RBT214-2023年檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)通用要求內(nèi)審檢查表

治理體系內(nèi)審檢查表(××××年第××次〕××××××××××公司內(nèi)審員： 被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人： 審核日期：××××年××月××日治理體系內(nèi)審檢查表治理體系內(nèi)審檢查表1017頁(yè)條款號(hào) 評(píng)審內(nèi)容法律責(zé)任的法人或者其他組織。4。1.1

檢查對(duì)象企業(yè)法人或其他組織是否工商注冊(cè),工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)代碼證〔范圍應(yīng)有檢驗(yàn)檢測(cè)或技術(shù)效勞內(nèi)容).當(dāng)機(jī)構(gòu)法人不是最高治理者時(shí)，應(yīng)對(duì)最高治理者

責(zé)任部門(mén)

檢查結(jié)果備注符合 不符合不適用

法律地位,對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé),并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)法律責(zé)任。在法人單位授權(quán)。系統(tǒng)及支持效勞。

體系文件中應(yīng)規(guī)定“對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)果負(fù)責(zé)，并擔(dān)當(dāng)相應(yīng)法律責(zé)任”。獨(dú)立法人單位是否有法人授權(quán)文件,并愿為機(jī)構(gòu)擔(dān)當(dāng)起相應(yīng)的法律責(zé)任。來(lái)表述。門(mén)。有公正性聲明或承諾及相關(guān)的程序或制度，無(wú)

遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,遵循客觀獨(dú)立、違規(guī)現(xiàn)象〔含信用等級(jí)等行業(yè)規(guī)定〕。公正公正、誠(chéng)懇信用原則，遵守職業(yè)道德，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任.

信的程序。2、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)及其人員應(yīng)不受來(lái)自內(nèi)外部的、不正值的商業(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和準(zhǔn)確和可追溯.應(yīng)能證明消退或削減該風(fēng)險(xiǎn)。

建立保證檢驗(yàn)檢測(cè)公正和誠(chéng)信的程序,以識(shí)別影公正和誠(chéng)信的影響?！膊皇苄姓蜕虡I(yè)的、相關(guān)利益的干預(yù)〕。性風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，能消退或削減該風(fēng)險(xiǎn)。條款號(hào) 評(píng)審內(nèi)容以外的活動(dòng)，應(yīng)識(shí)別并實(shí)行措施避開(kāi)潛在的利益沖突。驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)的人員。全部權(quán)的程序，該程序應(yīng)包括保護(hù)電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果信息的要求。

檢查對(duì)象要求。員.是否建立保護(hù)客戶隱秘和全部權(quán)的程序,該程序是否包括保護(hù)電子存儲(chǔ)和傳輸結(jié)果信息的要求.

責(zé)任部門(mén)

檢查結(jié)果備注符合 不符合不適用

2動(dòng)中所知悉的國(guó)家隱秘、商業(yè)隱秘和技術(shù)隱秘對(duì)人員資格確認(rèn)、任用、授權(quán)和力量保持等進(jìn)展標(biāo)準(zhǔn)治理。錄用關(guān)系。

，有記錄可查。治理。機(jī)構(gòu)是否與其人員簽訂合同，是否證明與其建立了錄用關(guān)系、勞動(dòng)關(guān)系、聘用關(guān)系?！膊椋荷绫?、醫(yī)?！?。4。2。13要求和工作關(guān)系，使其滿足崗位要求并具有所能影響檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人員,無(wú)論是內(nèi)部還是外部人員，均應(yīng)行為公正，受到監(jiān)視，勝任工作，并按治理體系要求履行職責(zé)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確定全權(quán)負(fù)責(zé)的治理層,治理層應(yīng)履行其對(duì)治理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾：對(duì)

運(yùn)行。理論根底、技術(shù)背景和經(jīng)受、實(shí)際操作力量、職業(yè)素養(yǎng)等是否滿足工作類型、工作范圍和工作量的需要。治理層是否對(duì)公正性做出承諾；是否負(fù)責(zé)治理體

條款號(hào) 評(píng)審內(nèi)容量方針和質(zhì)量目標(biāo)；確保治理體系要求融入檢驗(yàn)檢測(cè)的全過(guò)程;組織治理體系的治理評(píng)審;確保治理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果;滿足相關(guān)法律法規(guī)要求和客戶要求；提升客戶滿足度；運(yùn)用過(guò)程方法建立治理體系和分析風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇。上專業(yè)技術(shù)職稱或同等力量，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作；2、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)確保治理體系得到實(shí)施和保持；

檢查對(duì)象度；是否建立治理體系和分析風(fēng)險(xiǎn)、機(jī)遇.術(shù)負(fù)責(zé)人組成技術(shù)治理層，全面負(fù)責(zé)技術(shù)運(yùn)作。規(guī)定,并有證據(jù)材料證明滿足規(guī)定要求。件是否在治理體系文件中予以規(guī)定，并有證據(jù)材料證

責(zé)任部門(mén)

檢查結(jié)果備注符合 不符合不適用

明滿足規(guī)定要求。治理者直接接觸和溝通。3、應(yīng)指定關(guān)鍵治理人員的代理人. 機(jī)構(gòu)是否指定關(guān)鍵治理人員〔包括最高治理者、〕的代理人，以確保機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)工作持續(xù)正常地進(jìn)展。。4 權(quán)簽字人不得簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)。1測(cè)、簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)以及提出意見(jiàn)和4.2。5 人員,依據(jù)相應(yīng)的教育培訓(xùn)技能和閱歷進(jìn)展力量確認(rèn).

有中級(jí)以上技術(shù)職稱或同等力量，并現(xiàn)場(chǎng)考核授權(quán)簽字人是否符合要求.抽查報(bào)告,是否存在非授權(quán)簽字人簽發(fā)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的狀況。使用條件等.核、評(píng)價(jià)合格證據(jù)，是否持上崗證上崗.條款號(hào) 評(píng)審內(nèi)容2評(píng)價(jià)的人員，對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員包括實(shí)習(xí)員工進(jìn)展監(jiān)視。4.2.6 人員培訓(xùn)。務(wù)相適應(yīng)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存人員的相關(guān)資格、力量確認(rèn)、授權(quán)、教育、培訓(xùn)和監(jiān)視的記錄，記錄包

檢查對(duì)象監(jiān)視的重點(diǎn)尤其是在培人員、上崗人員、結(jié)果不滿足的人員或操作關(guān)鍵工程的人員是否進(jìn)展了監(jiān)視。否有任命文件，監(jiān)視員是否符合條件要求.實(shí)、完整。求和有效實(shí)施培訓(xùn)。和預(yù)期的任務(wù)相適應(yīng)；是否對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)展評(píng)價(jià)。機(jī)構(gòu)是否建立健全人員技術(shù)檔案，檔案資料是否齊全。

責(zé)任部門(mén)

檢查結(jié)果備注符合 不符合不適用

員監(jiān)視、人員授權(quán)和人員力量監(jiān)控.

治理體系文件是否全掩蓋各類場(chǎng)所.治理體系的運(yùn)行是否掩蓋到相關(guān)場(chǎng)所。4。3。1法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)要求制定成文件。測(cè)的要求。4。3。2 2檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)在固定場(chǎng)所以外進(jìn)展檢驗(yàn)檢測(cè)或抽樣時(shí)應(yīng)提出相應(yīng)的掌握要求,以確保環(huán)境

動(dòng)的正確實(shí)施；是否滿足標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)的要求。境條件和設(shè)施的掌握是否作出合理安排,是否有相關(guān)條件滿足檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 記錄.1檢驗(yàn)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)或者技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)環(huán)境條件有要 對(duì)影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境的技術(shù)要求是4。3.3 求時(shí)或環(huán)境條件影響檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果時(shí)應(yīng)監(jiān)測(cè)、否有文件規(guī)定。掌握和記錄環(huán)境條件。 對(duì)結(jié)果質(zhì)量有影響的場(chǎng)所是否有監(jiān)測(cè)、掌握等保條款號(hào) 評(píng)審內(nèi)容 檢查對(duì)象證設(shè)施,是否進(jìn)展了記錄。

責(zé)任部門(mén)

檢查結(jié)果備注符合 不符合不適用檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng).內(nèi)務(wù)治理程序,該程序應(yīng)考慮安全和環(huán)境的因素。24.3.4 污染。質(zhì)量的區(qū)域加以掌握，并依據(jù)特定狀況確定掌握的范圍。1、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)配備滿足檢驗(yàn)檢測(cè)(包括抽設(shè)施。用于檢驗(yàn)檢測(cè)的設(shè)施，應(yīng)有利于檢驗(yàn)檢測(cè)工作的正常開(kāi)展。2、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)使用非本機(jī)構(gòu)的設(shè)施和設(shè)備時(shí)，應(yīng)確保滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)租用儀器設(shè)備開(kāi)展檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí),4.4。1 應(yīng)確保：a)租用儀器設(shè)備的治理應(yīng)納入本檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的治理體系；b)本檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)可全權(quán)支配使用，即：租用的儀器設(shè)備由本檢驗(yàn)檢明確規(guī)定租用設(shè)備的使用權(quán)；d)同一臺(tái)設(shè)備不允許在同一時(shí)期被不同檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)共用租賃和資質(zhì)認(rèn)定。

停頓檢驗(yàn)檢測(cè);對(duì)已檢驗(yàn)檢測(cè)的數(shù)據(jù)是否按無(wú)效處理，并執(zhí)行不符合檢驗(yàn)檢測(cè)工作程序.、安全和環(huán)保要求的相關(guān)規(guī)定和必要措施，實(shí)施是否有效。離；是否能有效地防止相互〔穿插〕污染的發(fā)生.定并按規(guī)定執(zhí)行。程、準(zhǔn)確度等是否滿足要求。開(kāi)展.租賃和共同使用的狀況.條款號(hào) 評(píng)審內(nèi)容測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持檢驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備和設(shè)4。4.2 程序，以確保設(shè)備和設(shè)施的配置、使用和維護(hù)滿足檢驗(yàn)檢測(cè)工作要求.的準(zhǔn)確性或有效性有影響或計(jì)量溯源性有要求的設(shè)備，包括用于測(cè)量環(huán)境條件等關(guān)心測(cè)量設(shè)備有打算地實(shí)施檢定或校準(zhǔn)。2全部需要檢定、校準(zhǔn)或有有效期的設(shè)備應(yīng)使用標(biāo)簽、編碼或以其他方式標(biāo)識(shí)，以便使用人員易于識(shí)別檢定、校準(zhǔn)的狀態(tài)或有效期.4.4。3 以避開(kāi)消滅致使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。4、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)滿足溯源要求.無(wú)法溯源到國(guó)家或國(guó)際測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)保存檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果相關(guān)性或準(zhǔn)確性的證據(jù).5、當(dāng)需要利用期間核查以保持設(shè)備的可信度時(shí)，應(yīng)建立和保持相關(guān)的程序。含的參考值,檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)確保在其檢測(cè)數(shù)據(jù)及相關(guān)記錄中加以利用并備份和更。設(shè)備及其軟件的記錄。

檢查對(duì)象是否制定了檢定或校準(zhǔn)打算，并按打算實(shí)施。使用要求；要求。生使檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果失效的調(diào)整。驗(yàn)證對(duì)結(jié)果的滿足證據(jù)，是否有相關(guān)記錄。了期間核查的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，是否制定了設(shè)備期間核查的打算及有效實(shí)施并保存了相關(guān)記錄。得到應(yīng)用。程序或文件是否有應(yīng)用規(guī)定并通知到相關(guān)使用人員.是否有相關(guān)記錄。

責(zé)任部門(mén)

檢查結(jié)果備注符合 不符合不適用

件，如可能，應(yīng)加以唯一性標(biāo)識(shí)。

〔含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)〕的唯一性標(biāo)識(shí)是否有規(guī)定，儀器設(shè)備〔含標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)〕是否有標(biāo)識(shí).條款號(hào) 評(píng)審內(nèi)容其進(jìn)展正常維護(hù)。4、假設(shè)設(shè)備脫離了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的直接掌握,應(yīng)

檢查對(duì)象均由授權(quán)人員操作，是否有授權(quán)文件。脫離機(jī)構(gòu)直接掌握的設(shè)備,返回后、恢復(fù)使用前,

責(zé)任部門(mén)

檢查結(jié)果備注符合 不符合不適用確保該設(shè)備返回后,在使用前對(duì)其功能和檢定、是否對(duì)其功能和校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)展核查并顯示滿足結(jié)果，4。4。54.4.6

校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)展核查，并得到滿足結(jié)果。相應(yīng)措施,如停頓使用、隔離或加貼停用標(biāo)偏離對(duì)以前檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的影響。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)治理程〔SI)單位或有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)程序?qū)?biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)展期間核查.范圍相適應(yīng)的治理體系，應(yīng)將其政策、制度、打算、程序和指導(dǎo)書(shū)制訂成文件，治理體系文

是否有記錄。錄。被誤用.進(jìn)展修復(fù)后的設(shè)備是否通過(guò)校準(zhǔn)或核查說(shuō)明能正常工作。/檢測(cè)的影響。標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的溯源是否有文件規(guī)定。是否使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，是否依據(jù)規(guī)定要求進(jìn)展是否制定并實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的期間核査程序。體系，是否建立了治理體系文件.治理體系文件是否發(fā)放到組織機(jī)構(gòu)部門(mén)、是否進(jìn)要求，是否有相關(guān)記錄。

系文件、治理體系文件的掌握、記錄掌握、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施、改進(jìn)、訂正措施、內(nèi)部審核和治理評(píng)審。并在治理評(píng)審時(shí)予以評(píng)審。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持掌握其治理體系的

體系文件是否齊全。質(zhì)量目標(biāo)是否在治理評(píng)審時(shí)予以評(píng)審。文件掌握是否有程序，內(nèi)容是否齊全，規(guī)定是否4。5.3 內(nèi)部和外部文件的程序,明確文件的標(biāo)識(shí)、批更和廢止，防止使用無(wú)效、作廢

合理且具有可操作性，受控編號(hào)方式是否清楚。

的文件。

評(píng)審內(nèi)容 檢查對(duì)象外來(lái)文件,是否得到有效掌握。文件消滅不同版本。的文件是否經(jīng)過(guò)再批準(zhǔn)，并加以注明.

責(zé)任部門(mén)

檢查結(jié)果備注符合 不符合不適用

標(biāo)書(shū)、合同的程序。戶同意并通知相關(guān)人員。1、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)需分包檢驗(yàn)檢測(cè)工程時(shí),應(yīng)分包給已取得檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定并有力量完成分包工程的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)，具體分包的檢驗(yàn)檢測(cè)工程和擔(dān)當(dāng)分包工程的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)事先取得托付人的同意。出具檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證

評(píng)審。是否有相關(guān)記錄。知各相關(guān)方。是否有相關(guān)記錄。分包方的名單；實(shí)際分包方是否滿足要求。檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告中分包結(jié)果是否清楚標(biāo)注。中是否有客戶同意確實(shí)認(rèn)簽字。4。5.5書(shū)時(shí)，應(yīng)將分包工程予以區(qū)分.持分包的治理程序，并在檢驗(yàn)檢測(cè)業(yè)務(wù)洽談、合同評(píng)審和合同簽署過(guò)程中予以實(shí)施。文件制止分包的工程實(shí)施分包。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持選擇和購(gòu)置對(duì)檢驗(yàn)

是否建立并實(shí)施分包的治理程序。的工程實(shí)施分包。效勞和供給品的程序.是否對(duì)效勞方和供給商進(jìn)展了評(píng)價(jià),是否建立了

/供給商名單。是否收集了合格效勞方/供擇具備資格的供給商.是否對(duì)選購(gòu)品進(jìn)展了驗(yàn)收。條款號(hào) 評(píng)審內(nèi)容檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持效勞客戶的程序,包括：保持與客戶溝通，對(duì)客戶進(jìn)展效勞滿足

檢查對(duì)象是否建立和保持效勞客戶的程序.是否保持與客

責(zé)任部門(mén)

檢查結(jié)果備注符合 不符合不適用

效勞的滿足度調(diào)查?？蛻暨M(jìn)入相關(guān)區(qū)域是否有相關(guān)申代表合理進(jìn)入為其檢驗(yàn)檢測(cè)的相關(guān)區(qū)域觀看。 請(qǐng)、批準(zhǔn)的記錄。1、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持處理投訴的程序。4.5。8 對(duì)投訴的接收確認(rèn)調(diào)查和處理職責(zé)，跟蹤和記錄投訴,確保實(shí)行事宜的措施并留意人員的回避。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持消滅不符合工作的處理程序，當(dāng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)活動(dòng)或結(jié)果不符合其自身程序或與客戶達(dá)成全都的要求時(shí),檢驗(yàn)

否齊全，職責(zé)是否明確.理客戶的投訴和申訴,相關(guān)人員是否實(shí)行回避措施.客戶對(duì)投訴和申訴處理結(jié)果的反響,是否有記錄。是否建立和保持消滅不符合工作的處理程序。是否可承受。訂正不符合工作、批準(zhǔn)恢復(fù)被停頓的不符合妥當(dāng)處理。4。5。94.5.104。5。11

等級(jí)實(shí)行措施；對(duì)不符合工作的嚴(yán)峻性進(jìn)展評(píng)價(jià)，包括對(duì)以前結(jié)果的影響分析；對(duì)不符合工作的可承受性做出打算；必要時(shí)，通知客戶并述的不符合工作和措施。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持在識(shí)別出不符合實(shí)施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、應(yīng)用審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、訂正措施、治理評(píng)審、人員建議、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、力量驗(yàn)證和客戶反響等信息來(lái)持續(xù)改進(jìn)治理體系的適宜性、充分性和有效性.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持記錄治理程序，確保每一項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)技術(shù)記錄的信息充分,確保記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置符合要求。

是否有相關(guān)記錄。是否編制了訂正措施掌握程序.治理體系。查相關(guān)記錄。記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置。條款號(hào) 評(píng)審內(nèi)容核的程序，以便驗(yàn)證其運(yùn)作是否符合治理體系和本標(biāo)準(zhǔn)的要求，治理體系是否得到有效的實(shí)施和保持。2、內(nèi)部審核通常每年一次,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人籌劃內(nèi)審并制定審核方案.3允許,內(nèi)審員應(yīng)獨(dú)立于被審核的活動(dòng)。4.5.12對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)產(chǎn)生影響的變化和以往的審核

檢查對(duì)象是否制定了內(nèi)部審核掌握程序，對(duì)內(nèi)部審核工作訂正措施及驗(yàn)證等環(huán)節(jié)進(jìn)展合理標(biāo)準(zhǔn)。是否依據(jù)程序規(guī)定開(kāi)展了內(nèi)部審核，檢查內(nèi)審計(jì)劃.培訓(xùn)和授權(quán)；內(nèi)審人員是否做到了獨(dú)立于被審核的工作。

責(zé)任部門(mén)

檢查結(jié)果備注符合 不符合不適用規(guī)定每次審核的審核準(zhǔn)則和范圍；選擇審核員成文件的信息,作為實(shí)施審核方案以及審核結(jié)果的證據(jù)。1、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)建立和保持治理評(píng)審的程序。3、治理層應(yīng)確保治理評(píng)審后,得出的相應(yīng)變更

是否編制了治理評(píng)審掌握程序。治理評(píng)審工作是否依據(jù)規(guī)定和打算組織實(shí)施,治理評(píng)審是否由治理層主持。治理評(píng)審中的覺(jué)察和制定的措施，治理層是否確4。5.13 或改進(jìn)措施予以實(shí)施確保治理體系的適宜性、保這些措施在適當(dāng)和商定的時(shí)限內(nèi)得到實(shí)施.充分性和有效性。括以下信息：a)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；b〕目標(biāo)的可行性；c〕政策和程序的適用性;d〕以往治理評(píng)審所實(shí)行措施的情

當(dāng)。條款號(hào) 評(píng)審內(nèi)容況;e)近期內(nèi)部審核的結(jié)果；f〕訂正措施；g)戶和員工的反響；j〕投訴；k〕實(shí)施改進(jìn)的有控性;n)結(jié)果質(zhì)量的保障性；o)其他相關(guān)因素,如監(jiān)視活動(dòng)和培訓(xùn)。5、治理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：a〕治理體；c〕供給所需的資源；d〕變更的需求。程序。檢驗(yàn)檢測(cè)方法包括標(biāo)準(zhǔn)方法、非標(biāo)準(zhǔn)方法〔含自制方法〕。應(yīng)優(yōu)先使用標(biāo)準(zhǔn)方法,并確保使用標(biāo)準(zhǔn)的有效版本.在使用標(biāo)準(zhǔn)方法〔含自制方法〕前，應(yīng)進(jìn)展確認(rèn)。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)跟蹤方法的變化，并重進(jìn)展驗(yàn)證或確認(rèn)。4。5。143、如必需方法偏離,應(yīng)有文件規(guī)定，經(jīng)技術(shù)推斷和批準(zhǔn)，并征得客戶同意。當(dāng)客戶建議的方法不適合或已過(guò)期時(shí),應(yīng)通知客戶。得客戶同意，并告知客戶相關(guān)方法可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。程序、規(guī)定的要求、方法性能特征確實(shí)定、獲

檢查對(duì)象 責(zé)任部門(mén)關(guān)措施是否納入改進(jìn),其結(jié)果是否得到驗(yàn)證.是否建立和保持使用適合的檢驗(yàn)檢測(cè)方法和方法確認(rèn)的程序;是否對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法受控治理;方法使用前和變更后是否進(jìn)展驗(yàn)證，保存方法驗(yàn)證記錄，以證明機(jī)構(gòu)能有效使用這些方法。變更后是否重進(jìn)展確認(rèn)，保存確認(rèn)和驗(yàn)證記錄。審核其內(nèi)容是否滿足要求。方法偏離是否同時(shí)滿足：有方法偏離文件規(guī)定和實(shí)施方法偏離時(shí),是否保存記錄。中是否包括能否滿足客戶要求的說(shuō)明。評(píng)價(jià)和使用等.是否實(shí)施受控治理并保存記錄。

檢查結(jié)果備注符合 不符合不適用條款號(hào) 評(píng)審內(nèi)容聲明.檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)需要建立和保持應(yīng)用評(píng)定

檢查對(duì)象 責(zé)任部門(mén)是否制定并實(shí)施評(píng)定測(cè)量不確定度的程序，是否

檢查結(jié)果備注符合 不符合不適用

測(cè)量不確定度的程序。

有掩蓋力量領(lǐng)域的評(píng)定測(cè)量不確定度的案例。是否制定數(shù)據(jù)保護(hù)程序，保證數(shù)據(jù)的完整性和安據(jù)和信息,并對(duì)其信息治理系統(tǒng)進(jìn)展有效治理。全性,是否有數(shù)據(jù)掌握和保護(hù)記錄。4.5。164.5.17

和適當(dāng)?shù)貦z查.3檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)：將自行開(kāi)發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件形成文件，使用前確認(rèn)其適用性，并進(jìn)展定期確建立和保持?jǐn)?shù)據(jù)完整性、正確性和保密性的保護(hù)能正常。1、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)為后續(xù)的檢驗(yàn)檢測(cè)，需要對(duì)物掌握程序。確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性。3、當(dāng)客戶對(duì)抽樣程序有偏離的要求時(shí)，應(yīng)予以

查，并保存相關(guān)記錄。自行開(kāi)發(fā)的計(jì)算機(jī)軟件是否形成文件，適用于預(yù)確認(rèn)、轉(zhuǎn)變或升級(jí)后再次確認(rèn)，保存相關(guān)記錄。是否制定抽樣程序,是否有抽樣打算.否得到有效掌握.是否保存相關(guān)記錄。抽樣發(fā)生偏離時(shí)，證據(jù)材料是否齊全，包括客戶偏離影響到檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果，應(yīng)在報(bào)告、證書(shū)中做出聲明。

保護(hù)樣品的完整性并為客戶保密。

接收、制備、處置、存儲(chǔ)過(guò)程。條款號(hào) 評(píng)審內(nèi)容驗(yàn)檢測(cè)整個(gè)期間保存該標(biāo)識(shí)。錄對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離。、清理或返回過(guò)程中應(yīng)予以掌握和記錄。錄環(huán)境條件。的程序。期使用經(jīng)過(guò)檢定或校準(zhǔn)的具有溯源性的替代儀器、對(duì)設(shè)備的功能進(jìn)展檢查、運(yùn)用工作標(biāo)準(zhǔn)與掌握?qǐng)D、使用一樣或不同方法進(jìn)展重復(fù)檢驗(yàn)檢測(cè)、保存樣品的再次檢驗(yàn)檢測(cè)、分析樣品不同

檢查對(duì)象〔流轉(zhuǎn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否明晰,流轉(zhuǎn)記錄是否完整〕。的狀態(tài)。機(jī)構(gòu)應(yīng)有程序和適當(dāng)?shù)脑O(shè)施避開(kāi)樣品在運(yùn)輸、接退化、污染、喪失或損壞。是否有相關(guān)記錄。錄。全部檢驗(yàn)檢測(cè)力量領(lǐng)域和全部資源條件。結(jié)果評(píng)價(jià)、利用和處置做出明確規(guī)定.是否有質(zhì)量掌握的實(shí)施、結(jié)果評(píng)價(jià)、處置和利用記錄。

責(zé)任部門(mén)

檢查結(jié)果備注符合 不符合不適用4.5.19

結(jié)果的相關(guān)性、對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)展審核、參與力量驗(yàn)證或機(jī)構(gòu)之間比對(duì)、機(jī)構(gòu)內(nèi)部比對(duì)、盲樣檢驗(yàn)檢測(cè)等進(jìn)展監(jiān)控。檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)全部數(shù)據(jù)離預(yù)先判據(jù)，應(yīng)實(shí)行有效的措施訂正消滅的問(wèn)方法和打算并加以評(píng)價(jià)。1、檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)準(zhǔn)確、清楚、明確、客觀地

是否制定和實(shí)施報(bào)告治理程序，報(bào)告是否準(zhǔn)確、4。5.20 并確保檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果的有效性。

成、審核、批準(zhǔn)、蓋章、發(fā)放的規(guī)章.報(bào)告或證書(shū)是否有足夠的信息量,信息量是否滿條款號(hào) 評(píng)審內(nèi)容標(biāo)題;b

檢查對(duì)象

責(zé)任部門(mén)

檢查結(jié)果備注符合 不符合不適用用章(適用時(shí));c)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的名稱和地址，有臺(tái)賬、有編號(hào)、有簽名。檢驗(yàn)檢測(cè)的地點(diǎn)〔假設(shè)與檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的地址不同〕;d〕檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的唯一性標(biāo)識(shí)(如系列號(hào)〕和每一頁(yè)上的標(biāo)識(shí),以確保能夠識(shí)別該頁(yè)是屬于檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)的一局部，以及說(shuō)明檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)完畢的清楚標(biāo)識(shí)；e〕客戶的名稱和聯(lián)系信息;f)所用檢驗(yàn)檢的有效性和應(yīng)用有重大影響時(shí)，注明樣品的接性或應(yīng)用有影響時(shí)，供給檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)或其他機(jī)構(gòu)所用的抽樣打算和程序的說(shuō)明；j)檢驗(yàn)檢測(cè)檢報(bào)告或證書(shū)簽發(fā)人的姓名、簽字或等效的〔適用時(shí)〕；l)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)不負(fù)責(zé)抽樣〔如樣品是由客戶供給〕時(shí)，應(yīng)在報(bào)告或證書(shū)中聲明結(jié)果僅適用于客戶供給的樣品；m)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果來(lái)自于外部外部供給者的清楚標(biāo)注；n)檢〔全文復(fù)制除外〕報(bào)告或證書(shū)的聲明.當(dāng)需對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)展說(shuō)明時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)a)對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)方法的偏離、增加或刪減，以及特定檢驗(yàn)檢測(cè)4。5。21條件的信息,如環(huán)境條件；b)〔c有要求，或當(dāng)測(cè)量不確定度影響到對(duì)標(biāo)準(zhǔn)限度

需對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)展解釋時(shí),查證檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)增刪,測(cè)量不確定度聲明，客戶的特別要求等。條款號(hào) 評(píng)審內(nèi)容的符合性時(shí)，檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告或證書(shū)中還需要包括測(cè)量不確定度的信息；d)適用