關于公司擴大營銷及降本增效的方案

有關擴大營銷及降本增效的方案為主動響應集團工作會議精神，認真貫徹貫徹XX就全員、全方位、全過程、全要素擴大營銷，降本增效的總規(guī)定，進一步提高公司的運行能力，實現(xiàn)公司的利益最大化。公司分別以車間級、部門級、班組級為單位，認真將“擴大營銷、降本增效”的觀念貫穿至全員、全過程。并進行了徹底的、全方面的討論分析，制訂了以下的推動方案。一、工作思路公司今年有關“擴大營銷、降本增效”的重要思路為：以車間為單位，堅持分塊盤活、單獨核算的理念，運用各單位靈活主動的優(yōu)勢，實現(xiàn)雙增加、共盈利的總體目的。以完善公司各項管理制度作為切入點，制訂工作定額所關聯(lián)的成本費用原則；以各部門、各生產(chǎn)單位的推動貫徹作為載體，細化分解降本增效的指標。同時，成立公司級推動小組，方便于解決好成本與產(chǎn)量、與質(zhì)量、與安全之間的關系。從而，能夠切實有效的貫徹公司的整體工作思路。二、工作目的以集團的會議精神和工作布署為指導，結(jié)合實際狀況，公司力求做到外拓市場萬元，成本節(jié)儉125.25萬元，同時，XX車間、XX車間要實現(xiàn)銷售產(chǎn)值“十和十五”（即為：注塑車間的凈利潤要達成銷售的10%，縫制車間的凈利潤要達成銷售的15%）的利潤收益。三、組織機構(gòu)1、成立領導小組組長：XX副組長：XX組員：XX2、工作職責（1）領導小組負責全方面組織“擴大營銷、降本增效”專項活動的開展。擬定指導思想，審議重大的推動方案、貫徹人員和資金保障，建立覆蓋全員、全過程、全方位、全要素的工作格局，健全和完善協(xié)作交流的工作機制。建立活動效果檢查原則，并對活動的效果進行驗證和評價。（2）各部門負責人為本次活動的第一負責人，要組織好本部門的全體人員主動參加到活動中去，制訂和分解具體的任務目的，貫徹方法。3、工作內(nèi)容本次“擴大營銷、降本增效”的具體實施部門為對應銷售或成本發(fā)生變化的各職能部門和生產(chǎn)車間。由財務部作為牽頭部門，結(jié)合管理部對職工薪酬、勞動定額、降本增效的目的考核及檢查；總經(jīng)理室組織各生產(chǎn)單位對成本要素進行分析、對生產(chǎn)管理體系進行梳理、對作業(yè)成本進行控制、組織開展降本增效的具體工作。并，協(xié)同財務部審核各部門目的的貫徹狀況，管理部貫徹檢查，按月通報。具體各部門職責分工以下表：部門管理項目具體工作內(nèi)容備注財務部成本變化對各部門在目的貫徹中所涉及的成本變化進行跟蹤；對目的完畢狀況進行核查。管理部職工薪酬定崗定員，跟蹤目的實施過程中員工薪酬的變化；比對目的完畢狀況并定時通報。生產(chǎn)部生產(chǎn)管理生產(chǎn)成本控制、作業(yè)成本控制、設備成本控制。資材部物資管理采購成本控制、庫存量控制、客戶運行成本控制。品管部品質(zhì)管理質(zhì)量成本控制開發(fā)部項目管理項目開發(fā)成本控制、技術成本控制4、重要推動時間表第一階段：宣傳動員階段（3月1日–3月31日）第二階段：活動推動貫徹階段（4月1日–10月31日）第三階段：效果驗證、活動總結(jié)提高階段（11月1日–12月31日）四、擴大營銷、降本增效的分解目的根據(jù)公司制訂的擴大營銷、降本增效的總目的，將該指標層層分解，按歸口部門的原則，將其劃分到最小單位。具體以下：1、在擴大營銷方面（1）XX項目：，公司陸續(xù)接觸了XX集團、XX有限公司，陸續(xù)配套生產(chǎn)了XX、XX、XX等產(chǎn)品。隨著時間的推移，我公司并未完全局限于單件的生產(chǎn)。春節(jié)剛過，公司總經(jīng)理主動與XX接觸，提出了我司生產(chǎn)XX的意愿，該想法與XX所想不謀而合?，F(xiàn)通過前期多輪的接觸，XX故意將其銷售量最大的XX產(chǎn)品放在我公司生產(chǎn)，并直接銷往全國乃至全球。該項目年銷售預計4000萬元，預計增加銷售1000萬元。（2）XX項目：11月，XX生產(chǎn)公司采購、質(zhì)保副總一行3人應邀來到我公司進行實地考察，考察后對我公司的生產(chǎn)能力表達了必定，故意年后將XX項目放在我公司生產(chǎn)。然而因疫情的影響，原定2月份再次進行磋商的會議被推遲，現(xiàn)公司總經(jīng)理正和該公司保持親密的聯(lián)系，預計年中能夠形成生產(chǎn)交付。該項目年銷售預計1000萬元，預計增加銷售500萬元。（3）電商外貿(mào)項目：隨著著傳統(tǒng)加工業(yè)及汽車行業(yè)的持續(xù)下滑，公司不得不“另尋他路”，通過六個月的調(diào)研考察，發(fā)現(xiàn)電商和外貿(mào)領域的民生用品市場前景異常廣闊。10月，通過重復的市場調(diào)研、論證，公司陸續(xù)開發(fā)XX、XX等模具，預計5月投入市場。該項目預計增加銷售500萬元。2、在降本增效方面（1）資材部：加強物資“計劃、采購、入庫、使用、盤點”五步，做到物資的勤計劃、去向明，盡其用。一要嚴格按照生產(chǎn)計劃進行采購，從采購的源頭對質(zhì)量、性能、價格進行管控，實現(xiàn)質(zhì)優(yōu)價廉，杜絕臨時性的采購和無計劃的采購；二要嚴格物資的領用手續(xù)，控制生產(chǎn)發(fā)放量，控制庫存；三要嚴格做好客戶現(xiàn)場的物資管控，做到“日日清、日日點”，由于現(xiàn)在絕大部分客戶都是采用的“下線數(shù)字”結(jié)算，因此對客戶現(xiàn)場的物資管理顯得尤為重要；四要嚴格按照計劃對供應商做好年度降價的談判工作，對于不肯降價的供應商，要有理有據(jù)的向客戶申請“材料等效替代”。資材部降本增效目的：確保59.5萬元。具體降本分解目的以下：（萬元）部別降本總目的降本方法分解目的備注資材部59.5萬元1供應商年度降價39.52庫存壓降153客戶現(xiàn)場物資管理，損失率同比下降3.74物流運輸成本壓降1.3（2）生產(chǎn)部：充足運用好現(xiàn)有的人員和設備，做好生產(chǎn)的過程控制。一要優(yōu)化生產(chǎn)工藝參數(shù)，優(yōu)化模具構(gòu)造，提高生產(chǎn)效率，確保既定計劃下的人員需求最小化；二要做好設備維保工作，確保定時維護保養(yǎng)工作的正常進行；三要有序的進行技改工作，在現(xiàn)有生產(chǎn)模式下，提高自動化程度，特別是在“修飛邊、剪澆口”等環(huán)節(jié)，盡量避免人工工時的浪費；四要嚴格按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，在確保客戶需求的狀況下，合理配備班組、盡量做到集中生產(chǎn)集中休息，減少生產(chǎn)成本。生產(chǎn)部降本增效目的：確保21.5萬元。具體降本分解目的以下：（萬元）部別降本總目的降本方法分解目的備注生產(chǎn)部21.5萬元1水/電同比同量下降52用工成本同比同量下降3.53工藝/模具優(yōu)化造成的成本下降114設備年度檢修費用同比下降2（3）開發(fā)部：加強新項目開發(fā)過程中的時間節(jié)點的把控，做好整個項目的預算工作，確保新項目能夠在不影響客戶整體進度的狀況下實現(xiàn)研發(fā)費用的最小化。重要體現(xiàn)為：一要做好D-FEMA的潛在失效分析，做好可能出現(xiàn)的問題點的預判，避免后期頻繁變更而造成的浪費；二要把握好新項目開發(fā)的時間節(jié)點，在預算范疇內(nèi)合理分派差旅、住宿、人員差遣，并在此基礎上做好費用壓降。開發(fā)部降本增效目的：確保10萬元。具體降本分解目的以下：（萬元）部別降本總目的降本方法分解目的備注開發(fā)部10萬元1工裝/模具變更費用同比下降8.52差旅費、住宿費等同比壓降1.5（4）品管部：依靠TS16949體系規(guī)定，結(jié)合公司實際生產(chǎn)需要，對公司的生產(chǎn)全流程質(zhì)量點進行管控，爭取“客戶零投訴”，從而減少公司的質(zhì)量成本，具體為：一是加強過程質(zhì)量管控，合理分派人員、按頻次做好生產(chǎn)巡邏工作，做到不生產(chǎn)不良品；二是加強產(chǎn)品出庫檢查，做到不流出不良品；三是優(yōu)化新車型和年度定時實驗項目，通過同材質(zhì)舉證，減少信賴性實驗費用。品管部降本增效目的：確保5萬元。具體降本分解目的以下：（萬元）部別降本總目的降本方法分解目的備注品管部5萬元1工程不良下降1200PPM，減少報廢2.52減少售后索賠0.63減少信賴性實驗費用1.9（5）管理部：加強辦公用品管理，倡導節(jié)能環(huán)保辦公，進行定額定量管理；優(yōu)化差旅招待原則，杜絕浪費和過渡招待；加強信息化，推廣無紙化辦公；加強車輛管理，嚴格實施出入公司規(guī)定，通過有效管理，減少車輛維護成本。管理部降本增效目的：確保5.25萬元。具體降本分解目的以下：（萬元）部別降本總目的降本方法分解目的備注管理部5.25萬元1充足運用ERP，信息化辦公0.252差旅、招待原則優(yōu)化2.93優(yōu)化車輛管理制度，減少用車頻次1.14強化安全教育、減少工傷損失1（6）財務部：認真貫徹財務預算工作，強化財務審批、財務分析、財務核算、財務審計等工作，形成有效的管理、控制、運行機制；努力實現(xiàn)事前預算、過程管控、事后核算的管理工作；加強與銀行的交流溝通，用好用足國家對于公司的一系列扶持政策，做好貼息、利息支付等方面的節(jié)省工作。財務部降本增效目的：確保20萬元。具體降本分解目的以下：（萬元）部別降本總目的降本方法分解目的備注財務部24萬元1供應商承兌支付、銀行利息等24五、獎懲方案1、核算方式和考核方法（1）降本收益需按照同期相似“環(huán)境”下的對比成果作為實際降本核算根據(jù)；（2）對于糾正原已違反公司管理規(guī)定的行為而產(chǎn)生的降本收益不作為核算根據(jù)；（3）降本收益必須通過公司總經(jīng)理室、財務部、管理部的共同審議，間接受益如產(chǎn)量的增加、質(zhì)量的提高、客戶滿意度的提高等不作為核算根據(jù)；（4）該降本活動設立一等將1名、二等獎2名及參加獎若干名，一等獎和二等獎由活動小組評定后決定通報，參加獎為能夠完畢既定降本目的的全部