某物業(yè)品質(zhì)管理部管理服務(wù)規(guī)范

南京興鴻業(yè)物業(yè)管理有限公鴻興物業(yè)品質(zhì)管理部管理效勞細(xì)節(jié)標(biāo)準(zhǔn)〔符合ISO9001∶2000標(biāo)準(zhǔn)要求〕文件編號(hào)∶PG/QEW-06版本∶A/0編制∶品管部審批∶池文全日期∶2024.7.1204年7月12日發(fā)布04年7月26日實(shí)施南京興鴻業(yè)物業(yè)管理有限公司發(fā)布目錄管部崗位職責(zé)和入職細(xì)節(jié)要求PG/QEW06—01……6品管部檢查與考評(píng)方法及細(xì)節(jié)要求PG/QEW06—02………………93、工作、效勞績(jī)效綜合考評(píng)方法及細(xì)節(jié)要求PG/QEW06—03……………114、住戶意見(jiàn)征集、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程及細(xì)節(jié)要求PG/QEW06—04………165、質(zhì)量環(huán)境審核管理標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程及細(xì)節(jié)要求PG/QEW06—05…………236、質(zhì)量環(huán)境審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程及細(xì)節(jié)要求PG/QEW06—06…………277、管理評(píng)審控制標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程及細(xì)節(jié)要求PG/QEW06—07………………608、品管部?jī)?nèi)審員日常抽檢標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程及細(xì)節(jié)要求PG/QEW06—08……669、工作記錄管理標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程及細(xì)節(jié)要求PG/QEW06—09………………7010、不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程及細(xì)節(jié)要求PG/QEW06—10…………108

記錄目錄品管部員工考評(píng)表PG/QEW06-02-R1………………12部門(mén)月績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表PG/QEW06-03-R1……16部門(mén)半、年度績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表PG/QEW06-03-R2……………17物業(yè)管理處調(diào)查表PG/QEW06-04-R1………………21調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表PG/QEW06-04-R2…………………22年度內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核方案PG/QEW06-05-R1……25內(nèi)部審核通知書(shū)PG/QEW06-06-R1…………………31內(nèi)部審核實(shí)施方案PG/QEW06-06-R2………………32內(nèi)部審核不合格報(bào)告PG/QEW06-06-R3……………3310、質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)部審核報(bào)告PG/QEW06-06-R4…………………3411、內(nèi)部審核檢查表PG/QEW06-06-R5………………3612、內(nèi)部審核簽到表PG/QEW06-06-R6………………5913、管理評(píng)審方案PG/QEW06-07-R1…………………6214、管理評(píng)審會(huì)議記錄PG/QEW06-07-R2……………6315、管理評(píng)審報(bào)告PG/QEW06-07-R3…………………6416、質(zhì)量環(huán)境體系改良措施表PG/QEW06-07-R4……6517、月績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表PG/QEW06-08-R1………6818、管理處員工考評(píng)表PG/QEW06-08-R2……………6919、文件審批更改申請(qǐng)表PG/QEW06-09-R1…………7220、修改頁(yè)P(yáng)G/QEW06-09-R2…………7321、作業(yè)規(guī)程記錄清單PG/QEW06-09-R3……………7422、文件發(fā)放登記表PG/QEW06-09-R4………………8423、文件借閱登記表PG/QEW06-09-R5………………8524、文件控制清單PG/QEW06-09-R6………………8625、質(zhì)量環(huán)境記錄表單PG/QEW06-09-R7……………8726、質(zhì)量目標(biāo)分解表PG/QEW06-09-R8……………10127、環(huán)境監(jiān)測(cè)記錄表PG/QEW06-09-R9…………………10528、工程驗(yàn)收單PG/QEW06-09-R10……………………10729、不合格評(píng)審報(bào)告PG/QEW06-10-R1………………11230、糾正預(yù)防措施表PG/QEW06-10-R2………………11331、糾正預(yù)防措施登記表PG/QEW06-10-R3…………114NO：章節(jié)修改摘要修改人審核人核準(zhǔn)人版次實(shí)施日期一．崗位職責(zé)：1．品管部職責(zé)與權(quán)限在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司關(guān)于效勞質(zhì)量的方針、政策和指示進(jìn)行質(zhì)量宣傳教育，組織開(kāi)展全面質(zhì)量管理和環(huán)境管理活動(dòng)，確保效勞質(zhì)量穩(wěn)定提高。協(xié)助公司最高管理層，確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行和適用。負(fù)責(zé)做好公司效勞質(zhì)量評(píng)定工作組織召開(kāi)各部門(mén)效勞質(zhì)量會(huì)議，及時(shí)收集整理各方面的建議工作和信息，協(xié)調(diào)各部門(mén)質(zhì)量活動(dòng)間的接口。負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序文件的編寫(xiě)、修訂和審核工作。負(fù)責(zé)跟蹤客戶投訴的處理結(jié)果，并檢查其糾正措施的具體情況。負(fù)責(zé)具體實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境管理體系的管理評(píng)審和內(nèi)部審核工作。負(fù)責(zé)公司記錄統(tǒng)計(jì)管理工作。對(duì)公司不合格效勞的糾正預(yù)防措施進(jìn)行定期檢查并驗(yàn)證其完成情況。配合行政效勞部做好文件、資料控制管理工作。配合人力資源部做好員工培訓(xùn)工作。完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。2．品管部主管崗位職責(zé)：在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行公司關(guān)于效勞質(zhì)量方針和環(huán)境方針，目標(biāo)的指示，進(jìn)行質(zhì)量宣傳教育，組織開(kāi)展全面質(zhì)量管理活動(dòng)，確保效勞質(zhì)量穩(wěn)定提高。協(xié)助公司最高管理層確保質(zhì)量和環(huán)境管理體系持續(xù)有效運(yùn)行。組織召開(kāi)各部門(mén)效勞質(zhì)量會(huì)議，及時(shí)收集整理各方面的建議和信息，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的質(zhì)量活動(dòng)接口。公司質(zhì)量和環(huán)境手冊(cè)、程序文件的發(fā)放、修訂的管理工作。負(fù)責(zé)組織實(shí)施質(zhì)量和環(huán)境管理體系的管理評(píng)審和內(nèi)部審核工作。負(fù)責(zé)制定本部門(mén)檢查與考評(píng)方法。負(fù)責(zé)抽檢公司各部門(mén)的不合格效勞的糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況。3．品管管理員崗位職責(zé)協(xié)助主管做好本部門(mén)管理工作。負(fù)責(zé)質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的編寫(xiě)工作。負(fù)責(zé)檢查管理處的效勞質(zhì)量工作。負(fù)責(zé)管理處環(huán)境管理績(jī)效的監(jiān)測(cè)與監(jiān)控。負(fù)責(zé)參與各部門(mén)、各管理處員工的工作、效勞績(jī)效的考評(píng)。負(fù)責(zé)跟蹤客戶投訴的處理結(jié)果。負(fù)責(zé)各部門(mén)、各管理處不合格效勞的糾正、預(yù)防措施的驗(yàn)證。協(xié)助護(hù)管部做好保安培訓(xùn)安排工作。協(xié)助其他部門(mén)做好分承包方的評(píng)定工作。協(xié)助其他部門(mén)做好合同評(píng)審工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。12〕完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。4．文員崗位職責(zé)負(fù)責(zé)做好質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件的發(fā)放、更改、控制工作。負(fù)責(zé)內(nèi)部審核和管理評(píng)審的記錄、整理工作。負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門(mén)對(duì)新增記錄進(jìn)行會(huì)簽，并轉(zhuǎn)發(fā)記錄適用部門(mén)編制。負(fù)責(zé)本部門(mén)文件打印及發(fā)文和收文工作。負(fù)責(zé)制定本部門(mén)有效文件、記錄清單。定期開(kāi)啟意見(jiàn)箱，并做好匯總統(tǒng)計(jì)工作。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二．入職要求1．品管部主管大學(xué)以上學(xué)歷，30~40歲，熟悉IS09001：2000、ISO14001質(zhì)量與環(huán)境管理體系運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，有審核員或內(nèi)審員資格證書(shū)，有3年以上物業(yè)管理的工作經(jīng)歷。較強(qiáng)的組織溝通、統(tǒng)籌規(guī)劃與籌劃能力。品管管理員大專(zhuān)以上學(xué)歷，30~40歲，有參與ISO9001：2000質(zhì)量管理體系貫標(biāo)經(jīng)歷，有內(nèi)審員資格證書(shū)，熟悉物業(yè)管理工作。品管部文員中專(zhuān)以上學(xué)歷，一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具有教熟練運(yùn)用電腦技能，有較強(qiáng)的文字處理能力。檢查與考評(píng)方法目的標(biāo)準(zhǔn)品管部員工績(jī)效考評(píng)工作，確保公平，公正，公開(kāi)考評(píng)員工的德、績(jī)、能、勤。適用范圍適用于公司品管部員工的績(jī)效考評(píng)工作。職責(zé)3．1品管部主管負(fù)責(zé)品管部員工的檢查與考評(píng)工作。3．2公司分管總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)品管部主管的檢查與考評(píng)工作。品管部員工的工作標(biāo)準(zhǔn)4．1．1品管部?jī)?nèi)審員在進(jìn)行公司內(nèi)部審核時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循?內(nèi)部審核程序?的要求。4．1．2品管部?jī)?nèi)審員在糾正、控制公司日常工作中出現(xiàn)的質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)遵循?糾正和預(yù)防措施控制程序?的要求。4．1．3品管部?jī)?nèi)審員應(yīng)在接受內(nèi)審員培訓(xùn)并考試合格后，才能上崗。4．1．4品管部主管除應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照品管部所有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程進(jìn)行工作外，還應(yīng)切實(shí)履行標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程賦予主管的領(lǐng)導(dǎo)、組織職責(zé)。4．1．5品管部全體員工除應(yīng)嚴(yán)格按照本部門(mén)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程進(jìn)行工作外，還應(yīng)嚴(yán)格遵守公司其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程的要求。4．2績(jī)效考核評(píng)分結(jié)構(gòu)4．2．2績(jī)效考核中的周檢、月檢、抽檢均按百分制進(jìn)行。各種檢查考評(píng)的要求詳見(jiàn)?工作、效勞績(jī)效綜合考評(píng)方法?。4．2．3品管部?jī)?nèi)審員、主管績(jī)效考評(píng)的周檢、月檢、抽檢分值構(gòu)成如下：崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程執(zhí)行質(zhì)量〔總分值20分〕。工作效果〔總分值10分〕。培訓(xùn)質(zhì)量〔總分值10分〕。自身工作技能〔總分值10分〕。工作責(zé)任心〔總分值10分〕。處事公正性〔總分值10分〕遵守公司其他相關(guān)作業(yè)規(guī)程質(zhì)量〔總分值10分〕團(tuán)結(jié)配合質(zhì)量〔總分值10分〕道德水平〔總分值10分〕。4．3品管部員工績(jī)效考評(píng)扣分細(xì)那么4．3．1品管部全體員工在工作中必須嚴(yán)格按照品管部的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程工作每次檢查每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)違反標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程工作的一般違規(guī)記錄扣減“崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程執(zhí)行質(zhì)量〞工程1～2分；嚴(yán)重違規(guī)扣減對(duì)應(yīng)工程分值3～4分；引起不良后果的，視情況扣減5～20分，扣完為止。4．3．2品管部員工檢查、控制、管理工作不力，工作效果達(dá)不到公司各部門(mén)工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求的，或自己工作效果達(dá)不到要求出現(xiàn)工作失誤，失職的每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)一般不合格，扣減對(duì)應(yīng)考評(píng)工程“工作效果〞1～2分；嚴(yán)重不合格扣減對(duì)應(yīng)考評(píng)工程3～4分；引起不良后果的，視情況扣減5～10分，扣完為止。4．3．3品管部員工假設(shè)不按要求參加相關(guān)培訓(xùn)或培訓(xùn)考核結(jié)果達(dá)不到培訓(xùn)上崗要求，每發(fā)現(xiàn)一次一般違規(guī)，扣減對(duì)應(yīng)評(píng)分工程0.5～1分；嚴(yán)重違規(guī)扣減2～3分；引起不良后果的，視情況扣減4～10分。扣完為止。4．3．4品管部員工不遵守公司其他相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程，每次檢查每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)一般違規(guī)，扣減對(duì)應(yīng)考評(píng)工程1～2分；嚴(yán)重違規(guī)扣減對(duì)應(yīng)工程3～4分，引起不良后果的，扣減5～10分，扣完為止。4．3．5上述各項(xiàng)考評(píng)，發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象〔行為〕時(shí)，除應(yīng)在上述對(duì)應(yīng)考評(píng)工程內(nèi)進(jìn)行扣分外，還應(yīng)同時(shí)分析造成違規(guī)的原因，如屬因培訓(xùn)不夠，不合格造成的，應(yīng)同時(shí)在“培訓(xùn)〞欄目?jī)?nèi)扣分〔一般扣1～2分，嚴(yán)重扣3～10分〕；如屬自身工作技能低，素質(zhì)差造成的，應(yīng)同時(shí)在“工作技能〞欄目?jī)?nèi)扣分〔標(biāo)準(zhǔn)同上〕；如屬工作責(zé)任心不夠造成的，應(yīng)同時(shí)在“工作責(zé)任心〞欄目?jī)?nèi)扣分〔標(biāo)準(zhǔn)同上〕；如屬處事不公正造成的，應(yīng)同時(shí)在“公正處事〞欄目?jī)?nèi)扣分〔標(biāo)準(zhǔn)同上〕；考評(píng)時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為同時(shí)觸犯兩個(gè)以上的考評(píng)工程，那么應(yīng)同時(shí)在對(duì)應(yīng)的考評(píng)工程中同時(shí)扣分，直至扣完相應(yīng)欄目的分值為止。4．3．6一般違規(guī)、一般程度、一般情況是指偶發(fā)性的，因粗心大意引起的，或因記錄簽名不清，不合要求或有一定的客觀因素〔需經(jīng)確認(rèn)〕造成的程度輕微不合格；嚴(yán)重違規(guī)、嚴(yán)重程度是指明知故犯引起的不合格，造成不良后果是指引起連鎖反響造成時(shí)機(jī)損害、惡劣影響或引起其他工作質(zhì)量受連帶影響的結(jié)果。4．3．7檢查、考評(píng)時(shí)，如出現(xiàn)?行政獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程?中所列明的應(yīng)受嘉獎(jiǎng)事件，那么應(yīng)視情節(jié)在正?？荚u(píng)完畢后在總分中追加1～20分〔但總分不應(yīng)超過(guò)100分〕，對(duì)受考人進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。4．3．8獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)受考人的行為造成不良后果已觸犯?行政獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程?所列出的不許加以懲部的情形，那么除在考評(píng)檢查表相關(guān)欄目?jī)?nèi)扣完相應(yīng)的分值外，對(duì)受考人追加處分。4．3．9績(jī)效考評(píng)扣分細(xì)那么的解釋權(quán)在公司管理者代表。記錄1?品管部員工考評(píng)表?PG/QEW06-02-R1相關(guān)支持文件6．1?工作、效勞績(jī)效綜合考評(píng)方法?PG/QEW06—036．2品管部所有標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程6．3公司所有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

品管部員工考評(píng)表NO：檢查人備注：審核人：日期：總分道德水準(zhǔn)10團(tuán)結(jié)配合10相關(guān)規(guī)程質(zhì)量10處事公正性10責(zé)任心10工作技能10培訓(xùn)質(zhì)量10工作效果10執(zhí)行規(guī)程質(zhì)量20姓名工作效勞綜合績(jī)效考評(píng)方法目的標(biāo)準(zhǔn)員工工作、效勞績(jī)效綜合考評(píng)工作的實(shí)施程序，確保對(duì)員工工作、效勞業(yè)績(jī)進(jìn)行客觀、公正的評(píng)定。適用范圍適用于本公司各職能部門(mén)主管〔含〕以下員工〔包括五大部門(mén)〕的工作、效勞績(jī)效的考評(píng)。職責(zé)總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)績(jī)效考評(píng)監(jiān)控與結(jié)果的審批。部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)員工日檢、周檢、月檢工作的具體實(shí)施。品管部負(fù)責(zé)績(jī)效考評(píng)的月檢、抽檢、內(nèi)審、管理評(píng)審工作及公司各部門(mén)、各管理處績(jī)效考評(píng)工作的組織實(shí)施與考評(píng)結(jié)果的統(tǒng)計(jì)。定義操作層員工：是指各管理處部門(mén)領(lǐng)班〔含〕、組長(zhǎng)以下員工。程序要點(diǎn)5．1 績(jī)效考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)的制定各部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)各工作崗位標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程制定崗位工作標(biāo)準(zhǔn)。各部門(mén)負(fù)責(zé)人依據(jù)工作標(biāo)準(zhǔn)制定相應(yīng)的績(jī)效考評(píng)細(xì)那么?？?jī)效考評(píng)體系的構(gòu)成操作層員工的績(jī)效考評(píng)工作由周檢、月檢、抽檢、內(nèi)審、管理評(píng)審構(gòu)成。非操作層員工的績(jī)效考評(píng)由月檢、抽檢、內(nèi)審、管理評(píng)審構(gòu)成。周檢、月檢、抽檢、內(nèi)審、管理評(píng)審的考評(píng)過(guò)程相對(duì)獨(dú)立，分?jǐn)?shù)互不影響、互不制約?？荚u(píng)方法周檢考評(píng)與被考評(píng)關(guān)系：部門(mén)領(lǐng)班對(duì)操作層員工；部門(mén)主管對(duì)部門(mén)班組〔隊(duì)〕長(zhǎng)；總經(jīng)理助理對(duì)各部門(mén)主管；總經(jīng)理對(duì)分管公司部門(mén)經(jīng)理?？荚u(píng)人員每周末對(duì)被考評(píng)員工工作進(jìn)行綜合評(píng)分統(tǒng)計(jì)，并將考評(píng)結(jié)果記錄在?部門(mén)月績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表?中。月檢考評(píng)與被考評(píng)關(guān)系：主管對(duì)操作層員工；主管對(duì)部門(mén)班組〔隊(duì)〕長(zhǎng)；總經(jīng)理助理對(duì)全體員工；總經(jīng)理對(duì)公司部門(mén)經(jīng)理及主管?？荚u(píng)人員每月末對(duì)被考評(píng)員工工作進(jìn)綜合評(píng)分統(tǒng)計(jì)，并將考評(píng)結(jié)果記錄在?統(tǒng)計(jì)表?中；每月考評(píng)分?jǐn)?shù)由部門(mén)負(fù)責(zé)人向員工公布，員工如有異議可申請(qǐng)行政復(fù)議。抽檢：品管部每月不定期對(duì)某些部門(mén)的某些崗位進(jìn)行抽檢，并將抽檢結(jié)果記錄在?統(tǒng)計(jì)表?中，抽檢實(shí)行輪流抽檢方式，原那么上每個(gè)部門(mén)半年之內(nèi)抽檢不少于一次，抽檢一次以上的取抽檢的平均分?jǐn)?shù)作為抽檢分?jǐn)?shù)。內(nèi)審：品管部每半年對(duì)公司及管理處進(jìn)行一次全面的工作質(zhì)量?jī)?nèi)部審核，并編制?質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告??！苍斠?jiàn)?內(nèi)部審核程序?〕管理評(píng)審：副總經(jīng)理對(duì)公司每季度的管理狀況進(jìn)行綜合性管理評(píng)審，一般情況下每年一次，特殊情況下進(jìn)行追加評(píng)審。〔詳見(jiàn)?管理評(píng)審控制程序?〕績(jī)效考評(píng)工作的審核：原那么上實(shí)行兩級(jí)審核制度，即由被考評(píng)員工的直接上司進(jìn)行初審，間接上司進(jìn)行審核。周檢考評(píng)人員將本周考評(píng)結(jié)果于本周末報(bào)直接上級(jí)復(fù)核，直接上級(jí)無(wú)異議按正常程序處理，如有異議，經(jīng)與考評(píng)人員商討，以核實(shí)后的分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)?？荚u(píng)人員于次周一將核實(shí)后的周檢分?jǐn)?shù)報(bào)品管部備案，供計(jì)算月總分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)用。品管部文員將各部門(mén)考評(píng)分?jǐn)?shù)登記在?部門(mén)月績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表?中，并于次月1日計(jì)算當(dāng)月考評(píng)總分。月檢考評(píng)人員將當(dāng)月考評(píng)結(jié)果于當(dāng)月31日前報(bào)直接上級(jí)在一個(gè)工作日內(nèi)復(fù)核，直接上級(jí)無(wú)異議正常程序處理，如有異議，經(jīng)與考評(píng)人員商討，以核實(shí)后的分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)?？荚u(píng)人員于次月1日將核實(shí)后的月檢分?jǐn)?shù)報(bào)品管部備案，供計(jì)算月檢總分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)用。品管部文員將各部門(mén)考評(píng)分?jǐn)?shù)登記在?部門(mén)月績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表?中，并于次月1日計(jì)算當(dāng)月考評(píng)總分。抽檢品管部?jī)?nèi)審員將抽檢結(jié)果于次日?qǐng)?bào)品管部主管核實(shí)，無(wú)異議按正常程序處理。如有異議，以商討后核實(shí)的分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。品管部?jī)?nèi)審員將核實(shí)后的抽檢分?jǐn)?shù)于當(dāng)月未報(bào)品管部文員備案，供計(jì)算月檢總分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)用。品管部文員將各部門(mén)考評(píng)分?jǐn)?shù)登記在?部門(mén)月績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表?中，并于次月1日計(jì)算當(dāng)月考評(píng)總分。內(nèi)審品管部將內(nèi)審結(jié)果于次日?qǐng)?bào)管理者代表核實(shí)，無(wú)異議按正常程序處理。如有異議，以商討后核實(shí)的分?jǐn)?shù)為準(zhǔn)。品管部將核實(shí)后的內(nèi)審分?jǐn)?shù)登記在?〔半〕年度績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表?中，供計(jì)算半年度考評(píng)總分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)用。管理評(píng)審品管部文員將總經(jīng)理核實(shí)后的管理評(píng)審分?jǐn)?shù)登記在?〔半〕年度績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表?中，供計(jì)算年度考評(píng)總分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)用。考評(píng)獎(jiǎng)罰每〔半〕年度人力資源部以每位員工得分的上下來(lái)進(jìn)行獎(jiǎng)罰措施。處理方法為：晉升、降級(jí)、調(diào)薪等。記錄?部門(mén)月績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表? PG/QEW06-03-R1?部門(mén)〔半〕年度績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表? PG/QEW06-03-R27．0支持性文件公司各部門(mén)的?檢查與考評(píng)方法?。月績(jī)效考評(píng)分?jǐn)?shù)統(tǒng)計(jì)表部門(mén)：NO：工號(hào)姓名周檢分?jǐn)?shù)〔1～5周〕小計(jì)抽檢分?jǐn)?shù)總分審批：審核：制表人：半、年度績(jī)效考評(píng)數(shù)分統(tǒng)計(jì)表制表日期：總分審批：審核：質(zhì)管部制表：追加評(píng)審分?jǐn)?shù)內(nèi)審分?jǐn)?shù)小計(jì)月考評(píng)分?jǐn)?shù)〔1~6〕

上半年分?jǐn)?shù)內(nèi)審分?jǐn)?shù)小計(jì)月考評(píng)分?jǐn)?shù)〔1~6〕姓名職員編號(hào)住戶意見(jiàn)征集、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)0目的標(biāo)準(zhǔn)住戶對(duì)效勞效果評(píng)價(jià)的收集和分析工作，使效勞信息能得以及時(shí)反響，確保效勞滿足住戶的合理要求。適用范圍適用于住戶對(duì)公司提供效勞的意見(jiàn)、評(píng)價(jià)征集工作。職責(zé)公司意見(jiàn)征詢或調(diào)查活動(dòng)由品管部編制活動(dòng)的實(shí)施方案，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。3．1各部門(mén)根據(jù)需要進(jìn)行的意見(jiàn)征詢或調(diào)查活動(dòng)，報(bào)品管部備案并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。0程序要點(diǎn)4．1意見(jiàn)征詢或調(diào)查活動(dòng)的組織實(shí)施4．1．1活動(dòng)頻次公司每年以“征詢表〞或“調(diào)查表〞方式組織進(jìn)行二次意見(jiàn)征詢或調(diào)查活動(dòng)。管理處以“征詢表〞或“調(diào)查表〞方式進(jìn)行該項(xiàng)活動(dòng)的頻次可根據(jù)需要調(diào)整。4．1．2活動(dòng)方案在活動(dòng)進(jìn)行前，負(fù)責(zé)實(shí)施的部門(mén)應(yīng)編制相應(yīng)方案，內(nèi)容包括開(kāi)展本次征詢或調(diào)查活動(dòng)的目的、征詢或調(diào)查對(duì)象，“征詢表〞或“調(diào)查表〞的設(shè)計(jì)、發(fā)放的范圍和數(shù)量、時(shí)間及人員安排等。方案的批準(zhǔn)：由品管部編制的活動(dòng)實(shí)施方案，由管理這代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；管理處編制的實(shí)施方案報(bào)品管部備案，由管理者代表批準(zhǔn)。4．1．3“征詢表〞或“調(diào)查表〞設(shè)計(jì)的“征詢表〞或“調(diào)查表〞應(yīng)清晰描述提供的管理和效勞等規(guī)程中需經(jīng)住戶評(píng)價(jià)的工程和內(nèi)容。住戶評(píng)價(jià)可以設(shè)定為“很滿意〔優(yōu)〕〞、“滿意〔良〕〞、“根本滿意〔一般〕〞、“不滿意〔較差〕〞、“很不滿意〔差〕〞幾項(xiàng)。4．1．4“征詢表〞或“調(diào)查表〞由負(fù)責(zé)實(shí)施該項(xiàng)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人組織發(fā)放和回收，“征詢表〞或“調(diào)查表〞的回收率應(yīng)到達(dá)60%以上，原那么上不應(yīng)低于發(fā)放數(shù)量的30%。4．1．5統(tǒng)計(jì)分析進(jìn)行征詢意見(jiàn)的部門(mén)可采用調(diào)查表法或排列圖法分別收集的住戶意見(jiàn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)析。對(duì)住戶評(píng)價(jià)為“很滿意〔優(yōu)〕〞、“滿意〔良〕〞、“根本滿意〔一般〕〞的可確定為滿意項(xiàng)。滿意率的計(jì)算方法見(jiàn)附錄。統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果應(yīng)形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。品管部和管理處的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核后分發(fā)至總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、管理者代表和相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。4．2提供效勞可以通過(guò)回訪方式驗(yàn)證員工效勞過(guò)程及結(jié)果顧客是否滿意、是否符合質(zhì)量要求。征詢活動(dòng)中被住戶評(píng)價(jià)為不滿意的工程，由負(fù)責(zé)部門(mén)負(fù)責(zé)人采取“糾正措施〞。4．4對(duì)確定的不滿意項(xiàng)，按?糾正和預(yù)防措施控制程序?處理。4．5為方便住戶進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)，公司在每個(gè)管理處均設(shè)置投訴信箱，并公布公司投訴電話，以便及時(shí)接收住戶的評(píng)價(jià)和需求。公司在管理處設(shè)置告示攔及宣傳櫥窗，及時(shí)公布涉及住戶權(quán)益的有關(guān)事項(xiàng)。管理者代表應(yīng)確保將住戶的意見(jiàn)、評(píng)價(jià)提交管理評(píng)審。4．8公司品管部和開(kāi)展征集意見(jiàn)活動(dòng)的其他部門(mén)應(yīng)保存活動(dòng)方案、回收的“征詢表〞及滿意率的統(tǒng)計(jì)和資料，保存期為兩年。0記錄5．1?物業(yè)工程管理處調(diào)查表?PG/QEW06-04-R15．2?調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表?PG/QEW06-04-R20相關(guān)支持文件6．1?不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程?PG/QEW06—100附錄7．1住戶意見(jiàn)評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)計(jì)算方法7．1．1計(jì)算應(yīng)根據(jù)已發(fā)放和回收的調(diào)查進(jìn)行。7．1．2統(tǒng)計(jì)計(jì)算符號(hào)N——發(fā)放的調(diào)查表總數(shù)H——回收的調(diào)查表總數(shù)X——調(diào)查表的調(diào)查工程數(shù)Y——每份調(diào)查表評(píng)價(jià)滿意的項(xiàng)數(shù)O——評(píng)價(jià)滿意〔優(yōu)、良〕的工程總數(shù)A——回收率：%；K——滿意率：%；7．1．3統(tǒng)計(jì)計(jì)算公式A=H÷N×100%O=∑Y=Y1+Y2+Y3+……+YNK=O÷X×N×100%

物業(yè)管理處 幢 號(hào) 室工程調(diào)查內(nèi)容客戶效勞接待情況□優(yōu)□良□一般□較差□差投訴部理情況□優(yōu)□良□一般□較差□差有償效勞部理情況□優(yōu)□良□一般□較差□差裝修管理□優(yōu)□良□一般□較差□差社區(qū)文化后動(dòng)開(kāi)展情況□優(yōu)□良□一般□較差□差住戶意見(jiàn)征詢、反響、問(wèn)訪情況□優(yōu)□良□一般□較差□差工程上崗衣著、精神面貌情況□優(yōu)□良□一般□較差□差標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)、文明禮貌情況□優(yōu)□良□一般□較差□差零修及時(shí)滿意度□優(yōu)□良□一般□較差□差零修合格滿意度□優(yōu)□良□一般□較差□差急修部理滿意度□優(yōu)□良□一般□較差□差保安上崗衣著、精神面貌情況□優(yōu)□良□一般□較差□差標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)、文明禮貌情況□優(yōu)□良□一般□較差□差維護(hù)小區(qū)治安情況□優(yōu)□良□一般□較差□差外來(lái)訪客接待情況□優(yōu)□良□一般□較差□差報(bào)刊、信件、快遞收發(fā)情況□優(yōu)□良□一般□較差□差突發(fā)事件部理情況□優(yōu)□良□一般□較差□差清潔上崗衣著、精神面貌情況□優(yōu)□良□一般□較差□差標(biāo)準(zhǔn)用語(yǔ)、文明禮貌情況□優(yōu)□良□一般□較差□差公共區(qū)域清潔狀況滿意度□優(yōu)□良□一般□較差□差公共設(shè)施清潔狀況滿意度□優(yōu)□良□一般□較差□差外圍環(huán)境清潔狀況滿意度□優(yōu)□良□一般□較差□差園藝綠地、花壇、樹(shù)木分布合理情況□優(yōu)□良□一般□較差□差公共綠地、公共庭院、道路兩側(cè)綠地、花木養(yǎng)護(hù)情況□優(yōu)□良□一般□較差□差總體滿意度：□90％□80％□70％□60％□50％意見(jiàn)欄備注得分標(biāo)準(zhǔn)：優(yōu)：4分良：3分一般：2分較差：1分差：0分。總得分：填寫(xiě)人〔客戶〕 填寫(xiě)日期興鴻業(yè)〔南京〕物業(yè)管理有限公司二00年月日

調(diào)查結(jié)果統(tǒng)計(jì)表物業(yè)管理處共發(fā)出份 占客戶總數(shù)% 共收回份 回收率%滿意率％序號(hào)調(diào)查內(nèi)容優(yōu)良一般較差差票數(shù)%票數(shù)%票數(shù)%票數(shù)%票數(shù)%1保安2清潔3園藝4工程5客戶效勞一得票總數(shù)二總體滿意度說(shuō)明：1回收率＝共收回?cái)?shù)∕共發(fā)出數(shù)×100％2.滿意率＝〔優(yōu)+良〕得票總數(shù)∕共收回?cái)?shù)×100％3.假設(shè)?調(diào)查表?未打“√〞者作“良〞處理。年月日質(zhì)量環(huán)境審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程1．0目的檢查、評(píng)價(jià)質(zhì)量環(huán)境管理體系的有效性，保證質(zhì)量環(huán)境管理體系的完善和改良。2．0適用范圍適用于物業(yè)管理公司對(duì)內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核的組織和實(shí)施的控制。3．0職責(zé)3．1管理者代表負(fù)責(zé)審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的方案、報(bào)告等文件，并組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。3．2品管部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)。并對(duì)不合格采取的糾正措施的實(shí)施和效果進(jìn)行跟蹤檢查及驗(yàn)證。3．3審核組負(fù)責(zé)編制有關(guān)審核文件并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。4．0程序要點(diǎn)4．1總那么。內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按方案、有組織、按程序并由具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審員〕進(jìn)行。4．2內(nèi)審員的根本條件。4．2．2ISO9000文件的主要編寫(xiě)人。4．2．3認(rèn)真負(fù)責(zé)，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神。4．2．4有較強(qiáng)的組織及語(yǔ)言、文字表達(dá)能力。4．3內(nèi)審員的必備條件。4．3．1經(jīng)有關(guān)單位培訓(xùn)，取得“質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書(shū)〞或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊(cè)資格。4．3．2經(jīng)管理者代表認(rèn)可后，由總經(jīng)理任命。4．4內(nèi)部質(zhì)量審核〔以上簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審〕的時(shí)機(jī)。4．4．1內(nèi)審按方案進(jìn)行時(shí)，一年的間隔期內(nèi)，至少進(jìn)行2次，公司定為每年的6月、12月中旬進(jìn)行例行內(nèi)審。4．4．2追加內(nèi)審。例行內(nèi)審之外進(jìn)行的內(nèi)審，公司界定為追加內(nèi)審?？深A(yù)期時(shí)，追加內(nèi)審亦在年度審核方案中列出。b)以下情況之一，應(yīng)進(jìn)行追加內(nèi)審：——文件化質(zhì)量體系開(kāi)始實(shí)施后的適當(dāng)階段；——認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核前的適當(dāng)時(shí)候；——當(dāng)發(fā)生效勞質(zhì)量不符合規(guī)定，引起業(yè)主嚴(yán)重投訴時(shí)；——總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。4．5內(nèi)審的組織工作。4．5．1品管部負(fù)責(zé)編排?年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案?，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前，品管部應(yīng)下達(dá)內(nèi)審?fù)ㄖ?，?nèi)審?fù)ㄖ獣?shū)應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。4．5．2追加內(nèi)審由品管部下達(dá)追加內(nèi)審?fù)ㄖ?，追加?nèi)審?fù)ㄖ杞?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。4．5．3內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。4．6審核組4．6．1每次審核均需組成審核組，根據(jù)時(shí)間安排和審核工作量大小，在一次審核中組可分為幾個(gè)審核小組。4．6．2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成，審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長(zhǎng)。4．6．3內(nèi)審的具體實(shí)施由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)，審核組獨(dú)立完成。4．6．4管理者代表應(yīng)確保審核組成員與審核領(lǐng)域或無(wú)直接責(zé)任關(guān)系。4．7審核的實(shí)施4．7．1內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行并完成。4．7．2內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序進(jìn)行。4．7．3審核組成員應(yīng)按分配的審核范圍客觀、公正地收集客觀證據(jù)，并對(duì)檢查結(jié)果和評(píng)價(jià)的準(zhǔn)確性、可追溯性負(fù)責(zé)。4．7．4審核及實(shí)施中所形成的文件、記錄應(yīng)詳細(xì)、清楚、完整、標(biāo)準(zhǔn)。4．8公司制定并實(shí)施?內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程?，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審活動(dòng)和內(nèi)審員的資格確認(rèn)及審核行為準(zhǔn)那么。4．9內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的糾正措施和驗(yàn)證。4．9．1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)是“審核報(bào)告〞內(nèi)容的一局部，審核組應(yīng)有盡以“不合格通知單〞的書(shū)面形式送達(dá)受審部門(mén)。4．9．2受審部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)按“不合格通知單〞指出的不合格事實(shí)，舉一反三，從根源上制定并實(shí)施糾正措施，以減少或消除不合格的發(fā)生。4．9．3糾正措施實(shí)施后，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)將實(shí)施情況和結(jié)果填入“糾正措施〞相應(yīng)欄內(nèi)報(bào)品管部請(qǐng)予驗(yàn)證。品管部應(yīng)將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告管理者代表。4．9．4“糾正措施〞經(jīng)驗(yàn)證無(wú)效或效果沒(méi)有到達(dá)預(yù)期目標(biāo)的，管理者代表應(yīng)指示品管部再次下達(dá)“不合格通知單〞直到驗(yàn)證到達(dá)要求為止。4．10內(nèi)審全過(guò)程形成的文件和記錄，由品管部負(fù)責(zé)收集、匯總、保存，各部門(mén)應(yīng)保存除規(guī)定上報(bào)相關(guān)文件和記錄。內(nèi)審文件和記錄保存期3年4．11本規(guī)程作為品管部員工績(jī)效考評(píng)的依據(jù)之一。5．0記錄5．1?年度內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核方案?PG/QEW06-05-R16．0相關(guān)支持文件6．1?內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程?。6．2?不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程?。

年質(zhì)量環(huán)境審核方案審核目的：公司質(zhì)量體系是否持續(xù)滿足ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)要求。確定組織內(nèi)質(zhì)量體系活動(dòng)及其有關(guān)結(jié)果是否符合方案安排以及確定質(zhì)量體系的有效性。在第二方或第三方審核前糾正缺乏。維持、完善、改良質(zhì)量體系的需要。審核范圍：與公司物業(yè)管理效勞有關(guān)的各部門(mén)、各物業(yè)工程管理部和區(qū)域。年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案表；方案表示的是審核的時(shí)間安排和進(jìn)行狀態(tài)，方案表見(jiàn)后頁(yè)。年 編號(hào)：標(biāo)準(zhǔn)條款一二三四五六七八九十十一十二章節(jié)名稱(chēng)月月月月月月月月月月月月備注：擬定：審核：批準(zhǔn)：內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程1.0目的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核〔以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審〕活動(dòng)。2.0適用范圍適用于物業(yè)管理公司內(nèi)審的組織和實(shí)施。3.0職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)按方案和追加審核的需要組織進(jìn)行內(nèi)審，審批有關(guān)文件，對(duì)內(nèi)審員審核過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查及批準(zhǔn)審核組人員的組成。3.2品質(zhì)部負(fù)責(zé)審核的具體組織工作。3.3內(nèi)審組及其成員負(fù)責(zé)獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)審工作。4.0程序要點(diǎn)4.1審核方案4.1.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)審方案，管理者代表負(fù)責(zé)審批。4.1.2追加審核時(shí)，審核的范圍由管理者代表決定。無(wú)論是例行審核還是追加審核，品質(zhì)部均需在審核實(shí)施前至少3個(gè)工作日，下達(dá)?內(nèi)部質(zhì)量審核通知?，并確保受審部門(mén)、審核組成員在上述時(shí)限內(nèi)收到審核通知。4.2審核準(zhǔn)備。4.2.1審核準(zhǔn)備工作由審核組長(zhǎng)及其成員負(fù)責(zé)，受審部門(mén)也應(yīng)該做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。。4.2.2審核組的準(zhǔn)備工作包括：審核組長(zhǎng)召集審核組成員會(huì)議，分配各內(nèi)審員審核范圍，討論審核重點(diǎn)、關(guān)鍵和注意事項(xiàng)；收集與審核領(lǐng)域相關(guān)的信息、文件和記錄；審核組長(zhǎng)根據(jù)審核領(lǐng)域相關(guān)信息、文件和記錄編制?內(nèi)部審核實(shí)施方案?、?內(nèi)部審核檢查表?，在審核進(jìn)行前至少1個(gè)工作日取得受審部門(mén)負(fù)責(zé)人確實(shí)認(rèn)，審核組長(zhǎng)可根據(jù)受審部門(mén)負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)或建議，在不違背規(guī)定的審核日期的前提下，對(duì)?內(nèi)部審核實(shí)施方案?、?內(nèi)部審核檢查表?作適當(dāng)修改，否那么應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；準(zhǔn)備審核用?內(nèi)部審核不合格報(bào)告?、?體系審核會(huì)議簽到表?等空白表格。4.3審核實(shí)施審核實(shí)施的過(guò)程如下：首次會(huì)議——現(xiàn)場(chǎng)檢查——內(nèi)審組會(huì)議——向受審部門(mén)負(fù)責(zé)人通報(bào)審核結(jié)果〔審核組長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)才進(jìn)行〕——末次會(huì)議——現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)果。4.3.1首次會(huì)議。首次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，受審部門(mén)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。參加會(huì)議的人應(yīng)簽到，會(huì)議由審核組記錄。首次會(huì)議的程序?yàn)椋骸际状螘?huì)議開(kāi)始；——介紹審核方法；——確認(rèn)審核日程安排——強(qiáng)調(diào)審核抽樣的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)；——通知末次會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和參加人員；——散會(huì)，立即轉(zhuǎn)入現(xiàn)場(chǎng)檢查。4.3.2現(xiàn)場(chǎng)檢查。檢查方法：內(nèi)審員可根據(jù)實(shí)際情況采取順查法、逆查法或交叉查法。檢查方法：查、問(wèn)、看，必要時(shí)召開(kāi)小型座談會(huì)：——查：應(yīng)該有的是否有；應(yīng)該做的是否做；以及不應(yīng)該做、不應(yīng)該有的是否存在；——問(wèn)：過(guò)程是怎么進(jìn)行的及進(jìn)行的依據(jù)；應(yīng)該知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得；——看：看狀態(tài)、看標(biāo)識(shí)、看客觀證據(jù)；現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)根本按照檢查表的檢查工程和檢查內(nèi)容現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)抽樣進(jìn)行，當(dāng)超出審核范圍時(shí)，應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)同意?，F(xiàn)場(chǎng)檢查根本上應(yīng)按?內(nèi)部審核檢查表?審核排定的時(shí)間進(jìn)行，內(nèi)審員應(yīng)具有嚴(yán)格的守時(shí)觀念。做好現(xiàn)場(chǎng)檢查記錄，記錄應(yīng)客觀、公正、詳實(shí)、具有可追溯性。4.3.3審核組內(nèi)部會(huì)議?，F(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)束后，審核組長(zhǎng)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)召開(kāi)審核組內(nèi)部會(huì)議。內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議的內(nèi)容為：——各審核員通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢查情況；——報(bào)揭發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，向受審核方提交的不合格項(xiàng)報(bào)告應(yīng)經(jīng)審核組長(zhǎng)同意并確認(rèn)；——擬定對(duì)受審核方質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)；——內(nèi)審員起草確認(rèn)的不合格報(bào)告。4.3.4與受審核方負(fù)責(zé)人的溝通。審核組長(zhǎng)認(rèn)為有必要時(shí)，審核組可向受審核方負(fù)責(zé)人通報(bào)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及審核評(píng)價(jià)。4.3.5末次會(huì)議。末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持，參加會(huì)議的范圍可較首次會(huì)議擴(kuò)大，會(huì)議仍需由審核組負(fù)責(zé)簽到和記錄。末次會(huì)議的程序?yàn)椋骸紩?huì)議開(kāi)始；——重申審核目的、審核依據(jù)、審核范圍；——再次強(qiáng)調(diào)審核抽樣檢查的特點(diǎn)；——由各審核員逐項(xiàng)報(bào)告“不合格報(bào)告〞；——征詢對(duì)不合格報(bào)告的異議；——提出糾正措施的要求；——對(duì)受審核方的支持和配合表示感謝；——受審核方的負(fù)責(zé)人簡(jiǎn)短講話；——散會(huì)，宣布現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束。4.4審核報(bào)告4.4.1現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束后不超過(guò)3個(gè)工作日，審核組長(zhǎng)應(yīng)編制完畢?質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)部審核報(bào)告?，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)出。審核報(bào)告的發(fā)放的范圍為：總經(jīng)理、管理者代表、公司其他部門(mén)負(fù)責(zé)人、品管部以及受審核部門(mén)和相關(guān)的責(zé)任部門(mén)。4.4.2管理者代表應(yīng)確保將內(nèi)部質(zhì)量環(huán)境審核的實(shí)施及其效果提交管理評(píng)審。4.5糾正措施及其驗(yàn)證。4.5.1受審核方負(fù)責(zé)人根據(jù)審核報(bào)告的要求和內(nèi)審組提交的不合格報(bào)告，按?不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程?制定并實(shí)施糾正措施。4.5.2品管部應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施的實(shí)施及效果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。4.5.3審核報(bào)告下達(dá)，相應(yīng)的一次內(nèi)審結(jié)束。4.6內(nèi)審結(jié)束后，由管理者代表負(fù)責(zé)為參加內(nèi)審的內(nèi)審員填寫(xiě)內(nèi)審員審核經(jīng)歷記錄。4.7品管部負(fù)責(zé)建立并長(zhǎng)期保存以下記錄。4.7.1內(nèi)審員證書(shū)復(fù)印件。4.7.2內(nèi)審員任命書(shū)復(fù)印件。4.7.3內(nèi)審員審核經(jīng)歷記錄。4.7.4內(nèi)審員清單。5.0記錄5.1?內(nèi)部審核通知?PG/QEW06-06-R15.2?內(nèi)部審核實(shí)施方案?PG/QEW06-06-R25.3?內(nèi)部審核不合格報(bào)告?PG/QEW06-06-R35.4?質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)部審核報(bào)告?PG/QEW06-06-R45.5?內(nèi)部審核檢查表?PG/QEW06-06-R55.6?內(nèi)部審核簽到表?PG/QEW06-06-R66.0相關(guān)支持文件6.1?不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程?。

內(nèi)部審核通知書(shū)部門(mén)： 茲定于年月日~年月日〔詳見(jiàn)內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施方案〕，依據(jù)ISO9001：2000版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門(mén)、各管理處作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行內(nèi)部審核。請(qǐng)各部門(mén)、各管理處根據(jù)?內(nèi)部審核實(shí)施方案?日程安排最好本部門(mén)、本管理處的接受審核工作。 特此通知附：?內(nèi)部審核實(shí)施方案?共2頁(yè)。興鴻業(yè)〔南京〕物業(yè)管理有限公司內(nèi)部審核小組年月日

內(nèi)部審核實(shí)施方案目的：確定公司質(zhì)量體系在運(yùn)行后，能滿足ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)的要求。是否切合實(shí)際和持續(xù)有效。性質(zhì)：例行內(nèi)部質(zhì)量體系審核。范圍：涉及公司質(zhì)量活動(dòng)的全部部門(mén)以及各物業(yè)工程管理部。依據(jù)：ISO9001：2000版標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)合同及有關(guān)法規(guī)審核組長(zhǎng)：審核時(shí)間：年、月、日—、日日期時(shí)間午休備注：1、首次會(huì)議、審核小組會(huì)議，管代、審核員必須參加。擬制： 審核： 批準(zhǔn)：

內(nèi)部審核不合格報(bào)告填制日期：年月日 編號(hào)：受審核部門(mén)審核區(qū)域不合格描述：不合格標(biāo)準(zhǔn)/體系文件條款號(hào)：不合格類(lèi)型：部理意見(jiàn)：審核員〔簽名〕：確認(rèn)與承諾：受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人〔簽名〕：采取糾正措施及完成時(shí)間：受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名：日期：糾正措施驗(yàn)證意見(jiàn)：審核員/審核組長(zhǎng)簽名：日期：質(zhì)量環(huán)境體系內(nèi)部審核報(bào)告 編號(hào)：受審核部門(mén)：部門(mén)負(fù)責(zé)人：審核組組長(zhǎng)：審核組員：審核目的：審核性質(zhì)：審核范圍：審核日期：審核依據(jù)：審核方案實(shí)施情況：審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)共項(xiàng)，其中嚴(yán)重不符合為項(xiàng)。不符合項(xiàng)分布情況：標(biāo)準(zhǔn)條款不符合項(xiàng)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款不符合項(xiàng)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款不符合項(xiàng)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款不符合項(xiàng)數(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款不符合項(xiàng)數(shù)注：有關(guān)不符合項(xiàng)的具體內(nèi)容見(jiàn)內(nèi)部審核不合格報(bào)告對(duì)被審核方質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)：審核結(jié)論：受審核方質(zhì)量體系與相應(yīng)質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)文件符合程度：□符合□局部不符合□不符合體系能否到達(dá)規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)：□適應(yīng)□局部不適應(yīng)□不適應(yīng)報(bào)揭發(fā)放范圍：受審核方代表：審核組組長(zhǎng)： 管理者代表：

內(nèi)部審核檢查表標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果4質(zhì)量管理體系4．1總要求公司是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改良QMS？概況切入審核2．公司QMS過(guò)程是否被確定和管理？過(guò)程間順序及關(guān)系是否被確定和管理？概況切入審核3．公司QMS關(guān)鍵過(guò)程所需資源和信息是否充分，足以支持過(guò)程有效運(yùn)行和監(jiān)控？選擇過(guò)程審核4．公司QMS及過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控點(diǎn)是否確定并有效？對(duì)測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果是否有分析、改良活動(dòng)？概況切入審核5．公司是否存在對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的對(duì)外包過(guò)程？如有，在公司QMS是否明確，實(shí)施了控制？提問(wèn)，確認(rèn)4．2文件要求4．2．1總那么1．公司所建立文件是否包括了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序、記錄及其他所要求的文件？概況切入審核公司是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化程序？查閱文件目錄，并予確認(rèn)公司是否根據(jù)內(nèi)部管理需要建立了相應(yīng)程序文件？查閱文件目錄，并予確認(rèn)4．公司是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了記錄？查閱記錄清單，并予確認(rèn)5．企業(yè)QMS文件詳略是否得當(dāng)？是否適宜可操作？查閱/驗(yàn)證6．公司QMS文件有哪些媒體，形式或類(lèi)型？這些文件表現(xiàn)形式或類(lèi)型是否適當(dāng)、有效？調(diào)查/確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果4．2文件要求4．2．1總那么7．公司QMS文件詳略程度是否與以下因素相適應(yīng)？公司的規(guī)模和類(lèi)型；過(guò)程的復(fù)雜程序及相互關(guān)系；涉及人員所需的能力。調(diào)查/確認(rèn)4．2．2質(zhì)量手冊(cè)1．公司是否編制并保持質(zhì)量手冊(cè)？手冊(cè)內(nèi)容是否覆蓋且符合本標(biāo)準(zhǔn)要求，并反映了為到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)要求所采取的根本過(guò)程及方法？對(duì)照核實(shí)2．公司質(zhì)量手冊(cè)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求有否剪裁？如有，所剪裁條款是否有說(shuō)明？說(shuō)明是否充分、可信？問(wèn)題溯源審核/調(diào)查核實(shí)3．公司質(zhì)量手冊(cè)是否對(duì)QMS中所有過(guò)程進(jìn)行描述？是否對(duì)這些過(guò)程之間的相互關(guān)系加以確定且有效？概況切入審核/調(diào)查核實(shí)4．公司質(zhì)量手冊(cè)對(duì)公司機(jī)構(gòu)及職能分配描述是否確定且有效？是否包括文件程序或其他參考程序？概況切入審核/調(diào)查核實(shí)5．質(zhì)量手冊(cè)是否受控？驗(yàn)證4．2．3文件控制1．公司是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持“文件控制程序〞？該程序適用范圍是否包括公司QMS要求的所有文件〔包括內(nèi)、外部文件；各種類(lèi)型文件；各種媒體形式的文件〕？概況切入審核/調(diào)查核實(shí)文件發(fā)布前是否組織相關(guān)部門(mén)評(píng)審，以確保文件的適用性、完整性、協(xié)調(diào)性？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問(wèn)、驗(yàn)證3．公司文件批準(zhǔn)權(quán)限是否按文件類(lèi)別、適用范圍、所部層次確定相應(yīng)的批準(zhǔn)人？所有文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)，以確保文件的適宜性、有效性？概況切入審核/查看、確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果4．2．3文件控制4．文件是否發(fā)至使用場(chǎng)所或崗位？執(zhí)行人員是否能得到所需文件？選擇過(guò)程審核/面談、確認(rèn)5．文件是否得到及時(shí)更改？文件更改前是否得到評(píng)審和批準(zhǔn)？更改的文件是否確保了四個(gè)到位〔即：所有同一文件更改到位；所有相關(guān)文件更改到位；所有相關(guān)部門(mén)/崗位通知到位；涉及實(shí)物時(shí)部置到位〕？重點(diǎn)發(fā)散審核/查驗(yàn)6．不同類(lèi)型、狀態(tài)〔如修改、外來(lái)文件〕的文件是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，保持清晰，易于識(shí)別和檢查？概況切入審核/查驗(yàn)7．公司有哪些外來(lái)文件？這些文件分發(fā)是否受控？概況切入審核8．公司分發(fā)至供方及其他相關(guān)方文件是否受控？重點(diǎn)發(fā)散審核9．作廢文件是否已撤出使用場(chǎng)所？未撤出時(shí)，是否有明顯標(biāo)識(shí)，能防止非預(yù)期使用？重點(diǎn)發(fā)散審核10．公司文件保管是否指定設(shè)施、場(chǎng)所、人員，能確保文件不損壞、不喪失、及時(shí)提供？造反部門(mén)過(guò)程審核/抽驗(yàn)11．公司是否建立文件檔案？文件歸檔、整理、鑒定/評(píng)審、保管、利用是否受控？選擇部門(mén)審核/抽驗(yàn)4．2．4記錄的控制1．公司是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持“記錄控制程序〞，該程序適用范圍是否包括了公司QMS實(shí)施、保持和改良產(chǎn)生的所有記錄〔包括原始記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表、分析報(bào)告，相關(guān)方有關(guān)記錄和以各種媒體、形式存在的記錄〕？概況切入審核/調(diào)查核實(shí)2．公司是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置了記錄？記錄工程是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？概況切入審核/查驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果4．2．4記錄的控制3．公司為確保QMS過(guò)程有效運(yùn)作、控制、證實(shí)、改良，是否設(shè)置了必要記錄？選擇過(guò)程審核/查驗(yàn)4．記錄是否按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)？標(biāo)識(shí)是否到達(dá)唯一可追溯？文件規(guī)定外記錄如何標(biāo)識(shí)？概況切入審核/查驗(yàn)5．記錄的填寫(xiě)是否真實(shí)、及時(shí)、清楚、正確？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽驗(yàn)6．記錄的傳遞〔包括收集、報(bào)送、領(lǐng)用、分發(fā)、歸檔、聯(lián)網(wǎng)等方式〕是否確定要求？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽驗(yàn)7．記錄是否確定保存地點(diǎn)、方式、期限？記錄保存環(huán)境設(shè)施是否適宜，能防止損壞、變質(zhì)或喪失？記錄保存期限是否適宜，能滿足證實(shí)、控制、追溯、改良要求？記錄保存檢索是否簡(jiǎn)便？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽驗(yàn)8．保存的記錄是否按照時(shí)間要求進(jìn)行了鑒定和整理？對(duì)失效的無(wú)保存價(jià)值的記錄及時(shí)按照規(guī)定進(jìn)行了部置？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽驗(yàn)9．記錄是否進(jìn)行整理分析，并為改良和管理提供信息？選擇部門(mén)審核/問(wèn)驗(yàn)5管理職責(zé)5．1管理承諾1．最高管理者對(duì)滿足顧客要求有何想法？現(xiàn)以保方式傳達(dá)滿足顧客要求的重要性，并提供其身體力行的證據(jù)？重點(diǎn)發(fā)散審核/問(wèn)驗(yàn)2．公司確定的適用的法律法規(guī)有哪些？這些法律法規(guī)分管部門(mén)是否清楚并得到有效執(zhí)行？公司是否評(píng)價(jià)其行為和結(jié)果符合法律法規(guī)的情況，發(fā)現(xiàn)不符合之部，是否采取改良措施？概況切入審核/抽驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果5．1管理承諾3．最高管理者是否公司制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，并使其成為公司關(guān)注的焦點(diǎn)，成為建立、實(shí)施、保持和改良QMS的宗旨？概況切入審核/抽問(wèn)4．公司質(zhì)量方針、目標(biāo)是否形成文件，由最高管理者批準(zhǔn)頒發(fā)？選擇過(guò)程審核5．最高管理者是否組織管理評(píng)審活動(dòng)，并將管理評(píng)審作為其有關(guān)QMS的決策、控制、改良的工具，以確保自己所確定的與質(zhì)量有關(guān)的公司的意圖和方向是正確的、適宜的，并得到始終有效的貫徹實(shí)施？選擇過(guò)程審核/問(wèn)驗(yàn)6．建立實(shí)施保持改良QMS所需資源，最高管理如何確保提供？有否實(shí)例佐證？重點(diǎn)發(fā)散審核/查驗(yàn)5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1．“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)〞經(jīng)營(yíng)理念是否在公司中得到樹(shù)立？公司關(guān)注焦點(diǎn)是否放在顧客身上，特別是不滿意顧客身上？概況切入審核/面談2．為實(shí)現(xiàn)顧客滿意目標(biāo)，最高管理者是否推動(dòng)全員參與，并有切實(shí)可行的操作過(guò)程和手段，最大限度地調(diào)發(fā)動(dòng)工的參與意識(shí)和能動(dòng)性？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問(wèn)確認(rèn)3．公司通過(guò)哪些方式、途徑，以確保顧客要求得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予滿足？公司是否針對(duì)顧客和最終使用者來(lái)確定他們關(guān)心的效勞特性，特別是效勞的關(guān)鍵特性？重點(diǎn)發(fā)散審核/面談、確認(rèn)4．在確定顧客的需求和期望時(shí)，公司是否已考慮與效勞有關(guān)的義務(wù)〔如對(duì)健康和平安的責(zé)任、環(huán)境保護(hù)等〕和法律法規(guī)要求，并轉(zhuǎn)化為公司目標(biāo)、指標(biāo)和要求，采取措施，且得到落實(shí)、實(shí)現(xiàn)？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問(wèn)、確認(rèn)5．3質(zhì)量方針1．質(zhì)量方針是否與公司的宗旨相適應(yīng)，與公司的總方針相一致，表達(dá)公司的目標(biāo)和特點(diǎn)？概況切入審核/面談、確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果5．3質(zhì)量方針2．質(zhì)量方針是否包含滿足相關(guān)方〔特別是顧客、員工、供方、社會(huì)〕要求的承諾？是否包含持續(xù)改良QMS的承諾？?jī)蓚€(gè)承諾是否有實(shí)質(zhì)性內(nèi)容和方向？概況切入審核/面談、確認(rèn)3．質(zhì)量方針是否為質(zhì)量目標(biāo)的制定、評(píng)審提供了明確的框架，具有較強(qiáng)的方向性和指導(dǎo)性？重點(diǎn)發(fā)放審核/查看、確認(rèn)4．質(zhì)量方針及其含義在公司各層次員工中是否得到充分溝通、正確理解，并協(xié)調(diào)一致，深入人心？公司結(jié)構(gòu)審核/提問(wèn)、確認(rèn)5．質(zhì)量方針在公司各層次中，是否得到貫徹和堅(jiān)持？是否進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜，得到有效貫徹？選擇過(guò)程審核/提問(wèn)、確認(rèn)5．4籌劃5．4．1質(zhì)量目標(biāo)5．4．2質(zhì)量管理體系籌劃1．在公司的相關(guān)職能和各層次上是否已建立質(zhì)量目標(biāo)？所建立質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針和持續(xù)改良的承諾，是否相一致？概況切入審核〔查看確認(rèn)〕2．所建立質(zhì)量目標(biāo)是否可測(cè)量？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致，相互保證？選擇部門(mén)審核/查看核對(duì)3．所建立的質(zhì)量目標(biāo)是否包括滿足效勞要求所需的內(nèi)容，如設(shè)備、工藝水平等目標(biāo)？選擇過(guò)程審核/查閱、確認(rèn)4．公司為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)是否進(jìn)行QMS籌劃，分析確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的問(wèn)題及相應(yīng)措施，時(shí)間要求、責(zé)任人落實(shí)明確，并對(duì)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度有檢查、有評(píng)價(jià)？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽查、驗(yàn)證5．公司質(zhì)量目標(biāo)更改籌劃與實(shí)施時(shí)，過(guò)程是否受控，以確保貫徹質(zhì)量方針，QMS的完整性？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽查、驗(yàn)證5．5職責(zé)、權(quán)限和溝通5．5．1職責(zé)和權(quán)限1．公司各個(gè)部門(mén)、各級(jí)人員職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系是否確定并予以溝通？概況切入審核/提問(wèn)標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果5．5．2管理者代表1．最高管理者是否已指定管理者代表并對(duì)其授權(quán)？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問(wèn)、核對(duì)2．管理者代表是否清楚自己的職責(zé)和權(quán)限，并被有效履行？5．5．3內(nèi)部溝通1．在內(nèi)部溝通中，最高管理者是否發(fā)揮了主動(dòng)主導(dǎo)作用，以確保在不同的層次和職能之間進(jìn)行有效、充分的溝通？概況切入審核/面談2．在自上而下溝通過(guò)程中，公司有哪些溝通方式〔如例會(huì)制度〕？在自下而上溝通過(guò)程中，公司有哪些溝通方式〔如報(bào)告制度〕？在橫向與斜向溝通過(guò)程中，公司有何措施防止混亂，防止統(tǒng)一指揮系統(tǒng)被破壞？在內(nèi)部溝通過(guò)程中，是否存在主要障礙？自上而下審核/面談、確認(rèn)5．6管理評(píng)審1．最高管理者是否按照方案進(jìn)行管理評(píng)審？評(píng)審時(shí)間間隔是否適宜？選擇過(guò)程審核2．管理評(píng)審是否評(píng)價(jià)公司QMS〔包括質(zhì)量方針、目標(biāo)〕變更的需要？管理評(píng)審的結(jié)果能夠?qū)е翾MS的有效性和效率的提高嗎？概況切入審核/查閱、確認(rèn)3．為提高管理評(píng)審有效性，信息輸入是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求？是否充分、足夠？是否反映公司當(dāng)前的業(yè)績(jī)和改良的時(shí)機(jī)？概況切入審核/查閱、確認(rèn)4．管理評(píng)是結(jié)果是否形成報(bào)告〔記錄〕？報(bào)告內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，不僅對(duì)公司QMS的適宜性、有效性、充分性作出評(píng)價(jià)，同時(shí)確定了公司QMS及過(guò)程改良的時(shí)機(jī)和措施？重點(diǎn)發(fā)散審核/查閱、驗(yàn)證6資源管理6．1資源的提供1．為實(shí)施、保持、改良QMS過(guò)程，到達(dá)顧客滿意，公司是否能夠及時(shí)確定并提供所需資源？關(guān)鍵過(guò)程、關(guān)鍵崗位資源是否充足、適宜？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽查、確認(rèn)2．公司對(duì)資源確實(shí)定、提供、使用是否進(jìn)行管理、驗(yàn)證，消除了不適當(dāng)資源、不適當(dāng)使用，提高資源利用率？問(wèn)題溯源審核/考察、確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果6．2人力資源6．2．1總那么1．公司各個(gè)崗位的任務(wù)、性質(zhì)及要求是否確定？是否根據(jù)履行崗位職責(zé)所要求的能力安排人員？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽查、確認(rèn)2．公司是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面評(píng)價(jià)工作人員的能力或進(jìn)行人力素質(zhì)測(cè)評(píng)？概況切入審核/面談、驗(yàn)證6．2．2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1．公司對(duì)崗位根本培訓(xùn)要求〔應(yīng)知應(yīng)會(huì)〕是否確定？主關(guān)鍵崗位上員工是否到達(dá)了崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求？選擇過(guò)程審核/面談、驗(yàn)證2．公司是否為滿足公司開(kāi)展、個(gè)人成長(zhǎng)，必須具備的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、能力提出新的培訓(xùn)要求？問(wèn)題溯源審核/提問(wèn)、驗(yàn)證3．公司培訓(xùn)資源〔包括師資、教材、場(chǎng)所、設(shè)施、經(jīng)費(fèi)、工具等〕是否充足適宜？概況切入審核/抽驗(yàn)4．根據(jù)公司確定的培訓(xùn)需求是否安排方案、組織分層分類(lèi)培訓(xùn)，確保按需培訓(xùn)、學(xué)以致用？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽驗(yàn)5．公司是否注重能力〔如技術(shù)能力、管理、交往等能力〕培訓(xùn)？是否注重意識(shí)〔參與意識(shí)質(zhì)量意識(shí)〕培訓(xùn)？在實(shí)際工作中，員工是否具備要求的知識(shí)、意識(shí)和能力？選擇過(guò)程審核/抽問(wèn)、驗(yàn)證6．公司對(duì)所開(kāi)展培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行評(píng)價(jià)？所采取的評(píng)價(jià)方法〔包括考核實(shí)例、觀察、問(wèn)卷等〕是否有效、適宜？選擇過(guò)程審核/抽驗(yàn)7．公司員工是否建立保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？選擇部門(mén)審核/抽查確認(rèn)6．3根底設(shè)施1．公司為實(shí)現(xiàn)效勞符合性，必須具備哪些根底設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)，能夠持續(xù)滿足運(yùn)行要求？概況切入審核/面談、驗(yàn)證2．根底設(shè)施選址、布置是否適宜，有利于確保公司的工作效率和效勞質(zhì)量？概況切入審核/考察、確認(rèn)3．公司對(duì)實(shí)現(xiàn)效勞符合性有重要影響的建筑物、工作場(chǎng)所，是否足夠〔如面積〕、適宜〔如位置〕？重點(diǎn)發(fā)散審核/考察、確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果6．3根底設(shè)施4．公司有哪些過(guò)程設(shè)備？這些過(guò)程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實(shí)現(xiàn)效勞的符合性？公司通過(guò)哪些維護(hù)方式、手段、過(guò)程來(lái)確保關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)良好？選擇過(guò)程審核/查閱、觀察、驗(yàn)證5．公司有哪些硬件、軟件？這些硬件和軟件配置是否充足、適當(dāng)，得到維護(hù)和控制？概況切入審核/調(diào)查、驗(yàn)證6．公司支持性效勞〔如運(yùn)輸、通訊〕是否確定、完整、快捷、準(zhǔn)時(shí)，且公司為實(shí)現(xiàn)效勞符合性所需支持性效勞得到有效維護(hù)？概況切入審核/考察、驗(yàn)證6．4工作環(huán)境1．公司為實(shí)現(xiàn)效勞的符合性，有哪些重要工作環(huán)境因素〔包括人和物理的因素〕？這些環(huán)境因素是否得到識(shí)別和管理？概況切入審核/提問(wèn)、核對(duì)2．公司為保證效勞質(zhì)量所確定的工藝衛(wèi)生環(huán)境要求〔如光亮度、溫濕度、澡聲粉塵等〕是否充分、適宜，并得到控制？重點(diǎn)發(fā)散審核/查看、確認(rèn)3．公司為保護(hù)員工身心健康、平安，確保工作質(zhì)量和效率，是否識(shí)別并采取措施消除工作過(guò)程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯(cuò)誤過(guò)程〔活動(dòng)〕？選擇部門(mén)審核/觀察、確認(rèn)4．工作環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合是否滿足員工的工作需要？是否滿足效勞質(zhì)量控制的需要？是否有利于建立、保持平安、文明的工作現(xiàn)場(chǎng)？現(xiàn)場(chǎng)掃描審核/觀察、驗(yàn)證7效勞實(shí)現(xiàn)7．1效勞實(shí)現(xiàn)的籌劃1．公司效勞的質(zhì)量目標(biāo)和要求有哪些？表達(dá)在公司哪些文件中？概況切入審核/抽驗(yàn)2．公司是否已編制效勞實(shí)現(xiàn)工藝/作業(yè)流程圖？在該流程圖中，過(guò)程及順序是否恰當(dāng)？哪些過(guò)程需建立或已建立了文件？哪些過(guò)程已確定或需確定驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)？操作流程審核/抽查、確認(rèn)3．對(duì)需確定的驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以下是否明確：a)要求？b)所需客觀證據(jù)？A)效勞接收準(zhǔn)那么？d)認(rèn)定和提供方式？重點(diǎn)發(fā)放審核/評(píng)審4．效勞實(shí)現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過(guò)程？特殊過(guò)程？如何確保它們部在受控狀態(tài)？其資源是否充足、適宜？重點(diǎn)發(fā)放審核/確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果7．1效勞實(shí)現(xiàn)的籌劃5．為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其效勞滿足要求，確定了哪些提供證據(jù)的所需記錄？選擇過(guò)程審核/確認(rèn)6．效勞實(shí)現(xiàn)籌劃的結(jié)果形成了哪些文件？這些文件與公司的QMS其他過(guò)程的要求是否一致，并適于公司運(yùn)作？概況切入審核/抽驗(yàn)7．2與顧客有關(guān)的過(guò)程7．2．1與效勞有關(guān)的要求確實(shí)定1．公司有哪些顧客？不同顧客的要求有哪些差異？公司的顧客目標(biāo)市場(chǎng)是否明確、適宜？概況切入審核/面談、確認(rèn)2．顧客規(guī)定的要求〔包括性能、交付、價(jià)格、包裝、運(yùn)輸、效勞等方面的要求〕公司是否已確定并被充分理解？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問(wèn)、驗(yàn)證3．顧客沒(méi)有規(guī)定，但規(guī)定的用途或的預(yù)期用途所必需的要求有哪些？公司是否已確定并被充分理解？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問(wèn)、驗(yàn)證4．與公司效勞有關(guān)的法律法規(guī)有哪些？是否已被收集并得到確定？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問(wèn)、驗(yàn)證5．為滿足顧客要求、確保公司利益，公司提出了哪些與效勞要求有關(guān)的附加要求？這些附加要求是否形成文件？選擇過(guò)程審核/抽驗(yàn)7．2．2與效勞有關(guān)的要求的評(píng)審1．顧客的效勞要求有哪些表現(xiàn)形式〔包括口頭要求、傳真、合同、訂單標(biāo)書(shū)等〕？針對(duì)顧客效勞要求不同的表現(xiàn)形式，公司采取了哪些方法予以接收、確定、評(píng)審？概況切入審核/提問(wèn)、核實(shí)2．常規(guī)與非常規(guī)效勞要求界限標(biāo)準(zhǔn)是否確定？該界限標(biāo)準(zhǔn)考慮因素〔包括效勞價(jià)格、技術(shù)質(zhì)量要求、交付期、付款等〕是否全面、必需？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽酷署、驗(yàn)證3．針對(duì)常規(guī)與非常規(guī)效勞要求，公司采取了哪些評(píng)審方式？這些評(píng)審方式是否有效？概況切入審核/抽查、驗(yàn)證4．評(píng)審內(nèi)容是否包括了顧客的效勞要求和公司有關(guān)效勞的附加要求？評(píng)審是否抓住了重點(diǎn)？公司確定的附加要求顧客是否樂(lè)意接收，能夠到達(dá)？概況切入審核/抽查、確認(rèn)5．公司接收了多少顧客合同或訂單？這些合同或訂單是否都在接收前得到評(píng)審？假設(shè)顧客提供的要求沒(méi)有形成文件，公司在提供效勞承諾前是否采用了適宜的方式，對(duì)顧客要求進(jìn)行了確認(rèn)？概況切入審核/抽查、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果7．2．2與效勞有關(guān)的要求的評(píng)審6．公司通過(guò)評(píng)審，會(huì)得到哪些評(píng)審結(jié)果，會(huì)引發(fā)哪些措施？這些評(píng)審結(jié)果及由評(píng)審引發(fā)的措施形成哪些記錄，并得以保持？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問(wèn)、驗(yàn)證7．抽查交付及交付后活動(dòng)記錄，驗(yàn)證公司通過(guò)評(píng)審是否能確保(1)效勞要求最終確定并被理解？(2)與以前表述不一致的合同或訂單的要求已得到妥善解決？(3)公司有能力滿足規(guī)定的要求？選擇過(guò)程審核/抽查、核實(shí)8．當(dāng)顧客提出效勞要求更改時(shí)，公司是否評(píng)審、確認(rèn)？當(dāng)公司提出效勞要求更改時(shí)，公司是否得到顧客認(rèn)可？問(wèn)題溯源審核/抽查、驗(yàn)證9．效勞要求發(fā)生變更時(shí)，公司是否有確定的變更過(guò)程，以確保相關(guān)文件得到更改，相關(guān)人員知道已變更的要求？對(duì)已實(shí)現(xiàn)局部效勞是否與顧客協(xié)商妥善部理？問(wèn)題溯源審核/抽查、驗(yàn)證7．2．3顧客溝通1．公司是否已建立可靠的有效的與顧客溝通的渠道和方式？在和顧客溝通過(guò)程中，公司是否盡力、充分、主動(dòng)概況切入審核/面談、驗(yàn)證2．公司在效勞信息問(wèn)詢、合同、訂單的部理，顧客反響〔包括顧客投訴〕三方面是否已建立有效的溝通方式，并能及時(shí)溝通？重點(diǎn)發(fā)散審核/面談、驗(yàn)證3．公司如何使顧客反響簡(jiǎn)單化，并主動(dòng)要求反響？選擇過(guò)程審核/抽驗(yàn)4．發(fā)生顧客投訴后，公司是否立即溝通、部理、解決顧客當(dāng)前的不滿意？問(wèn)題溯源審核/抽驗(yàn)5．在與顧客溝通時(shí)，是否因人而異，誠(chéng)懇、實(shí)在、尊重顧客？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問(wèn)，驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.13．誰(shuí)提出產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)建議？誰(shuí)決定產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)？其決定的依據(jù)是否充分、可靠？選擇過(guò)程審核/驗(yàn)證4．產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)籌劃結(jié)果是否形成文件〔如設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)方案〕？所形成文件是否確定設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段及應(yīng)開(kāi)展的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？是否明確了各有關(guān)部門(mén)、成品的職責(zé)、權(quán)限？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽驗(yàn)5．參與設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的不同小組之間接口是否明確、合理，并實(shí)施了有效管理，確保了有效溝通？選擇部門(mén)過(guò)程審核/抽驗(yàn)6．參加設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)人員，是否具有足夠的能力？是否具有工作所需的充分的資源和信息？重點(diǎn)發(fā)散審核/面談、驗(yàn)證7．設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)籌劃所形成的文件，是否隨著設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的進(jìn)展，及時(shí)予以更新，保持其適宜、有效性？選擇過(guò)程審核/抽查、確認(rèn)7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入1．與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入是否確定并形成文件？輸入信息來(lái)源有哪些，是否充分、可靠、有效？概況切入審核/抽驗(yàn)2．設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入文件是否包括以下工程：(1)產(chǎn)品的適用性要求〔如性能和功能，感官特性等〕？(2)新產(chǎn)品預(yù)計(jì)產(chǎn)量、本錢(qián)、價(jià)格目標(biāo)、投資預(yù)算及新產(chǎn)品投放市場(chǎng)的目標(biāo)？(3)適用的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求〔有沒(méi)有遺漏〕？(4)以前類(lèi)似設(shè)計(jì)提供的適宜信息？(5)其他要求〔如使用條件及限制、配套的材料、零件要求需開(kāi)發(fā)的材料、工藝要求等〕？重點(diǎn)發(fā)散審核/查看、核實(shí)3．設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入文件的充分性是否得到評(píng)審？通過(guò)評(píng)審是否確保了文件要求完整、清楚、沒(méi)有自相矛盾？是否盡了最大可能使所有要求定量化，為設(shè)計(jì)提供統(tǒng)一的準(zhǔn)那么？設(shè)計(jì)輸入要求是否具有先進(jìn)性、合理性、可行性和經(jīng)濟(jì)性？選擇過(guò)程審核/查閱、核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果7．4采購(gòu)7．4．1采購(gòu)過(guò)程4．供方供貨業(yè)績(jī)是否有記錄？對(duì)供貨業(yè)績(jī)不良時(shí)是否采取措施，以促使供方改良，滿足采購(gòu)要求？選擇公司審核/抽查、驗(yàn)證5．公司是否建立實(shí)施合格供方重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么？對(duì)重新評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施查否有記錄并予保持？選擇公司審核/抽查、核實(shí)6．公司是否建、保持與合格供方信息反響渠道，及時(shí)溝通、保持協(xié)調(diào)，有良好的互惠關(guān)系？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽查、確認(rèn)7．臨時(shí)供方是否建立、實(shí)施了有效的控制措施？提問(wèn)、驗(yàn)證8．顧客有要求或公司認(rèn)為必要時(shí)，供方更新信息是否向顧客報(bào)告或經(jīng)顧客同意？供方更新條件、措施是否確定并予實(shí)施？提問(wèn)、驗(yàn)證7．4．2采購(gòu)信息1．采購(gòu)依據(jù)是否充分、可靠？采購(gòu)效勞的要求是否明確、適宜〔包括品名、規(guī)格、數(shù)量、交付期、價(jià)格等〕？選擇過(guò)程審核/抽查、驗(yàn)證2．當(dāng)供方的效勞、程序、過(guò)程、設(shè)備的變化會(huì)導(dǎo)致影響公司效勞質(zhì)量時(shí)，公司對(duì)這種變化情況是否要求得到批準(zhǔn)？這些需批準(zhǔn)的情況是否確定并被實(shí)施？重點(diǎn)發(fā)散審核/提問(wèn)、核實(shí)3．當(dāng)供方人員的變化會(huì)導(dǎo)致影響效勞質(zhì)量時(shí)，公司是否規(guī)定人員資格要求并對(duì)其鑒定？選擇公司審核/提問(wèn)、確認(rèn)4.公司是否按照規(guī)定過(guò)程實(shí)施采購(gòu)?采購(gòu)及批準(zhǔn)權(quán)限是否明確并得到實(shí)施?選擇部門(mén)審核/抽查、核實(shí)5.公司是否提供必要的采購(gòu)方案資料和采購(gòu)承諾,以便供方能夠滿足這些期望要求?選擇過(guò)程審核/抽查、核實(shí)7．4．3采購(gòu)效勞的驗(yàn)證1．公司是否針對(duì)不同供方的效勞、性質(zhì)及供貨業(yè)績(jī)，進(jìn)行分類(lèi)或分級(jí)，規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)效勞滿足規(guī)定的采購(gòu)要求？概況切入審核/抽查、核實(shí)2．公司是否對(duì)采購(gòu)效勞的驗(yàn)證記錄、與供方的溝通以及對(duì)不合格品的反響做出規(guī)定，以證實(shí)其符合規(guī)定要求？選擇過(guò)程審核/抽查、核實(shí)3．公司對(duì)供方首樣檢驗(yàn)情況及要求是否明確規(guī)定并執(zhí)行？公司對(duì)供方封樣情況及要求是否明確規(guī)定并執(zhí)行？供方樣品是否有標(biāo)識(shí)、有首樣檢驗(yàn)、封樣的記錄？重點(diǎn)發(fā)散審核/擔(dān)查、核實(shí)標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果7．4．3采購(gòu)效勞的驗(yàn)證4．公司對(duì)采購(gòu)效勞未實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)，是否建立實(shí)施了其他有效的控制措施〔如簽訂質(zhì)保協(xié)議或監(jiān)控制度〕？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽查、核實(shí)5．公司是否規(guī)定采購(gòu)效勞在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的情況并予以實(shí)施？顧客是否提出對(duì)彩購(gòu)效勞在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的要求并予實(shí)施？如有，公司在采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和效勞放行的方法作出規(guī)定？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽查、核實(shí)7．5效勞提供7．5．1效勞提供的控制1．在效勞提供前，公司如何進(jìn)行籌劃？籌劃結(jié)果形成了哪些可操作的文件？操作流程審核/提問(wèn)、驗(yàn)證2．公司效勞提供受控條件有哪些？其中關(guān)鍵過(guò)程受控條件是否齊備、充分、適宜？概況切入審核/抽查、確認(rèn)3．為有效地進(jìn)行效勞提供，有關(guān)人員是否獲得相應(yīng)的效勞特性要求？效勞特性的信息以何種形式表述？該表述是否形成文件，且清楚、正確、完整、適用？選擇過(guò)程審核/抽查、驗(yàn)證4．當(dāng)沒(méi)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，不能有效進(jìn)行效勞時(shí)，有關(guān)人員是否能獲得作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否清楚、適用、正確、有效？選擇過(guò)程審核/抽查、確認(rèn)5．在效勞提供過(guò)程中使用的設(shè)備的技術(shù)性能和技術(shù)狀況是否能夠確保到達(dá)效勞質(zhì)量、工作效率和能源消耗的要求？特別是那些公司主要以設(shè)備和顧客接觸時(shí)〔如電信、公路〕，是否能夠確保顧客滿意？設(shè)備使用人員是否能夠正確使用設(shè)備？對(duì)精、大、稀設(shè)備，公司為確保正確使用設(shè)備，是否規(guī)定并實(shí)施了有效的控制措施？對(duì)使用的設(shè)備是否適宜，公司是否規(guī)定并實(shí)施了有效的檢查評(píng)價(jià)制度，一旦發(fā)現(xiàn)不適宜設(shè)備，公司是否及時(shí)采取措施予以糾正？糾正后是否重新驗(yàn)證評(píng)價(jià)？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽查、觀察、驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)條款〔過(guò)程〕審核要點(diǎn)審核策略/方法審核結(jié)果7．5．1效勞提供的控制6．為確保效勞提供過(guò)程受控，在需進(jìn)行測(cè)量與監(jiān)控的過(guò)程或場(chǎng)所，有關(guān)人員是否獲得并使用了能夠滿足測(cè)量和監(jiān)控要求的裝置？選擇過(guò)程審核/抽查、觀察、確認(rèn)7．在生產(chǎn)效勞提供過(guò)程中，哪些過(guò)程和過(guò)程輸出必須實(shí)施監(jiān)控或測(cè)量？監(jiān)控或測(cè)量的工程、要求及方法是什么？由誰(shuí)實(shí)施監(jiān)控或測(cè)量？實(shí)施監(jiān)控或測(cè)量的資源是否適當(dāng)、充分？實(shí)施的監(jiān)控或測(cè)量是否已確保過(guò)程受控？概況切入審核/抽查、驗(yàn)證8．在效勞提供的過(guò)程中，對(duì)效勞的放行〔上個(gè)過(guò)程的輸出作為下個(gè)過(guò)程的輸入〕是否明確：(1)放行條件并被遵守？(2)放行過(guò)程的監(jiān)控或測(cè)量并被實(shí)施？(3)放行手續(xù)并被執(zhí)行？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽查、驗(yàn)證9．效勞的交付過(guò)程、條件、方式、確認(rèn)是否規(guī)定并被實(shí)施？在交付過(guò)程中，顧客是否感到可信、方便、快捷、準(zhǔn)確？公司是否建立并保存效勞交付記錄？概況切入審核/抽查、驗(yàn)證10．公司交付后活動(dòng)及規(guī)定有哪些？這些交付后活動(dòng)是否有助于提高顧客滿意率？有助于改良開(kāi)發(fā)效勞或效勞質(zhì)量？概況切入審核/抽查、驗(yàn)證7．5．2效勞提供過(guò)程確實(shí)認(rèn)1．公司有哪些特殊過(guò)程？證實(shí)特殊過(guò)程所需能力確實(shí)認(rèn)活動(dòng)是否有規(guī)定并得到實(shí)施？2．確認(rèn)是否針對(duì)特定的預(yù)期使用或應(yīng)要求得到滿足進(jìn)行？適用時(shí)，確認(rèn)是否包括：(1)過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)那么并得到實(shí)施？(2)設(shè)備的認(rèn)可活動(dòng)〔認(rèn)可準(zhǔn)那么和認(rèn)可記錄〕？(3)人員資格的鑒定〔包括人員資格鑒定準(zhǔn)那么和鑒定記錄〕？(4)使用特定的方法和程序？(5)過(guò)程能力缺乏采取改良措施后，是否進(jìn)行再確認(rèn)？重點(diǎn)發(fā)散審核/抽查、驗(yàn)證