醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)貫徹落實(shí)“九不準(zhǔn)”專項(xiàng)督導(dǎo)檢查表

PAGE2附件5：醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)貫徹落實(shí)“九不準(zhǔn)”專項(xiàng)督導(dǎo)檢查表督導(dǎo)檢查部門：督導(dǎo)檢查時(shí)間：年月日序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法實(shí)際情況1組織領(lǐng)導(dǎo)1.1成立組織機(jī)構(gòu)查閱相關(guān)文件、資料成立組織機(jī)構(gòu)□；制定工作方案□；明確責(zé)任分工□1.2制定工作方案1.3明確責(zé)任分工1.4明確工作責(zé)任查閱相關(guān)文件、資料落實(shí)衛(wèi)生糾風(fēng)工作責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”制度□各級領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭嚴(yán)格遵守“九不準(zhǔn)”，自覺維護(hù)“九不準(zhǔn)”嚴(yán)肅性和權(quán)威性□醫(yī)療機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)班子對本機(jī)構(gòu)貫徹執(zhí)行“九不準(zhǔn)”負(fù)主體責(zé)任□；主要責(zé)任人是第一責(zé)任人□領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)分工，對分管范圍內(nèi)的行風(fēng)建設(shè)和糾風(fēng)工作負(fù)主要責(zé)任□所屬科室負(fù)責(zé)人是貫徹落實(shí)“九不準(zhǔn)”的第一執(zhí)行人，對本科室和所屬人員違反“九不準(zhǔn)”規(guī)定的負(fù)連帶責(zé)任，實(shí)行一票否決□2動(dòng)員部署2.1安排部署查看黨委會(huì)、院務(wù)會(huì)、院周會(huì)等會(huì)議紀(jì)錄、會(huì)議簽到、照片、影像資料等黨委會(huì)紀(jì)要□；院務(wù)會(huì)紀(jì)要□；院務(wù)（周）會(huì)紀(jì)錄□；會(huì)議簽到□；照片資料□；影像資料□2.2明確目標(biāo)任務(wù)查閱相關(guān)資料制定醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)禁令□制定醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作人員禁令□現(xiàn)場查看每個(gè)崗位涉及“九不準(zhǔn)”內(nèi)容張貼上墻□；公開公示□2.3簽訂目標(biāo)責(zé)任書查閱相關(guān)資料將“九不準(zhǔn)”列入“政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)責(zé)任書”內(nèi)容□“政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)責(zé)任書”中明確責(zé)任目標(biāo)、責(zé)任內(nèi)容、責(zé)任檢查、責(zé)任考核、責(zé)任追究和問責(zé)辦法□2.4公開承諾踐諾現(xiàn)場查看，查閱相關(guān)資料當(dāng)?shù)孛襟w□；單位網(wǎng)站□；公開欄□續(xù)表1序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法實(shí)際情況3學(xué)習(xí)宣傳3.1學(xué)習(xí)宣傳查看文件、資料編輯手冊□；集中培訓(xùn)□；專家授課□；知識(shí)測試□；觀看教育片□；培訓(xùn)計(jì)劃□；培訓(xùn)內(nèi)容□；學(xué)時(shí)和方法□；列入醫(yī)務(wù)人員繼續(xù)教育教育□；實(shí)行學(xué)分制管理□；開展“陽光服務(wù)“活動(dòng)□；3.2查閱相關(guān)資料報(bào)刊、廣播、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒介刊發(fā)貫徹“九不準(zhǔn)”先進(jìn)典型、工作成效稿件（）篇。其中國家級媒體（）篇；省級媒體（）篇；市、縣級媒體（）篇。3.3通過電子顯示屏、懸掛宣傳條幅、設(shè)立宣傳欄宣傳情況現(xiàn)場查看電子顯示屏□；宣傳條幅□；宣傳欄□；3.4通過單位網(wǎng)站、報(bào)刊、雜志、簡報(bào)等宣傳情況查閱相關(guān)資料單位網(wǎng)站□；報(bào)刊雜志□；工作簡報(bào)□；3.5“九不準(zhǔn)”教育覆蓋面達(dá)到100%查看資料，詢問了解調(diào)查了解職能、臨床、醫(yī)技科室和服務(wù)窗口（）個(gè)，部門知曉（）個(gè)，教育覆蓋面（）%3.6“九不準(zhǔn)”人員知曉率達(dá)到100%詢問了解不少于10人詢問領(lǐng)導(dǎo)干部（）人、管理人員（）人、醫(yī)務(wù)人員（）人，合計(jì)（）人，不知曉（）人，知曉率（）%4教育培訓(xùn)4.1教育培訓(xùn)查看文件、資料大力宣傳劉瓊芳、余文麗、賈永青等先進(jìn)事跡□；培樹身邊先進(jìn)典型□；組織醫(yī)務(wù)人員到白求恩精神教育基地參觀學(xué)習(xí)□；衛(wèi)生法規(guī)教育□；職業(yè)道德教育□；醫(yī)德醫(yī)風(fēng)教育□；行為規(guī)范教育□；4.2警示教育查看文件、資料以案說法□、案例剖析□參觀省級廉政教育基地□4.3廉潔文化建設(shè)查看文件、資料宣傳《醫(yī)療機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為規(guī)范》□編輯廉潔文化手冊□；設(shè)立廉潔文化長廊□；設(shè)立廉潔文化專欄□；舉辦廉潔行醫(yī)教育講座□；廉潔文化進(jìn)機(jī)構(gòu)□、進(jìn)科室□、進(jìn)病房□；續(xù)表2序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法實(shí)際情況5行業(yè)監(jiān)管5.1規(guī)范執(zhí)業(yè)行為查閱相關(guān)資料醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)準(zhǔn)入管理□；從業(yè)人員資質(zhì)準(zhǔn)入管理□；“三基三嚴(yán)“訓(xùn)練□；臨床路徑管理□；執(zhí)業(yè)行為監(jiān)管：臨床診療□；臨床用藥□；臨床用血□；醫(yī)學(xué)檢查□；臨床檢驗(yàn)□；抗菌藥物臨床應(yīng)用□；大型醫(yī)療設(shè)備檢查陽性率□；檢查查驗(yàn)結(jié)果互認(rèn)□；診療合理性評價(jià)□；醫(yī)療質(zhì)量管理與控制體系管理□；單病種質(zhì)量費(fèi)用綜合管理□；醫(yī)院質(zhì)量監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)□5.2規(guī)范服務(wù)行為查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場檢查落實(shí)《醫(yī)療機(jī)構(gòu)從業(yè)人員行為規(guī)范》□；落實(shí)《醫(yī)院文明禮貌服務(wù)十項(xiàng)規(guī)定》□；落實(shí)《嚴(yán)禁醫(yī)療服務(wù)不良行為十項(xiàng)規(guī)定》□；落實(shí)《醫(yī)患雙方簽署不收和不送“紅包”協(xié)議書》□；5.3規(guī)范用藥行為查閱相關(guān)資料落實(shí)《處方管理辦法》□；藥品“三雙”監(jiān)控制度；藥品用量動(dòng)態(tài)監(jiān)測制度□；藥品超常預(yù)警制度□；醫(yī)生不當(dāng)處方院內(nèi)公示□、點(diǎn)評制度□；抗菌藥物臨床應(yīng)用專項(xiàng)整治□；5.4規(guī)范收費(fèi)行為查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場查看價(jià)格公示□；費(fèi)用清單□；費(fèi)用查詢□；按病種、按人頭付費(fèi)改革□；建立控費(fèi)目標(biāo)責(zé)任制□；醫(yī)療費(fèi)用定期通報(bào)□；控費(fèi)目標(biāo)與重點(diǎn)?？圃u定□、技術(shù)準(zhǔn)入□、大型醫(yī)療設(shè)備審批□、醫(yī)院評審□等直接掛鉤5.5醫(yī)療廣告管理查閱相關(guān)資料嚴(yán)格醫(yī)療廣告審查、審批□；監(jiān)測報(bào)紙□、廣播□、電視□、網(wǎng)絡(luò)□發(fā)布醫(yī)療廣告；違法發(fā)布醫(yī)療廣告公示□；開展違法虛假醫(yī)療廣告專項(xiàng)整治□；續(xù)表3序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法實(shí)際情況6監(jiān)控機(jī)制6.9權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場查看深入貫徹落實(shí)《關(guān)于在全省公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)深入開展權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控機(jī)制建設(shè)防控廉潔風(fēng)險(xiǎn)的意見》□；推進(jìn)二級以上公立醫(yī)院權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控系統(tǒng)使用□；把醫(yī)德醫(yī)風(fēng)、臨床診療、臨床用藥、醫(yī)用耗材和試劑使用、大型醫(yī)療設(shè)備檢查、醫(yī)療收費(fèi)、統(tǒng)方管理等作為重點(diǎn)，運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)，加強(qiáng)動(dòng)態(tài)監(jiān)管，實(shí)行指標(biāo)控制□；6.10患者滿意度評價(jià)機(jī)制現(xiàn)場查看，查閱相關(guān)資料，查看評價(jià)系統(tǒng)數(shù)據(jù)（1）評價(jià)系統(tǒng)和設(shè)備系統(tǒng)運(yùn)行：正常□；故障□；升級□；改造□設(shè)備運(yùn)行：正?！?；故障□；升級□；改造□（2）門診評價(jià)：評價(jià)人次（）；評價(jià)率（）%；滿意率（）%（3）住院評價(jià)：評價(jià)人次（）；評價(jià)率（）%；滿意率（）%（4）評價(jià)結(jié)果運(yùn)用：獎(jiǎng)勵(lì)/處罰（/）人次；獎(jiǎng)勵(lì)/處罰（/）金額；與醫(yī)德考評□、年度考核□、評先評優(yōu)□、定期考核□、晉職晉級□、崗位聘用□、績效工資□或獎(jiǎng)金□掛鉤6.11患者回訪中心建設(shè)現(xiàn)場查看，查閱相關(guān)資料，查看評價(jià)系統(tǒng)數(shù)據(jù)（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置明確分管領(lǐng)導(dǎo)□；明確責(zé)任處室□；明確專職工作人員□；人員數(shù)量（）人；設(shè)立專門辦公場所□；辦公設(shè)施（電話、電腦、錄音設(shè)備等）□；有效管用的管理、工作、語言規(guī)范、獎(jiǎng)懲等制度□（2）回訪系統(tǒng)和設(shè)備系統(tǒng)運(yùn)行：正常□；故障□；升級□；改造□設(shè)備運(yùn)行：正?！酰还收稀?；升級□；改造□（3）回訪情況：回訪人數(shù)□；回訪率□（4）制度建設(shè)：健全完善管理制度□；健全完善考評標(biāo)準(zhǔn)□；規(guī)范工作流程□；統(tǒng)一回訪內(nèi)容□；納入年度考核目標(biāo)□；實(shí)行患者滿意度評價(jià)復(fù)核考核制度□續(xù)表4-1序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法實(shí)際情況7管理制度7.1建立科學(xué)的績效評價(jià)機(jī)制和內(nèi)部分配激勵(lì)機(jī)制查閱資料，調(diào)查了解以縣（市）醫(yī)院和中醫(yī)院為重點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)縣級公立醫(yī)院綜合改革全覆蓋，破除“以藥補(bǔ)醫(yī)”機(jī)制□；落實(shí)完善財(cái)政長效補(bǔ)償機(jī)制□；合理調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格□；推進(jìn)建立適應(yīng)醫(yī)療行業(yè)特點(diǎn)的人事薪酬、績效評價(jià)等制度□；查閱資料，調(diào)查了解（1）健全完善工作制度：醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)綜合目標(biāo)考核□；大型醫(yī)院巡查□；醫(yī)院等級評審□；校驗(yàn)□；不良行為記分管理□（2）有序開展醫(yī)院評審工作□（3）將醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)貫徹執(zhí)行“九不準(zhǔn)”的情況列入醫(yī)療機(jī)構(gòu)校驗(yàn)管理□、評審的重要內(nèi)容□；查閱資料，調(diào)查了解醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)要對照“九不準(zhǔn)”內(nèi)容和要求，著手優(yōu)化和完善現(xiàn)有績效考核方案□；確?？己思瓤茖W(xué)合理、規(guī)范有效，又有利于調(diào)動(dòng)職工積極性□；查閱資料，調(diào)查了解向科室或個(gè)人下達(dá)創(chuàng)收指標(biāo)□；將醫(yī)療衛(wèi)生人員獎(jiǎng)金、工資等收入與藥品、醫(yī)學(xué)檢查等業(yè)務(wù)收入掛鉤□；在藥品處方、醫(yī)學(xué)檢查等醫(yī)療服務(wù)中實(shí)行開單提成□7．2健全完善醫(yī)德考評和醫(yī)師定期考核制度查閱資料，現(xiàn)場查看（1）將醫(yī)務(wù)人員貫徹執(zhí)行“九不準(zhǔn)”列入以下工作考核：醫(yī)德考評□；醫(yī)師定期考核□；年度工作考核□；（2）考核結(jié)果與下列考核獎(jiǎng)懲掛鉤：與醫(yī)務(wù)人員晉職晉級□；崗位聘用□；評先評優(yōu)□；績效工資□；記入個(gè)人檔案□（3）研究建立醫(yī)務(wù)人員誠信從業(yè)信息管理系統(tǒng)□；將醫(yī)務(wù)人員違規(guī)行為記入個(gè)人誠信記錄□；續(xù)表4-2序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法實(shí)際情況7管理制度7.3健全完善藥品招標(biāo)采購制度查閱資料，現(xiàn)場查看認(rèn)真落實(shí)藥品、集中采購《工作規(guī)范》和《監(jiān)督管理辦法》□；健全內(nèi)部制約和外部監(jiān)督機(jī)制□；切實(shí)加強(qiáng)對集中采購各參與方的監(jiān)督管理□；健全完善藥品采購、驗(yàn)收、保管、供應(yīng)等各項(xiàng)制度□；保證藥品質(zhì)量和群眾用藥安全□；推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)高值醫(yī)用耗材網(wǎng)上陽光采購□；7.4建立完善醫(yī)藥購銷商業(yè)賄賂不良記錄制度查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場查看認(rèn)真落實(shí)國家衛(wèi)生計(jì)生委《關(guān)于建立醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄的規(guī)定》□；在省衛(wèi)生計(jì)生委網(wǎng)站設(shè)立“醫(yī)藥購銷領(lǐng)域商業(yè)賄賂不良記錄”專欄□；做好商業(yè)賄賂不良記錄相關(guān)信息報(bào)送、核實(shí)、公布、監(jiān)督檢查、案件查處、制度修訂等工作□醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)在與醫(yī)藥生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)及其代理人簽署藥品、醫(yī)用設(shè)備、器械、試劑、疫苗、耗材等采購合同時(shí)，應(yīng)當(dāng)同時(shí)簽署“醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)藥產(chǎn)品廉潔購銷合同”□；對違反規(guī)定的，依據(jù)相關(guān)規(guī)定處理□7.5健全完善社會(huì)捐贈(zèng)資助管理制度查閱相關(guān)資料，現(xiàn)場查看認(rèn)真落實(shí)《醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)接受社會(huì)捐贈(zèng)資助管理暫行辦法》□；嚴(yán)格遵守關(guān)于接受社會(huì)捐贈(zèng)資助管理有關(guān)規(guī)定□；加強(qiáng)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)接受社會(huì)捐贈(zèng)資助財(cái)產(chǎn)管理□；規(guī)范捐贈(zèng)資助和受贈(zèng)受助行為□；修訂完善《河北省醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)接受社會(huì)捐贈(zèng)資助管理辦法實(shí)施細(xì)則》□；健全完善醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及行業(yè)協(xié)會(huì)、學(xué)會(huì)等社會(huì)組織接受社會(huì)捐贈(zèng)資助管理制度□；保障捐贈(zèng)資助人和受贈(zèng)受助人的合法權(quán)益□；7.6加強(qiáng)醫(yī)療信息系統(tǒng)管理查閱相關(guān)資料完善信息系統(tǒng)管理制度□；加強(qiáng)信息系統(tǒng)中藥品、醫(yī)用用量統(tǒng)計(jì)功能管理□；嚴(yán)格處方統(tǒng)計(jì)權(quán)限□；嚴(yán)格審批程序□；加強(qiáng)重點(diǎn)部門、重點(diǎn)崗位及人員管理□；建立監(jiān)督制約機(jī)制□；加強(qiáng)技術(shù)監(jiān)管，建立信息系統(tǒng)查詢?nèi)罩尽?；對查詢過程進(jìn)行記錄□；定期監(jiān)管分析□；續(xù)表5序號項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法實(shí)際情況8監(jiān)督檢查5.1暢通監(jiān)督渠道現(xiàn)場查看通過當(dāng)?shù)貓?bào)刊、單位網(wǎng)站公開：舉報(bào)電話□；電子信箱□；舉報(bào)接待時(shí)間□、地點(diǎn)□；公布有關(guān)規(guī)章制度□；確定專門機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)受理群眾投訴舉報(bào)□實(shí)地查看在人員較為集中的場設(shè)立舉報(bào)信箱、公開舉報(bào)電話和受理部門和地點(diǎn)：門診大廳□；服務(wù)大廳□；檢查檢驗(yàn)□；住院病區(qū)□查閱相關(guān)資料群眾投訴舉報(bào)辦理情況：陽光理政□；陽光熱線□；來信來電來訪□；受理登記記錄本□查閱相關(guān)資料對媒體、網(wǎng)絡(luò)和群眾反映“九不準(zhǔn)”的重大問題和重大案件線索處理：成立調(diào)查組□；及時(shí)準(zhǔn)確公布調(diào)查處理有關(guān)情況□5.2督導(dǎo)檢查查閱相關(guān)資料督查方式：明查暗訪□；重點(diǎn)督導(dǎo)□；定期督促檢查□；專項(xiàng)治理□；媒體曝光□；案件查處□；發(fā)現(xiàn)問題處理：給予通報(bào)（）件；公開曝光（）件9考核獎(jiǎng)懲9.1工作考核查閱相關(guān)資料將醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)貫徹執(zhí)行“九不準(zhǔn)”納入以下工作考核：黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制□、糾風(fēng)責(zé)任制□