱相關(guān)文件、資料成立組織機構(gòu)□；制定工作方案□；明確責任分工□1.2制定工作方案1.3明確責任分工1.4明確工作責任查閱相關(guān)文件、資料落實衛(wèi)生糾風工作責任制和“一崗雙責”制度□各級領(lǐng)導干部帶頭嚴格遵守“九不準”，自覺維護“九不準”嚴肅性和權(quán)威性□醫(yī)療機構(gòu)領(lǐng)導班子對本機構(gòu)貫徹執(zhí)行“九不準”負主體責任□；主要責任人是第一責任人□領(lǐng)導班子其他成員根據(jù)分工，對分管范圍內(nèi)的行風建設(shè)和糾風工作負主要責任□所屬科室負責人是貫徹落實“九不準”的第一執(zhí)行人，對本科室和所屬人員違反“九不準”規(guī)定的負連帶責任，實行一票否決□2動員部署2.1安排部署查看黨委會、院務(wù)會、院周會等會議紀錄、會議簽到、照片、影像資料等黨委會紀要□；院務(wù)會紀要□；院務(wù)（周）會紀錄□；會議簽到□；照片資料□；影像資料□2.2明確目標任務(wù)查閱相關(guān)資料制定醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)禁令□制定醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)工作人員禁令□現(xiàn)場查看每個崗位涉及“九不準”內(nèi)容張貼上墻□；公開公示□2.3簽訂目標責任書查閱相關(guān)資料將“九不準”列入“政風行風建設(shè)責任書”內(nèi)容□“政風行風建設(shè)責任書”中明確責任目標、責任內(nèi)容、責任檢查、責任考核、責任追究和問責辦法□2.4公開承諾踐諾現(xiàn)場查看，查閱相關(guān)資料當?shù)孛襟w□；單位網(wǎng)站□；公開欄□續(xù)表1序號項目檢查內(nèi)容檢查方法實際情況3學習宣傳3.1學習宣傳查看文件、資料編輯手冊□；集中培訓□；專家授課□；知識測試□；觀看教育片□；培訓計劃□；培訓內(nèi)容□；學時和方法□；列入醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)教育教育□；實行學分制管理□；開展“陽光服務(wù)“活動□；3.2查閱相關(guān)資料報刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒介刊發(fā)貫徹“九不準”先進典型、工作成效稿件（）篇。其中國家級媒體（）篇；省級媒體（）篇；市、縣級媒體（）篇。3.3通過電子顯示屏、懸掛宣傳條幅、設(shè)立宣傳欄宣傳情況現(xiàn)場查看電子顯示屏□；宣傳條幅□；宣傳欄□；3.4通過單位網(wǎng)站、報刊、雜志、簡報等宣傳情況查閱相關(guān)資料單位網(wǎng)站□；報刊雜志□；工作簡報□；3.5“九不準”教育覆蓋面達到100%查看資料，詢問了解調(diào)查了解職能、臨床、醫(yī)技科室和服務(wù)窗口（）個，部門知曉（）個，教育覆蓋面（）%3.6“九不準”人員知曉率達到100%詢問了解不少于10人詢問領(lǐng)導干部（）人、管理人員（）人、醫(yī)務(wù)人員（）人，合計（）人，不知曉（）人，知曉率（）%4教育培訓4.1教育培訓查看文件、資料大力宣傳劉瓊芳、余文麗、賈永青等先進事跡□；培樹身邊先進典型□；組織醫(yī)務(wù)人員到白求恩精神教育基地參觀學習□；衛(wèi)生法規(guī)教育□；職業(yè)道德教育□；醫(yī)德醫(yī)風教育□；行為規(guī)范教育□；4.2警示教育查看文件、資料以案說法□、案例剖析□參觀省級廉政教育基地□4.3廉潔文化建設(shè)查看文件、資料宣傳《醫(yī)療機構(gòu)從業(yè)人員行為規(guī)范》□編輯廉潔文化手冊□；設(shè)立廉潔文化長廊□；設(shè)立廉潔文化專欄□；舉辦廉潔行醫(yī)教育講座□；廉潔文化進機構(gòu)□、進科室□、進病房□；續(xù)表2序號項目檢查內(nèi)容檢查方法實際情況5行業(yè)監(jiān)管5.1規(guī)范執(zhí)業(yè)行為查閱相關(guān)資料醫(yī)療機構(gòu)技術(shù)準入管理□；從業(yè)人員資質(zhì)準入管理□；“三基三嚴“訓練□；臨床路徑管理□；執(zhí)業(yè)行為監(jiān)管：臨床診療□；臨床用藥□；臨床用血□；醫(yī)學檢查□；臨床檢驗□；抗菌藥物臨床應(yīng)用□；大型醫(yī)療設(shè)備檢查陽性率□；檢查查驗結(jié)果互認□；診療合理性評價□；醫(yī)療質(zhì)量管理與控制體系管理□；單病種質(zhì)量費用綜合管理□；醫(yī)院質(zhì)量監(jiān)管平臺建設(shè)□5.2規(guī)范服務(wù)行為查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場檢查落實《醫(yī)療機構(gòu)從業(yè)人員行為規(guī)范》□；落實《醫(yī)院文明禮貌服務(wù)十項規(guī)定》□；落實《嚴禁醫(yī)療服務(wù)不良行為十項規(guī)定》□；落實《醫(yī)患雙方簽署不收和不送“紅包”協(xié)議書》□；5.3規(guī)范用藥行為查閱相關(guān)資料落實《處方管理辦法》□；藥品“三雙”監(jiān)控制度；藥品用量動態(tài)監(jiān)測制度□；藥品超常預警制度□；醫(yī)生不當處方院內(nèi)公示□、點評制度□；抗菌藥物臨床應(yīng)用專項整治□；5.4規(guī)范收費行為查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場查看價格公示□；費用清單□；費用查詢□；按病種、按人頭付費改革□；建立控費目標責任制□；醫(yī)療費用定期通報□；控費目標與重點?？圃u定□、技術(shù)準入□、大型醫(yī)療設(shè)備審批□、醫(yī)院評審□等直接掛鉤5.5醫(yī)療廣告管理查閱相關(guān)資料嚴格醫(yī)療廣告審查、審批□；監(jiān)測報紙□、廣播□、電視□、網(wǎng)絡(luò)□發(fā)布醫(yī)療廣告；違法發(fā)布醫(yī)療廣告公示□；開展違法虛假醫(yī)療廣告專項整治□；續(xù)表3序號項目檢查內(nèi)容檢查方法實際情況6監(jiān)控機制6.9權(quán)力運行監(jiān)控機制查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場查看深入貫徹落實《關(guān)于在全省公立醫(yī)療機構(gòu)深入開展權(quán)力運行監(jiān)控機制建設(shè)防控廉潔風險的意見》□；推進二級以上公立醫(yī)院權(quán)力運行監(jiān)控系統(tǒng)使用□；把醫(yī)德醫(yī)風、臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材和試劑使用、大型醫(yī)療設(shè)備檢查、醫(yī)療收費、統(tǒng)方管理等作為重點，運用現(xiàn)代信息技術(shù)，加強動態(tài)監(jiān)管，實行指標控制□；6.10患者滿意度評價機制現(xiàn)場查看，查閱相關(guān)資料，查看評價系統(tǒng)數(shù)據(jù)（1）評價系統(tǒng)和設(shè)備系統(tǒng)運行：正?！酰还收稀?；升級□；改造□設(shè)備運行：正?！?；故障□；升級□；改造□（2）門診評價：評價人次（）；評價率（）%；滿意率（）%（3）住院評價：評價人次（）；評價率（）%；滿意率（）%（4）評價結(jié)果運用：獎勵/處罰（/）人次；獎勵/處罰（/）金額；與醫(yī)德考評□、年度考核□、評先評優(yōu)□、定期考核□、晉職晉級□、崗位聘用□、績效工資□或獎金□掛鉤6.11患者回訪中心建設(shè)現(xiàn)場查看，查閱相關(guān)資料，查看評價系統(tǒng)數(shù)據(jù)（1）機構(gòu)設(shè)置明確分管領(lǐng)導□；明確責任處室□；明確專職工作人員□；人員數(shù)量（）人；設(shè)立專門辦公場所□；辦公設(shè)施（電話、電腦、錄音設(shè)備等）□；有效管用的管理、工作、語言規(guī)范、獎懲等制度□（2）回訪系統(tǒng)和設(shè)備系統(tǒng)運行：正常□；故障□；升級□；改造□設(shè)備運行：正?！?；故障□；升級□；改造□（3）回訪情況：回訪人數(shù)□；回訪率□（4）制度建設(shè)：健全完善管理制度□；健全完善考評標準□；規(guī)范工作流程□；統(tǒng)一回訪內(nèi)容□；納入年度考核目標□；實行患者滿意度評價復核考核制度□續(xù)表4-1序號項目檢查內(nèi)容檢查方法實際情況7管理制度7.1建立科學的績效評價機制和內(nèi)部分配激勵機制查閱資料，調(diào)查了解以縣（市）醫(yī)院和中醫(yī)院為重點，實現(xiàn)縣級公立醫(yī)院綜合改革全覆蓋，破除“以藥補醫(yī)”機制□；落實完善財政長效補償機制□；合理調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價格□；推進建立適應(yīng)醫(yī)療行業(yè)特點的人事薪酬、績效評價等制度□；查閱資料，調(diào)查了解（1）健全完善工作制度：醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)綜合目標考核□；大型醫(yī)院巡查□；醫(yī)院等級評審□；校驗□；不良行為記分管理□（2）有序開展醫(yī)院評審工作□（3）將醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)貫徹執(zhí)行“九不準”的情況列入醫(yī)療機構(gòu)校驗管理□、評審的重要內(nèi)容□；查閱資料，調(diào)查了解醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)要對照“九不準”內(nèi)容和要求，著手優(yōu)化和完善現(xiàn)有績效考核方案□；確保考核既科學合理、規(guī)范有效，又有利于調(diào)動職工積極性□；查閱資料，調(diào)查了解向科室或個人下達創(chuàng)收指標□；將醫(yī)療衛(wèi)生人員獎金、工資等收入與藥品、醫(yī)學檢查等業(yè)務(wù)收入掛鉤□；在藥品處方、醫(yī)學檢查等醫(yī)療服務(wù)中實行開單提成□7．2健全完善醫(yī)德考評和醫(yī)師定期考核制度查閱資料，現(xiàn)場查看（1）將醫(yī)務(wù)人員貫徹執(zhí)行“九不準”列入以下工作考核：醫(yī)德考評□；醫(yī)師定期考核□；年度工作考核□；（2）考核結(jié)果與下列考核獎懲掛鉤：與醫(yī)務(wù)人員晉職晉級□；崗位聘用□；評先評優(yōu)□；績效工資□；記入個人檔案□（3）研究建立醫(yī)務(wù)人員誠信從業(yè)信息管理系統(tǒng)□；將醫(yī)務(wù)人員違規(guī)行為記入個人誠信記錄□；續(xù)表4-2序號項目檢查內(nèi)容檢查方法實際情況7管理制度7.3健全完善藥品招標采購制度查閱資料，現(xiàn)場查看認真落實藥品、集中采購《工作規(guī)范》和《監(jiān)督管理辦法》□；健全內(nèi)部制約和外部監(jiān)督機制□；切實加強對集中采購各參與方的監(jiān)督管理□；健全完善藥品采購、驗收、保管、供應(yīng)等各項制度□；保證藥品質(zhì)量和群眾用藥安全□；推進醫(yī)療機構(gòu)高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購□；7.4建立完善醫(yī)藥購銷商業(yè)賄賂不良記錄制度查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場查看認真落實國家衛(wèi)生計生委《關(guān)于建立醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄的規(guī)定》□；在省衛(wèi)生計生委網(wǎng)站設(shè)立“醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄”專欄□；做好商業(yè)賄賂不良記錄相關(guān)信息報送、核實、公布、監(jiān)督檢查、案件查處、制度修訂等工作□醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)在與醫(yī)藥生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及其代理人簽署藥品、醫(yī)用設(shè)備、器械、試劑、疫苗、耗材等采購合同時，應(yīng)當同時簽署“醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)醫(yī)藥產(chǎn)品廉潔購銷合同”□；對違反規(guī)定的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定處理□7.5健全完善社會捐贈資助管理制度查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場查看認真落實《醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)接受社會捐贈資助管理暫行辦法》□；嚴格遵守關(guān)于接受社會捐贈資助管理有關(guān)規(guī)定□；加強醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)接受社會捐贈資助財產(chǎn)管理□；規(guī)范捐贈資助和受贈受助行為□；修訂完善《河北省醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)接受社會捐贈資助管理辦法實施細則》□；健全完善醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)及行業(yè)協(xié)會、學會等社會組織接受社會捐贈資助管理制度□；保障捐贈資助人和受贈受助人的合法權(quán)益□；7.6加強醫(yī)療信息系統(tǒng)管理查閱相關(guān)資料完善信息系統(tǒng)管理制度□；加強信息系統(tǒng)中藥品、醫(yī)用用量統(tǒng)計功能管理□；嚴格處方統(tǒng)計權(quán)限□；嚴格審批程序□；加強重點部門、重點崗位及人員管理□；建立監(jiān)督制約機制□；加強技術(shù)監(jiān)管，建立信息系統(tǒng)查詢?nèi)罩尽?；對查詢過程進行記錄□；定期監(jiān)管分析□；續(xù)表5序號項目檢查內(nèi)容檢查方法實際情況8監(jiān)督檢查5.1暢通監(jiān)督渠道現(xiàn)場查看通過當?shù)貓罂挝痪W(wǎng)站公開：舉報電話□；電子信箱□；舉報接待時間□、地點□；公布有關(guān)規(guī)章制度□；確定專門機構(gòu)和人員負責受理群眾投訴舉報□實地查看在人員較為集中的場設(shè)立舉報信箱、公開舉報電話和受理部門和地點：門診大廳□；服務(wù)大廳□；檢查檢驗□；住院病區(qū)□查閱相關(guān)資料群眾投訴舉報辦理情況：陽光理政□；陽光熱線□；來信來電來訪□；受理登記記錄本□查閱相關(guān)資料對媒體、網(wǎng)絡(luò)和群眾反映“九不準”的重大問題和重大案件線索處理：成立調(diào)查組□；及時準確公布調(diào)查處理有關(guān)情況□5.2督導檢查查閱相關(guān)資料督查方式：明查暗訪□；重點督導□；定期督促檢查□；專項治理□；媒體曝光□；案件查處□；發(fā)現(xiàn)問題處理：給予通報（）件；公開曝光（）件9考核獎懲9.1工作考核查閱相關(guān)資料將醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)貫徹執(zhí)行“九不準”納入以下工作考核：黨風廉政建設(shè)責任制□、糾風責任制□