ERP運(yùn)行檢查明細(xì)表

公司ERP運(yùn)行檢查明細(xì)表檢查項(xiàng)目項(xiàng)目明細(xì)一、進(jìn)度檢查功能模塊上線檢查整體模塊上線情況二、上線模塊運(yùn)行檢查上線模塊中的基本是否使用三、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)檢查1、品號品號數(shù)據(jù)的完整性錯(cuò)誤品號、僵尸品號、重復(fù)品號2、BOMBOM不完整，BOM異常3、工藝路線工藝路線不完整、異常四、運(yùn)作流程檢查流程的完整性（可控性）采購流程、銷售流程、加工流程、裝配流程、計(jì)劃運(yùn)作流程、出入庫流程、質(zhì)量控制流程、不合格品處理流程、售后服務(wù)流程、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護(hù)流程、異常問題處理流程、賬、物調(diào)整流程、賬戶、權(quán)限管理流程崗位（人員）變動培訓(xùn)流程等五、運(yùn)作單據(jù)檢查單據(jù)的完整性、規(guī)范性流程外單據(jù)異常單據(jù)六、及時(shí)性檢查開單的及時(shí)性單據(jù)開單的及時(shí)性檢驗(yàn)的及時(shí)性檢驗(yàn)單據(jù)處理的及時(shí)性審核的及時(shí)性單據(jù)審核的及時(shí)性七、準(zhǔn)確性檢查倉庫數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性各倉庫數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性查看車間數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性各車間的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性查看八、配套領(lǐng)料檢查領(lǐng)料單與投產(chǎn)單的一致性投產(chǎn)與領(lǐng)料是否一致一般交易單替代領(lǐng)料單BOM內(nèi)產(chǎn)品是否使用一般領(lǐng)料單領(lǐng)料裝配工單配套領(lǐng)料情況裝配工單領(lǐng)料的配套性投入產(chǎn)出投產(chǎn)產(chǎn)出是否可查九、工單執(zhí)行狀況檢查呆滯工單計(jì)劃性單據(jù)執(zhí)行異常采購單工單銷售訂單工單變更頻率工單的變更頻率十、工單工藝狀況檢查工單工藝變更工單工藝變更頻率盤盈虧單據(jù)盤盈虧十一、供應(yīng)商交貨狀況檢查交貨異常檢查超交、少交、遲交、早交十二、控制點(diǎn)設(shè)置檢查十二、控制點(diǎn)設(shè)置檢查品號允許超發(fā)貨清單發(fā)貨、超收管理、超交管理、超領(lǐng)率、缺領(lǐng)率、超入率單據(jù)退貨單核對采購核對單據(jù)更新出、入庫日銷貨單核對訂單指定核銷單核對訂單銷退單核對訂單領(lǐng)料單控制缺領(lǐng)換料單控制缺領(lǐng)、超領(lǐng)轉(zhuǎn)領(lǐng)料控制缺領(lǐng)委外領(lǐng)料單控制超領(lǐng)、缺領(lǐng)生產(chǎn)退料單核對工單生產(chǎn)退料單核對多領(lǐng)、缺領(lǐng)委外退料單核對工單入庫單控制缺領(lǐng)委外進(jìn)貨單控制超入、缺領(lǐng)轉(zhuǎn)移單控制超轉(zhuǎn)委外轉(zhuǎn)出單控制超轉(zhuǎn)委外轉(zhuǎn)入看控制超轉(zhuǎn)入庫單控制超入十三、呆滯物料檢查呆滯品呆滯品檢查庫存周轉(zhuǎn)率庫存周轉(zhuǎn)率檢查十四、紙質(zhì)單據(jù)運(yùn)作檢查單據(jù)打印是否合理單據(jù)打印是否合理單據(jù)流向是否與流程相符單據(jù)是否按要求發(fā)放單據(jù)是否按要求簽字單據(jù)保存單據(jù)是否明確的保存天數(shù)十五、硬件配置檢查電腦配置是否合理網(wǎng)絡(luò)配置是否合理打印機(jī)配置是否合理十六、運(yùn)行異常處理異常檢測工具異常檢查工具使用運(yùn)行考核制度ERP運(yùn)行考核處理十