2023版集團公司企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核辦法實施細則附年度任期考核指標權(quán)重表

1(2023年版)第一條根據(jù)《x集團有限公司(以下簡稱集團公司)企業(yè)負責人經(jīng)營業(yè)績考核辦法》(以下簡稱考核辦法)制定本實施細第二章年度考核第二條年度指標構(gòu)成及考核口徑。年度經(jīng)營業(yè)績考核得分=黨建及黨風廉政建設(shè)考核得分+基本指標得分+分類指標得分+安全環(huán)保考核得分+基本建設(shè)考核得分-重要專項行動考核扣分+獎勵加分-考核扣分。第三條年度指標設(shè)置及權(quán)重設(shè)置詳見附表1。如企業(yè)經(jīng)營模式、發(fā)展階段等發(fā)生改變，指標設(shè)置及權(quán)重可在生產(chǎn)經(jīng)營目標責任書中予以調(diào)整。(一)利潤總額。利潤總額是指企業(yè)合并報表利潤總額。計算公式：利潤總額=合并報表利潤總額+經(jīng)集團公司認定的其他調(diào)整。經(jīng)審計核定后的企業(yè)年度報表利潤總額(若為合并主體應為合并報表),加減經(jīng)核準的全面預算中未計入的重大成本變動(增加成本為加、少列成本為減),加上經(jīng)核準的企業(yè)當期消化以前2年度潛虧、新增研發(fā)支出等因素，并扣除通過變賣企業(yè)資產(chǎn)取得的非經(jīng)常性收益等因素。1.考核期內(nèi)，企業(yè)開展科技創(chuàng)新、承擔科技項目以及組建或收購境內(nèi)外研發(fā)中心新增的研究開發(fā)支出或購買第三方研發(fā)成果等研發(fā)投入，計入當期損益的，經(jīng)集團公司認定后視同利潤予以調(diào)增考核利潤總額。2.考核期內(nèi)，內(nèi)部協(xié)同發(fā)生關(guān)聯(lián)交易影響當期損益的，經(jīng)集團公司認定后可調(diào)整考核利潤總額；在當期損益中消化以前年度潛虧，經(jīng)集團公司認定后可調(diào)整考核利潤總額。3.考核期內(nèi)，企業(yè)故意隱瞞成本費用，多記收入，包括但不限于少提折舊、少提減值準備、少記財務費用及五險一金等，造(二)售電量。電力企業(yè)銷售給用戶(包括躉售戶)的電量以及供給本企業(yè)非電力生產(chǎn)、基本建設(shè)、大修和非生產(chǎn)部門(如食堂、宿舍)等所使用的電量，不包含過網(wǎng)電量。(三)綜合線損率。線損電量(從結(jié)算計量點至用戶電能表上的所有電能損失，不包括廠用電)占供電量的百分比。(四)營業(yè)收入。企業(yè)在從事銷售商品，提供勞務和讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常經(jīng)營業(yè)務過程中所形成的經(jīng)濟利益的總流入。(五)檢修調(diào)試完成率。是指檢修調(diào)試實際完成數(shù)與年度計(六)項目進度。是指經(jīng)集團公司認定后的企業(yè)項目前期工3作節(jié)點或在建項目年度考核期內(nèi)關(guān)鍵節(jié)點、里程碑節(jié)點。第五條分類指標解釋。(一)成本費用率。是指企業(yè)當期的成本費用總額與營業(yè)收入總額的比值。計算公式：成本費用率=成本費用總額/營業(yè)收入×100%;成本費用總額=營業(yè)成本+稅金及附加+銷售費用+管理費用+財務費用+研發(fā)費用。(二)人事費用率。是指企業(yè)人工成本總額與營業(yè)收入的比率。計算公式：人事費用率=人工成本總額/營業(yè)收入×100%。(三)回款額。指實際以現(xiàn)金形式收到的銷售回款金額。(四)投資額。是指項目建設(shè)投資的資金總量。(五)科研投入。是指為實施科學研究與試驗發(fā)展，而實際發(fā)生的全部經(jīng)費支出。(六)市場化業(yè)務拓展。是指參與市場化業(yè)務的量或效益。(七)房屋銷售。是指當年銷售房屋套數(shù)。(八)電力市場交易電量。是指代理省內(nèi)外用電企業(yè)參與電力市場化交易的電量。(九)客戶滿意度?？蛻魧ζ髽I(yè)產(chǎn)品和服務的期望與體驗的匹配程度，以季、年滿意度調(diào)查中“滿意”評價的占比計算。也可采用第三方機構(gòu)的滿意度調(diào)查結(jié)論?？蛻魸M意度=季度平均滿意度率×50%+年度滿意度率×50%季度平均滿意度率=∑全年季度滿意度率÷44(十)歸母凈資產(chǎn)收益率。是指企業(yè)歸屬于母公司所有者的凈利潤與平均歸屬于母公司所有者權(quán)益的比值。計算公式：凈資產(chǎn)收益率=歸屬于母公司所有者的凈利潤/[(期初歸屬于母公司所有者權(quán)益合計+期末歸屬于母公司所有者權(quán)益合計)/2]×(十一)總資產(chǎn)收益率。是指企業(yè)當期稅后凈利潤與總資產(chǎn)的比值。計算公式：總資產(chǎn)收益率=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100%。(十二)“兩金”余額及增長速度。是指企業(yè)當期應收賬款、長速度=(當期應收賬款余額+當期存貨余額-上期應收賬款余額-上期存貨余額)/(上期應收賬款余額+上期存貨余額)×100%;應收賬款余額=應收賬款賬面價值+應收賬款壞賬準備；存貨余額=存貨賬面價值+存貨跌價減值準備。(十三)其他分類指標解釋詳見附表3。第六條年度考核評分規(guī)則。(一)黨建及黨風廉政建設(shè)考核指標評分黨建工作考核評分。依照《x集團年度黨建工作責任制考核評分細則》進行評分。通過聽取匯報、與領(lǐng)導干部和黨員(職工)訪談、查閱相關(guān)資料、會議記錄本、領(lǐng)導和員工的個人學習筆記本等方式對工作開展和完成情況進行定性。黨風廉政建設(shè)考核評分。依照集團公司《年度黨風廉政建設(shè)5(二)基本指標評分利潤總額目標值在3000萬元(含)以上的，完成值較目標值每增長1.5%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標值每降低1.28%,扣權(quán)重分的1%。利潤總額目標值在1000萬元(含)～3000萬元的，完成值較目標值每增長1.6%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標值每降低1.36%,扣權(quán)重分的1%。利潤總額目標值在200萬元(含)～1000萬元的，完成值較目標值每增長1.7%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標值每降低1.45%,扣權(quán)重分的1%。利潤總額目標值在0萬元(含)～200萬元的，完成值較目標值每增長2%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標值每降低1.7%,扣權(quán)重分的1%。利潤總額目標值在-200萬元(含)～0萬元的，完成值較目標值每增長5%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標值每降低4.25%,扣權(quán)重分的1%。利潤總額目標值在-1000萬元(含)～-200萬元的，完成值6較目標值每增長4%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標值每降低3.4%,扣權(quán)重分的1%。利潤總額目標值在-3000萬元(含)～-1000萬元的，完成值較目標值每增長3%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標值每降低2.55%,扣權(quán)重分的1%。利潤總額目標值在-3000萬元以下的，完成值較目標值每增長2%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標值每降低1.7%,扣權(quán)重分的1%。2.售電量指標評分。完成值較目標值每超過或減少1%,加或減權(quán)重分的1%。3.綜合線損率指標評分。完成值較目標值每降低0.2個百分點，加權(quán)重分的5%;完成值較目標值每提高0.1個百分點，扣權(quán)重分的5%。對標考核每降低目標值0.1個百分點，加權(quán)重分的2%;每提高目標值0.1個百分點，扣權(quán)重分的3%。4.營業(yè)收入指標評分。完成值較目標值每超過或減少1%,加或減權(quán)重分的2%。5.檢修調(diào)試完成率指標評分。完成值較目標值每減少1個百分點，扣權(quán)重分的5%。6.項目進度指標評分。項目進度指標評分按照完成目標值情況評分，單個在建項目評分權(quán)重按照單個在建項目投資規(guī)模占企業(yè)所有在建項目投資總規(guī)模的比例確定。項目進度指標按照在建項目年度進度目標實際完成時間提7前或滯后目標時間評分，每提前或滯后項目合理工期1個百分(三)分類指標評分3.回款額指標評分。完成值較目標值每超過或減少1%,加4.投資額指標評分。完成值較目標值每減少1%,減權(quán)重分1%,加或減權(quán)重分的1%。少1%,加或減權(quán)重分的1%。810.歸母凈資產(chǎn)收益率指標評分。完成值較目標值每增加或降低0.1個百分點，加或減權(quán)重分的1%。11.總資產(chǎn)收益率指標評分。完成值較目標值每增0.1個百分點，加或減權(quán)重分的1%。完成情況進行分檔評分。目標值在3000萬元(含)以上的，完成值較目標值每增長1.5%,扣權(quán)重分的2%;完成值較目標值每降低1.5%,加權(quán)重分的2%。目標值在0萬元(含)～3000萬元的，完成值較目標值每增長2%,扣權(quán)重分的2%;完成值較目標值每降低2%,加權(quán)重分的2%。13.其他分類指標評分詳見附表3。(四)安全環(huán)保指標考核評分障體系和安全環(huán)保監(jiān)督體系建立運作情況，安全環(huán)保各項重點(日常)工作執(zhí)行力及取得成效相關(guān)指標。評分細則詳見年度安(五)基本建設(shè)考核評分適用于電力類(電網(wǎng))企業(yè)，考核所屬企業(yè)工程建設(shè)進度、9(六)重要專項行動考核評分主要考核企業(yè)開展的重要專項行動工作完成情況，屬于扣分項，不占經(jīng)營業(yè)績考核計分權(quán)重，在年度經(jīng)營業(yè)績責任書或?qū)ｍ椥袆臃桨钢忻鞔_考核目標及評分規(guī)則。第七條年度及任期基本指標和分類指標考核加分最多不超過權(quán)重分的30%,扣分扣完權(quán)重分為止。本實施細則未規(guī)定的考核指標及評分規(guī)則，可在年度經(jīng)營業(yè)績責任書中約定。第八條獎勵加分規(guī)則。(一)考核期內(nèi)企業(yè)作為第一完成單位，獲得國家科學技術(shù)獎(包含五類：國家最高科學技術(shù)獎、國家自然科學獎、國家技術(shù)發(fā)明獎、國家科學技術(shù)進步獎、國際科學技術(shù)合作獎)特等獎、一等獎、二等獎的，分別加4、3、2分，獲得省科學技術(shù)獎(自然科學獎、技術(shù)發(fā)明獎、科學技術(shù)進步獎、國際科學技術(shù)合作獎)特等獎、一等獎、二等獎、三等獎的，分別加3、2、1、0.5分。作為第一完成單位獲得國家專利金獎、銀獎的，分別加4、3分，獲得省專利特等獎、一、二、三等獎的，分別加3、2、1、0.5分。同一獎項以獲得的最高獎為準加分。作為主導或聯(lián)合主導單位制定國際(國家、行業(yè)、地方)標準并由國際(國家)標準組織正式發(fā)布，每項標準加2(國家1、行業(yè)0.5、地方0.3)分。新增國家級、省級、市級科技創(chuàng)新平臺(國家實驗室、重點實驗室、技術(shù)創(chuàng)新中心、制造業(yè)創(chuàng)新中心、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新中心、工程業(yè)技術(shù)研究院等),分別加1、0.5、0.3分，同一企業(yè)不重復計績或?qū)崿F(xiàn)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?jīng)有關(guān)方面認定為國內(nèi)首臺(套)重大技重大技術(shù)裝備、首批次新材料、首版次軟件認定的，每項加0.5建成省級數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進中心并且年度評價優(yōu)秀的，加0.5分/個，累計不超過1.5分；對成功獲批國家級數(shù)字化轉(zhuǎn)型促進中心的，加1分/個。累計不超過3分。以上各項加分累計不超過5分。(二)考核期內(nèi)企業(yè)獲得中國質(zhì)量獎的，加2分；個人獲得中國質(zhì)量獎，所在企業(yè)加1.5分。獲得省、部級質(zhì)量獎的，加1.5分；個人獲得省、部級質(zhì)量獎，所在企業(yè)加1分。獲得省、所在企業(yè)加0.5分。累計不超過2分。(三)考核期內(nèi)企業(yè)在黨建及黨風廉政建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營等方得突出成績的，視貢獻大小加分，累計不超過2分。1.受到省委省政府發(fā)文表彰(表揚)的，每項加1分。2.受到省委省政府主要領(lǐng)導擔任組長的領(lǐng)導小組發(fā)文表彰(表揚)的，每項加0.8分。3.受到省委省政府主要領(lǐng)導擔任組長的領(lǐng)導小組辦公室或其他省領(lǐng)導擔任組長的領(lǐng)導小組發(fā)文表彰(表揚)的，每項加0.5分。4.受到省委省政府主要領(lǐng)導肯定性批示的，每項加0.5分。5.受到省委辦公廳、省政府辦公廳發(fā)文表彰(表揚)的，每項加0.5分；受到其他省級黨政部門發(fā)文表彰(表揚)的，每項加0.2分。6.受到國家相關(guān)部委及其他機構(gòu)發(fā)文表彰(表揚)的，參照7.完成上級機構(gòu)交辦的重大專項任務，每項加0.2分。(四)考核期內(nèi)，企業(yè)完成引入戰(zhàn)略投資、上市、資產(chǎn)證券成果的，視情況加0.5～2分。2.完成資產(chǎn)證券化產(chǎn)品發(fā)行的，視情況加0.5～1分。3.完成再融資(配資、增發(fā)、可轉(zhuǎn)換債券等)的，視情況加4.在滬深交易所通過IPO或者并購上市的，視情況加3～4分；在國(境)外交易所通過IPO或者并購上市的，加2分；在北交所通過IPO或者并購上市的，加0.5分。項加分須經(jīng)集團公司認定后方可加分，累計加分不超過10分。(一)基礎(chǔ)管理內(nèi)部協(xié)同，影響集團公司整體利益的，視情況扣0.5～2分/次；求，被項目業(yè)主單位投訴，經(jīng)集團公司認定后，扣0.5分/次。(1)未按集團公司投資管理辦法、并購管理辦法、基金操的項目，視情況扣0.1～0.5分/項目。(2)投資項目財務審計報告中正常經(jīng)營情況下的利潤總額與報批的項目可行性研究報告等文件效益分析的數(shù)據(jù)進行對比益分析的數(shù)據(jù)進行對比考核。指標低于可行性研究報告10%~30%,扣1分/項目；指標低于可行性研究報告30%～50%,扣2分/項目；指標低于可行性研究報告50%以上，扣3分/項目。(3)中期調(diào)整后的年度投資計劃與年初備案的投資計劃比間，扣0.2分；偏差幅度在±30%~±50%之間，扣0.4分；超過±50%,扣0.5分。比較：執(zhí)行率在90%(含)以上的，不扣分；在80%(含)～90%的，扣0.3分；在60%(含)～80%的，扣0.6分；低于60%的，扣1分。(1)未按集團公司因公出國(境)管理辦法要求，不履行因公出國(境)任務報批手續(xù)，擅自出國執(zhí)行公務活動，扣1分(2)未按要求上交集團公司管理干部因私出國(境)證件的，扣0.5～1分/人。目建設(shè)的，扣0.1～0.5分/項。(3)未按國家相關(guān)規(guī)定和集團公司相關(guān)要求開展軟件正版化和國產(chǎn)化工作的，視情況扣0.5～1分。(4)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事故的，視其造成的危害及影響嚴重程度扣2～5分/起；若事故經(jīng)有關(guān)部門認定，對國家安全造成嚴重分降至70分以下。(1)未按照集團公司要求進行事前融資備案，或新增融資不符合集團融資備案處理意見的，扣0.1分/項。(2)未按集團公司下達指標執(zhí)行年中和年底關(guān)鍵節(jié)點控制、壓降債務規(guī)模的，視對集團公司影響情況扣0.5～2分；(3)發(fā)生未按時歸還債務本息、擔保代償、借款損失等財務風險事件的，視情況扣1～2分；(4)具有部分或全部支付能力而逾期支付集團公司借款本息、逾期借款未提交展期申請且無合理理由的，扣0.2分/項。(5)具有部分或全部支付能力而逾期支付集團公司擔保費的，扣0.2分/項。(1)資金歸集范圍內(nèi)企業(yè)月平均資金歸集率(月平均資金歸集率=企業(yè)實際歸集資金/企業(yè)除國家規(guī)定不能歸集的政策性資金、各類保證金外的所有資金)低于90%的扣0.2分，低于80%的扣0.5分，低于70%的扣1分，低于60%扣2分。(2)資金歸集范圍內(nèi)企業(yè)賬戶聯(lián)網(wǎng)率(聯(lián)網(wǎng)率=各公司實際上線賬戶數(shù)/應上線賬戶數(shù)；實際上線賬戶是指開通銀企直聯(lián)并納入CBS系統(tǒng)的賬戶；應上線賬戶數(shù)是指企業(yè)在集團公司結(jié)算中心上線銀行內(nèi)開立賬戶總數(shù)扣除政策性資金專戶、信貸資金監(jiān)管戶、保證金戶、黨團工委專戶數(shù))低于90%的扣0.5分，低于80%的扣1分。(3)未經(jīng)集團公司同意擅自開立賬戶的，扣0.2分/次。(4)未按集團公司資金集中管理辦法的要求，擅自在金融機構(gòu)購買理財產(chǎn)品的，扣0.2分/筆。8.國有資本預算管理按照集團公司國有資本收益收繳管理辦法的規(guī)定，未經(jīng)集團公司同意延期申報、上繳國有資本收益的，扣0.5分；未經(jīng)集團公司同意不申報、上繳國有資本收益的，扣1分。9.全面預算管理(1)按照集團公司全面預算管理辦法的規(guī)定，資產(chǎn)總額、凈資產(chǎn)總額、營業(yè)總收入、成本費用總額、利潤總額等指標預算偏差超過20%的企業(yè)(營業(yè)總收入、利潤總額正向偏差除外),扣0.2分/項，因特殊原因經(jīng)集團公司認可調(diào)整的除外。(2)按照集團公司全面預算管理辦法的規(guī)定，全面預算報告中的投資預算與同口徑下投資計劃不一致的，扣1分。(1)法律事務工作人員配備不完善或未聘請外部法律顧問、依法治企或普法工作力度不夠、章程管理不符合要求的，扣0.2(2)未落實合規(guī)管理要求，合規(guī)審查及合規(guī)報告工作不到或追究刑事責任的，扣0.3分。(3)未按照風險管理要求落實重大決策事項風險評估和風險管理報告制度的，扣0.3分。(4)發(fā)生重大法律糾紛未按規(guī)定報備、對已發(fā)生的法律糾紛案件處置失當?shù)?，?.2分。發(fā)生重大法律糾紛案件，因公司存在管理過錯造成國有資產(chǎn)流失或給集團公司造成重大不良影響的，視情節(jié)嚴重情況扣0.5～1分。(1)在項目驗收合格交付使用后45日內(nèi)，未督促承包人按0.3分/項；(2)自農(nóng)網(wǎng)工程承包合同承包人提交竣工結(jié)算資料之日起導致審計中介機構(gòu)對農(nóng)網(wǎng)工程結(jié)算審核審減率超過16%的，扣0.3分/項；(3)未對審計報告揭示的問題按計劃完成相關(guān)問題整改的，扣1分/項。范的，扣0.1分/次。(二)集團公司交辦任務。對集團公司的部署和要求，不重理的，扣0.5～2分/項。(三)不執(zhí)行或未嚴格執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)、政策制度、營的，扣0.5～5分/項。(四)企業(yè)發(fā)生考核辦法第四十四條所列情形之一的，集團論，考核期內(nèi)發(fā)生2起一般責任事件的，或發(fā)生較大及以上責任任期經(jīng)營業(yè)績考核得分=基本指標得分+分類指標得分+任期內(nèi)年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果應用指標得分。第十一條任期指標設(shè)置及權(quán)重設(shè)置詳見附表2。如企業(yè)經(jīng)營模式、發(fā)展階段等發(fā)生改變，指標設(shè)置及權(quán)重可在生產(chǎn)經(jīng)營目標責任書中予以調(diào)整。第十二條任期基本指標解釋。(一)國有資本保值增值率。是指企業(yè)任期考核期末扣除由集團公司認定的客觀增減因素后的國有資本及權(quán)益同考核期初國有資本及權(quán)益的比率。計算公式：年度國有資本保值增值率=扣除客觀因素影響后的期末所有者權(quán)益/期初所有者權(quán)益×100%。任期國有資本保值增值率為任期內(nèi)各年度國有資本保值增值率相乘后開三次方。(二)任期內(nèi)成本費用率。是指企業(yè)任期內(nèi)的成本費用總額與營業(yè)收入總額的比值。計算公式：任期內(nèi)成本費用率=任期內(nèi)成本費用總額/任期內(nèi)營業(yè)收入×100%;任期內(nèi)成本費用總額=營業(yè)成本+稅金及附加+銷售費用+管理費用+財務費用+研發(fā)費用。(三)平均售電量增長率。是指企業(yè)任期增長售電量與任期期初售電量的比值。平均售電增長率=[(任期期末售電量÷上一任期期末售電量)^1/3-1]×100%。(四)任期內(nèi)利潤總額合計。是指任期內(nèi)企業(yè)合并報表利潤(五)項目進度指標。是指經(jīng)集團公司核定后的企業(yè)在建項(一)資產(chǎn)總額。是指經(jīng)審計認定的年度決算資產(chǎn)負債表中(二)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。是指企業(yè)年度平均營業(yè)收入同平均資產(chǎn)總額的比值。計算公式為：總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=任期內(nèi)三年營業(yè)總收入之和/任期內(nèi)三年平均資產(chǎn)總額之和×100%。平均資產(chǎn)總額=(年初資產(chǎn)總額+年末資產(chǎn)總額)/2。(三)其他分類指標解釋詳見附表3。任期內(nèi)年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果應用得分=任期內(nèi)三年的年度(一)基本指標評分規(guī)則。1.國有資本保值增值率。完成值每超過或低于目標值0.5個百分點，加或扣權(quán)重分的2%。2.任期內(nèi)成本費用率。完成值每優(yōu)于或差于目標值0.1個百分點，加或減權(quán)重分的1%。3.平均售電增長率。完成值較目標值每增加或降低0.1個百分點，加或扣權(quán)重分值的1%。工期0.5%,加或扣權(quán)重分的1%。項目特殊情況，集團公司調(diào)(二)分類指標評分規(guī)則。1.資產(chǎn)總額。完成值較目標值每增長或降低1%,加或扣權(quán)重分的1%。2.總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率。完成值每優(yōu)于或差于目標值0.5個百分點，加或扣權(quán)重分的1%。3.其他分類指標評分詳見附表3。發(fā)生下列情形之一，對企業(yè)負責人年度考核產(chǎn)生重大影響(一)重大政策變化、不可抗力等非正常的市場因素；(二)重大計算口徑差異；(三)企業(yè)重組、上市及會計準則調(diào)整等不可比因素；(四)企業(yè)通過變賣主業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)等取得的非經(jīng)常性收益(股權(quán)投資企業(yè)除外);(五)與主業(yè)發(fā)展無關(guān)的資產(chǎn)置換收益、與經(jīng)營活動無關(guān)的(六)經(jīng)集團公司認定的其他事項。(一)調(diào)增因素3.為政策性項目增加的支出(扣除相應補貼);5.經(jīng)集團公司核準的企業(yè)為了服從集團公司統(tǒng)籌安排所承(二)調(diào)減因素1.變賣資產(chǎn)的凈收益(股權(quán)投資企業(yè)除外);3.集團公司認定的其他占當期損益10%以上的非經(jīng)常性損(三)其他調(diào)增、調(diào)減因素第十九條本實施細則自2023年1月1日起實施。3.經(jīng)營業(yè)績考核指標庫附表1:權(quán)重(%)IT(信息化)黨建及黨設(shè)考核黨建工作88888 綜合線損率一 營業(yè)收入項目進度安全環(huán)保指標主要考核企業(yè)開展的重要專項行動工作完成情況，屬于扣分項，不占經(jīng)營業(yè)績考核評分權(quán)重。附表2:權(quán)重(%)IT(信息房地產(chǎn)業(yè)國有資本保值增值率成本費用率任期內(nèi)利潤總率項目進度分類指標任期內(nèi)年度經(jīng)營業(yè)績考核結(jié)果應用指標附表3:指標解釋利潤總額指企業(yè)或組織在生產(chǎn)經(jīng)營過程中映企業(yè)在報告期內(nèi)實現(xiàn)的盈虧總額金額+當期無形資產(chǎn)攤銷詳見第六條。萬千瓦時電力企業(yè)銷售給用戶(包括躉售戶)的電量以及供給本企業(yè)非電力生產(chǎn)、基本建設(shè)、大修和非生產(chǎn)部門(如食堂、宿舍)等所使用的電量，不包含過網(wǎng)電量。-12月每月售電量總和完成值較目標值每超過或減少1%,加或減權(quán)重分的1%。%線損電量(從結(jié)算計量點至用戶電能表上的所有電能損失，不包括廠用電)占供電量的百分比。綜合線損率=(總供電量一總售電量)/總供電量*100%詳見第六條。營業(yè)收入企業(yè)在從事銷售商品，提供勞務和讓渡資產(chǎn)使用權(quán)等日常經(jīng)營業(yè)務過程中所形成的經(jīng)濟利益的總流入。營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入完成值較目標值每超過或減少1%,加或減權(quán)重分的2%。率%完成值較目標值每減少1個百分點，扣權(quán)重分的5%。項目進度%點、里程碑節(jié)點。完成值較目標值每提前或滯后1個百分點，加或減權(quán)重分電費回收率%電費回收率是指統(tǒng)計期內(nèi)，電力企業(yè)實收電費總額與應收電費總額的百分比電費回收率=實收電費/應收電費×100%完成值較目標值每減少0.1個百分點，扣權(quán)重分的1%。率%報裝項目數(shù)量×100%完成值較目標值每超過或減少1個百分點，加或減權(quán)重分指標解釋計算公式%客戶對企業(yè)產(chǎn)品和服務的期望與體驗的匹配程度。以季、年滿意度調(diào)查中"滿意"評價的占比計算也可采用第三方機構(gòu)的滿意度調(diào)查結(jié)論。客戶滿意度=季度平均滿意度率×50%+年度滿意度率×50%,季度平均滿意度率=∑全年季度滿意度完成值較目標值每超過1個百分點，加權(quán)重分的3%;完成值較目標值每減少1個百分點，減權(quán)重分的6%。件本年度12398能源監(jiān)管熱線、96598熱線投訴件總數(shù)。自主融資成本%比，以控制企業(yè)的融資成本總額。自主融資成本上浮率=企業(yè)實際自主融資成本/司類銀行基準利率自主融資成本超過LPR的35%,扣權(quán)重分的15%,每增加1個百分點，加扣該權(quán)重分的2%;每降低1個百分點，加該權(quán)重分的2%。套是指當年銷售房屋套數(shù)。完成值較目標值每超過或減少1%,加或減權(quán)重分的2%。%房產(chǎn)銷售率是指當期實際銷售房產(chǎn)面積與當期計劃銷售房產(chǎn)面積的比例。完成值較目標值每超過或減少1個百分點，加或減權(quán)重分市場化業(yè)務拓展元是指參與市場化業(yè)務的量或效益。完成值較目標值每超過或減少1%,加或減權(quán)重分的1%。發(fā)生的全部經(jīng)費支出。完成值較目標值每超過1%,加權(quán)重分的1%;完成值較目標值每減少1%,減權(quán)重分的2%。是指項目建設(shè)投資的資金總量。完成值較目標值每減少1%,減權(quán)重分的1%。%投資完成率是指項目投資實際完成進度與計劃完成進度的比例。完成值較目標值每減少1個百分點，減權(quán)重分的3%。%項目總投資優(yōu)化指標=(可研報告總投資額/項目決算總額)-1完成值較目標值每減少或超過1個百分點，加或減權(quán)重分指標解釋計算公式考核規(guī)則率%的利潤總額占投資總額的比例。資總額完成值較目標值每超過或減少1個百分點，加或減權(quán)重分%資本金收益率是經(jīng)濟效果評價指標體系指標完成值較目標值每超過或減少1個百分點，加或減權(quán)重分回款額指實際以現(xiàn)金形式收到的銷售回款金額。完成值較目標值每超過或減少1%,加或減權(quán)重分的1%。%總額的比值。成本費用率=成本費用總額/營業(yè)收入×100%;成本費用總額=營業(yè)成本+稅金及附加+銷售費用+管理費用+財務費用+研發(fā)費用。完成值每優(yōu)于或差于目標值0.1個百分點，加或減權(quán)重分%是指企業(yè)人工成本總額與營業(yè)收入的比人事費用率=人工成本總額/營業(yè)收入×100%。完成值每優(yōu)于或差于目標值0.5個百分點，加或減權(quán)重分歸母凈資產(chǎn)收%是指企業(yè)歸屬于母公司所有者的凈利潤與平均歸屬于母公司所有者權(quán)益的比值。[(期初歸屬于母公司所有者權(quán)益合計+期末歸屬于母公司所有者權(quán)益合計)/2]×100%。完成值每優(yōu)于或差于目標值0.1個百分點，加或減權(quán)重分總資產(chǎn)收益率%是指企業(yè)當期稅后凈利潤與總資產(chǎn)的比總資產(chǎn)收益率=凈利潤/[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)/2]×100%。完成值每優(yōu)于或差于目標值0.1個百分點，加或減權(quán)重分"兩金"余額及%賬款、存貨的增長速度。"兩金"增長速度=(當期應收賬款余額+當期存期應收賬款余額+上期存貨余額)×100%;應收兩金增速超過營業(yè)收入增速額外扣權(quán)重分的20%。兩金余額根據(jù)目標值分檔水平和完成情況進行分檔評分。目標值在3000萬元(含)以上的，完成值較目標值每增長1.5%,扣權(quán)重分的2%;完成值較目標值每降低1.5%,加權(quán)重分的2%。目標值在0萬元(含)～3000萬元的，完成值較目標值每增長2%,扣權(quán)重分的2%;完成值較目標值每降低2%,加權(quán)重分的2%。成本費用利潤率%費用總額的比值。成本費用利潤率=利潤總額/成本費用總額×完成值每優(yōu)于或劣于目標值1個百分點，加或扣權(quán)重分的指標解釋計算公式考核規(guī)則人工成本利潤率%成本總額的比值。人工成本利潤率=利潤總額/人工成本總額×完成值每優(yōu)于或劣于目標值1個百分點，加或扣權(quán)重分的回款率%銷售回款金額占合同金額比例。回款率=銷售回款金額/合同金額完成值每優(yōu)于或劣于目標值1個百分點，加或扣權(quán)重分的全口徑，包括資本化和費用化部分。五項費用、咨詢顧問費=當期資本化發(fā)生額+當期費用化發(fā)生額。完成值較目標值每降低