2023年萬寧市龍滾華僑醫(yī)院預(yù)算

2023年萬寧市龍滾華僑醫(yī)院預(yù)算目錄萬寧市龍滾華僑醫(yī)院概況主要職能萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年單位預(yù)算情況說明名詞解釋萬寧市龍滾華僑醫(yī)院（單位）概況主要職能醫(yī)療、常見多發(fā)病護理、恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理、預(yù)防保健、衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)、初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施第二部分萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年部門(單位)預(yù)算表（此部分內(nèi)容即為單位預(yù)算公開表）(網(wǎng)上公開時插入鏈接方式公開表單)第三部分萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年財政撥款收支總預(yù)算434.26萬元。其中，收入總計434.26萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入431.55萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2.71萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計434.26萬元，包括

社會保障和就業(yè)支出48.32萬元、衛(wèi)生健康支出354.32萬元、住房保障支出31.61萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。二、關(guān)于萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款434.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加41.18萬元，主要是人員工資、社保、住房公積金增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況一般社會保障和就業(yè)（類）支出48.32萬元，占11.1%；衛(wèi)生健康（類）支出354.32萬元，占81.6%；住房保障（類）支出31.61萬元，占7.3%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.一般社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為32.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.52萬元，主要是人員養(yǎng)老保險金繳費增加。2.一般社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為16.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.27萬元，主要是人員職業(yè)年金繳費增加。3.衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2023年預(yù)算數(shù)為308.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加49.28萬元，主要是人員工資增加，支出功能分類有所調(diào)整。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為14.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.31萬元，主要是人員減少，支出功能分類有所調(diào)整。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.25萬元，主要是退休人員增加。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為31.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.25萬元，主要是人員公積金繳費增加。三、關(guān)于萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年一般公共預(yù)算基本支出為409.09萬元，其中：人員經(jīng)費383.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費19.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。四、關(guān)于萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明本單位無“三公”經(jīng)費預(yù)算安排的項目支出五、關(guān)于萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明本單位無政府性基金預(yù)算安排的項目支出六、關(guān)于萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，萬寧市龍滾華僑醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政資金收入、事業(yè)收入、……；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出、公共安全支出、教育支出、……。萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年收支總預(yù)算434.26萬元。七、關(guān)于萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年收入預(yù)算情況說明萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年收入預(yù)算434.26萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)2.71萬元，占0.6%；經(jīng)費撥款收入431.55萬元，占99.4%；政府性基金收入0萬元，占0%；專項收入0萬元，占0%。比上年預(yù)算數(shù)增加41.18萬元，主要是人員工資、社保、住房公積金增加。八、關(guān)于萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年支出預(yù)算情況說明萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年支出預(yù)算434.26萬元，其中：基本支出409.09萬元，占94.2%；項目支出25.17萬元，占5.8%。比上年預(yù)算數(shù)增加41.18萬元，主要是增加人員工資、社保、住房公積金撥款及上年結(jié)轉(zhuǎn)。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況萬寧市龍滾華僑醫(yī)院2023年本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，……。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，萬寧市龍滾華僑醫(yī)院本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備1臺（套）。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況2023年萬寧市龍滾華僑醫(yī)院13個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算434.26萬元、政府性基金0萬元、……。第四部分名詞解釋一、一般公共預(yù)算收入：指用于反映稅收收入、專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、政府住房基金收入、捐贈收入等財政收入。二、政府性基金收入：指是用于反映政府為支持某項事業(yè)發(fā)展或特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，依法依規(guī)向公民、法人和其他組織征收的以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得的具有專門用途的資金。三、其他財政資金收入：指用于反映政府為履行職責(zé)，依法依規(guī)收取、提取和安排使用的未納入預(yù)算管理的除教育收費以外的各種財政性資金。四、收回存量資金收入：指用于反映各級財政部門收回的上繳國庫但不列入預(yù)算的存量資金，包括收回單位實有賬戶存量資金、收回國庫集中支付結(jié)余資金、收回轉(zhuǎn)移支付存量資金和收回財政專戶存量資金。。五、事業(yè)收入：指用于反映事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。六、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指用于反映事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。七、其他收入：指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指用于反映事業(yè)單位在預(yù)計當(dāng)年“一般公共預(yù)算收入”、“政府性基金”、“教育收費收入”、“其他財政性資金收入”、“收回存量資金收入”、“單位自有資金收入”收入不足安排支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。九、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入：指用于反映以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金等。十、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運行（項）：指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。十一、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十四、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置