法律法規(guī)及其他要求控制程序

法律法規(guī)及其他要求控制程序法律法規(guī)及其他要求控制程序1目的為了及時識別、獲取、更新適用于公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的法律、法規(guī)及其他要求，使公司環(huán)境職業(yè)健康安全的管理符合國家、客戶及其它規(guī)定的要求，特制定本程序。2范圍本程序規(guī)定了與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的獲取、識別、更新的內(nèi)容、步驟、方法及相關(guān)要求。適用于本公司對與環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)的法律法規(guī)與其它要求管理的控制。3術(shù)語和定義3.1法律：由全國人大制定的各種法律。3.2法規(guī)：由國務(wù)院及省、自治區(qū)、直轄市和較大的市的人大制定的行政法3.3規(guī)章：由國務(wù)院部門及省、自治區(qū)、直轄市和較大的市的人民政府制定的規(guī)章。3.4其他要求：指除法律、法規(guī)、行政規(guī)章之外的其他能控制或影響組織環(huán)境職業(yè)健康安全行為的所有規(guī)定和要求，如標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范、官方機(jī)構(gòu)的協(xié)定、非法規(guī)性指南、行政主管部門的規(guī)定、通知等。4職責(zé)4.1人力資源行政部負(fù)責(zé)建立《法律法規(guī)及其他要求控制程序》，并確定公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所需法規(guī)和其他要求的范圍；4.2各管理部門負(fù)責(zé)收集本專業(yè)管理范圍內(nèi)的法律法規(guī)和其他要求，并將收集結(jié)果反饋至人力資源行政部；4.3人力資源行政部負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)的清理匯總并組織進(jìn)行適宜性評審，編制蒂森克虜伯公司適用的法律法規(guī)和其他要求的目錄清單。4.4各部門負(fù)責(zé)將與公司體系運(yùn)行相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和要求傳達(dá)到全體員工，并組織學(xué)習(xí)，落實(shí)。5工作程序5.1法律、法規(guī)與其他要求的收集范圍及獲取途徑5.1.1人力資源行政部根據(jù)公司環(huán)境因素、危險源識別出與公司生產(chǎn)、活動和服務(wù)相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求。5.1.2環(huán)境法律法規(guī)的范圍按主體事項(xiàng)可分為：總體要求、水污染物控制、大氣污染物控制、噪聲污染控制、固體廢物排放控制、資源能源的消耗、危險化學(xué)品管理、潛在火災(zāi)爆炸等方面。5.1.3職業(yè)健康安全法律法規(guī)按主體事項(xiàng)可分為：總體要求、危險作業(yè)安全管理（包括機(jī)械設(shè)備、特種設(shè)備）、勞動保護(hù)、職業(yè)健康安全管理等方面。5.1.4法律法規(guī)及其他要求包括：a)全國人大及其常委會制定的法律；b)國務(wù)院制定的行政法規(guī)；國務(wù)院或直屬機(jī)構(gòu)制定的規(guī)章；c)各省、市、自治區(qū)人大及其常委會制定的地方性法規(guī)；民族自治地方人大制定的自治條例和單行條例；d)省、市、自治區(qū)人民政府制定的規(guī)章；e)國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)；f)有關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報(bào)；g)國際條約、國際慣例h)顧客及相關(guān)方要求5.1.5法律法規(guī)及其他要求的獲取途徑a）人力資源行政部從咨詢機(jī)構(gòu)、國家環(huán)?？偩?、國家安全生產(chǎn)管理總局網(wǎng)站及其他公開渠道獲取國家和省的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求；b）人力資源部從東湖開發(fā)區(qū)環(huán)保局、安監(jiān)局獲取省市環(huán)境保護(hù)、安全管理行政規(guī)章及其他要求；c）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中與顧客、相關(guān)方直接交流。d）其它部門收到相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的法規(guī)或要求時，應(yīng)及時以內(nèi)部信息的形式傳遞到人力資源行政部。5.2法律法規(guī)及其他要求的適宜性評價5.2.1各部門通過上述途徑，將收集到達(dá)相關(guān)法律法規(guī)和其他要求以內(nèi)部信息的方式傳遞給人力資源行政部。5.2.2人力資源行政部對收集的環(huán)境、職業(yè)健康安全相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求進(jìn)行匯總，組織相關(guān)單位進(jìn)行法律法規(guī)和其它要求的適宜性評價，評價后形成公司適用的法律法規(guī)和其它要求清單，報(bào)管理者代表審批。5.2.3各單位根據(jù)自身職責(zé)范圍和工作要求，對照公司適用的法律法規(guī)和其它要求清單，確認(rèn)其適宜性，建立本部門的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求清單。5.2.4當(dāng)新建工廠、購置設(shè)備、工藝改變或作業(yè)條件改變時,應(yīng)考慮法律法規(guī)及其它要求的適宜性。5.2.5當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)和其他要求更新時，應(yīng)重新確認(rèn)其適宜性。5.3法律法規(guī)和其他要求的傳達(dá)、培訓(xùn)5.3.1所有適用于公司的法律法規(guī)和其他要求，應(yīng)通過公司管理體系文件、程序等落實(shí)到公司的生產(chǎn)、活動和服務(wù)的具體運(yùn)作中。5.3.2人力資源行政部負(fù)責(zé)組織將適用的法律、法規(guī)和其他要求文本在公司內(nèi)部發(fā)布，需要時可通過摘編法律、法規(guī)和其他要求的方式，印發(fā)法規(guī)文本，給員工或相關(guān)方宣講法規(guī)條文。5.3.3通過教育培訓(xùn)，進(jìn)行學(xué)習(xí)有關(guān)法規(guī)和其他要求的傳達(dá)學(xué)習(xí)，其途徑包括：a）新工人培訓(xùn)；b）環(huán)境、安全意識教育；c）崗位培訓(xùn)、作業(yè)指導(dǎo)書學(xué)習(xí)；d）會議及宣傳板報(bào)、宣傳畫、內(nèi)部刊物、宣傳小冊子；e）事故總結(jié)及對不符合的糾正和預(yù)防等。5.4法律、法規(guī)和其他要求的更新5.4.1各部門通過法律法規(guī)和其他要求的獲取途徑關(guān)注法律、法規(guī)和其他要求的更新，其中包括與當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門、安全管理部門的溝通。5.4.2各部門將收集到的法律法規(guī)更新的信息及時傳遞給人力資源行政部。5.4.3按照5.2.2條款要求再次進(jìn)行法律法規(guī)適宜性評審。5.4.4如果法律法規(guī)和其它要求的變化涉及到公司環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行，人力資源部行政負(fù)責(zé)對此做出評估，并對環(huán)境因素、危險源的識別與評價、目標(biāo)指標(biāo)等做出相應(yīng)調(diào)整。5.5法律法規(guī)和其它要求的評審5.5.1人力資源行政部每年組織各管理部門對涉及環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)和其他要求進(jìn)行一次適宜性評審，并填寫《法律法規(guī)及其他要求適宜性評審表》。5.5.2法律法規(guī)和其他要求的適宜性評審資料應(yīng)提交管理評審。5.5.3對過期或作廢的法律法規(guī)和其他要求文本的處置按《文件控制程序》執(zhí)行。5.5.4法律法規(guī)和其他要求的評審更新情況應(yīng)由專業(yè)主管部門及時通報(bào)給專業(yè)對口相關(guān)方。5.6有關(guān)環(huán)境/職業(yè)健康法律法規(guī)和其他要求的合規(guī)性評價執(zhí)行公司《合規(guī)性評價控制程序》5.7人力資源行政部通過內(nèi)審、日常檢查等方式對公