項(xiàng)目成本開盤后評(píng)估報(bào)告

xx區(qū)域XX項(xiàng)目XX區(qū)域成本管理部成本開盤后評(píng)估報(bào)告匯報(bào)人：XXX時(shí)間：XXXX年XX月XX日1集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)模板1.0?本報(bào)告中涉及所有“表格內(nèi)容”不可為插入“圖片”格式，均須設(shè)置為可編輯表格格式。填報(bào)說明內(nèi)部資料

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│2目錄/Contents1.2.成本差異分析4.

開盤后評(píng)估總結(jié)項(xiàng)目信息關(guān)鍵工作完成情況拿地條件落地情況最優(yōu)成本策劃落地情況項(xiàng)目關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)產(chǎn)品收入分析大宗資產(chǎn)專項(xiàng)分析內(nèi)部資料

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│33.成本專項(xiàng)分析成本回顧

一、項(xiàng)目簡(jiǎn)介內(nèi)部資料

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│4科目拿地條件責(zé)任包干開盤城市劃分拿地方式拿地日期容積率2.1綠地率占地面積（畝）總建筑面積（萬平米）可售建筑面積（萬平米）土地單價(jià)（萬/畝）樓面地價(jià)（元/㎡）項(xiàng)目可售單方建造成本（含稅含分?jǐn)偅?㎡）總貨值（含可售配套及車位，億）推售情況（人防/非人防）車位售價(jià)（萬元/個(gè)）開工日期開盤時(shí)間開盤工期（月）自有資金回正周期（月）含稅凈利潤率年化自有資金回報(bào)率我方占股比例一批次：二批次：

三批次：

項(xiàng)目匯報(bào)頁，供參考內(nèi)部資料

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│5工作項(xiàng)目完成情況/工作計(jì)劃全套施工圖填報(bào)說明：全套施工圖（含各專業(yè)）的出圖情況、圖紙版本是否確定等圖紙會(huì)審填報(bào)說明：施工圖紙會(huì)審?fù)瓿汕闆r、圖紙質(zhì)量/設(shè)計(jì)變更情況等預(yù)算包干填報(bào)說明：是否實(shí)施招標(biāo)包干；

貨量區(qū)及示范區(qū)預(yù)算包干是否已經(jīng)完成/未完成時(shí)的工作計(jì)劃合同外趕工成本填報(bào)說明：示范區(qū)合同外趕工情況說明等

關(guān)鍵工作完成情況內(nèi)部資料

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注：“拿地承諾項(xiàng)”不局限于上述事宜，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況自行增減。6拿地承諾項(xiàng)承諾內(nèi)容實(shí)際落地差異原因土地相關(guān)土地稅票拆遷補(bǔ)償事宜高壓線遷改原地塊已發(fā)生費(fèi)用原地塊債務(wù)收購項(xiàng)目已有合同執(zhí)行情況已完工程票據(jù)情況其他回遷房相關(guān)...

拿地條件落地情況內(nèi)部資料

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拿地條件落地情況-規(guī)劃指標(biāo)落地情況分析主要指標(biāo)文件要求（拿地協(xié)議）責(zé)任包干版指標(biāo)開盤后評(píng)落地指標(biāo)差異原因（拿地VS開盤）容積率綠地率建筑密度限高其它要求補(bǔ)充說明：1)日照要求：……2)紅線退讓：……3)海綿城市：……4)裝配式建筑：……5)土地出讓條件強(qiáng)制要求建設(shè)內(nèi)容（如紅線外景觀、紅線外道路、代建道路）等等政府要求或拿地協(xié)議要求項(xiàng)目實(shí)際落地依據(jù)項(xiàng)目匯報(bào)頁，截重要部分圖片注：1、分析內(nèi)容可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況自行增減，

2、政府要求或拿地協(xié)議要求和項(xiàng)目實(shí)際落地情況對(duì)比分析，截前后重要部分展示。內(nèi)部資料

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拿地條件落地情況-公配落地情況分析公配落地情況分析單位文件要求（拿地協(xié)議）責(zé)任包干版指標(biāo)開盤后評(píng)落地指標(biāo)差異原因（拿地VS開盤）公建配套面積交通中心大型橋梁配套醫(yī)院、配套酒店商貿(mào)市場(chǎng)安置房、人才房（無償交移）其他公建配套（大型跨河、跨區(qū)橋梁、交通網(wǎng)點(diǎn)、建設(shè)在紅線內(nèi)的自來水廠、變電站建設(shè)工程等等）教育配套面積學(xué)校幼兒園物業(yè)配套面積物業(yè)用房員工宿舍架空層（不計(jì)容）社區(qū)用房其他物業(yè)配套合計(jì)注：1、分析內(nèi)容可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況自行增減，

2、政府要求或拿地協(xié)議要求和實(shí)際落地對(duì)比，截重要部分展示。政府要求或拿地協(xié)議要求項(xiàng)目實(shí)際落地依據(jù)項(xiàng)目匯報(bào)頁，截重要部分圖片內(nèi)部資料

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拿地條件落地情況-大宗資產(chǎn)落地情況分析政府要求車位配比文件要求（拿地協(xié)議）責(zé)任包干版指標(biāo)開盤后評(píng)落地指標(biāo)差異原因（拿地VS開盤）車位車位配比車位個(gè)數(shù)（個(gè)）地面車位占比（%）地下車位（個(gè)）單個(gè)單車面積（人防/非人防）商業(yè)占比（%）底商面積獨(dú)立商鋪（會(huì)所）面積綜合樓面積注：1、分析內(nèi)容可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況自行增減，

2、政府要求或拿地協(xié)議要求和實(shí)際落地對(duì)比，截重要部分展示。政府要求或拿地協(xié)議要求項(xiàng)目實(shí)際落地依據(jù)項(xiàng)目匯報(bào)頁，截重要部分圖片

最優(yōu)成本策劃落地情況內(nèi)部資料

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│10最優(yōu)成本策劃優(yōu)化項(xiàng)優(yōu)化前指標(biāo)數(shù)據(jù)優(yōu)化后指標(biāo)數(shù)據(jù)開盤后評(píng)估階段落地情況影響成本金額（萬元）開盤后評(píng)估成本對(duì)比責(zé)任包干成本：整體超支（結(jié)余）**萬元、超支（結(jié)余）率**%；項(xiàng)目凈利潤率提升（下降）**%。開盤后評(píng)估成本對(duì)比最優(yōu)成本：整體超支（結(jié)余）**萬元、超支（結(jié)余）率**%；項(xiàng)目凈利潤率提升（下降）**%。項(xiàng)目整體經(jīng)營情況對(duì)比（不含增值稅口徑）指標(biāo)/版本最優(yōu)版A責(zé)任包干版B開盤后評(píng)估版C差異指標(biāo)單位C-AC-B銷售總收入萬元總成本萬元銷售凈利潤萬元銷售凈利潤率%內(nèi)部資料

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│11

項(xiàng)目關(guān)鍵經(jīng)營指標(biāo)序號(hào)產(chǎn)品名稱責(zé)任包干版開盤后評(píng)估版差異原因分析可售面積銷售單價(jià)貨值小計(jì)可售面積銷售單價(jià)其中貨值小計(jì)首開去化率（萬元）已售均價(jià)未售均價(jià)（萬元）1產(chǎn)品A2產(chǎn)品B3...4...5人防地下車位(個(gè)）6非人防地下車位(個(gè)）貨值匯總注：不含增值稅口徑數(shù)據(jù)。內(nèi)部資料

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│12

產(chǎn)品收入分析

大宗資產(chǎn)專項(xiàng)分析注：不含增值稅口徑數(shù)據(jù)。內(nèi)部資料

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│13目標(biāo)成本指標(biāo)/版本責(zé)任包干版開盤后評(píng)估版差異分析類別指標(biāo)單位BCC-B主要差異原因說明商業(yè)（含底商）建筑面積m2單方售價(jià)元/m2總貨值萬元未售貨值萬元商業(yè)貨值占利潤比%未售商業(yè)貨值占利潤比%綜合樓建筑面積m2單方售價(jià)元/m2總貨值萬元未售貨值萬元綜合樓貨值占利潤比%未售綜合樓貨值占利潤比%車庫建筑面積m2單方售價(jià)元/m2總貨值萬元未售貨值萬元車庫貨值占利潤比%未售車庫貨值占利潤比%合計(jì)大宗資產(chǎn)占凈利潤比%未售大宗資產(chǎn)占凈利潤比%成本差異分析目錄/Contents成本超支結(jié)余分析規(guī)劃指標(biāo)差異分析敏感性成本差異分析內(nèi)部資料

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│14

成本回顧1.2.4.

成本開盤后評(píng)估總結(jié)3.成本專項(xiàng)分析

成本超支結(jié)余分析（1）科目編號(hào)科目名稱總金額（萬元）開盤后評(píng)估成本超支（+）節(jié)余（-）分析最優(yōu)成本A責(zé)任包干版B開盤后評(píng)估版C超支/結(jié)余額超支節(jié)余率超支/結(jié)余額超支節(jié)余率C-AC-B1土地成本2行政事業(yè)性收費(fèi)與前期工程費(fèi)用3主體建筑安裝工程費(fèi)4景觀環(huán)境工程5社區(qū)管網(wǎng)工程6公共配套設(shè)施7工程建設(shè)其他費(fèi)用8開發(fā)間接費(fèi)（1-8）成本合計(jì)9-11營銷費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用（1-11）成本合計(jì)：注：取表2中不含增值稅口徑數(shù)據(jù)，具體差異詳見專項(xiàng)分析。內(nèi)部資料

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│15成本超支結(jié)余分析

成本超支結(jié)余分析（2）責(zé)任包干VS開盤后評(píng)估-差異較大科目對(duì)比分析科目名稱指標(biāo)數(shù)據(jù)差異原因?qū)ｍ?xiàng)分析指標(biāo)單位責(zé)任包干指標(biāo)開盤后評(píng)估指標(biāo)科目1科目2科目3......注:分析末級(jí)科目金額變動(dòng)金額大于300萬元或變動(dòng)率大于20%，需對(duì)超支結(jié)余進(jìn)行分析，重點(diǎn)分析一級(jí)科目內(nèi)超支節(jié)余前三名的科目，區(qū)域可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行增減。內(nèi)部資料

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│16

成本超支結(jié)余分析（3）最優(yōu)成本VS開盤后評(píng)估-差異較大科目對(duì)比分析差異較大科目指標(biāo)數(shù)據(jù)差異原因?qū)ｍ?xiàng)分析指標(biāo)單位最優(yōu)成本指標(biāo)開盤后評(píng)估指標(biāo)科目1科目2科目3......注:分析末級(jí)科目金額變動(dòng)金額大于300萬元或變動(dòng)率大于20%，需對(duì)超支結(jié)余進(jìn)行分析，重點(diǎn)分析一級(jí)科目內(nèi)超支節(jié)余前三名的科目，區(qū)域可根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行增減。內(nèi)部資料

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│17

規(guī)劃指標(biāo)差異分析（1）成本指標(biāo)責(zé)任包干版B開盤后評(píng)估版C差異差異原因分析C-B類別指標(biāo)單位面積容積率總占地面積㎡總建筑面積㎡總可售面積㎡可售比配套公建配套面積㎡地下室人防面積㎡非人防面積㎡內(nèi)部資料

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│18規(guī)劃指標(biāo)分析

規(guī)劃指標(biāo)差異分析（2）注：保持責(zé)任包干版產(chǎn)品售價(jià)不變前提下，分析開盤后評(píng)估版規(guī)劃變動(dòng)對(duì)收入、成本、利潤率影響。不含增值稅口徑數(shù)據(jù)。內(nèi)部資料

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│19產(chǎn)品建筑面積（m2)影響收入（萬元）影響成本（萬元）影響利潤率（%）分析說明責(zé)任包干開盤后評(píng)估差額地上產(chǎn)品產(chǎn)品A產(chǎn)品B...地下室非人防地下室人防地下室公建配套學(xué)校幼兒園其他公配合計(jì)規(guī)劃指標(biāo)差異對(duì)經(jīng)營指標(biāo)影響

敏感性成本差異分析（1）序號(hào)敏感性成本指標(biāo)計(jì)算依據(jù)最優(yōu)成本A責(zé)任包干版B開盤后評(píng)估CC&B配置差異1示范區(qū)景觀園林園建面積m2單價(jià)（元/m2)綠化面積單價(jià)（元/m2)2紅線外景觀園建/綠化...面積單價(jià)（元/m2)3樣板間數(shù)量個(gè)面積m2硬裝單價(jià)（元/m2)軟裝裝單價(jià)（元/m2)4售樓處面積m2硬裝單價(jià)（元/m2)軟裝單價(jià)（元/m2)注：面積為實(shí)際施工面積，平米單價(jià)為施工面積單價(jià)，含增值稅口徑數(shù)據(jù)。內(nèi)部資料

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│20

敏感性成本差異分析（2）注：面積為實(shí)際施工面積，平米單價(jià)為施工面積單價(jià)，含增值稅口徑數(shù)據(jù)。序號(hào)敏感性成本指標(biāo)計(jì)算依據(jù)最優(yōu)成本A責(zé)任包干版B開盤后評(píng)估CC&B配置差異5公共部位裝修入戶大堂單價(jià)（元/m2)墻地天面材料、燈具品牌種類...樓梯間單價(jià)（元/m2)墻地天面材料、燈具品牌種類...電梯間單價(jià)（元/m2)墻地天面材料、燈具品牌種類...6外墻裝修外墻干掛石材外墻石材面積鋪貼/噴涂方案、石材/塊料種類、涂料品牌/種類...外墻塊料外墻塊料面積外墻涂料外墻涂料面積7示范區(qū)門窗單價(jià)（元/m2)門窗是否斷橋鋁，材質(zhì)......8示范區(qū)樣板間單體智能化單價(jià)（元/戶)品牌、配置...9電梯單價(jià)（元/臺(tái))品牌、配置...內(nèi)部資料

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│21成本專項(xiàng)分析成本差異分析目錄/Contents無效成本分析地下室專項(xiàng)分析定標(biāo)水平分析前期、市政專項(xiàng)分析內(nèi)部資料

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│22

成本回顧1.2.4.

開盤后評(píng)估總結(jié)3.

成本優(yōu)化專項(xiàng)內(nèi)部資料

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│23林：建議增加本頁，截止開盤時(shí)間，本項(xiàng)目已經(jīng)落實(shí)的專項(xiàng)優(yōu)化方案匯總，以及后續(xù)計(jì)劃可落實(shí)的事項(xiàng)，也是階段性成本管理總結(jié)的呈現(xiàn)參考格式

無效成本分析（1）注：含增值稅口徑數(shù)據(jù)。內(nèi)部資料

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│24無效成本事項(xiàng)金額無效成本產(chǎn)生原因無效成本統(tǒng)計(jì)分析

無效成本分析（2）分析事項(xiàng)趕工事項(xiàng)產(chǎn)生金額可扣回金額不可扣回金額合同外趕工第三方維修注：含增值稅口徑數(shù)據(jù)。無效成本包括合同外趕工及第三方合同內(nèi)的無效成本，合同外趕工和第三方維修成本分析內(nèi)部資料

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│25

無效成本分析（3）重大無效成本專項(xiàng)分析（如有）注：含增值稅口徑數(shù)據(jù)。無效成本包括合同外趕工及第三方合同內(nèi)的無效成本。重大無效成本專項(xiàng)分析內(nèi)部資料

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│26

地下室專項(xiàng)分析目標(biāo)成本指標(biāo)/版本責(zé)任包干版開盤后評(píng)估版差異分析類別指標(biāo)單位BCC-B主要差異原因說明

車位規(guī)劃指標(biāo)

地上車位數(shù)量個(gè)地下車位數(shù)量（非人防/人防）個(gè)車位配比-停車效率（非人防/人防）m2/個(gè)

結(jié)構(gòu)/成本指標(biāo)地下室層高m地下室建面單方成本（1-11科目）元/㎡注：成本指標(biāo)為不含增值稅口徑數(shù)據(jù)。內(nèi)部資料

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│27

定標(biāo)水平分析序號(hào)分