管理評審報告綜合

管理評審報告同意：審核：編制：管理評審報告【1】評審日期、地點(diǎn)1月22日、美辰會議室【2】主持、出席人員主持：（總經(jīng)理）出席人員：（管理代表）、（品質(zhì)主管）、（品質(zhì)）、（生技）、（資材）、管理部）、（業(yè)務(wù)）【2】評審目的評審環(huán)境、質(zhì)量管理體系的適宜性、充足性和有效性，達(dá)成持續(xù)不停的改善和完善環(huán)境管理體系，確保環(huán)境、質(zhì)量方針和環(huán)境、質(zhì)量目的的實現(xiàn)，滿足顧客的規(guī)定?！?】評審范疇IS09001:;ISO14001：環(huán)境、質(zhì)量管理體系【4】評審根據(jù)ISO14001:，ISO9001：原則、我司環(huán)境、質(zhì)量管理體系原則、法律法規(guī)【5】評審內(nèi)容以往管理評審后續(xù)方法的完畢狀況；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化，與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)外部問題的變化；顧客滿意和有關(guān)有關(guān)方的反饋；有關(guān)方需求和盼望，涉及合規(guī)義務(wù)的推行狀況及變化；重要環(huán)境因素的變化；環(huán)境管理中風(fēng)險與機(jī)遇的變化；質(zhì)量目的、環(huán)境目的的實現(xiàn)程度；質(zhì)量管理過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格狀況；質(zhì)量管理、環(huán)境管理不符合及糾正方法狀況；質(zhì)量、環(huán)境管理體系監(jiān)視和測量的成果；質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核成果；質(zhì)量管理外部供方的績效狀況；資源的充足性；環(huán)境管理中來自有關(guān)方的有關(guān)信息交流，涉及埋怨；質(zhì)量管理中應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇采用方法的有效性；持續(xù)改善的機(jī)會；我們公司于5月份正式運(yùn)行新版環(huán)境管理體系，至今，管理體系已運(yùn)行7個多月，這段時間里，我們獲得了不少績效，但是也存在不少問題，為進(jìn)一步完善環(huán)境管理體系，體現(xiàn)環(huán)境管理體系的適宜性、充足性、有效性，公司按計劃進(jìn)行本次管理評審。1)以往管理評審所采用方法的實施狀況：管理評審需要跟進(jìn)的方法已全部實施且關(guān)閉。三階文獻(xiàn)的編寫和完善→通過本次內(nèi)部審核來看，各部分文獻(xiàn)已基本完善。質(zhì)量體系轉(zhuǎn)版培訓(xùn)→已培訓(xùn)。各部門根據(jù)實際狀況做人力增補(bǔ)，并對新人做好培訓(xùn)→各部門人員配備齊全，已做有關(guān)培訓(xùn)。2）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的內(nèi)外部因素的變化，與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)外部問題的變化；公司通過SWOT辦法識別了公司內(nèi)外部環(huán)境因素，并作為我司體系文獻(xiàn)編制的輸入，制訂了對應(yīng)管控方案。3）顧客滿意和有關(guān)有關(guān)方的反饋；有關(guān)方需求和盼望，涉及合規(guī)義務(wù)的推行狀況及變化；本年度顧客滿意度調(diào)查得分96分，詳見《顧客滿意度調(diào)查表》，顧客對我公司產(chǎn)品和服務(wù)總體是滿意的，但仍有局限性之處，重要是由于原材料價格上漲，產(chǎn)品成本上升影響，對本次調(diào)查成果已進(jìn)行分析并提出對策，詳見《顧客滿意度調(diào)查總結(jié)報告》。有關(guān)方的需求和盼望詳見《環(huán)境有關(guān)方的需求和盼望清單》；公司按規(guī)定定時進(jìn)行合規(guī)性評價，符合規(guī)定，詳見《法律法規(guī)和其它規(guī)定合用性評價表》。4）重要環(huán)境因素的變化狀況；本年度公司各部門有對環(huán)境因素進(jìn)行了識別，并依《環(huán)境因素識別評價程序》進(jìn)行評價，對于重要環(huán)境因素制訂了管理方案，并實施及跟進(jìn)監(jiān)測。5) 環(huán)境管理中風(fēng)險與機(jī)遇的變化；公司有識別了公司的風(fēng)險和機(jī)遇并形成了清單，針對高風(fēng)險的制訂了控制方法，詳見《風(fēng)險與機(jī)遇評價與應(yīng)對策劃表》。6) 質(zhì)量目的、環(huán)境目的的實現(xiàn)程度；1月~12月質(zhì)量目的統(tǒng)計分析員工培訓(xùn)率100%公司成立以來重視人員意識、能力的建設(shè)，1月~12月按照既定的年度培訓(xùn)計劃完畢培訓(xùn)。過程不良率不大于2.5%公司加大了對分析設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備的投入，1月~12月過程不良率均達(dá)標(biāo)?？蛻魸M意率85%以上，出貨達(dá)成率98%以上?？蛻魸M意度調(diào)查得分96分，客戶對我司整體持滿意態(tài)度，但也有少量的局限性之處，已對調(diào)查成果進(jìn)行分析，對于局限性已提出對策，詳見《顧客滿意度調(diào)查總結(jié)報告》。出貨達(dá)成率符合規(guī)定?？蛻袈裨姑吭?件下列廠內(nèi)不停加強(qiáng)管理，提高產(chǎn)品品質(zhì)，1月~12月客戶埋怨數(shù)量達(dá)標(biāo)。進(jìn)料抽驗每月發(fā)現(xiàn)環(huán)保物質(zhì)管理不符合項0次公司按照規(guī)定對采購物料進(jìn)行管理，每批材料抽檢進(jìn)行XRF檢測，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合客戶規(guī)定，1月~12月進(jìn)料發(fā)現(xiàn)環(huán)保不符合項0次，達(dá)成目的。制程每月出現(xiàn)環(huán)保物質(zhì)管理不符合事項0次。公司按照規(guī)定對生產(chǎn)過程進(jìn)行管理，每批材料進(jìn)行XRF檢測，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合客戶規(guī)定，1月~12月制程檢查發(fā)現(xiàn)環(huán)保不符合項0次，達(dá)成目的。7.產(chǎn)品最后檢查環(huán)保物質(zhì)管理不符合項0次公司按照規(guī)定對生產(chǎn)過程進(jìn)行管理，每批材料進(jìn)行XRF檢測，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合客戶規(guī)定，1月~12月最后檢測發(fā)現(xiàn)環(huán)保不符合項0次，達(dá)成目的。8.公司環(huán)保物質(zhì)抽測不合格率為零，客戶抽測試不合格率為零公司按照規(guī)定對生產(chǎn)過程、和原材進(jìn)行管理，每批材料進(jìn)行XRF檢測，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合客戶規(guī)定，1月~12月公司環(huán)保物質(zhì)抽測不合格率為0，客戶抽測試不合格率為0，達(dá)成目的。9.客戶環(huán)保事項不符項投訴每季0次公司按照規(guī)定對生產(chǎn)過程、和原材進(jìn)行管理，每批材料進(jìn)行XRF檢測，以確保生產(chǎn)產(chǎn)品符合客戶規(guī)定，1月~12月客戶環(huán)保事項不符項投訴每季0次，達(dá)成目的。1月~12月環(huán)境目的統(tǒng)計分析無火災(zāi)事故發(fā)生公司成立以來，始終重視消防安全工作的貫徹，公司按照規(guī)定配備了消防器材，并有專人維護(hù)，公司成立以來未發(fā)生火災(zāi)險情，未發(fā)生火災(zāi)。廢氣達(dá)標(biāo)排放環(huán)境檢測報告的成果顯示公司廢氣排放未超標(biāo)，公司未發(fā)生空氣污染事故。噪音達(dá)標(biāo)排放環(huán)境檢測報告的成果顯示公司噪音排放未超標(biāo)。4．固體廢棄物解決處置率為100%公司將廢棄物進(jìn)行分類收集解決，其中生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定時解決，可回收的資源類廢棄物已通過正當(dāng)渠道回收，危險廢棄物有專門的儲存場合，等積攢到一定數(shù)量交由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)解決，現(xiàn)在公司未發(fā)生廢棄物造成污染的現(xiàn)象。7）質(zhì)量管理過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格狀況；資材部：1）市場需求量的不停增加趨勢越來越明顯，造成公司采購壓力增大需要更多的原材料采購量來滿足生產(chǎn)。但通過采購員的努力，原材料的采購基本上能滿足生產(chǎn)進(jìn)度的規(guī)定2）同時根據(jù)新版體系文獻(xiàn)的規(guī)定，將全部外供方的過程、服務(wù)和產(chǎn)品進(jìn)行了重新評審。在原材料需求量不停增加的的趨勢下需更加好的進(jìn)行供應(yīng)商的管控。3）同時基于風(fēng)險與機(jī)遇的思維進(jìn)行了采購風(fēng)險評定，提出了可行方法。4）配合管理部進(jìn)行了本部門知識的收集與整頓。5）對材料的環(huán)保規(guī)定加強(qiáng)管理。生技部：a)對各車間的生產(chǎn)流程和機(jī)器設(shè)備與治具進(jìn)行優(yōu)化整治，提高效率的目的。b)配合行政部進(jìn)行了本部門知識的收集與整頓。c)制訂了的項目提高計劃，正穩(wěn)步推行實施。d)對生產(chǎn)過程的環(huán)境因素進(jìn)行嚴(yán)格的管控。品質(zhì)部：a) 涵蓋了整個生產(chǎn)廠的現(xiàn)場質(zhì)量控制，首先過程檢查模式發(fā)生變化，由單一的“檢”變化為“控”，大致分為原材料進(jìn)廠控制、生產(chǎn)過程控制、成品檢查三部分。涵蓋了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的全部。b) 不合格品控制方面：做到了不合格零部件不進(jìn)入下道工序，不合格成品不出廠，不合格返工再次檢查和控制。c) 配合管理部進(jìn)行了本部門知識的收集與整頓。d) 持續(xù)對監(jiān)測計量設(shè)備進(jìn)行有效的管理。e) 對新版本的推行和學(xué)習(xí)進(jìn)行有效的溝通和交流。業(yè)務(wù)部：a)認(rèn)真執(zhí)行新版本管理體系原則和規(guī)定，對于公司的客戶，我們進(jìn)行了上門走訪，及時理解客戶需求，找出對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期當(dāng)中有哪些不滿意的地方。主動與顧客溝通，理解市場的需求，為我公司產(chǎn)品銷售工作鋪好路。b)嚴(yán)格按規(guī)定對客戶的訂單進(jìn)行評審，確保我們充足理解顧客的規(guī)定，并確保能夠滿足其規(guī)定，從而確保質(zhì)量目的顧客滿度≥85分。c)同時基于風(fēng)險與機(jī)遇的思維產(chǎn)品銷售過程進(jìn)行了風(fēng)險評定，提出了可行方法。d)配合管理部進(jìn)行了本部門知識的收集與整頓。e)對產(chǎn)品和服務(wù)規(guī)定的更改流程和控制提出優(yōu)化規(guī)定。行政部a)有計劃的對員工進(jìn)行培訓(xùn)實施，對各崗位的人員更新了對應(yīng)的《崗位任職能力規(guī)定》，首先進(jìn)一步增進(jìn)崗位人員的技能，讓員工從理論與實踐上認(rèn)識到我們的產(chǎn)品，進(jìn)行理論與實踐的雙向考核。通過考核合格后上崗，提高員工的質(zhì)量意識和思想素質(zhì)。確保各崗位的任職人員都有能力勝任他所肩負(fù)的工作，這樣就大大提高了員的技術(shù)素質(zhì)，讓我們的產(chǎn)品質(zhì)量提高了一種臺階。b)對質(zhì)量管理體系的全部文獻(xiàn)進(jìn)行了更新，同時對部分過程控制文獻(xiàn)結(jié)合體系原則的規(guī)定和生產(chǎn)實際的操作進(jìn)行了修改，部分的表單從節(jié)省資源出發(fā)，還是沿用原用的格式和版本號，只能逐步更新。c)公司現(xiàn)有的資源配備基本齊全，能夠滿足生產(chǎn)需求。d)持續(xù)提高公司福利保障、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)工作，讓員工有一種安全舒適的工環(huán)境。e)同時基于風(fēng)險與機(jī)遇的思維對公司人力資源過程進(jìn)行了風(fēng)險評定，提出有效的應(yīng)對方法。f)組織全廠進(jìn)行有關(guān)知識的收集、整頓，提出新的知識獲取、創(chuàng)新的建議。8）質(zhì)量管理、環(huán)境管理不符合及糾正方法狀況；內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的4個不符合項(質(zhì)量體系2項，環(huán)境體系2項)均已按規(guī)定采用了糾正方法，方法經(jīng)驗證是有效。升級改版質(zhì)量體系運(yùn)行以來尚未發(fā)現(xiàn)潛在不符合，證明我司自我完善能力較好。9）監(jiān)視和測量的成果；廢水、廢氣、噪音均委托第三方檢測機(jī)構(gòu)定時檢測，檢測成果達(dá)標(biāo)。日常環(huán)境監(jiān)視涉及環(huán)境管理方案的實現(xiàn)及消防設(shè)施的點(diǎn)檢。10) 質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核成果；外部審核共發(fā)現(xiàn)1個不符合項，已改善并關(guān)閉；內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)4個不符合項，有關(guān)部門針對不符合項，進(jìn)行了因素分析，并制訂了對應(yīng)的改善方法，經(jīng)驗證方法有效。通過內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)，我司的環(huán)境管理體系之運(yùn)行基本有效，但在部分部門和程序執(zhí)行仍有缺失和待完善之處。望各部門在此后主動進(jìn)行環(huán)境管理體系文獻(xiàn)的完善和作業(yè)執(zhí)行的完善，已增進(jìn)我司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。11）質(zhì)量管理外部供方的績效狀況于1月至12月采購對外供應(yīng)商的統(tǒng)計分析并評分均在95.5%以上，達(dá)符目的規(guī)定。闡明供應(yīng)商的績效在穩(wěn)步的上升，證明了公司對供應(yīng)商的管理已到位。目的是相宜的。12) 資源的充足性現(xiàn)在公司現(xiàn)有的運(yùn)行的設(shè)備管理、資源配備、人員培訓(xùn)等資源，總體上能夠滿足實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和達(dá)成公司質(zhì)量目的規(guī)定，資源配備是充足。13) 環(huán)境管理中來自有關(guān)方的有關(guān)信息交流，涉及埋怨公司按照《理解有關(guān)方需求和盼望控制程序》分析有關(guān)需求，詳見《環(huán)境有關(guān)方的需求和盼望清單》。14）質(zhì)量管理中應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇采用方法的有效性為了持續(xù)提供符合顧客規(guī)定和有關(guān)合使用方法律法規(guī)規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)產(chǎn)生影響或潛在的影響，采用《風(fēng)險和機(jī)遇評定分析表》進(jìn)行分析評定應(yīng)對采購、人力資源、設(shè)備、產(chǎn)品安全、生產(chǎn)與品質(zhì)量過程、周邊環(huán)境影響、公司戰(zhàn)略規(guī)劃，制訂機(jī)遇應(yīng)對方法應(yīng)考慮有關(guān)風(fēng)險，識別和績效分析進(jìn)行了風(fēng)險管控，減少浪費(fèi)、提高成果和績效機(jī)遇，并與該機(jī)遇對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)，機(jī)遇可能造成采用新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場