2023年IATF16949質(zhì)量管理體系推行計(jì)劃

2023年IATF16949質(zhì)量管理體系推行計(jì)劃,,,,,,,,,,,,

已完成,,,,,,,,,,,,

進(jìn)行中,,,,,,,,,,,,

未完成,,,,,,,,,,,,

超期,,,,,,,,,,,,

階段,NO,概述,主要工作內(nèi)容,各部門(mén)配合事宜,計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間,計(jì)劃完成時(shí)間,完成進(jìn)度,完成狀態(tài),實(shí)際完成時(shí)間,組織部門(mén),配合部門(mén),備注

體系前期培訓(xùn),01,IATF1649標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn),對(duì)IATF1649標(biāo)準(zhǔn)和要求的講解,各部門(mén)指定人員積極配合參加/（管代），必要時(shí)總經(jīng)理參加,2023/4/1,2023/4/5,0%,進(jìn)行中,,質(zhì)量部,各部門(mén),可整合（建議外培）

,02,質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn),理解什么是質(zhì)量，質(zhì)量意識(shí)在日常工作中的重要性,各部門(mén)指定人員積極配合參加/（管代），必要時(shí)總經(jīng)理參加,2023/4/1,2023/4/5,0%,進(jìn)行中,,質(zhì)量部,各部門(mén),

體系設(shè)計(jì),01,質(zhì)量方針、目標(biāo)制定,公司高層制定質(zhì)量方針、目標(biāo),總經(jīng)理/管代制定質(zhì)量方針、管代目標(biāo),2023/4/1,2023/4/5,50%,進(jìn)行中,,管代,質(zhì)量部,

,02,組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),梳理并制定公司完善的組織架構(gòu),暫定質(zhì)量部設(shè)計(jì)公司組織架構(gòu),2023/3/24,2023/3/24,100%,已完成,2023/3/8,質(zhì)量部,管代,

,03,職能分配和職位職責(zé)的設(shè)計(jì),各部門(mén)及相關(guān)人員在體系推行中的職責(zé)和權(quán)限需明確,人事編制各部門(mén)職責(zé)、體系編制各部門(mén)職能分配表,2023/4/1,2023/4/5,0%,進(jìn)行中,,各部門(mén)、綜合部,各部門(mén),

,04,體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì),根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)制定體系各層級(jí)文件,各部門(mén)配合體系收集公司現(xiàn)有文件并形成清單,2023/3/24,2023/3/24,100%,已完成,,質(zhì)量部,,

文件編制,01,質(zhì)量手冊(cè),根據(jù)IATF1649:2016標(biāo)準(zhǔn)和要求貼合公司運(yùn)行現(xiàn)狀編制,體系與各部門(mén)負(fù)責(zé)人一同對(duì)各部門(mén)工作流程，逐一進(jìn)行梳理、商討、確認(rèn)（公司現(xiàn)狀調(diào)研）,2023/3/15,2023/4/15,50%,進(jìn)行中,,質(zhì)量部,,

,02,程序文件,確定程序文件清單，根據(jù)文件模版，編制本部門(mén)程序文件,體系輔導(dǎo)各部門(mén)進(jìn)行文件編制，部門(mén)負(fù)責(zé)人提供本部門(mén)實(shí)際工作情況，提出專業(yè)的建議,2023/4/15,2023/5/16,0%,,,各部門(mén),各部門(mén),

,03,管理辦法、細(xì)則等,體系輔助/指導(dǎo)各部門(mén)編制部門(mén)指導(dǎo)性文件,各部門(mén)依照程序文件要求，編寫(xiě)本部門(mén)指導(dǎo)類(lèi)文件,2023/4/15,2023/5/16,0%,,,各部門(mén),各部門(mén),

,04,記錄文件,保持相關(guān)記錄文件的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化、具有可追溯性,各部門(mén)梳理現(xiàn)有的記錄文件并形成文件清單，按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行優(yōu)化,2023/4/15,2023/5/16,0%,,,各部門(mén),,

文件評(píng)審/發(fā)布/受控,01,定稿文件評(píng)審,對(duì)所有體系文件進(jìn)行綜合評(píng)審、修改重點(diǎn)考慮文件銜接、是否沖突等,文件編寫(xiě)的主導(dǎo)部門(mén)召集相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人（進(jìn)行資料評(píng)審、修改）、（管代）,依據(jù)各部門(mén)編制文件時(shí)間,,0%,,,各部門(mén),各部門(mén),

,02,定稿文件會(huì)簽,體系各層級(jí)文件組織會(huì)簽,文件編制的主導(dǎo)部門(mén)，組織相關(guān)部門(mén)對(duì)定稿后的各層級(jí)體系文件進(jìn)行會(huì)簽,依據(jù)定稿簽文件時(shí)間,,0%,,,各部門(mén),各部門(mén),

,03,定稿文件發(fā)布,會(huì)簽完成的體系文件進(jìn)行受控發(fā)布,體系對(duì)審核簽字后的質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、指導(dǎo)文件進(jìn)行登記、蓋章、發(fā)放,依據(jù)評(píng)審文件時(shí)間,,0%,,,質(zhì)量部,,

文件培訓(xùn),01,質(zhì)量手冊(cè),體系對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求進(jìn)行宣導(dǎo)和培訓(xùn),各部門(mén)負(fù)責(zé)人積極配合并參與文件培訓(xùn)事項(xiàng),依據(jù)發(fā)布時(shí)間,,0%,,,質(zhì)量部,各部門(mén),

,02,程序文件,各部門(mén)對(duì)各自編制的程序文件進(jìn)行宣導(dǎo)和培訓(xùn),各部門(mén)制定文件培訓(xùn)計(jì)劃,依據(jù)發(fā)布時(shí)間,,0%,,,各部門(mén),相關(guān)橫向部門(mén),

,03,指導(dǎo)性文件,各部門(mén)對(duì)各自編制的指導(dǎo)性文件進(jìn)行宣導(dǎo)和培訓(xùn),各部門(mén)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間組織內(nèi)部進(jìn)行文件的宣導(dǎo)和培訓(xùn),依據(jù)發(fā)布時(shí)間,,0%,,,各部門(mén),相關(guān)橫向部門(mén),

文件運(yùn)行,01,受控體系文件,各部門(mén)管理性文件運(yùn)行,各部門(mén)按照文件規(guī)定執(zhí)行工作并保存記錄,依據(jù)發(fā)布時(shí)間,,0%,,,質(zhì)量部,,

,02,,按照文件規(guī)定，補(bǔ)充完善體系文件,各部門(mén)體系推行中對(duì)文件中體現(xiàn)的不完善的地方可進(jìn)行優(yōu)化,依據(jù)發(fā)布時(shí)間,,0%,,,質(zhì)量部,,

體系檢查,01,/,根據(jù)體系各層級(jí)文件的要求對(duì)各部門(mén)/事業(yè)部進(jìn)行檢查,各部門(mén)配合檢查事項(xiàng),不定期,,0%,,,質(zhì)量部,各部門(mén),

,02,/,對(duì)檢查中出現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行效果驗(yàn)證,各部門(mén)對(duì)檢查不合格項(xiàng)制定措施和實(shí)施,待定,,0%,,,質(zhì)量部,各部門(mén),

內(nèi)審員培訓(xùn),01,/,內(nèi)審員名單,各部門(mén)根據(jù)要求指定1人進(jìn)行內(nèi)審員培訓(xùn),待定,,0%,,,質(zhì)量部,各部門(mén),建議外培

,02,/,IATF1649:2016體系標(biāo)準(zhǔn)和要求培訓(xùn),所有指定內(nèi)審人員參與體系標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn),待定,,0%,,,質(zhì)量部,各部門(mén),

內(nèi)審,01,內(nèi)審準(zhǔn)備,編制第一次內(nèi)審計(jì)劃、檢查表,各部門(mén)配合體系編制現(xiàn)場(chǎng)審核檢查表?xiàng)l款,2023/7/15,2023/7/20,0%,,,質(zhì)量部,各部門(mén),

,02,內(nèi)審實(shí)施,按照內(nèi)審檢查表對(duì)各部門(mén)工作現(xiàn)場(chǎng)、文件控制等進(jìn)行審核，驗(yàn)證體系可行性及可操作性,各部門(mén)對(duì)審核出的不合格項(xiàng)制定糾正、預(yù)防措施,2023/7/22,2023/7/25,0%,,,質(zhì)量部,各部門(mén),

管審,01,管審工作計(jì)劃及實(shí)施,通過(guò)管審工作，明確質(zhì)量管理體系改進(jìn)的時(shí)機(jī)、內(nèi)容及變更的需要，以確保其持續(xù)的適用性、充分性和有效性。,各部門(mén)對(duì)審核出的不合格項(xiàng)制定糾正、預(yù)防措施,2023/12/25,2023/12/30