煤礦本質(zhì)安全管理體系-保障管理-

煤礦本質(zhì)安全管理體系

考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)——保障管理5個(gè)系統(tǒng)，12個(gè)元素，54個(gè)考核指標(biāo)1目錄組織機(jī)構(gòu)本質(zhì)安全管理規(guī)章制度文件、記錄管理企業(yè)本質(zhì)安全文化管理本質(zhì)安全管理建設(shè)監(jiān)督21組織機(jī)構(gòu)煤礦有為實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全完備的組織結(jié)構(gòu)，且組織結(jié)構(gòu)設(shè)置合理，職責(zé)明確根據(jù)煤礦實(shí)際，建立完備的安全生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)，有組織結(jié)構(gòu)圖；建立本質(zhì)安全管理委員會(huì)，成員包括礦領(lǐng)導(dǎo)、中層管理人員及相關(guān)方負(fù)責(zé)人。組織結(jié)構(gòu)細(xì)分合理，滿足煤礦安全生產(chǎn)管理需要。31組織機(jī)構(gòu)檢查要點(diǎn)：是否建立完備的安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)？檢查方法：查資料，詢問(wèn)41組織機(jī)構(gòu)各機(jī)構(gòu)相對(duì)獨(dú)立，職責(zé)和權(quán)限清晰。構(gòu)建“九位一體”的安全管理網(wǎng)絡(luò)。即黨委抓督察和宣教、行政領(lǐng)導(dǎo)（董事長(zhǎng)、總經(jīng)理）抓全面管理、分管領(lǐng)導(dǎo)與安監(jiān)部門(mén)抓業(yè)務(wù)保安與監(jiān)督檢查、總工程師抓技術(shù)管理、工會(huì)抓群網(wǎng)、團(tuán)委抓青崗、紀(jì)檢抓效能監(jiān)察、婦聯(lián)抓家屬協(xié)管、員工互相監(jiān)督。要有九位一體的考核辦法和記錄。51組織機(jī)構(gòu)檢查要點(diǎn)：各機(jī)構(gòu)是否相對(duì)獨(dú)立，職責(zé)和權(quán)限是否清晰？有無(wú)九位一體的考核辦法和記錄？檢查方法：查資料，詢問(wèn)62本質(zhì)安全管理規(guī)章制度（1）煤礦應(yīng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行以下安全管理規(guī)章制度七部委2006年116號(hào)文件要求：1安全生產(chǎn)責(zé)任制度；2安全會(huì)議制度；3安全目標(biāo)管理制度；4安全投入保障制度；5安全教育與培訓(xùn)制度；6安全監(jiān)督檢查制度；7安全技術(shù)審批制度；8礦用設(shè)備器材使用管理制度；9礦井主要災(zāi)害預(yù)防制度；10事故應(yīng)急救援制度；11入井人員管理制度；12安全舉報(bào)制度；13管理人員下井及帶班制度；14安全操作管理制度。72本質(zhì)安全管理規(guī)章制度（1）煤礦應(yīng)建立并嚴(yán)格執(zhí)行以下安全管理規(guī)章制度集團(tuán)公司及本質(zhì)安全管理體系實(shí)施指南要求的制度：1風(fēng)險(xiǎn)管理制度2人員不安全行為管理制度3安全管理獎(jiǎng)懲制度4安全文化建設(shè)制度5安全檢查與監(jiān)測(cè)制度6安全管理公開(kāi)制度7班組建設(shè)制度8職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度9環(huán)境保護(hù)管理制度。82本質(zhì)安全管理規(guī)章制度檢查要點(diǎn)：是否建立健全以上23項(xiàng)管理制度？是否按制度嚴(yán)格執(zhí)行？檢查方法：查資料，詢問(wèn)，現(xiàn)場(chǎng)檢查92本質(zhì)安全管理規(guī)章制度（2）安全管理規(guī)章制度貫徹到全員指派專(zhuān)人對(duì)安全管理規(guī)章制度進(jìn)行貫徹，有貫徹、考核記錄?，F(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行抽查，了解制度是否貫徹到位。102本質(zhì)安全管理規(guī)章制度檢查要點(diǎn)：是否對(duì)安全管理規(guī)章制度進(jìn)行貫徹和考核？員工是否了解安全管理規(guī)章制度？檢查方法：現(xiàn)場(chǎng)考察，詢問(wèn)，查資料112本質(zhì)安全管理規(guī)章制度（3）專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理制度制訂、培訓(xùn)、考核專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理制度的制定、修訂、培訓(xùn)、考核。制訂安全管理制度培訓(xùn)、考核計(jì)劃。制度每年進(jìn)行一次審核、修訂。122本質(zhì)安全管理規(guī)章制度檢查要點(diǎn)：是否有機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理制度的制定、修訂、培訓(xùn)、考核？是否有安全管理制度培訓(xùn)、考核計(jì)劃？制度是否每年進(jìn)行審核和修訂？檢查方法：詢問(wèn)，查資料133文件、記錄管理（1）指定專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件歸檔、收發(fā)，文件能及時(shí)準(zhǔn)確貫徹礦屬各部門(mén)、單位有指定的文件管理人員。外來(lái)文件的收發(fā)有專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)。制訂文件、記錄管理辦法，明確文件的保存、提供、更改、復(fù)制、銷(xiāo)毀程序及規(guī)定，并按規(guī)定執(zhí)行。文件歸檔、收發(fā)要有記錄，并形成目錄清單，記錄要字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確。作廢文件有標(biāo)識(shí)，銷(xiāo)毀文件有記錄；無(wú)在用的無(wú)效、失效文件。文件能及時(shí)準(zhǔn)確貫徹到相關(guān)人員，并有相應(yīng)記錄。143文件、記錄管理檢查要點(diǎn)：是否有文件、記錄管理辦法，是否按規(guī)定執(zhí)行？文件歸檔、收發(fā)要是否有記錄？是否有目錄清單？有無(wú)在用的無(wú)效、失效文件？相關(guān)人員是否清楚文件內(nèi)容？檢查方法：查資料，詢問(wèn)153文件、記錄管理（2）有完備的適合本單位的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求指定部門(mén)負(fù)責(zé)識(shí)別本單位適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，資料齊全完善，有目錄清單。礦井生產(chǎn)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求。每年至少評(píng)價(jià)一次本單位在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況，形成評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告，并對(duì)目錄清單及法規(guī)內(nèi)容進(jìn)行更新。163文件、記錄管理檢查要點(diǎn)：適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求，資料是否收集齊全完善？礦井生產(chǎn)是否遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求？是否評(píng)價(jià)本單位在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況？檢查方法：查資料，現(xiàn)場(chǎng)檢查，詢問(wèn)173文件、記錄管理（3）安全監(jiān)督檢查記錄完善定期、不定期安全監(jiān)督檢查記錄齊全、完整。記錄應(yīng)明確檢查人員、檢查時(shí)間、檢查地點(diǎn)、存在問(wèn)題、整改要求和期限、整改責(zé)任人、復(fù)查人員等。183文件、記錄管理檢查要點(diǎn)：定期、不定期安全監(jiān)督檢查記錄是否齊全、完整？記錄是否完善？檢查方式：查資料194企業(yè)本質(zhì)安全文化管理（1）煤礦有適合自己企業(yè)的本質(zhì)安全文化體系企業(yè)有本質(zhì)安全文化建設(shè)方案，要明確本質(zhì)安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程、保障體系。有《煤礦企業(yè)本質(zhì)安全文化管理手冊(cè)》。204企業(yè)本質(zhì)安全文化管理檢查要點(diǎn)：是否有完善的企業(yè)有本質(zhì)安全文化建設(shè)方案？檢查方式：查資料214企業(yè)本質(zhì)安全文化管理（2）煤礦安全文化體現(xiàn)了各層次人員建議，安全文化內(nèi)涵不斷更新完善經(jīng)常收集來(lái)自各層次人員的反饋信息，進(jìn)行分析、總結(jié)，不斷豐富安全文化內(nèi)涵。224企業(yè)本質(zhì)安全文化管理檢查要點(diǎn)：是否收集來(lái)自各層次人員的反饋信息？是否進(jìn)行分析、總結(jié)，不斷豐富安全文化內(nèi)涵？檢查方式：詢問(wèn)，查資料234企業(yè)本質(zhì)安全文化管理（3）文化宣傳形式多樣化，宣傳內(nèi)容體現(xiàn)本質(zhì)安全思想通過(guò)各種媒介定期不定期開(kāi)展形式多樣的安全文化宣傳工作，宣傳內(nèi)容要體現(xiàn)本質(zhì)安全思想。安全文化宣傳工作應(yīng)全員、全過(guò)程、全方位地貫穿于礦井的各項(xiàng)管理。244企業(yè)本質(zhì)安全文化管理檢查要點(diǎn)：是否開(kāi)展安全文化宣傳工作？宣傳內(nèi)容是否體現(xiàn)本質(zhì)安全思想？安全文化宣傳工作是否應(yīng)全員、全過(guò)程、全方位地貫穿于礦井的各項(xiàng)管理？檢查方式：查資料，詢問(wèn)254企業(yè)本質(zhì)安全文化管理（4）企業(yè)有企業(yè)文化的專(zhuān)項(xiàng)投入資金制定年度企業(yè)安全文化建設(shè)資金投入計(jì)劃并嚴(yán)格執(zhí)行。有企業(yè)安全文化建設(shè)資金實(shí)施記錄。264企業(yè)本質(zhì)安全文化管理檢查要點(diǎn)：是否有年度企業(yè)安全文化建設(shè)資金投入計(jì)劃？是否按計(jì)劃執(zhí)行？是否有企業(yè)安全文化建設(shè)資金實(shí)施記錄？檢查方式：查資料，詢問(wèn)275本質(zhì)安全管理建設(shè)監(jiān)督煤礦本質(zhì)安全管理體系監(jiān)測(cè)監(jiān)督完善有明確完善的本質(zhì)安全監(jiān)督檢查制度。檢查制度中必須包括日常檢查、管理評(píng)審和內(nèi)部審核，至少要半年進(jìn)行一次定期的內(nèi)部審核，并對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取措施，并跟蹤驗(yàn)證，且有規(guī)范的文檔。檢查結(jié)果與處理辦法必須在內(nèi)部網(wǎng)上公開(kāi)。根據(jù)檢查結(jié)果應(yīng)及時(shí)進(jìn)行獎(jiǎng)懲。