某公司物料入庫(kù)管理制度

某公司物料入庫(kù)管理制度第一章總則第一條目的：確保物入驗(yàn)收作業(yè)及時(shí)準(zhǔn)確地完成，提高作業(yè)效率；保證入庫(kù)物資規(guī)格正確、數(shù)量完整、質(zhì)量良好。第二條適用范圍：所有物料入庫(kù)管理工作。第三條職責(zé)：采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部。第二章入庫(kù)作業(yè)第四條采購(gòu)單處理。1.接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)的采購(gòu)單須妥善保存。2.按照物資類別、來(lái)源和入庫(kù)時(shí)間分類歸檔存放。3.歸檔材料放置于醒目處，確保入庫(kù)物資進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，隨時(shí)可以拿到。第五條物資標(biāo)簽。1.待檢物資在外包裝明顯處貼注標(biāo)簽。2.填寫此批物資的批量、品名、規(guī)格、數(shù)量和入庫(kù)日期。3．物資標(biāo)簽完成后將物資放置于待檢區(qū)。4.由采購(gòu)部、倉(cāng)儲(chǔ)部、質(zhì)檢部共同配合進(jìn)行檢驗(yàn)。第六條物料入庫(kù)檢驗(yàn)。1.外觀等易識(shí)別性質(zhì)檢驗(yàn)的物資，檢驗(yàn)時(shí)應(yīng)于收料后一日內(nèi)完成。2．屬化學(xué)或物理檢驗(yàn)的物資，檢驗(yàn)部門應(yīng)于收件后三日內(nèi)完成。3.對(duì)于必須試用才能實(shí)施檢驗(yàn)的物資。由質(zhì)檢部主管于《物資檢驗(yàn)報(bào)告表》中，注明預(yù)定完成日期，一般不得超過(guò)7天。4.物資入庫(kù)前倉(cāng)管員人員和質(zhì)檢員必須逐項(xiàng)核對(duì)入庫(kù)憑證。5.物資進(jìn)廠后倉(cāng)管員即會(huì)同檢驗(yàn)人員對(duì)照“裝箱單”及“采購(gòu)單”開(kāi)箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入采購(gòu)單。6.清點(diǎn)不仔細(xì)，使驗(yàn)收結(jié)果存在偏差，經(jīng)復(fù)核后物資無(wú)問(wèn)題，給予驗(yàn)收人員警告或罰款處分。7.開(kāi)箱后如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與裝箱單或采購(gòu)單記載不符立即通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。8.如發(fā)現(xiàn)所裝載物資有擠壓、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者倉(cāng)管員應(yīng)立即通知采購(gòu)人員前來(lái)公證，并通知供應(yīng)商前來(lái)處理。如未超過(guò)2000元可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)手續(xù)，并在采購(gòu)單上注明損失程度和數(shù)量。9.受損物品經(jīng)公證或供應(yīng)商確認(rèn)后，倉(cāng)庫(kù)保管員即開(kāi)具索賠處理單，并呈主管批示，再送財(cái)務(wù)部門及采購(gòu)部門辦理索賠手續(xù)。10.入庫(kù)以后保管人員應(yīng)將當(dāng)日所收料品匯總，填人《進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表》作為入賬依據(jù)。第七條偏差處理。1.發(fā)現(xiàn)實(shí)物與采購(gòu)單上所列的內(nèi)容不符或存在疑點(diǎn)時(shí)，如物資丟失、短少、變質(zhì)、污染、損壞，倉(cāng)管員和檢驗(yàn)人員應(yīng)停止檢驗(yàn)工作，先核對(duì)承運(yùn)單位的運(yùn)輸記錄，然后會(huì)同他人或其他部門進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)結(jié)論是否正確，如確實(shí)存在偏差，應(yīng)先確認(rèn)偏差的程度，再進(jìn)行進(jìn)一步處理。2.未接到處理方案時(shí)，倉(cāng)管員原則上不予接受入庫(kù)，不得私自處理。3.如采購(gòu)部門要求接收，則應(yīng)在單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況并請(qǐng)采購(gòu)部主管會(huì)簽。4.倉(cāng)管員要將此次偏差的內(nèi)容、處理過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行詳細(xì)記錄，上交上級(jí)。5.如問(wèn)題嚴(yán)重，倉(cāng)管員停止入庫(kù)檢驗(yàn)工作，聯(lián)系相關(guān)責(zé)任人，做好退庫(kù)準(zhǔn)備。第八條交貨數(shù)量超額處理。1.交貨數(shù)量超過(guò)訂購(gòu)量原則上應(yīng)予退回。2.以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的物資在可承受范圍內(nèi)時(shí)，可在備注欄注明超交數(shù)量，上報(bào)采購(gòu)部主管，同意后予以接收。第九條交貨數(shù)量短缺處理。1.交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，原則上應(yīng)予以補(bǔ)足。2.采購(gòu)主管同意后通過(guò)財(cái)務(wù)方式解決。3．保管部接到