2022年東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校

2022年東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位預(yù)算目錄東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校概況主要職能部門預(yù)算單位構(gòu)成東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校2022年單位預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表政府性基金預(yù)算支出表政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表部門（單位）收支總表部門（單位）收入總表部門（單位）支出總表項(xiàng)目支出績(jī)效信息表東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校2022年預(yù)算情況說明名詞解釋東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校概況主要職能單位主要職能:為實(shí)施初中和小學(xué)義務(wù)教育促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。為小學(xué)學(xué)歷教育及相關(guān)社會(huì)服務(wù)。協(xié)助教育行政部門做好教師編制核定、資格認(rèn)定、職務(wù)評(píng)聘、調(diào)配和交流、培訓(xùn)和考核等工作。在教育行政部門指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織中小學(xué)畢業(yè)考試、教育教學(xué)質(zhì)量檢測(cè)評(píng)估工作。中心學(xué)校內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)崗位職責(zé)，校長工作職責(zé)。校長是學(xué)校行政負(fù)責(zé)人，法人代表。對(duì)外代表學(xué)校，對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)全局性的指揮與管理，在上級(jí)黨組織、教育行政部門領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)學(xué)校各項(xiàng)教育行政管理。發(fā)揮小學(xué)教師進(jìn)修培訓(xùn)作用。鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心學(xué)校負(fù)責(zé)制定并實(shí)施本鄉(xiāng)鎮(zhèn)中、小學(xué)教師繼續(xù)計(jì)劃，并有針對(duì)性的組織教師參加培訓(xùn)進(jìn)修，更新教育觀念，提高教師職業(yè)道德水平和教育教學(xué)能力。管理小學(xué)學(xué)生學(xué)籍。建立全鄉(xiāng)鎮(zhèn)適齡兒童、少年檔案，掌握全鎮(zhèn)每學(xué)年適齡兒童、適齡少年人數(shù)，嚴(yán)格控制學(xué)生輟學(xué)。已入學(xué)學(xué)生建立學(xué)籍檔案，并報(bào)教育行政部門備案。管理和指導(dǎo)教育教學(xué)研究工作，規(guī)劃、指導(dǎo)教育現(xiàn)代化和教育信息化工作，發(fā)揮小學(xué)教研中心作用。在中心學(xué)校統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，組織全校教師開展教育教學(xué)研究課、教學(xué)觀摩、教學(xué)競(jìng)賽、課題實(shí)驗(yàn)、經(jīng)驗(yàn)交流、教學(xué)基本功訓(xùn)練、專題研討等教研活動(dòng)。根據(jù)上述職責(zé)，本單位內(nèi)設(shè)校長室、辦公室、總務(wù)室、教導(dǎo)室、少隊(duì)部、保衛(wèi)室、醫(yī)務(wù)室7個(gè)職能機(jī)構(gòu)部門。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成納入東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位僅為本單位，不含下屬二級(jí)預(yù)算單位。第二部分東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校2022年單位預(yù)算表此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表，詳見《2022年海南省東方市部門預(yù)算表》。第三部分東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校2022年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校2022年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算987.93萬元。其中，收入總計(jì)987.93萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入956.17萬元、一般公共預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)4.63萬元，政府性基金預(yù)算本年收入27.14萬元、政府性基金預(yù)算上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)987.93萬元，包括教育支出667.82萬元、

社會(huì)保障和就業(yè)支出126.76萬元、

衛(wèi)生健康支出105.88

城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.14

萬元、住房保障支出60.34萬元。二、關(guān)于東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款960.80萬元。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況教育（類）支出667.82萬元，占69.51%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出126.76萬元，占13.19%；衛(wèi)生健康（類）支出105.88萬元，占11.01%；住房保障（類）支出60.34萬元，占6.28%.（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1..教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為663.60萬元。2、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）農(nóng)村中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為28萬元。3、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為6.22萬元。4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為71.32萬元。5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為55.44萬元。6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為37.89萬元。7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為67.99萬元。8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為60.34萬元。三、關(guān)于東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出情況說明東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校2022年一般公共預(yù)算基本支出為921.95萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)916萬元，主要包括：主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、商品和服務(wù)支出、郵電費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等；公用經(jīng)費(fèi)5.95萬元，主要包括：工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。四、東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明（一）東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.26萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，2022年本單位年初無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.37萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.37萬元），與上年預(yù)算預(yù)算下降2%。下降的主要原因包括：繼續(xù)嚴(yán)格公務(wù)車輛使用審批和定點(diǎn)進(jìn)行日常維修、加強(qiáng)使用管理，控制公務(wù)車輛運(yùn)行費(fèi)用支出。公務(wù)接待費(fèi)1.89萬元，與上年預(yù)算預(yù)算下降9.4%。下降的主要原因包括：繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央、市委市政府厲行節(jié)約的規(guī)定，加強(qiáng)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn)。（二）東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位2022年無政府性基金“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。五、關(guān)于東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位2022年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款27.14萬元。（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出27.14萬元，占100%。（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村社會(huì)事業(yè)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為27.14萬元。六、東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位2022年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)；支出包括：教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位2022年收支總預(yù)算987.93萬元。七、關(guān)于東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位2022年收入預(yù)算情況說明東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位2022年收入預(yù)算987.93萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)4.63萬元，占0.46%；一般公共預(yù)算撥款收入956.17萬元，占96.8%；政府性基金預(yù)算撥款收入27.14萬元，占2.7%；。比上年預(yù)算數(shù)減少238.37萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加3.35萬元，一般公共預(yù)算撥款收入減少245.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入增加4.14萬元。八、關(guān)于東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位2022年支出預(yù)算情況說明東方市農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位2022年支出預(yù)算987.93萬元，其中：基本支出916萬元，占92.7%；項(xiàng)目支出65.98萬元，占6.68%。比上年預(yù)算數(shù)減少238.37萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)增加3.35萬元，一般公共預(yù)算撥款收入減少245.86萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入增加4.14萬元。九、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2022年東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算25.96萬元。（二）政府采購情況2022年東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位無政府采購預(yù)算。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年12月31日，東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值20萬元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2022年東方市紅泉農(nóng)場(chǎng)中心學(xué)校單位18個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算960.80萬元、政府性基金27.14萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)4.63萬元。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。八、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獨(dú)生子女獎(jiǎng)勵(lì)金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他等。十、項(xiàng)目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。十三、教育支出（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦的小學(xué)教育支出。政府各部門對(duì)社會(huì)組織等舉辦的小學(xué)的資助，如：捐贈(zèng)、補(bǔ)貼等，也在本科目中反映。十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)