采購管理制度范本（22篇）

第采購管理制度范本（22篇）

采購管理制度范本（精選22篇）

采購管理制度范本篇1

為了提高政府采購資金的使用效益，規(guī)范政府采購行為，依據《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例等相關規(guī)定，結合我縣實際，制定本制度。

一、政府采購的含義

政府采購是指國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

財政性資金是指納入預算管理的資金。以財政性資金作為還款來源的借貸資金，視同財政性資金。

財政性資金與非財政性資金無法分割采購的，統(tǒng)一納入政府采購。

二、政府采購的原則

政府采購應遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則和誠實信用原則。

三、政府采購的目標

政府采購要做到“六個一致”，即：采購單位所申報政府采購的貨物、工程服務與評審中心出具的《評審報告》內容一致，與政府采購管理股簽發(fā)的《__縣政府采購項目申報審批表》內容一致，與采購代理機購制做的采購文件內容一致，與采購單位與供應商簽訂合同的內容一致，與中標供應商提供的貨物、工程、服務內容相一致。

四、政府采購的組織形式

政府采購的組織形式分為：集中采購、部門集中采購、分散采購。

（一）集中采購是指采購人將列入集中采購目錄的項目委托集中采購機構代理采購的行為。

（二）部門集中采購是指屬于本部門、本系統(tǒng)有特殊要求的項目，應當實行部門集中采購，除具備規(guī)定的資格條件外，經財政部門批準的可以自行采購，否則必須委托采購代理機構代理采購。

（三）分散采購是指采購人將采購限額標準以上的未列入集中采購目錄的項目自行采購或者委托采購代理機構代理采購的行為。

五、政府采購方式及操作流程

（一）公開招標

公開招標是指采購單位以招標公告的形式邀請不確定的供應商參加投標的采購。

1、達到公開招標限額標準的采購項目，經審批以公開招標方式進行采購。

2、采用公開招標應遵循下列程序：

（1）招標準備。政府采購代理機構根據采購人委托進行政府采購活動，制定公告、招標文件等；

（2）發(fā)布公告。經縣紀檢委審批后，在財政部門指定的媒體上發(fā)布。公告自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，不得少于二十日；

（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；

（4）確定評標委員會。根據晉財購[20__]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二；

（5）開標。依據招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現(xiàn)場，按程序開標；

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；

（7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

(二)邀請招標

邀請招標是指采購單位以投標邀請書的形式邀請三個以上特定的供應商參加投標的采購。

1、符合下列情形之一的，可以采用邀請招標方式采購：

（1）具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的；

（2）采用公開招標方式的費用占政府采購項目總價值的比例過大的。

2、采用邀請招標應遵循下列程序：

（1）招標準備。政府采購代理機構根據采購人委托進行采購活動，制定公告、招標文件等；

（2）邀請。選擇符合相應資格，且實力強、信譽好的廠商作為潛在投標人，可上門遞送和函寄招標邀請函；

（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；

（4）確定評標委員會。根據晉財購[20__]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二；

（5）開標。依據招標文件規(guī)定的時間、地點進入招標會現(xiàn)場，按程序開標；

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；

（7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

（三）競爭性談判

競爭性談判是指談判小組與符合資格條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行談判，供應商按照談判文件的要求提交響應文件和最后報價，采購人從談判小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性談判方式采購：

（1）招標后沒有供應商投標，沒有合格標的或重新招標未能成立的；

（2）經專家認定技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或具體要求的；

（3）非采購人所能預見的原因或者非采購人拖延造成采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；

（4）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的。

2、競爭性談判采購應當遵循下列程序：

（1）制定談判文件。依據相關資料的法律規(guī)定制作簡便的談判文件；

（2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。

（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購

代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；

（4）成立談判小組。根據晉財購[20__]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二；；

（5）談判。談判小組與確定的供應商進行談判，并做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的'中標候選供應商順序確定中標供應商；

（7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。

(四)競爭性磋商

競爭性磋商是指采購人、政府代理機構通過組建競爭性磋商小組與符合條件的供應商就采購貨物、工程和服務事宜進行磋商，供應商按照磋商文件的要求提交響應文件和報價，采購人從磋商小組評審后提出的候選供應商名單中確定成交供應商的采購方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用競爭性磋商方式采購：

（1）政府購買服務項目；

（2）技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；

（3）因藝術品采購、專利、專有技術或者服務的時間、數量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的；

（4）市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉化項目；

（5）按照招標投標及其實施條例必須進行招標的工程建設先以外的工程建設項目。

2、競爭性磋商采購應當遵循下列程序：

（1）制定磋商文件。根據采購項目的特點和采購人的實際需求制定，并經采購人書面同意；

（2）確定供應商。采購人、采購代理機構應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。

（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；

（4）成立磋商小組。根據晉財購[20__]13號文件，按預算金額確定評標委員會人數，其中專家的人數不得少于成員總數的三分之二；

（5）磋商。磋商小組與確定的供應商進行磋商，并做好詳細筆錄，由雙方參與人員簽字認可；

（6）確定中標候選人。按評標報告中推薦的中標候選供應商順序確定中標供應商；

（7）發(fā)布中標公告。在財政部門指定的媒體上發(fā)布；

（8）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂購合同，報政府采購管理股備案。

（五）、單一來源

單一來源是指采購人從某一特定供應商處采購貨物、工程和服務的采購方式。

1、符合下列情形之一的，可以采用單一來源方式采購：

（1）只能從唯一供應商處采購的；

（2）發(fā)生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的；

（3）必須保證原有采購項目一致性或服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

2、單一來源采購應當按照下列程序進行：

（1）公示。根據采購單位提供的資料，在財政部門指定的媒體上公示，公示期不得少于5個工作日；

（2）確定合格供應商；

（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購

代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；

（4）確定成交事項。采購人、采購代理機構應當組織具有相關經驗的專業(yè)人員與供應商商定合理的成交價格并保證采購項目質量，協(xié)商情況記錄由采購全體人員簽字認可；

（5）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

（六）、詢價

詢價是指詢價小組向符合資格條件的供應商發(fā)出采購貨物詢價通知書，要求供應商一次報出不得更改的價格，采購人從詢價小組提出的成交候選人中確定成交供應商的采購方式。

1、采購規(guī)格、標準統(tǒng)一，市場資源充足，價格變化幅度小且采購活動需要在短時間內完成，項目預算金額低于公開招標數額標準的，可以采用詢價方式采購。

2、詢價采購應當遵循下列程序：

（1）制定詢價通知書。采用詢價方式采購，應當制定詢價通知書，內容一般包括采購項目的技術和商務要求、合同條款、評定成交的標準等事項；從詢價采購通知書發(fā)出之日至規(guī)定的報價截止之日，不得少于3個工作日；

（2）確定詢價供應商名單。采購人、采購代理機構

應當通過發(fā)布公告、從財政部門建立的供應商庫中隨機抽取或者采購人和評審專家以書面推薦方式邀請不少于3家符合資格條件的供應商，以采購人和評審專家推薦方式選擇供應商的應當各自出具書面推薦意見，采購人推薦供應商的比例不得高于推薦供應商總數的50%。

（3）行賄記錄查詢。供應商報名后，采購單位或采購代理機構持供應商相關資質證件（復印件）及資質審查表，到檢察院進行查詢；

（4）成立詢價小組。詢價小組成員人數為三人以上單數，其中有關專家不得少于成員總數的三分之二；

（5）評審并確定成交供應商；

（6）簽訂合同。中標人憑中標通知書與采購單位簽訂采購合同，報政府采購管理股備案。

（七）協(xié)議供貨采購

協(xié)議供貨，就是通過統(tǒng)一公開招標或競爭性談判等方式，在確定中標供應商的同時，確定產品、優(yōu)惠率、服務和期限，采購單位在確保貨物質量的情況下在優(yōu)惠范圍內以最低價選擇供應商及其產品，并與其簽訂“__縣政府采購協(xié)議供貨合同”，中標供應商按合同供貨，貨款從國庫支付中心直接支付給供應商的采購方式。

協(xié)議供貨采購應當遵循下列程序：

1、確定供貨商。在確定的協(xié)議供貨商中選擇可以滿足需求的供應商；

2、簽訂協(xié)議供貨合同。采購單位與確定的協(xié)議供貨商簽訂協(xié)議供貨合同，報政府采購管理股備案。

六、政府采購限額標準

（一）納入政府（部門）集中采購目錄內采購項目限額標準為：采購預算超過3萬元的各類貨物；采購預算超過5萬元的各類服務；采購預算超過50萬元的各類工程，達到以上限額的貨物、工程和服務必須履行政府采購審批程序，按照財政部門核定的采購方式進行采購。

（二）在政府（部門）集中采購目錄外，達到以下限額的項目由采購人實行分散采購，按財政部門核定的采購方式進行采購：采購預算超過3萬元的各類貨物；采購預算超過5萬元的各類服務；采購預算超過50萬元的各類工程。

（三）貨物、工程、服務采購項目（包括政府集中采購、部門集中采購和分散采購3種采購組織形式的項目）應當實行公開招標的限額為：貨物和服務單項或批量采購預算50萬元以上、工程單項或批量超過50萬元以上。

（四）20__年協(xié)議供貨范圍及限額標準：辦公自動設備（3—10萬元）、辦公家具（3—10萬元）、一般電器設備（3—10萬元）。

七、審批程序

采購單位采購納入集中采購目錄范圍以內或者采購限額標準以上的貨物、工程、服務時，采購單位需向政府采購管理股提交分管領導批示的采購申請報告、預算評審報告，屬于固定資產的還應提交固定資產審批表，并填寫《__縣政府采購項目申報審批表》，政府采購管理股對提供的資料審核無誤后確定采購方式，采購單位報分管領導批示后進行采購。采購單位在采購合同簽訂之日起七個工作日內，應當將合同副本報政府采購管理股備案。

在一個財政年度內，采購單位不得將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物多次采購，累計資金數額超過采購限額或公開招標限額，屬化整為零規(guī)避采購或公開招標。采購單位在辦理政府采購業(yè)務時，要按照確定的政府采購預算及資金用途，合理安排采購進度，以便提高采購效率，未按政府采購預算及資金用途實行政采購的項目或化整為零規(guī)避采購的項目，財政部門不予撥付資金，為此而造成的損失，由采購單位承擔責任。

采購管理制度范本篇2

為創(chuàng)造綠色辦公環(huán)境，踐行低碳節(jié)能，特制定綠色采購管理制度。

一、擴大綠色采購范圍

堅持綠色采購理念，擴大綠色采購范圍，現(xiàn)有節(jié)能環(huán)保產品的基礎上增加循環(huán)、低碳、再生、有機等產品的采購，積極自主進行綠色采購。如采購辦公用品、電器等用品時，在考慮價格因素的.同時，優(yōu)先挑選節(jié)能、環(huán)保、可再次利用、無污染產品。

二、強化綠色采購目標管理

強化綠色采購目標管理，制定節(jié)能目標，多角度宣傳綠色采購制度，多推行綠色采購制度，強化能耗、水耗管理，提高能源資源利用效率，淘汰高耗能落后設備，逐漸減少能源消耗。

三、加強綠色采購宣傳

鼓勵綠色消費，通過優(yōu)化布局、強化宣傳等方式，積極引導廣大干部職工優(yōu)先采購綠色產品，簡化商品包裝，減少一次性不可降解塑料制品使用，提升綠色服務水平，加強培訓，提升干部職工節(jié)能環(huán)保意識，積極參加節(jié)能環(huán)保公益活動和主題宣傳，實行垃圾分類和再生資源回收。及時推廣先進經驗和典型做法，積極利用多種渠道和方式，大力宣傳推廣綠色采購，大力推廣綠色生活理念和生活方式，營造良好社會氛圍。

采購管理制度范本篇3

第一章總則

第一條為了規(guī)范公司的物資采購業(yè)務，制定詢價、議價流程，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應，加強公司物資采購的監(jiān)督管理，特制定本制度。

第二條本制度是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。

第三條公司的采購部門或采購人員應當根據市場信息做到比質、比價采購，貨比三家，同等材料質優(yōu)、價廉、服務好者中標。

第二章采購流程

第四條請購的提出

1、生管部物控員依物料需要狀況、庫存數量、請購前置期等要求，每月25日前開立下月的所需物料《請購單》，包括已有銷售合同訂單的生產用主材、輔材、工具、設備修理配件、勞動保護用品、各種日常耗材等；

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資采購由綜合辦公室負責開立《請購單》；

3、《請購單》應注明物料名稱、規(guī)格、數量、需求日期及注意事項，經權責主管審核，并依請購核準權限送呈相關人員批準；

4、《請購單》一聯(lián)自存，二聯(lián)送交采購部，三聯(lián)交財務部；

5、交期相同的同屬一個供應廠商之物料，請購部門應填具在同一份《請購單》內；

6、緊急請購時，請購部門應于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

第五條請購核準權限

1、生產所需原材料單筆請購金額預估在人民幣10萬元以下者，由生產副總核準，超過此數額的，由總經理核準；

2、車間需購買的機修配件、零件，價值在1000元以下的由車間主任填寫材料請購單報生管部，價值在1000—20000元的由車間主任上報生產副總簽字確認后報生管部，由生管部匯總后報采購部；價值在20000元以上的由工程部統(tǒng)計、生產副總確認后上報總經理簽字后方可送采購部。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購，由辦公室填報《請購單》，辦公室主任批準，空調、熱水器、高級家具及單件物品價格在500元以上的由總經理核準。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》，并經核準后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式呈原核準人，并轉送采購部，必要時應先口頭知會采購部。

2、采購部門接獲通知后，立即停止采購。

3、如遇特殊情況未能及時停止采購時，采購部應商原請購部門并妥善處理善后事宜。

第七條采購方式

根據本公司實際情況，公司物料采購采用以下三種方式：

1、集中采購公司通用性大宗物料（水泥），以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進行采購；

2、合約采購公司經常使用之物料（承、插口板、卷鋼板、預應力鋼絲、線材等），采購部應事先選擇供應商，確定供應價格及交易條件，辦理合約采購，依定時或定量之方式進行采購；

3、一般采購除1、2以外之零星物料，采用隨需求而采購之方式。

第八條詢價、議價

1、采購部采購人員接獲核準后之《請購單》，除集中采購方式外，應選擇至少三家列入公司《合格供應商名錄》內的供應商作為詢價對象；

2、確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況，不受前條所限；

3、如向特約供應商采購時，應附其報價明細表，如特約供應商有兩家以上，則應向其同時索要報價明細表；

4、選擇詢價或采購的對象，應依照直接生產廠商、代理商、經銷商之順序選擇；

5、供應商提供報價之物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或屬代用品時，采購人員應商請購部門確認；

6、專業(yè)材料、用品或項目，采購部應會同使用部門共同詢價與議價；

7、詢價后，如有必要，采購部應至少選擇兩家以上供應商進行交互議價；議價應注意品質、交期、服務兼顧。

第九條議價原則

遇以下狀況時，采購部應及時與供應商議價：

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時；

2、采購頻率明顯增加時；

3、本次采購數量大于前次時；

4、本次報價偏高時；

5、有同樣品質、服務之供應商提供更低價格時；

采購管理制度范本篇4

為進一步規(guī)范我鎮(zhèn)物品采購行為，加強物品管理，節(jié)約經費開支，特制定本制度。

一、政府采購要嚴格遵守區(qū)政府及區(qū)財政局的要求執(zhí)行審批程序，按照先申請后購買的原則，由鎮(zhèn)采購辦負責采購。其他人員一律不得自行采購或到指定采購點簽字采購。

二、各線室需采購物品時，將書面填寫《鎮(zhèn)機關辦公室用品領取申請表》，申請依次經辦公室主任、分管領導簽字，金額超1000元須鎮(zhèn)長簽字同意后，由采購辦派專人采購。每月底采購辦列出清單，經鎮(zhèn)長同意，再由財務室派專人憑購物單發(fā)票統(tǒng)一轉賬結算賬目。

三、凡未經審批自行采購的.物品的線室，一律不得報銷;特殊緊急情況，先報備采購辦，統(tǒng)一先送貨，事后當天再補辦《鎮(zhèn)機關辦公室用品領取申請表》。

四、《鎮(zhèn)機關辦公室用品領取申請表》，要求字跡清晰、工整，不得涂改，涂改無效。

五、所購物品實行統(tǒng)一登記、分類，各線室自行保管，由采購辦進行建檔立賬，編號造冊。

六、本制度從7月1日起實行。

采購管理制度范本篇5

1、采購人員要根據各專業(yè)科室業(yè)務性質和醫(yī)療、教學、科研的需要，按批準計劃項目內容進行采購。

2、嚴格把好質量關。在購置前對各類設備必須要求具備《醫(yī)療器械注冊證》、《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》，并檢驗各種證件的真實性與有效性。不得購置無證和偽劣產品。

3、醫(yī)療設備采購方式，應以招標采購方式為主，做到公開、公平、公正。屬于政府采購范圍的醫(yī)療設備應按《政府采購法》采購程序執(zhí)行。對于國家規(guī)定應公開招標的.設備品目，應按規(guī)定委托有資質的招標機構公開招標。

4、對于急需和特殊性質不適合招標采購的設備，可采用詢價或定向單一采購，但應報分管院領導批準。屬政府采購范圍的應報當地政府采購部門批準。

5、采購人員應及時掌握采購計劃的進度，對臨床急需的設備應積極組織優(yōu)先采購，保障臨床需要。

6、利用科室不得私自采購，或以先試用后付款體式格局采購醫(yī)療設備。違反規(guī)定造成的后果，將追查有關職員的責任。

采購管理制度范本篇6

第一條本制度所稱的采購業(yè)務，主要是指學校外購商品、工程、服務、付款等行為。

第二條采購預算是采購業(yè)務的起始環(huán)節(jié)，按照相關法規(guī)的規(guī)定，學校的各項招標采購均需納入學校年度預算，未列預算的項目不得進行采購。若遇緊急情況(如自然災害、水電氣暖搶修等)，必須報校領導，并與教育、財政等主管部門溝通協(xié)商同意后，依照特事特辦的原則，可提前進行采購，但必須寫明情況，補辦相關手續(xù)。

第三條學校嚴格規(guī)范采購程序。所進行采購的項目需要經過市教育局、財政局、發(fā)改委等相關部門審核批準的，須在完成審批手續(xù)后，按相關部門批準的方式進行采購。屬定點采購或協(xié)議供貨單位提供的，應從政府定點采購或協(xié)議供貨單位處采購。不能化整為零，規(guī)避采購。同類項目三個月內不得重復采購。

學校自行采購單項5千元(含)以上或批量1萬元(含)以上的大宗物品、5千元(含)以上的維修工程或服務項目，需在學校官網發(fā)布招標公告，組織不少于三家響應單位的公開招標，網上公示中標結果(項目公示期、投標期按照國家有關規(guī)定執(zhí)行)。

單項5千元以下或批量1萬元以下的小額零星物品采購、5千元以下的'維修工程或服務項目，按照“比質比價、貨比三家”的詢價原則，確保公開透明，降低成本，可以詢價采購。

第四條學校建立采購業(yè)務的崗位責任制，明確相關部門和崗位的職責、權限。學校以校級領導為招標采購的領導小組，建立以總務處為主體，以項目科室負責人、相關專家、教職工代表共同參加的`招標采購機構履行采購手續(xù)。崗位責任如下：

1、總務處采購員、采購專管員負責按照相關法規(guī)及采購預算報批采購手續(xù)確定采購方式，制定采購文件，詢價議價，擬定采購合同，整理存檔采購手續(xù)的相關文件，等。

2、總務處主任組織采購活動。協(xié)調相關部門負責審核采購價格、發(fā)布采購文件、主持招標活動、組織驗收入庫，監(jiān)督合同履約及付款情況，等。

3、學校聘請法律顧問負責對采購合同、協(xié)議等的審核。根據需要學校可聘請項目監(jiān)管部門負責對貨物、工程驗收的審核。

4、倉庫保管人員負責所購貨物的驗收與入庫，并完善相關記錄。資產管理員登記固定資產賬。

5、財務處負責審核發(fā)票真?zhèn)?，按照采購合同及財務?guī)定支付款項。

6、招投標組織成員應認真履行職責，力爭做到所招項目物有所值。

第五條學校的所有項目在招標、施工、驗收等各個環(huán)節(jié)中，必須全部公開進行，始終自覺接受全校師生的監(jiān)督，防止各種欺詐、舞弊等行為的發(fā)生，以避免造成學校利益受損。所有招標活動的招標公告、中標結果及按要求需公示的其他內容都應在學校外網或按要求在市政府采購官網上公示。

第六條學校采購的貨物必須經過嚴格驗收合格后，才可辦理入庫并按規(guī)定付款;學校的所有施工項目在施工過程中，需接受全校師生的監(jiān)督，在施工結束經相關部門嚴格驗收合格后，方可按規(guī)定付款?？梢苿拥纳唐坟浳锒紤奖９苁肄k理入庫驗收，不可移動的商品貨物(如粘貼在墻上的宣傳廣告)或工程都應組織相關人員辦理商品貨物或工程項目專項驗收。

第七條學校應當確保辦理采購業(yè)務的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督，并根據具體情況對辦理采購業(yè)務的人員定期進行崗位輪換，防范采購人員利用職權和工作便利收受商業(yè)賄賂、損害單位利益。

第八條加強采購業(yè)務的記錄控制。由檔案室負責妥善保管采購業(yè)務的相關文件，包括：采購預算與計劃、各類批復文件、招標文件、投標文件、評標文件、合同文本、驗收證明、投訴處理決定等，完整記錄和反映采購業(yè)務的全過程。

第九條對于大宗設備、物資或重大服務采購業(yè)務需求，由單位領導班子集體研究決定，并成立由單位內部資產、財會、審計、紀檢監(jiān)察等部門人員組成的采購工作小組，形成各部門相互協(xié)調、相互制約的機制，加強對采購業(yè)務各個環(huán)節(jié)的控制。

第十條加強涉密采購項目安全保密管理。涉密采購項目，應當在辦公室的監(jiān)督指導下，嚴格履行安全保密審查程序，并與相關供應商或采購中介機構簽訂保密協(xié)議或者在合同中設定保密條款。

第十一條學校有權按照行政事業(yè)單位公務人員相關規(guī)定對違反上述規(guī)定的人員予以處罰。

第十二條本制度經校長辦公會議通過后生效，本制度的解釋權歸校長辦公會。

采購管理制度范本篇7

1、堅持大宗食品原、輔料（米、面、油、肉類、調味品等）和食品添加劑定點采購，蔬菜、水果等應相對固定采購地點。

2、食品原、輔料的采購必須做到“三有”“兩要”：有衛(wèi)生許可證、有營業(yè)執(zhí)照、有質檢合格證；向供貨方索要合格的貨驗報告，索要規(guī)范的供貨票據。

3、定型包裝食品的標簽標識必須清楚且符合有關規(guī)定，嚴禁采購無廠名、無廠址、無生產日期和保持期的“三無”食品。

4、嚴禁采購過期、腐敗變質、污穢不潔、混有異物或其他感觀異常的食品原輔料。一是腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不潔、混有異物或其他感觀性狀異常，含有毒、有害物質或被有毒物質污染，可能對人體健康有害的食品。二是未經生豬產品衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品。三是超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。四是其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品及半成品。

5、食品采購定人、定責、定崗，必須有兩人采購，每購必記。

采購管理制度范本篇8

一、為嚴格把好食品的采購關，確保食品原材料安全，根據《學校食堂與學生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》特制定本制度。

二、高危食品是指大米、面粉、食用油、酒、醬油、飲料、肉、禽、皮蛋、蔬菜、海鮮、涼菜等對人的身體健康關系重大，易發(fā)食源性疾患的食品。

三、學校食堂采購高危食品，必須實行定點采購，并按國家有關規(guī)定進行索證，以保證其質量。

四、蔬菜容易殘留有機磷農藥，加工前應用清水漂浸兩小時以上?；ú说臍埩艮r藥難以清除，四季豆未燒熟容易引起中毒；螃蟹、蟶子、泥螺等海產品大腸菌容易超標，學校食堂不得采購和加工。

五、冷菜涼菜容易感染細菌，引發(fā)腸道傳染病，中小學校的食堂不得采購和加工冷葷涼菜。

六、學校食堂要將定點采購單位（攤位）名單，報學?？倓仗巶浒?，同類食品的定點采購單位（攤位）原則上為1-2家，蔬菜等食品的定點采購單位（攤位）可適當放寬。定點采購單位（攤位）調整時，須及時報學校后勤處備案。

七、學校要建立食堂食品定點采購責任制，加強對食品采購的管理。如發(fā)現(xiàn)食堂未按要求定點采購，要進行嚴肅的批評教育，因未定點采購而發(fā)生食源性疾患的，追究采購人員和管理人員的責任，情節(jié)嚴重的，依法追究法律責任。因定點采購點原因引起不安全后果的，依法追究其經濟責任和法律責任。

采購管理制度范本篇9

為規(guī)范采購行為，保證采購質量，控制采購價格，提高采購效率，根據學校情況，特制定本制度：

一、加強領導

1、設立物資采購領導小組由校長，書記，分管副校長，總務主任財務人員組成，物資采購領導小組是學校物資采購的領導機構，負責對物資采購的程序、采購物資的'質量、價格進行監(jiān)督。

2、成立物資采購小組由校長，分管副校長、總務主任，總務副主任、流動小組成員組成，物資采購小組是全校物資采購的實施部門，辦公室設在總務處，由總務主任負責。

二、采購計劃和審批

1、學校物資(包括教育教學、勞動衛(wèi)生、師生生活及辦公物品等)的采購要按照計劃進行。采購計劃分為學期采購計劃和臨時采購計劃。每學期開學初，必須由學校各部門報學期預采購計劃，如實填寫采購物品的名稱、數量，由學校各部門書寫書面申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批，最后由總務處安排采購小組采購。

2、臨時采購計劃作為學期采購計劃的補充，由各部門根據實際需要，填寫物品請購單，書寫申請報告報總務處，由總務處匯總，報經學校物資采購領導小組會議討論決定通過后由校長審批，會計起草報告報場領導審批后由總務處安排采購小組采購。日常招待用品的購置要經校長批準后由總務處安排采購小組成員購買。

3、采購學校設備時(包括電腦、打印機、窗簾、辦公桌椅大批學生課桌椅等)必須由申請部門書寫書面申請報告報總務處，總務主任報經學校物資采購領導小組會議決定通過后，會計按預算校準后起草報告報場領導審批后，校長報紅星四場分管學校領導批準后由總務處報經場發(fā)該科，由發(fā)該科安排場招標小組集中采購。

三、采購原則及方式

1、學校日常辦公用品由學校采購領導小組經過詢價對比確定為期一年的固定采購點，對指定采購點的商品價格按不定期與市場價格進行比對，并簽訂定點采購協(xié)議。

2、采購物資本著公平、公正、公開的原則，施行“陽光采購”，必須堅持秉公辦事，維護學校利益的原則，本著節(jié)約的原則，綜合考慮質量，價格售后服務等方面，擇優(yōu)選購。

3、采購小組在接到經過審批的采購計劃后迅速組織相關人員限期將所需物資采購到位，不得拖延，影響正常工作。

4、采購人員在采購過程中要勤跑多問，堅持集體談價，采購物美價廉經久耐用物品。

5、采購人員應認真檢查采購物資質量，力求價格合理，質量合格。

四、采購物資票據的核銷

1、物資采購發(fā)票必須有物資采購人員經手人、證明人簽字，由保管員驗收簽字，再由總務處負責人簽字，后報校長審批簽字，最后交學校財務報銷。

2、凡未經校長統(tǒng)一私自采購的物資，學校不予審批報銷。

五、采購物資的管理

1、辦公用品等實行兩人管理，一人(總務主任)管賬，建立實物入庫清單(包括物品名稱、數量、價格、采購日期等)，一人(總務副主任)管物。建立辦公用品領用記錄。分管校長不定期檢查，期中、期末集中清查。

2、一般辦公用品發(fā)放經總務主任批準，生活用品發(fā)放經分管副校長批準，貴重物品發(fā)放或外借經校長批準。實行同意簽字或批條制。

采購管理制度范本篇10

1、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。

2、不采購腐敗變質、發(fā)霉、生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻雜摻假、不新鮮的食品和無動物檢疫合格章（證）的肉類食品。

3、采購食品及原輔料時，應向供貨商索取有效地衛(wèi)生許可證和產品檢測報告，并檢查食品質量及食品生產日期和保質期。

4、食堂食品的驗收采用食堂主管負責，炊事員協(xié)助驗收的方式進行。

5、食堂主管對每天食堂所需的食品進行質量、數量、價格等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂。同時記錄食品的數量、價格，并有一名炊事員證明簽字。驗收記錄妥善保存以備查考。

6、食品驗收中發(fā)現(xiàn)霉爛變質且價格高于市場的食品，應予以當場退貨。炊事員在揀菜、洗菜等過程中，自始自終把好質量關，不得將劣質菜沖入優(yōu)質菜中，對于采購的霉爛變質的食品，炊事員有責任提出異議，并有權拒絕采用，并應及時向校長、總務處匯報以便及時解決問題。

采購管理制度范本篇11

1、學生食堂食品的采購由食堂日常管理人員和一名食堂工作人員共同完成。

2、購買食油、食鹽、醬、醋、味精等調味品要到固定攤點或商店選購，確認為非“三無食品”后，商家開具食品清單（或在食堂食品購買登記本賣主一欄簽字）后方能成交。

3、定點購買蔬菜、肉類并索取賣主的身份證復印件，每次購買都必須讓賣主簽字開收據清單。

4、所有購買的食品必須填寫到食品購買登記本上，在購物人一欄由購物者簽名，以示對本次購物負責。

5、在食品加工時發(fā)現(xiàn)腐敗變質、發(fā)霉生蟲、蟲蛀、有毒有害、摻假、質量不新鮮的食品要立即停止使用，并向學校領導匯報，以購物清單為依據向商家提出索賠。

6、如果所購食品有質量問題，造成食物中毒，采購員沒有作好索證工作，采購員負完全責任。

7、學校領導要經常檢查督促食堂人員做好采購索證工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，確保學校食品衛(wèi)生安全。

采購管理制度范本篇12

1.食品原料采購必須到有工商經營許可證、衛(wèi)生許可證的經營單位進行采購。

2.采購人員要嚴格執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，把好食品衛(wèi)生關。

3.不采購腐爛變質等對人體有害的食品和原料，不采購超過保質期或不符合食品標簽規(guī)定的定型包裝食品。

4.堅決杜絕黑加工食品和假冒偽劣食品流入校園。

5.搞好食品、原料采購的索證登記。如采購畜禽肉類原料時，必須驗看動物檢疫部門出具的體驗合格證明。

6.對大宗食品原料實行定點采購制度，對零星食品、原料也要實行集中定點采購。嚴禁采購非定點廠、店供應的食品原料。

7.實行“陽光采購”，價格監(jiān)督機制，采購的食品原料須公布價格，接受總務處、膳管會和師生監(jiān)督。總務處和膳管會要經常性作市場行情調查，隨時調整采購食品、原料的價格。

8.采購的一切食品、原料，必須經過驗收登記后，方可結帳、報帳。

采購管理制度范本篇13

第一章總則

第一條為加強學校采購管理，規(guī)范采購行為，根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國政府采購法實施條例》、《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》、《教育部政府采購管理暫行辦法》、《湖南省政府采購非招標采購方式管理辦法實施細則》、《湖南省電子賣場管理辦法》等有關法律法規(guī)，結合我校實際情況，制定本辦法。

第二條本辦法所稱采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務的行為，包括購買、租賃、委托、雇用等。凡學校進行的采購活動，均適用本辦法。

第三條采購項目須由項目所在部門提出申請，經職能管理部門審核立項并經計劃財務處核準經費來源和采購指標后方可實施。

第四條本辦法所指項目所在部門為采購項目需求單位(或資產使用部門)。職能管理部門為采購項目歸口管理部門，歸口管理范圍按部門職能劃分。

第五條學校采購工作應當遵循公開、公平、公正和誠實信用原則。

第六條學校采購原則上應采購本國貨物、工程和服務，如確因特殊原因需進口采購的，須由學校組織專家論證并經上級主管部門審核通過后方可實施。

第二章采購組織形式及限額標準

第七條學校采購的組織形式分為政府集中采購、政府組建的網上電子賣場采購。

第八條凡納入郴州市政府集中采購目錄和限額標準以上的采購項目，均應按政府集中采購辦法實行政府集中采購。

第九條采購限額標準以下的貨物、服務和工程，原則上應通過電子賣場進行。年度同類項目采購預算總額在人民幣3萬元(含)以上，限額以下，由采購小組實行競價采購。在一個財政年度內，未經批準，采購部門不得隨意將一個預算項目下的同一品目或者類別的貨物、服務、工程采購以化整為零方式拆分規(guī)避相關政府采購方式。

第十條國家及省市對采購招標項目適用范圍及標準另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

第三章采購方式

第十一條政府集中采購項目的采購方式按照郴州市政府集中采購管理辦法執(zhí)行。

第十二條限額以下采購項目的采購方式按照電子賣場采購管理辦法執(zhí)行。

第四章組織機構及職責

第十三條學校成立郴州職業(yè)技術學院采購工作領導小組，全面負責學校的采購招投標工作。采購工作領導小組組長由分管財務工作的校領導擔任，成員由計財處、審計室、總務處、實訓中心等職能部門的主要負責人組成。

采購工作領導小組職責：

(一)全面負責組織學校的采購招標工作;

(二)貫徹落實國家采購與招標的法規(guī)、政策;

(三)擬定學校采購招標管理辦法和相關規(guī)章制度提交學校審定;

(四)討論、決定學校采購招標工作中遇到的重大問題;

(五)審定學校“采購評標專家?guī)臁?

(六)審批特殊情況的招標項目。

第十四條學校成立校采購辦，設在計財處，是采購工作領導小組的常設辦事機構。負責學校集中采購項目相關事宜，主要職責：

(一)貫徹采購工作的法律法規(guī)和方針政策，擬訂學校有關采購工作的規(guī)章制度;

(二)負責編報學校年度采購預算;按需組織學校集中采購項目評審工作;

(三)會同相關部門擬訂學校采購專家?guī)旖ㄗh人員名單;

(四)負責與政府采購主管部門的溝通與協(xié)調，報送有關采購項目資料;

(五)受理采購申請，審核采購項目的相關資料，確定評標辦法或談判原則，確定采購組織形式和采購方式;

(六)負責采購合同的管理;

(七)參與采購項目的驗收工作;

(八)完成領導小組交辦的`其他工作。

第十五條校采購辦下設教學實訓設備、基建工程、后勤與保障、信息技術、教材、圖書六個招標采購工作組，招標采購工作組組長分別由實訓中心、基建辦、總務處、信息中心、教務處、圖書館部門主要負責人擔任，成員由相應職能部門負責人組成。各招標采購工作組實行項目負責制，由各招標采購工作組負責人對采購過程負責。其主要職責有：

(一)負責學校集中采購項目的采購組織，指定人員組成采購小組;

(二)負責組織開標;

(三)會同相關部門抽選評標(或談判)專家，組成評標委員會(或談判小組);

(四)負責與政府采購執(zhí)行部門及招標代理機構的溝通與協(xié)調;

(五)負責采購文件資料的整理和歸檔立卷。

第十六條采購小組主要職責：

(一)編制學校集中采購招標(談判、采購)文件;

(二)負責學校集中采購項目的采購執(zhí)行工作;

(三)負責學校集中采購項目的相關備案工作;

(四)組織采購項目的驗收工作。

第十七條學校集中采購各管理部門審核歸口范圍劃分如下：

(一)實訓中心：儀器設備及維保(含新建項目中可獨立拆分的設備)、實驗材料、計算機成品軟件、家具、其它貨物等;

(二)基建辦：新建工程項目的咨詢、勘察、設計、監(jiān)理、施工等;

(三)總務處：辦公用品、辦公耗材的采購、水、電、氣的供用、維保、維修改造工程，消防、安防工程，室內外維修改造工程，綠化工程，房屋租賃及物業(yè)服務等;

(四)信息中心：計算機軟件開發(fā)、信息資源開發(fā)、信息技術咨詢與設計服務、信息化運維、網絡工程等;

(五)圖書館：各類圖書、期刊、電子出版物等及相關服務;

(六)教務處：教材出版、學生教材供應等;

(七)其它項目管理部門：負責項目參考活動管理業(yè)務歸口范圍確定，未明確歸口范圍的項目由財務與后勤資產管理處負責審核。

各部門根據財務預算或專項資金安排及工作急需提出采購計劃，按上述管理部門審核歸口范圍劃分職責審核后，送業(yè)務分管領導審核提出意見，報校長審批。以上采購計劃如果屬于預算外的三重一大事項，則由校長提交黨委會審定。

以上業(yè)務歸口范圍有調整的，按調整后的文件執(zhí)行。

第十八條項目所在部門的主要職責：

(一)提出采購項目的立項申請，說明采購必要性、可行性等;

(二)提出采購申請，申報采購預算;

(三)參加(見證)評標(談判、報價)活動;

(四)負責部門自行采購項目的組織和實施(含辦理電子賣場采購手續(xù))。

第五章采購預算和計劃管理

第十九條采購實行預算控制，每年初根據學校財務預算上報要求，各部門集中報送本年度的采購預算(草案)。計財處匯總后報學校審定并報送市財政備案。需要進行價格評審的，先由學校采購辦組織評審，再報學校審定。遇特別緊急情況或上級安排的專項資金可另行報送采購計劃交校采購辦，校采購辦審核后報分管領導和校長審批。屬于“三重一大”事項及時提交黨委審定。

第二十條學校采購實行計劃管理，各部門(二級學院)根據預算和專項資金安排來申報采購計劃，先送歸口職能部門審核，10萬元以上的項目，由審計室初審后送工程造價評審專業(yè)機構評審或郴州市財政投資評審中心評審，評審后再按程序辦理采購手續(xù)審批。

第二十一條采購計劃經審定后送校采購辦，由校采購辦委托交辦給采購小組，采購小組依照法規(guī)或學校制度的相關規(guī)定承辦采購事項。

第六章采購程序

第二十二條采購招標代理公司代理的選擇。先由校采購辦從社會上優(yōu)選不少于五家符合資質的招標公司作為學校公開招標的候選公司，公司應書面向學校承諾依法依規(guī)開展招標代理工作，如有違法違規(guī)經校采購辦查實的5年內不能進入學校候選公司名單。每次辦理政府采購時，先由校采購辦、采購小組負責人和學校監(jiān)察室共同采取隨機抽簽的方法決定承辦的招標代理公司。然后由采購小組代表學校委托招標代理公司依法開展相關采購代理工作，采購小組配合招標代理的有關工作，監(jiān)察室參與監(jiān)督。

第二十三條3萬以上采購項目，應當遵循下列程序：

(一)項目所在部門向校采購辦提出書面申請。書面申請應包括以下材料：

采購立項的論證與審批意見;

項目經費預算安排及采購指標的審批意見;

采購項目的技術要求或規(guī)范。

(二)校采購辦根據本辦法第二章、第三章相關規(guī)定確定采購項目的組織形式和采購方式。

(三)采購項目達到規(guī)定公開招標限額的，由校采購辦按規(guī)定組織項目評審及預算評審工作。

(四)校采購辦按需組織討論采購項目的技術指標要求、評標辦法或談判原則，項目所在部門協(xié)助采購小組完成招標(或談判)文件的編制工作。

(五)各采購小組按照相關規(guī)定組織項目開(評)標或談判工作;

(六)領導小組對項目進行決標。

第七章合同、驗收及支付

第二十四條采購合同應嚴格遵照《合同法》及學校相關管理規(guī)定。

第二十五條采購人應當代表學校自發(fā)出中標(成交)通知書三十日內與中標人或成交供應商按照平等、自愿的原則簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。

第二十六條簽訂合同時，雙方均不得提出采購文件以外的要求，不得對采購文件實質性要求進行修改，不得變更中標(成交)通知書規(guī)定的金額。

第二十七條采購合同依法簽訂后，合同雙方當事人均應按照合同約定履行各自的義務，并不得擅自變更、中止或者終止合同。

工程項目實施中如需變更工程量，應先報告學校審批，不得先施工后報批。

第二十八條電子賣場專用合同實行分級授權代表學校簽訂。合同總金額在5000元及以下的，由采購所在部門負責人簽字;5000元至5萬的由采購小組所在部門的分管校領導簽字，5萬及以上的報校長授權簽字。校辦憑以上簽字加蓋學校公章。

第二十九條采購項目實施完成后須按采購合同的約定和采購項目驗收工作相關規(guī)定進行項目驗收，并由項目所在部門按規(guī)定辦理固定資產入庫手續(xù)。

第三十條采購項目一般應在項目驗收后付款，合同中另有約定的除外。項目所在部門負責協(xié)助辦理采購項目款項的支付手續(xù)，中標單位憑發(fā)票、合同、項目預算申報審批表、驗收報告(單)、固定資產入庫單等材料，按照學校財務報銷相關規(guī)定，提交計劃財務處辦理支付結算手續(xù)。工程項目涉及決算審計的，遵照學校財務、審計相關制度執(zhí)行。

第八章監(jiān)督檢查

第三十一條學校紀檢監(jiān)察室對采購活動和參與采購的相關人員進行監(jiān)督，任何單位和個人對采購中的違規(guī)違紀行為，有權向學校紀檢監(jiān)察部門舉報。

第三十二條在采購活動中，供應商認為采購人員及相關人員與其他供應商有利害關系的，可以向采購人或采購代理機構書面提出回避申請，并說明理由。采購人或者采購代理機構應當及時詢問被申請回避人員，有利害關系的被申請回避人員應當回避。

第三十三條參與采購的相關人員，必須嚴格遵守《政府采購法》、《招標投標法》等相關法律、法規(guī)，認真組織實施采購活動，任何部門不得將依本辦法必須進行集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避集中采購。

第三十四條采購活動中如出現(xiàn)違紀違規(guī)行為的，按照有關規(guī)定追究責任，涉嫌違法犯罪的將移送司法機關追究刑事責任。

第三十五條上級政策對采購做出調整時，按調整后的規(guī)定執(zhí)行。由校采購辦及時通知各采購工作組和校內各部門。

采購管理制度范本篇14

為加強學校辦公用品管理，規(guī)范辦公用品的采購、及保管行為，既節(jié)約開支、減少浪費，又保證學校事務正常開展，特制定本制度。

第一條學校所有辦公用品（含日用雜品、勞動保護用品等）的采購、發(fā)放、管理工作實行歸口管理原則，由辦公室統(tǒng)一負責，指定專人管理。

第二條辦公用品的分類。本制度所規(guī)定的辦公用品分為一般辦公用品和特殊辦公用品兩類。一般辦公用品指學校價格100元以下的日常辦公消耗性用品，如筆、本、紙、訂書機等。特殊辦公用品指單位價格在100元以上但不超過500元的一次性辦公用品或辦公專用的非消耗性用品。

第三條辦公用品的采購：

1、一般辦公用品的`采購在每月末由辦公室依據庫存及辦公用量情況提出采購計劃，報辦公室主任批準后，集中購置；特殊辦公用品的采購，由各部門或教研組提出申請，經分管辦公室領導批準后，專門購買。

2、指派專人負責保管辦公用品。辦公用品的采購與保管人員采購實行雙人雙崗制，各負其責，不得一人兼任。

3、采購人員必須嚴格按照采購審批計劃進行采購，不得隨意增加采購品種和數量，凡未列入采購計劃或未經領導審批的物品，任何人不得擅自購買，否則財務不予報銷。

3、辦公用品采購要嚴把采購物品質量，做到秉公辦事，貨比三家，擇優(yōu)選買，不從中謀取私利。

4、認真辦理出入庫登記手續(xù)，未辦理入庫手續(xù)的用品，不準直接使用。

第四條辦公用品的領?。?/p>

1、一般辦公用品可根據工作需要，由部門或教研組填寫《辦公用品領取申請單》，經本部門領導簽字后，直接到辦公室領取。

2、特殊辦公用品需由使用科室填寫《辦公用品領取申請單》，經學校辦公室主任批準后，直接辦理領用手續(xù)。

3、學校辦公室指定專人負責辦公用品的管理工作，要做到分類存放，碼放整齊，清潔有序。

4、要認真做好新購物品入庫前的檢查、驗收工作，建立辦公用品管理臺帳，做到入庫有手續(xù)、發(fā)放有登記。

第五條領取的優(yōu)盤、鼠標、硒鼓、訂書機、計算器等物品應列入移交，如重復申領，應說明原因或憑損毀原物以舊換新制。

第六條加強學校辦公用品的日常公開監(jiān)督。每季度通報一次辦公用品出入庫數額和各使用業(yè)務處室領取情況。

第七條加強對舊辦公用品的管理。階段性使用和暫時閑置的物品要妥善保管，隨時待用；替換下的各類辦公設備交資產管理員保管，登記造冊，修舊利廢，充分利用。

第八條加強資源循環(huán)利用工作。推行無紙化辦公，推廣再生紙使用，提倡辦公耗材再利用。禁止將辦公用品隨意丟棄廢置，開展辦公垃圾分類處理，建立廢舊燈管，電子產品和辦公設備的回收處理機制。

第九條充分發(fā)揮辦公用品的最大使用效率。減少一次性辦公用品使用，紙張雙面利用，復印紙不得用做草稿紙、包裝紙，大頭針、曲別針、長尾夾等反復使用。

第十條印制文件材料要有科學性和計劃性。根據文件材料印制要求及數量選擇合適的印制方式，既要方便快捷，又要使成本最低，力求使印制數與需用數基本相符，避免不必要的浪費。

第十一條本制度自下發(fā)之日起施行。

采購管理制度范本篇15

一、采購管理制度目的:

為加強集團系統(tǒng)內部采購管理,規(guī)范采購申報程序,統(tǒng)一驗收標準,嚴格控制成本,合理調配、利用物質資源、嚴明采購紀律,特制訂本制度,下面是某_地產集團有限公司采購管理制度范本。

二、采購管理制度原則:

1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;

2、嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的原則;

3、嚴格遵守“三個三”原則。

(一)選購三原則:

(1)一種物品采購各部分別找三家

(2)一種物品分別報三家

(3)一種物品最后定一~三家

(二)定購三原則:

(1)同類物品質量最優(yōu)

(2)同類物品價格最低

(3)同類物品的供應商服務最好

(三)驗收三原則管理制度:

(1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收

(2)經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效

(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產品,一票否決,堅決退換

三、采購管理制度范本立項程序及申購流程:

1、固定資產(含車輛):

申購部門/單位填寫“固定資產購置審批表”→主管領導審批→集團資產管理部門意見→集團公司領導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。

2、低值易耗品:

申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。

3、辦公文具、耗材類:

(1)辦公文具類申購流程:集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商:

①計劃內:申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關結算手續(xù);

②計劃外:申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續(xù)。

(2)耗材類申購流程:

①計劃內:申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表”部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理結算手續(xù)。

②計劃外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→部門負責人審核→主管領導審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。

4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:

①集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商;

②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照權限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結算等相關手續(xù)。

5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監(jiān)督部。該部有權對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。

四、本采購管理制度范本自下發(fā)之日起實施,此前下發(fā)的相關規(guī)定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執(zhí)行。集團下屬各公司及外地分公司參照執(zhí)行。

五、本采購管理制度范本由集團采購配送中心負責解釋。

采購管理制度范本篇16

1.目的：為保證醫(yī)療器械的安全，有效，保障人民健康，安全，制定本項制度。

2.范圍：適用于醫(yī)療器械的采購管理工作。

3.責任：采購員

4.內容：

4.1醫(yī)療器械的購進必須堅持“按需購進，擇優(yōu)購進”的原則，遵守國家有關法律法規(guī)，保證產品質量。

4.2采購員必需從具有工商部門核發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》，且具有有效的《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》的企業(yè)購進合格的醫(yī)療器械，并驗明產品合格證。

4.3采購的國產產品必須具有有效的《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證》及醫(yī)療器械產品生產制造認可表，同時該產品必須是在供方《醫(yī)療器械生產企業(yè)許可證》或《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》的產品范圍內。必要時對產品和企業(yè)質量體系進行考察。

4.4采購的進口產品必須具有有效的《中華人民共和國醫(yī)療器械注冊證》及醫(yī)療器械產品注冊登記表，同時該產品必須是在供方《醫(yī)療器械經營企業(yè)許可證》的產品范圍內。

4.5首次經營的品種應建立質量審核制度。質量審核包括：索取產品技術標準，簽訂質量保證協(xié)議，并建立采購合同檔案。

4.6采購員不得采購質量不合格的產品，不得購進過期，失效或國家明令淘汰的醫(yī)療器械。

4.7購進的醫(yī)療器械要有合法票據，并建立完整，真實的購進記錄，做到票、賬、貨相符。

4.8企業(yè)須將所有經營品種的產品資質以及其供貨方的資質，制作目錄并形成檔案，妥善保存。定期還需核對資質的有效性，及時更新。

采購管理制度范本篇17

第一條產品經銷公司物資(或服務)采購堅持集團公司物資采購管理原則和“統(tǒng)一管理、分級實施”的管理模式,隸屬于集團公司一級采購物資(或服務)的由集團公司集中采購,產品經銷公司負責二級物資(或服務)或集團公司授權采購的一級物資(或服務)的集中采購。

第二條公司企業(yè)管理部(法律事務部)負責產品經銷公司采購招標管理。

第三條全資公司和絕對控股公司日常所需小額物資(或服務)和生產建設急需物資,可以由全資公司和絕對控股公司進行采購,其他物資采購由集團公司或產品經銷公司采購。產品經銷公司授權所屬單位采購的物資,需要對采購過程進行監(jiān)督管理。相對控股公司和參股公司物資采購經內部審批后自行實施,大額物資采購接受產品經銷公司監(jiān)督管理。

第四條采購計劃管理

物資采購實行計劃管理。所有采購物資必須依據下達的年度投資計劃或財務預算安排編制采購計劃,按照分級管理權限,經計劃或預算管理部門審核后,按計劃實施采購。采購時盡量采用招標采購方式。

產品經銷公司負責編制二級物資采購計劃,并報集團公司審批。所屬單位編制本單位采購計劃,報產品經銷公司審批。

第五條供應商管理

產品經銷公司及全資公司采購物資應盡量在集團公司物資供應商庫內選擇供應商。采購前期應做好供應商調查工作,采購過程中做好供應商管理工作,采購過程結束后應對供應商進行評價,并報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案。

第六條采購實施

產品經銷公司及全資公司采購實施應按照集團公司規(guī)定標準,盡量采用招標采購方式。不符合招標采購條件的可采用競爭型談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式。

公司企業(yè)管理部(法律事務部)應加強對全資公司物資采購或其他所屬單位大額物資采購過程的監(jiān)督管理工作。

第七條公司招標工作應遵守的原則

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;

(三)實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

1.統(tǒng)一制度:統(tǒng)一招標制度,統(tǒng)一業(yè)務流程和工作程序,統(tǒng)一建立的專家?guī)?、協(xié)作企業(yè)準入目錄。

2.二級管理:實行產品經銷公司及所屬單位分級管理。

3.分級授權:產品經銷公司招標工作實行兩級實施,由產品經銷公司或授權所屬各企業(yè)自行組織招標。

4.歸口審查:對招標項目中的有關內容,按業(yè)務性質,分別由各級相關專業(yè)部門審查。

第八條招標管理機構

產品經銷公司成立招投標管理委員會,負責本單位的招投標管理工作,是公司招投標管理的專門研究機構,負責對公司招投標決策進行研究,并做出審議。

招投標管理委員會下設辦公室,招標辦設在公司企業(yè)管理部(法律事務部),負責招投標管理委員會的日常工作。

第九條招標的范圍與權限

產品經銷公司負責所屬單位招標工作的監(jiān)督和對重大項目招標方案的初審,并負責上報集團公司審批;

產品經銷公司招投標的管理權限包括公司機關及所屬全資公司的工程、設備、材料和服務全部招標項目。

所屬全資公司負責對其授權范圍內招標工作的實施、監(jiān)督及管理。

第十條評標專家?guī)旃芾?/p>

公司建立集團公司評標專家?guī)飚a品經銷公司專家分庫,由公司招標辦負責組建和動態(tài)管理,根據業(yè)績考核和年度資格審查情況,適時進行調整。

評標專家?guī)煸u標專家的評標范圍是非國家強制招標范圍和生產消耗性材料的招標活動。

第十一條招標代理機構管理

產品經銷公司及全資公司在集團公司制定的招標代理機構準入目錄中選擇合作單位。選定后產品經銷公司報集團公司備案,全資公司報公司企業(yè)管理部(法律事務部)備案。控參股公司優(yōu)先選擇集團公司準入目錄中機構。

產品經銷公司所屬單位每年底應將服務于本單位的招標代理機構的服務情況進行分析、評價,并將材料上報公司,公司招標辦匯總整理后上報集團公司。

第十二條招標實施管理

(一)招標必須滿足公司規(guī)定的條件才能組織實施。

(二)招標應當按不高于批準的概算投資額或財務預算額進行限額招標,超額的作廢標處理。特殊情況的.,應當按照管理權限報投資或預算管理部門審批。

(三)招標應當按照國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定,采取公開招標或邀請招標的形式。

(四)招標應建立評標委員會,評標委員應當在相關部門監(jiān)督下,抽取5人以上單數專家組成,技術、經濟等方面的專家不得少于成員總數的三分之二。

第十三條產品經銷公司所屬單位招標不得有以下行為:

(一)所屬單位不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標;

(二)所屬單位不得利用劃分標段限制或排斥潛在投標單位,不得利用劃分標段規(guī)避招標;

(三)所屬單位不得設置不合理的條件限制、排斥潛在投標單位或者投標單位;

(四)其他違反公司招標規(guī)定的行為。

第十四條非招標采購管理原則:

(一)遵循公開、公平、公正、誠實守信的原則;

(二)堅持科技創(chuàng)新優(yōu)先、效率優(yōu)先、節(jié)能環(huán)保優(yōu)先、質量優(yōu)先、性價比最優(yōu)的原則;

(三)產品經銷公司實行“統(tǒng)一制度、二級管理、分級授權、歸口審查”的原則。

采購管理制度范本篇18

一、總則

1、為加強學校辦公用品管理，節(jié)約成本，提高效率，規(guī)范流程，明確責任，倡導健康優(yōu)質、綠色環(huán)保、勤儉節(jié)約的現(xiàn)代辦公方式，特制定本制度；

2、本制度所指的辦公用品系指用于__日常辦公所需之耐用物品和消耗品，包括：文具、紙薄、辦公室自動化耗材、勞保用品、衛(wèi)生清潔用品等。

二、權責

1、辦公用品由總務處集中管理，實行統(tǒng)一采購、統(tǒng)一發(fā)放、統(tǒng)一回收處理；

2、基建辦公室具體負責辦公用品的采購和日常管理；

3、基建負責人負責對辦公用品的采購流程以及價格、供應商等情況進行嚴格審核，并直接負責大宗辦公用品的洽談和采購；

4、財務辦公室負責對辦公用品采購價格的審計，并定期審核辦公用品臺賬；

5、校長辦公室對基建的辦公用品采購管理實施嚴格監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應及時糾偏。

三、申購

1、各科室根據本科室對辦公用品的需求，于每周的最后一個工作日提報下一周辦公用品領用計劃，經科室負責人審簽后報總務處；

2、總務主任依據各部門的辦公用品領用計劃，及時查對庫存，對確有缺項的，應及時編制辦公用品購置計劃，經詢價、比價后，確定合適的供應商；

3、填寫《辦公用品申購表》，報校長辦公室審批后實施采購；

4、凡一次性購買金額預計超過500元的，必須安排兩人一起外出采購；

5、對于大宗辦公用品，由基建辦公室負責詢價和議價、選擇合格供貨商，并簽訂購銷合同?？倓罩魅卧谶^程中實施配合。

四、核銷

1、采購物資時，基建負責人必須向供應商索取正規(guī)發(fā)票和物品清單，如供應商未能開具正式物品清單的，基建負責人須依據實際購買的物品、規(guī)格、型號、單價、數量等，自行編制采購物資清單，作為報銷憑證；

2、物資采購完畢，須在10個工作日內，填寫《費用報銷單》，經校長審核后，按實際支出報銷費用。財務辦公室須對報銷憑證予以嚴格審核，對于不符合申購流程和報銷憑證不全者，應予拒銷。

五、領用和發(fā)放

1、領用辦公用品需填寫《辦公用品領用登記表》，總務主任按照《辦公用品領用登記表》發(fā)放辦公用品；

2、辦公用品領取后發(fā)現(xiàn)不適用或未用完部分，由總務主任統(tǒng)一調換或回收；

3、學期末，教職工須根據有關規(guī)定與總務主任交接辦公用品。

六、登記和管理

1、總務主任須建立和登記辦公用品臺賬，做好辦公用品的購置、發(fā)放和庫存管理；

2、財務辦公室須會同基建負責人定期或不定期盤點，查對臺賬與實物，保證賬實相符；

3、辦公用品存放過程中應避免受潮、蟲蛀、損壞或丟失，保證辦公用品的功用和性能；

4、總務主任須根據辦公用品的消耗或領用情況，確定和保持合理的庫存種類和數量，以減少資金占用和保證正常使用。

七、其他

1、本制度由總務處制訂，并負責解釋；

2、今后若有未盡事宜，由總務處另行發(fā)文通知。

采購管理制度范本篇19

為適應社會主義市場經濟發(fā)展要求，強化各級政府的宏觀調控力度，加強財政性資金管理，提高財政性資金使用效益和透明度，維護和促進商品市場的公開、公平、公正和合法競爭，促進廉政建設。根據省政府辦公廳《轉發(fā)省財政廳的通知》(遼政辦發(fā)[_8]50號)精神，結合我市實際，特制定本辦法：

一、政府采購的范圍

市財政局核定使用財政預算內外資金，在市場購置的各類設備及服務項目，列入政府統(tǒng)一采購范圍。

(一)設備采購

1、小汽車、大客車、貨車、摩托車、其他用車;

2、電梯、鍋爐、食堂炊具、空調;

3、微機、復印機、電傳機、打印機、音響和攝像編輯設備、照相機及鏡頭;

4、農機、林業(yè)、水利機械設備;

5、建筑施工工程機械設備;

6、其他設備及備品材料等。

(二)工程采購由財政撥款的基建項目、市政建設項目一律由政府采購管理辦公室組織招標。

(三)服務采購

市直黨政機關和財政撥款的事業(yè)單位的各類服務項目支出。

1、機動車輛定點維修;

2、機動車輛定點供油。

二、政府采購管理

在市財政局設立阜新市政府采購管理辦公室(以下簡稱管理辦公室)，并根據政事分開的原則，組建市政府采購中心。管理辦公室主要職責：制定有關政府采購政策、管理制度和辦法;指導全市政府采購工作;審核批準招標代理機構，負責供應商的資格審查和批準，處理采購投訴;負責對政府采購實施全過程監(jiān)督管理;其他有關政府采購的行政事務。市政府采購中心職責：編制本級政府實行集中采購的計劃和目錄;設立本級政府采購資金專戶，負責政府采購資金專戶的會計核算與管理;確定采購方式，組織集中政府采購業(yè)務，組織培訓采購管理人員和技術人員;承辦政府采購管理辦公室委托的其他有關政府采購事務;日常管理工作。

三、政府采購程序

(一)政府采購程序

1、貨物采購：

(1)市直單位采購金額在1000元以下(含1000元)的小數目采購，只要“貨比三家”，采購人認為價格合理，并能滿足需要，填報有關《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向任何廠商采購。

(2)市直單位采購金額在1000元以上，貨物單位價值5000元以下(不含5000元)，一次性批量采購總值50000元以下(不含50000元)的中等金額采購，各有關采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關《政府采購審批表》，報送市政府采購中心備案，可以自行直接向選定的廠商采購。

(3)市直單位采購貨物單位價值5000元以上(含5000元)，一次性批量采購總值在50000元以上(含50000元)的較大金額采購，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實行招標采購。

下列貨物采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務用機動車輛;辦公自動化設備;醫(yī)療、教學和通訊設備;政府采購中心認為應當集中采購的其他貨物。

2、工程采購：一般由管理辦公室組織統(tǒng)一實行招標采購。

3、服務采購：

(1)市直單位合同價值10萬元以下(不含10萬元)的服務項目，各有關采購人必須進行采購報價，至少必須邀請3家廠商投標，對他們的報價進行比較后，擇定供應廠商，填報有關《政府采購審批表》，報送財務主管部門審查。財務主管部門審查同意后，報送市政府采購中心，市政府采購中心協(xié)助向共同選定的廠商采購。

(2)市直單位合同價值10萬元以上(含10萬元)的服務項目，必須由市政府采購中心組織統(tǒng)一實行招標采購。

下列服務采購應當由市政府采購中心集中采購，不受前款限制：公務用機動車輛維修和供油;政府公用物業(yè)的管理;政府采購中心認為應當集中采購的其他服務。

(二)政府采購方式

凡經管理辦公室審查批準的采購項目，均應根據實際情況確定采購方式。

1、對沒有競爭性、供貨途徑單一的貨物采購、工程采購或者服務采購，由采購中心或委托有資格的采購實體組織集中或詢價采購。在采購過程中，要吸納有關專家或部門的專業(yè)人員參加采購工作，以確保采購的質量和良好的售后服務。

2、對具有市場競爭性的貨物、工程和服務的大額采購，由政府采購中心委托招標機構實行招標。其方式可以采用公開招標或者邀請招標的方式。管理辦公室要加強對招標機構的監(jiān)督和檢查工作，以確保招標采購工作的公開、公平和公正性。

(三)采購原則

在實施政府采購過程中應遵循以下原則：

1、凡購置符合政府采購范圍的貨物，應在質量、價格和產品功能大體等同的情況下優(yōu)先選購本市企業(yè)生產的產品;

2、凡購置符合政府采購范圍，但本市不能制造或本市產品質量和功能不能滿足需要的貨物，可在其他省、市選購;

3、凡購置符合政府采購或者委托招標采購范圍，但在國內不能制造或國內產品的質量和功能不能滿足需要的貨物，須將外購商品購貨單經同級政府經貿部門審查同意后，方可在國際選購。

(四)招標管理

經財政部門和有關部門批準的招標采購項目，政府采購中心直接或委托依法獲得資格的專職招標機構向社會招標。管理辦公室負責對招標機構的執(zhí)業(yè)資格，資信及技術力量等方面的綜合考評與監(jiān)督。

1、市政府采購中心根據核準的書面文件與招標機構簽訂招標采購委托合同書。委托合同書主要內容應包括：招標項目名稱、項目所要達到的技術要求、項目預算、交貨期、付款方式等。

2、受委托的招標機構要會同有關專家在對委托合同書中采購項目進行市場調查，充分論證的基礎上，制定招標文件，并在所制定的招