ISO14001：2004作業(yè)要求說明

ISO14001作業(yè)流程初始環(huán)境評(píng)審

管理策劃文件編寫文件發(fā)布及培訓(xùn)環(huán)境治理ISO14001作業(yè)流程（續(xù)）環(huán)境治理硬件準(zhǔn)備運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控管理評(píng)審一、ISO14001的初始環(huán)境評(píng)審初始評(píng)審的內(nèi)容：

收集環(huán)境相關(guān)的資料；環(huán)境因素識(shí)別；法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別、確定；環(huán)境因素評(píng)價(jià)。環(huán)保資料的收集建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告（書或表）；建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響審查批復(fù)“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；消防驗(yàn)收合格證；防雷驗(yàn)收合格證；防靜電驗(yàn)收合格證（化學(xué)品儲(chǔ)存等危險(xiǎn)場(chǎng)所）；排污許可證（申報(bào)排污許可證主要是廢水的）；儲(chǔ)氣罐等低壓容器的安全閥、壓力表的計(jì)量合格證；危險(xiǎn)廢棄物承包方的資質(zhì)證明資料、雙方的合約以及處理的“六聯(lián)單”等。環(huán)境因素的識(shí)別在環(huán)境管理體系范圍內(nèi)：把水體污染、大氣污染、土地污染、噪聲污染、資源能源消耗、廢棄物問題等內(nèi)容尋找出來。（專項(xiàng)培訓(xùn)進(jìn)行講解）法律、法規(guī)及其他要求識(shí)別、確定把與環(huán)境因素有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求（包括客戶的環(huán)保要求）尋找出來；確定這些法律、法規(guī)及其他要求是如何作用于環(huán)境因素的。環(huán)境因素評(píng)價(jià)確定評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則；對(duì)識(shí)別出來的所有環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)；確定將會(huì)或可能會(huì)產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。目標(biāo)、指標(biāo)及程序（或方案）的制定收集相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；與法律、法規(guī)要求對(duì)比；與自身或同行業(yè)對(duì)比；制定可行的目標(biāo)、指標(biāo)值；將目標(biāo)、指標(biāo)值進(jìn)行必要的分解；確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)、指標(biāo)的方法、職責(zé)和時(shí)間安排；形成文件。ISO14001作業(yè)流程（續(xù)）環(huán)境治理硬件準(zhǔn)備運(yùn)行實(shí)施監(jiān)控管理評(píng)審五、污染的治理針對(duì)廢水、廢氣、噪聲超標(biāo)的項(xiàng)目實(shí)施污染治理，使之相應(yīng)的排放滿足相關(guān)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求；針對(duì)化學(xué)品和危險(xiǎn)廢棄物的儲(chǔ)存場(chǎng)所進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)或?qū)嵤┍匾恼?，使其滿足：防雨、通風(fēng)、防泄漏、防火、防爆、防靜電、防雷、自動(dòng)報(bào)警、標(biāo)識(shí)、MSDS、防揮發(fā)、最大儲(chǔ)量、點(diǎn)檢、上鎖等。六、硬件準(zhǔn)備廢棄物分類容器、場(chǎng)所；化學(xué)品防泄漏的容器；處理化學(xué)品泄漏的工具、用品及容器；消防器材（滅火器、消防栓、應(yīng)急燈、出口燈、消防砂、消防鍬、消防桶等）。注：所有的硬件都應(yīng)配有相關(guān)的標(biāo)識(shí)。七、運(yùn)行實(shí)施目標(biāo)、指標(biāo)及程序（或方案）的實(shí)施；廢棄物的分類實(shí)施；化學(xué)品的管理實(shí)施；資源、能源節(jié)約的標(biāo)識(shí)與管理實(shí)施；相關(guān)方的管理實(shí)施；應(yīng)急預(yù)案的試驗(yàn)或演習(xí)。廢棄物管理減少?gòu)U棄物的產(chǎn)生循環(huán)利用、回收利用、材料替代、新工藝、新材料等。分類：可回收（廢金屬、廢木材、廢塑料、廢紙）；不可回收（食物袋、煙頭等生活垃圾）；危險(xiǎn)廢棄物（燈管、電池、含油碎布、化學(xué)品容器等）。地點(diǎn)、容器、裝置的配置與標(biāo)識(shí)危廢儲(chǔ)存：防雨、防火、通風(fēng)、防泄漏、標(biāo)識(shí)、記錄等。分類投放、收集、清運(yùn)、儲(chǔ)存清運(yùn)中防泄漏、防揚(yáng)散等。處理可回收：回收公司；不可回收：環(huán)衛(wèi)部門；危險(xiǎn)廢棄物：環(huán)保認(rèn)可的承包商（資質(zhì)、簽約、六聯(lián)單）。廢棄物管理簡(jiǎn)介1、減少?gòu)U棄物的產(chǎn)生采用循環(huán)利用包裝材料；有害材料替代；采用可回收利用材料；廢物再利用；提高合格率；改變材料供應(yīng)尺寸等。廢棄物管理簡(jiǎn)介2、分類可回收廢棄物：廢金屬、廢木材、廢塑料、廢紙等。不可回收廢棄物：食堂包裝袋、食物渣、剩飯菜、煙頭等。危險(xiǎn)廢棄物：危險(xiǎn)廢棄物名錄中所列的廢棄物，如：廢燈管、電池、蓄電池、油漆桶等化學(xué)品容器、錫膏罐、錫渣、含油碎布、廢乳化液、油泥、廢松香水、醫(yī)療廢物等。廢棄物管理簡(jiǎn)介4、處理①可回收廢棄物處理：

有回收資格（執(zhí)照）的承包商（執(zhí)照），有回收處理記錄，防泄漏、防揚(yáng)散等。②不可回收廢棄物處理：由環(huán)衛(wèi)部門進(jìn)行清運(yùn)、填埋。廢棄物管理簡(jiǎn)介③危險(xiǎn)廢棄物處理：具有環(huán)保部門審批的經(jīng)營(yíng)資格的承包商回收、處理；需鑒定合約；人員需具備資格；車輛應(yīng)是特殊車輛且有標(biāo)識(shí)；須有處理的“六聯(lián)單”（第一聯(lián)自留，且保存5年；第二聯(lián)于每季度末前期10天上報(bào)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門）。

八、監(jiān)控外部監(jiān)測(cè)；內(nèi)部監(jiān)測(cè)；法規(guī)一致性評(píng)估；內(nèi)部審核。注：所有監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的問題必須采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。

外部監(jiān)測(cè)廢水、廢氣、廠界噪聲的監(jiān)測(cè)具有資格的監(jiān)測(cè)部門（一般為當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門）進(jìn)行；報(bào)告的數(shù)據(jù)須滿足相應(yīng)的環(huán)評(píng)審批規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)要求，否則就應(yīng)該投資治理使之達(dá)標(biāo)。注：生活污水若沒達(dá)標(biāo)，可在環(huán)保局的行政主管部門開具允許按現(xiàn)行實(shí)際的排放濃度進(jìn)行排放的證明。

內(nèi)部監(jiān)測(cè)目標(biāo)、指標(biāo)遵守情況的監(jiān)測(cè)：目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果的跟蹤。日常管理監(jiān)測(cè)：工作情況的跟蹤；有關(guān)運(yùn)行控制情況的跟蹤。法規(guī)一致性評(píng)估定期評(píng)估法律、法規(guī)及其他要求的一致性。針對(duì)已識(shí)別、確定的適用于環(huán)境因素的法律、法規(guī)及其他要求的具體內(nèi)容采用如下方法進(jìn)行一致性評(píng)估：利用收集到的環(huán)保資料與相關(guān)的法規(guī)對(duì)比；查閱相關(guān)文件、內(nèi)部記錄進(jìn)行核對(duì)；察看現(xiàn)場(chǎng)并與相關(guān)的法規(guī)進(jìn)行實(shí)物對(duì)照；利用外部監(jiān)測(cè)的結(jié)果與相關(guān)的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比；通過收集投訴、處罰等違法證據(jù)反方面進(jìn)行排除等。04版與96版區(qū)別4.2環(huán)境方針4.3計(jì)劃

4.3.1環(huán)境因素

4.3.2法律與其它要求

4.3.3目標(biāo)指標(biāo)與方案4.4

實(shí)施與運(yùn)行

4.4.1資源人員職責(zé)權(quán)限

4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力

4.4.3溝通

4.4.4環(huán)境管理體系文件

4.4.5文件控制

4.4.6運(yùn)行控制

4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)4.5檢查和糾正措施

4.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量

4.5.2一致性評(píng)估

4.5.3不符合、糾正預(yù)防

4.5.4記錄

4.5.5環(huán)境管理體系審核4.6管理評(píng)審持續(xù)改善04版與96版區(qū)別3專有名詞與定義

-----專有名詞從13個(gè)增加到20個(gè)

ISO14001:1996ISO14001:2004持續(xù)改進(jìn)環(huán)境內(nèi)審員持續(xù)改進(jìn)糾正行動(dòng)環(huán)境因素環(huán)境影響文件環(huán)境環(huán)境因素環(huán)境管理體系環(huán)境審核環(huán)境影響EMS環(huán)境目標(biāo)環(huán)境目標(biāo)環(huán)境表現(xiàn)環(huán)境績(jī)效環(huán)境方針環(huán)境指標(biāo)環(huán)境方針環(huán)境指標(biāo)相關(guān)方內(nèi)部審核不符合相關(guān)方組織組織預(yù)防措施污染預(yù)防污染預(yù)防流程記錄04版與96版區(qū)別4.1一般要求

-----新增:組織應(yīng)依本國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求建立、文件化、實(shí)施、維持，并持續(xù)改善環(huán)境管理系統(tǒng)

-----新增要求:定義并文件化管理系統(tǒng)的范圍

04版與96版區(qū)別4.2環(huán)境方針

-----將「組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)」更改為「活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)」

-----原4.2e)分為e)及f)-----4.2f)擴(kuò)充為:環(huán)境方針應(yīng)傳達(dá)至所有為組織工作或其代表的人員-----原6點(diǎn)分成7點(diǎn)

04版與96版區(qū)別4.3規(guī)劃

-----條款由4個(gè)條款減為3個(gè)條款.04版與96版區(qū)別4.3.1環(huán)境因素-----組織應(yīng)確保重大環(huán)境考慮面于建立、實(shí)施及維持環(huán)境管理系統(tǒng)時(shí)納入考慮

-----組織應(yīng)將此項(xiàng)信息文件化并保持最新

04版與96版區(qū)別4.3.2法律法規(guī)及其他要求

-----組織應(yīng)建立、實(shí)施并維持程序:a)以鑒別并取得與本身之環(huán)境因素有關(guān)之法令規(guī)章及組織同意遵守的其他要求事項(xiàng)b)以確認(rèn)此要求如何應(yīng)用于環(huán)境因素

組織應(yīng)確保于建立實(shí)施及維持環(huán)境管理系統(tǒng)時(shí)，將法令規(guī)章與其他要求納入考慮04版與96版區(qū)別4.3.3目標(biāo)指針與方案

-----舊版分為2個(gè)要素“環(huán)境目標(biāo)指針”以及“環(huán)境管理方案”

-----組織應(yīng)建立、實(shí)施及維持

-----原「4.3.4環(huán)境管理方案」條文與「4.3.3目標(biāo)與目標(biāo)」整合為同一條款

-----原4.3.4:若……也應(yīng)修訂環(huán)境管理方案……刪除

-----適當(dāng)時(shí)，目標(biāo)與目標(biāo)應(yīng)可以量測(cè)

04版與96版區(qū)別4.4.1資源、人員、職責(zé)與權(quán)限

-----管理階層應(yīng)確保于建立、實(shí)施、維持及持續(xù)改善環(huán)境管理系統(tǒng)所需資源可取得性

-----新增:資源包括組織之基礎(chǔ)設(shè)施(參ISO9001:2000條款6.3)→強(qiáng)調(diào)資源，角色與權(quán)限的重要性→增加組織之基礎(chǔ)設(shè)施之考慮，與新版ISO9001的兼容性.04版與96版區(qū)別4.4.2能力、培訓(xùn)與意識(shí)

-----組織應(yīng)建立、實(shí)施及維持程序

-----原次條款c)修改為:符合環(huán)境方針與程序以及環(huán)境管理系統(tǒng)之各項(xiàng)要求，每個(gè)人所必需扮演的角色和負(fù)擔(dān)的責(zé)任

-----原第一段與最后一段整合

→強(qiáng)調(diào)能力的重要性

04版與96版區(qū)別4.4.3溝通

-----組織應(yīng)建立、實(shí)施及維持程序

-----新增要求:組織應(yīng)決定是否對(duì)外溝通其重大環(huán)境因素，并對(duì)其決定文件化，如決定對(duì)外溝通，應(yīng)建立及實(shí)施對(duì)外溝通方法

04版與96版區(qū)別4.4.4環(huán)境管理體系文件

-----明確規(guī)范環(huán)境管理體系文件之要求:

-----環(huán)境方針目標(biāo)及指針-----環(huán)境管理系統(tǒng)范圍之描述

-----核心要素及其相互間之關(guān)系以及相關(guān)文件之索引

-----本標(biāo)準(zhǔn)所要求之文件，包括紀(jì)錄

-----組織為確保與其重大環(huán)境因素相關(guān)過程之有效規(guī)劃、運(yùn)作及管制，其所決定之文件，包括紀(jì)錄-----組織應(yīng)建立、實(shí)施及維持程序04版與96版區(qū)別4.4.5文件控制

-----幾乎全部依ISO9001:2000條款4.2.3更新→與ISO9001:2000系統(tǒng)整合04版與96版區(qū)別4.4.6運(yùn)行控制

-----組織應(yīng)建立、實(shí)施及維持文件化程序

變動(dòng)不大，

-----原條款:應(yīng)鑒別，修正為:應(yīng)鑒別與規(guī)劃

04版與96版區(qū)別4.4.7緊急事件應(yīng)變與響應(yīng)

-----組織應(yīng)建立、實(shí)施及維持程序

-----原條款:「以鑒別可能……」，修正為:「以鑒別可能……，及其應(yīng)變」

-----新增要求:應(yīng)「定期」審查緊急事件準(zhǔn)備與應(yīng)變程序

04版與96版區(qū)別4.5檢查與糾正措施

-----架構(gòu)中的次條款內(nèi)容由原有的4條增修為5條

-----4.5.1監(jiān)督與測(cè)量

4.5.2符合性評(píng)估

4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施

4.5.4記錄控制

4.5.5內(nèi)部審核04版與96版區(qū)別4.5.1監(jiān)督與測(cè)量

-----組織應(yīng)建立、實(shí)施及維持程序

-----未強(qiáng)調(diào)文件化之程序

-----條款修訂為:校正或驗(yàn)證監(jiān)督與測(cè)量設(shè)備04版與96版區(qū)別4.5.2一致性評(píng)估

-----新增條款，由4.5.1獨(dú)立出來，強(qiáng)調(diào)符合法規(guī)要求的重要

-----應(yīng)定期評(píng)估法令規(guī)章與其他要求符合性

-----應(yīng)評(píng)估組織所同意遵守之其他要求符合性04版與96版區(qū)別4.5.3不符合、糾正與預(yù)防措施

-----組織應(yīng)建立、實(shí)施及維持程序-----a)鑒別與改正不符合……-----b)調(diào)查不符合情形，確認(rèn)根本原因并采取行動(dòng)以避免再發(fā)生-----c)評(píng)估行動(dòng)需求，以預(yù)防及采取適當(dāng)措施并避免不符合再發(fā)生-----e)審查所采取矯正預(yù)防措施之有效性04版與96版區(qū)別4.5.4記錄控制

-----組織應(yīng)建立、實(shí)施及維持程序

幾乎全部依ISO9001:2000條款4.2.4更新→與ISO9001:2000系統(tǒng)整合

04版與96版區(qū)別4.5.5內(nèi)部審核

-----組織應(yīng)建立、實(shí)施及維持方案與程序

-----條款名稱更新為「內(nèi)部審核」

-----新增:審核員之選派與審核之執(zhí)行，應(yīng)確保審核過程之客觀性與獨(dú)立性04版與