庫房管理制度終稿

QESQES/TY北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司供應(yīng)鏈中心物資保障部庫房管理制度版本：A/0編制：審核：標(biāo)準(zhǔn)化：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：受控分發(fā)號：年月日發(fā)布年月日實施北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司發(fā)布目錄1總則21.1目的21.2使用范圍21.3職責(zé)22出入庫管理22.1物資出庫22.2物資入庫53借用物資管理73.1流程及規(guī)范74三級庫管理84.1三級庫建設(shè)條件84.2三級庫定位與標(biāo)準(zhǔn)85退庫物資管理95.1定義95.2退庫程序106庫房6S管理標(biāo)準(zhǔn)106.1選址與標(biāo)準(zhǔn)107考核管理辦法13附件115附件216附件317附件418附件518附件619附件719供應(yīng)鏈中心物資保障部庫房管理制度總則1.1目的為了規(guī)范備品備件的出入庫、借用和退庫管理流程，滿足項目現(xiàn)場的備件需求、設(shè)備安裝、調(diào)試及運行維護突發(fā)情況的備件需求，確?，F(xiàn)場設(shè)備的正常運行。保證庫房內(nèi)各物資流動管理，同時保證下設(shè)各級庫賬實相符及備件完好，特制定本制度。1.2適用范圍適用于本公司各個一、二級、三級備件庫的備件出入庫、借用和退庫管理。1.3職責(zé)a)本程序由供應(yīng)鏈中心物資保障部編制。b)物資保障部各備件庫管理負責(zé)人嚴(yán)格執(zhí)行本制度實施。c)下設(shè)各級庫業(yè)務(wù)人員做好相關(guān)記錄和存檔工作，加強公司財產(chǎn)的管理。2出入庫管理2.1物資出庫2.1.1出庫備件要求保障物資管理者及公司物資賬實相符率。必須嚴(yán)格按照流程執(zhí)行，減少不必要的備件類問題的出現(xiàn)。2.1.2備件出庫程序：a)項目提出服務(wù)請求——物資員制單發(fā)貨通知——庫房人員確認裝箱發(fā)貨——項目收貨確認簽收。b)各一、二、三級庫之間由庫房管理人員制發(fā)貨通知單——庫房人員裝箱確認發(fā)貨——收貨確認簽收。c)出庫備件在出庫前必須根據(jù)出庫單核對物料代碼、型號、數(shù)量有無差錯，杜絕發(fā)出備件跟裝箱單備件數(shù)量、型號不匹對。d)凡是有重量標(biāo)準(zhǔn)的、包裝完整的、點件的物資，當(dāng)場按件數(shù)點清交給提貨人或承運商，并隨即開具提貨憑證，應(yīng)請?zhí)嶝浫嗽谔嶝洃{證上簽名。e)發(fā)出備件滿足備件18小時發(fā)貨率。保證項目急需備件12小時內(nèi)發(fā)出庫房，即備件交給承運商。f)跟蹤備件發(fā)貨情況，對于項目急需物資保證24小時內(nèi)到達目的地，即物資發(fā)出始發(fā)地。g)庫房內(nèi)所有發(fā)出的物品一定要按照公司的包裝要求，將所要發(fā)出的備件進行嚴(yán)格的包裝，保證其在途的運輸過程中不會發(fā)生意外損壞。h)庫房收到有其他庫房發(fā)出的物資，在進行收貨前，一定要先檢驗物資外包裝是否完好無損，如發(fā)現(xiàn)有損壞，要第一時間與發(fā)貨方人員聯(lián)系，檢查貨物是否受損，如受損要及時上報公司進行事故處理。i)庫房收到貨物如無損壞和缺少等現(xiàn)象，要及時清點所收到的貨物是否與收貨單內(nèi)物資相符。j)對于沒有任何問題的物資，庫房在收到貨物后要及時入庫，首先在入庫登記單內(nèi)登記所收取貨物，并在系統(tǒng)內(nèi)及時簽收入庫。k)銷售物資出庫，首先要有銷售人員做好銷售訂單后，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審批沒有問題后，庫房人員方可發(fā)貨，所有銷售物資，一定要按照公司內(nèi)銷售物資出庫制度的流程進行包裝和發(fā)送。l)庫房物資必須嚴(yán)格按照出入庫管理制度執(zhí)行，物資領(lǐng)用后，要及時出庫，并進行庫存補充。m)針對三級庫物資出庫除嚴(yán)格執(zhí)行以上條例外，必須遵守以下幾項：1)三級庫每日消耗物資必須要登記臺帳，且臺出入庫帳記錄要與EBS系統(tǒng)內(nèi)出入庫數(shù)據(jù)一致，并登記清楚對應(yīng)物資的服務(wù)請求號。2)對于消耗的備件，要及時錄入ERP系統(tǒng)，通過服務(wù)請求進行出庫。3)項目機組損壞的備件，首先在系統(tǒng)內(nèi)登錄服務(wù)請求，并做發(fā)貨通知單及裝箱單，完成物資從ERP系統(tǒng)三級庫出庫后，三級庫物資管理員進行物資的揀貨，登記臺賬后，物資完成出庫流程。4)項目物資員在EBS系統(tǒng)內(nèi)完成物資系統(tǒng)內(nèi)出庫裝箱單簽收。5)備件使用后，項目人員首先將壞件粘貼好“舊件標(biāo)簽”，填寫好“舊件標(biāo)簽”上相關(guān)信息，然后在EBS系統(tǒng)內(nèi)進行服務(wù)請求處理。6)月末項目將庫房內(nèi)所有舊件進行清點、包裝，附帶物資清單后，返回至最近的二級舊件庫。7)庫房管理人員掌管庫房鑰匙,任何其他人不允許獨自進入庫房，進入庫房必須有物資員的陪同或者授權(quán)。如有物資丟失，項目經(jīng)理作為第一責(zé)任人。8)針對國際三級庫舊件出庫，按照以下步驟執(zhí)行:=1\*GB3①將更換下來的舊件放置到庫房舊件區(qū)域。=2\*GB3②將舊件清單根據(jù)公司制度做分為需要報廢的舊件清單，需要返回公司的舊件清單兩種臺賬；將需要返回公司的舊件貼好舊件標(biāo)簽，在舊件區(qū)域內(nèi)單獨存放。=3\*GB3③每月底前將這兩種臺賬提交到部門物資管理專責(zé)處。=4\*GB3④部門物資專責(zé)安排走流程審批，審批完畢后通知現(xiàn)場審批結(jié)果。=5\*GB3⑤對于公司已經(jīng)同意報廢的，項目物資員系統(tǒng)里做報廢出庫，并將物資變賣的金額打到公司指定賬戶。=6\*GB3⑥對于公司已經(jīng)同意返回的，項目物資員在系統(tǒng)里調(diào)撥到北京舊件庫，實物等積攢到一定程度，附帶物資清單后，由物資保障部安排返回。2.1.3庫房物資出入庫流程圖部門統(tǒng)一提需求供應(yīng)鏈系統(tǒng)一級庫部門統(tǒng)一提需求供應(yīng)鏈系統(tǒng)一級庫只針對項目需求的緊急物資供應(yīng)由二級庫提申請請只針對項目需求的緊急物資供應(yīng)由二級庫提申請請廠家直接供貨二級庫廠家直接供貨二級庫只針對技改物資只針對技改物資由三由三級庫提申請三級庫三級庫銷售物資項目備件需求銷售物資項目備件需求2.2物資入庫2.2.1到貨檢驗a)對所有到貨物資進行檢查，庫房收貨人員應(yīng)該與送貨人員共同打開鉛封，檢查物資，如物資外包裝有嚴(yán)重受損狀況，應(yīng)及時拍照留下憑證并聯(lián)系送貨方予以確認，任何破損、短缺必須在收貨單上注明，填寫“到貨異常反饋表”。b)所有到貨物資，必須核對產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、是否與裝箱單一一對應(yīng)。以下幾種物資核對時，應(yīng)分別側(cè)重幾個方面。1）A類物資（如IGBT、網(wǎng)側(cè)逆變器等）:應(yīng)核對產(chǎn)品的序列號是否與裝箱單一致，如有差錯，及時反饋采購人員。2）油脂類、膠類：是否帶有檢測報告及相關(guān)認證證書，檢測無誤后方可入庫。3)電器元器件類：根據(jù)裝箱單核對到貨物資的產(chǎn)品型號、規(guī)格、數(shù)量是否正確。4）機械類：是否帶有銘牌或帶有鋼印編號，是否帶有廠家發(fā)貨結(jié)構(gòu)件圖紙。5)工具、儀表類：是否帶有廠家出廠檢驗報告、壓力值型號核對。6)安全用具類：是否帶有出廠檢測數(shù)據(jù)報告及安全使用期限（如不符合標(biāo)準(zhǔn)及時反饋采購）。7）標(biāo)準(zhǔn)件及油品：是否有產(chǎn)品質(zhì)量認證及檢測證書；包裝規(guī)格是否方便叉車作業(yè)。c）實行物資到貨驗收制度（附件2）1）入庫質(zhì)檢員根據(jù)庫房收貨員交予的物資及送貨裝箱單，檢驗物資是否合格。如合格，則交予庫房管理員；如不符合要求，則退回供應(yīng)商。2）物資的驗收，關(guān)系到公司財產(chǎn)的安全和利益，驗收人員必須具有高度的責(zé)任心、嚴(yán)格按制度、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)和手續(xù)認真進行檢驗，并對所驗物資負全部責(zé)任。3）對到貨物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量的驗收，必須做到準(zhǔn)確無誤，不得摻入自已的主觀偏見和臆斷。如實反映物資當(dāng)時的實際情況并真實、準(zhǔn)確地加以記錄；4）各驗收人員要按照有關(guān)規(guī)定及時完成驗收工作、提出驗收結(jié)果，以保證物資盡快入庫、及時供應(yīng)；5）驗收物資時，若出現(xiàn)下列情況一律按不合格品處理，拒絕驗收入庫。①“三無”產(chǎn)品：無合格證、無廠名廠址、無使用說明書；②物資出現(xiàn)破損、殘缺、變形、外觀差、裂紋、生銹和腐蝕以及影響安全或技術(shù)性能等情況；③分析化驗報告不合格，不符合合同和技術(shù)協(xié)議的要求；④達不到產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)與安全性能要求；⑤不符合圖紙制作或加工工藝要求；⑥與訂單所要求的產(chǎn)品品牌或產(chǎn)地不符；⑦物資實物與生產(chǎn)許可證或質(zhì)量保證書或產(chǎn)品合格證等不符；⑧尺寸或重量等與訂單要求不符；⑨其他不符合訂單要求的情形2.2.2收貨單據(jù)確認在收貨清單填寫實際收貨數(shù)量,并由收貨人員及送貨人員簽名確認,如實際數(shù)量有更改,需在更改處有雙方簽名。2.2.3物資入庫a)在物資入庫時，應(yīng)遵循庫房6S管理的原則。庫房管理人員須監(jiān)督產(chǎn)品碼放到托盤時的標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)該全部向上，不可倒置，每次碼放的數(shù)量應(yīng)該結(jié)合物資屬性與托盤的尺寸、貨位的空間大小執(zhí)行。b)收貨人員簽收裝箱單，簽字蓋章，并填寫收貨記錄表。庫房管理員根據(jù)系統(tǒng)顯示的物資貨位入庫，如系統(tǒng)沒有倉位，應(yīng)及時尋找物資類別的其他庫位予以入庫，填寫貨位卡并按照物資最小包裝規(guī)格，貼上條碼，以便后續(xù)完成發(fā)貨。體積較大、重量大的物資形成堆垛區(qū)，堆垛物資應(yīng)留有足夠的安全距離。c)庫房內(nèi)所有入庫物資都需要登記臺帳，包括項目物資、其他帳套下物資（出（入）臺賬模板見附件二）。2.2.4系統(tǒng)入庫待物資及時入庫后，庫房管理員應(yīng)把核對好的收貨記錄表及送貨清單送到庫房信息員處，庫房信息員根據(jù)送貨清單上有庫房管理員簽名的單據(jù)，完成系統(tǒng)簽收工作。并對送貨清單、庫房收貨表及時歸檔處理。2.2.5收貨注意事項a）與送貨裝箱單不符或者有更改的，庫房管理員應(yīng)聯(lián)系采購部協(xié)商處理，并做出處理記錄。b)物料的外包裝必須有明確的廠家標(biāo)識，對于一些特殊物資，必須有嚴(yán)格的送貨檢驗單及產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如油品、標(biāo)準(zhǔn)件），物資日常出入庫應(yīng)嚴(yán)格遵循先進先出的原則。c）物料的包裝標(biāo)識必須和實物一致，相同物料的包裝必須完好，包裝規(guī)格必須一致。對于外包裝有破損的，必須再第一時間與送貨人員確認，且拍照證明。凡需起吊和重心明顯偏離中心的包裝件，應(yīng)標(biāo)注“由此吊起”和“重心”的標(biāo)志，以方便庫房正常作業(yè)。d）送貨清單與實物必須一致，短缺部分，原則上不予接受，超出部分，退回供應(yīng)商。e）為保障公司利益，對于違反上述標(biāo)準(zhǔn)的，庫房有權(quán)不收貨。本標(biāo)準(zhǔn)由物資保障部制定負責(zé)解釋。3借用物資管理3.1流程及規(guī)范本流程適用于下設(shè)各級庫房。為保證公司銷售業(yè)績、項目現(xiàn)場設(shè)備安裝、調(diào)試及運行維護等突發(fā)情況的備件及時供應(yīng)，特制定如下備品備件借用管理流程.3.1.1本制度借用備件物資指：a)因項目現(xiàn)場特殊情況需要，項目負責(zé)人向物資保障部各級備件庫暫時借用備件，但需要項目項目現(xiàn)場在24小時內(nèi)完成備件的出庫流程系統(tǒng)內(nèi)的申請。b)因最終交接項目，業(yè)主對本公司未簽訂銷售合同的備件需求向物資保障部各級備件庫借用的完好未出庫備件，此類備件需要公司各級領(lǐng)導(dǎo)審批后，各備件庫才可以執(zhí)行。c)借用物資工作聯(lián)系單上必須注明備件物料代碼、借用數(shù)量及借用人相關(guān)信息，以及歸還時間。d)一、二級庫對外借用備件，應(yīng)經(jīng)物資保障部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，二級庫庫管方可向借用人發(fā)放備件并同時辦理借用手續(xù)，雙方在借條上簽字確認，借條模板見附件。e)各級庫房對外借用備件只可用于銷售、在建、售后項目使用，其他部門的備件借用需經(jīng)過部門內(nèi)工作聯(lián)系單流程來嚴(yán)格執(zhí)行。f)對于項目借用備件期限最長不能超過10天，超過10天必須及時辦理調(diào)撥、退庫手續(xù)。如借用備件被消耗應(yīng)在實際消耗后24小時內(nèi)辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)。。g)對于業(yè)主未簽訂銷售合同借用的備件經(jīng)物資保障部領(lǐng)導(dǎo)同意后調(diào)入公司國內(nèi)銷售庫房，劃定責(zé)任人跟蹤處理。h)未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自借出備件，屬于違紀(jì)行為，對由此而造成損失者，將追究借出部門有關(guān)人員的責(zé)任。對于違規(guī)操作人員嚴(yán)格按照公司相關(guān)制度進行處理。i)借用的備件退還給庫房，各庫房管理員應(yīng)做備品備件的退庫工作，并更新借出備件信息，作好記錄。g)如遇特殊情況（如無法聯(lián)系到相關(guān)審批權(quán)限負責(zé)人）項目現(xiàn)場緊急使用情況下，庫房負責(zé)人可特殊借用給項目，但庫房負責(zé)人必須與項目簽字確認保留完整信息。在1個工作日內(nèi)匯報給相關(guān)部門負責(zé)人，補全相關(guān)手續(xù)。k)對于項目借用的備件，借用人應(yīng)注意妥善保管，防止備件的變形損壞或遺失。使用時，做好記錄并與庫房負責(zé)人取得聯(lián)系做相關(guān)的出庫工作。4三級庫管理4.1三級庫建庫條件4.1.1項目現(xiàn)場距離最近的一、二級庫距離大于300km，且項目現(xiàn)場50km內(nèi)沒有三級庫輻射。4.1.2由一、二級庫發(fā)往項目常規(guī)備件到達時間大于24小時。4.1.3三級庫輻射的機組容量要大于5萬千瓦。4.1.4片區(qū)根據(jù)項目運維需求，提交三級庫申請至物資保障部（三級庫設(shè)立申請表見附件一），審批后由供應(yīng)鏈中心物資保障部進行三級庫安全庫房的設(shè)置，安全庫存物資的發(fā)貨。后續(xù)由項目經(jīng)理根據(jù)相關(guān)庫房管理制度進行管理。4.1.5對于主機銷售合同內(nèi)規(guī)定建設(shè)的三級庫，應(yīng)必須嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。4.1.6庫房的建設(shè)，除符合以上條件和公司標(biāo)準(zhǔn)外，還要符合當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)。4.2三級庫定位與標(biāo)準(zhǔn)4.2.1供應(yīng)鏈中心物資保障部根據(jù)項目現(xiàn)場機組的類型，機組數(shù)量，項目現(xiàn)場的地理位置，以及項目現(xiàn)場常規(guī)備件損壞的類型與數(shù)量，設(shè)置三級庫的安全庫存。三級庫的安全庫存不能隨意更改，如果需要變動，需要提交申請至物資保障部，由供應(yīng)鏈中心物資保障部計劃人員進行分析，決定是否進行更改；物資保障部每半年對安全庫存進行優(yōu)化一次。4.2.2對于庫房面積，根據(jù)三級庫所輻射項目機組容量,安全庫存物資種類，數(shù)量等進行庫房使用面積的租賃，三級庫庫房面積以5萬KW機組容量設(shè)立不小于50㎡庫房。三級庫所輻射機組容量每增加5萬KW容量機組,三級庫庫房面積相應(yīng)增加不小于50㎡,并根據(jù)所增加機組的機型進行庫房面積相應(yīng)的增減,三級庫庫房面積最大不得超過200㎡。庫房內(nèi)區(qū)域的劃分，必須符合《三級庫管理制度》，物資需要按照型號、種類進行區(qū)域的劃分及物資上架。3.1.10三級庫標(biāo)配固定資產(chǎn)按照標(biāo)配清單執(zhí)行（標(biāo)配清單見表二），每個三級庫根據(jù)庫房物資種類及數(shù)量配備5—10組小貨架，貨架規(guī)格為：600*1200*2100mm；30—50個料箱，料箱的規(guī)格為：340*200*140；根據(jù)庫房面積50㎡放置4個滅火器，每增加50㎡增裝2個滅火器。序號名稱單位項目三級庫備注1ABC干粉滅火器個4--8根據(jù)三級庫面積定額2消火栓個1根據(jù)庫房條件配置3空調(diào)個-----根據(jù)庫房條件配置4應(yīng)急設(shè)備套1-----5貨架組5—10根據(jù)安全庫存配置6料箱個30--50根據(jù)安全庫存配置7貨位卡張200-----8溫度計個1-----9速度計個1-----10標(biāo)識牌個10根據(jù)庫房面積增減11托盤個5-----表二:三級庫標(biāo)配清單5退庫物資管理5.1定義退庫管理：對于部門各級庫退庫管理指對項目已經(jīng)出庫的物資和借用的物資退回到庫中的一種處理。退庫分為退庫錄入和退庫確認兩個步驟。退庫錄入：對于部門各級庫的退庫錄入主要指備件已經(jīng)審核出庫，但項目現(xiàn)場并未實際消耗或項目已完工而退還給備件庫的物資。退庫確認：指部門各級備件庫未審核單據(jù)而經(jīng)過部門同意借用項目現(xiàn)場的備品備件。5.2退庫程序?qū)τ诓块T各級庫的退庫錄入與退庫確認這是物資管理工作的一個重點，各庫房負責(zé)人必須認真、細心核對備件，防止出現(xiàn)帳實偏差。5.2.1退庫錄入對于已審核出庫的備件及三級庫撤銷退回的備件，二、三級庫負責(zé)人在收到這種項目退還的備件后要求認真仔細的檢查（規(guī)格型號）?？捶颠€備件是否已經(jīng)損壞變形，如損壞應(yīng)報物資管理部備案并調(diào)查損壞原因。如未損壞變形應(yīng)在該備件上貼入標(biāo)簽，標(biāo)明物料代碼、返還項目、返還項目負責(zé)人等相關(guān)信息。然后使用其它出庫單下推方式辦理紅字退庫，退入庫房。5.2.2退庫確認對部門各級庫借用給項目未審核出庫的完好備件，各庫負責(zé)人在接到此備件后應(yīng)該仔細檢查備件是否外觀損壞變形。如損壞丟失則通報部門負責(zé)人，對項目做出相應(yīng)的責(zé)任認定；如無損壞變形則與項目跟新借用備件信息表，做相應(yīng)的退庫上貨架工作并確定賬實相符率。5.2.3退庫流程圖更新、確保賬實相符率添加退庫標(biāo)簽合格品退庫報廢處理或返廠維修認真核對外觀規(guī)格型號不合格申報領(lǐng)導(dǎo)反回項目退庫確認更新信息確保賬實相符率認真核對外觀退庫物資更新、確保賬實相符率添加退庫標(biāo)簽合格品退庫報廢處理或返廠維修認真核對外觀規(guī)格型號不合格申報領(lǐng)導(dǎo)反回項目退庫確認更新信息確保賬實相符率認真核對外觀退庫物資庫房6S管理標(biāo)準(zhǔn)6.1選址與標(biāo)準(zhǔn)6.1.1所有庫房要選擇選擇適宜備件存放的地點，首先選址的庫房要符合物資存放的安全，防盜、防火、防自然災(zāi)害等發(fā)生的概率為零。其次考察當(dāng)?shù)貧鉁氐淖兓闆r，空氣濕度情況后建設(shè)庫房，以保障庫房內(nèi)存放的物資不應(yīng)因氣候原因造成庫房物資失效。各庫房都需安裝溫度計和濕度計，如溫度條件不能夠滿足在-10℃--30℃之間,濕度條件不滿足相對濕度在20%--75%之間，庫房內(nèi)須加設(shè)空調(diào)設(shè)備，保障庫房內(nèi)備件不因氣候造成失效。6.1.2庫房區(qū)域劃分要滿足以下條件：a)庫房必須包含備件區(qū)、壞件區(qū)、工具區(qū)、堆垛區(qū)、收貨區(qū)、?；穮^(qū)，每個區(qū)域應(yīng)有明顯標(biāo)識,所有標(biāo)識使用30cm*40cmPVC板制作,字體為210號黑體字。b)對于庫房內(nèi)備件不屬于同一帳套下物資，庫房還需按照帳套劃分區(qū)域。c)各區(qū)域內(nèi)備件還需根據(jù)備件的種類、型號、規(guī)格進行分類擺放。d)庫房內(nèi)油脂、乙二醇(必須為出廠包裝)等危險類化學(xué)用品需單獨劃分區(qū)域,并粘貼危險標(biāo)示（標(biāo)示按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)制定）。e)報廢物資區(qū)內(nèi)應(yīng)劃分報廢備件類、報廢油脂類、報廢工器具類。f)如果三級庫暫存項目其他類業(yè)務(wù)物資，應(yīng)在庫房內(nèi)單獨劃分區(qū)域，并粘貼好指示標(biāo)記。g)對易燃易爆、有毒等危險品應(yīng)按有關(guān)規(guī)定設(shè)置專庫分別存放、保管，并有專人負責(zé)。h)對于木箱包裝（如IGBT模塊，U1模塊）等箱體較大類備件，在堆垛區(qū)每種物資疊放不得超過3件,油品類物資不得疊放（乙二醇除外）。6.1.3貨架上應(yīng)有貨位卡，每個貨位卡上一個物料庫存信息，貨位的命名規(guī)則為：A、B、C、D…排貨架；每個貨位上要貼貨位標(biāo)簽。貨架最下面一層為1，第二層為2，以此類推；單排貨架從左到右依次為1、2…(比如A-1-1為A排貨架第一層的第一個位置；每個物料需要放置一張貨位卡，并填寫完整信息)，并且實物庫存貨位必須與EBS系統(tǒng)內(nèi)貨位一致。6.1.4庫房內(nèi)所有新的備件需要粘貼備件編碼簽，所有舊件物資都需要有壞件標(biāo)簽，并且壞件標(biāo)簽單信息要填寫完整(壞件標(biāo)簽統(tǒng)一在一、二級庫申請)。6.1.5庫房內(nèi)使用的滅火器要每月進行檢查，所有安全標(biāo)志按照下表進行粘貼。圖標(biāo)粘貼地點三級庫數(shù)量一二級庫數(shù)量庫房門每個庫房門1個每個庫房門1個庫房門每個庫房門1個每個庫房門1個庫房內(nèi)明顯處1張4--6張庫房內(nèi)明顯處1張4--6張庫房內(nèi)明顯處1張1張庫房內(nèi)明顯處1張1張庫房內(nèi)明顯處1張2--4張表一：庫房安全圖標(biāo)注:以上圖標(biāo)必須按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的《安全標(biāo)志》《安全顏色和安全標(biāo)志》進行制定。國際項目三級庫需要中英文對照，并且要符合當(dāng)?shù)氐臉?biāo)準(zhǔn)。6.1.6庫房內(nèi)安全要求a)非庫房內(nèi)人員禁止進入庫房內(nèi)。b)工作人員進入庫房，一定要佩戴安全用具（安全帽）。c)注意庫房用電及防火安全，定期檢查庫房內(nèi)消防器材。d)嚴(yán)禁在庫房內(nèi)吸煙。e)高空作業(yè)需要使用作業(yè)車及叉車，必須帶證上崗，注意安全。f)保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。g)庫房管理員要保證庫房內(nèi)整齊，庫房地面清潔干凈，無紙屑，無積土無垃圾，物料卡、單據(jù)字跡工整；貨架干凈，料盒和備件上無雜塵。h)庫房內(nèi)各處安全及指示表示一定要干凈清晰，并且要粘貼在明顯位置。7考核管理辦法a)對于不按照公司出庫流程發(fā)貨，造成庫房物資嚴(yán)重缺少、發(fā)錯數(shù)量及物資的行為，追究相關(guān)庫房管理人員責(zé)任。b)備品備件的借用與退庫管理納入部門各級備件庫日?？己说墓ぷ鳟?dāng)中，不定期的抽查各級備件庫系統(tǒng)中的庫存數(shù)據(jù)是否一致，備件的存放現(xiàn)場是否符合規(guī)范要求。具體考核如下：1)備品備件的借用要嚴(yán)格遵循備品備件庫房管理流程，如果不遵循相關(guān)規(guī)定手續(xù)給各級庫管理帶來惡劣影響的，要追究相關(guān)庫房管人員的責(zé)任。2)對于業(yè)主借用的備件，必須經(jīng)過物資保障部部長同意后見到工作聯(lián)系單方可借出。對于私自借給業(yè)主備件給公司造成損失的，追究相關(guān)庫房管理人員責(zé)任并賠償損失。3)對于項目急需備件，借用人員可相應(yīng)先滿足項目現(xiàn)場的需求，但必須保證在2個工作日內(nèi)補全相關(guān)手續(xù)。以免影響各級備件庫的正常業(yè)務(wù)的開展。4)對于已經(jīng)借出的備品備件，庫房負責(zé)人在每月的盤點中應(yīng)對照相應(yīng)雙方簽字的借出清單與項目進行核對，確保物資的賬實相符率。5)對于退庫物資庫房管理人員必須認真核對，如有懷疑物資，庫房負責(zé)人可不予辦理退庫并逐級反饋相關(guān)負責(zé)人呢。如果因庫房負責(zé)人工作疏忽不認真而給公司帶來不必要的損失，追究相關(guān)庫房管理人員的責(zé)任。本制度未涉及項，按照公司其他相關(guān)制度執(zhí)行。附件1工作聯(lián)系單申請單位（部門）申請時間執(zhí)行單位（部門）完成時間（全部事務(wù)完成時間）合同編號/客戶名稱合同金額備件銷售類型賬務(wù)問題任務(wù)目的：任務(wù)具體內(nèi)容：請物資保障部對以下物資在1天內(nèi)備貨完畢，3天內(nèi)到達指定地點，（物資詳見附件）NO.

序號Code

訂貨號/物料代碼

（必填項）DespecriptionofGoods

產(chǎn)品名稱/規(guī)格Quantit（Pcs)

數(shù)量/單位Price

單價(元)Amoun（RMB)

金額1人民幣合計：伍佰捌拾叁元零角肆分整物資到達地點：收貨人：聯(lián)系電話收貨地址：收貨人：收貨人聯(lián)系方式：任務(wù)實施范圍：任務(wù)支持人員闡述：申請人簽字：申請單位（部門）負責(zé)人意見簽字：執(zhí)行單位負責(zé)人意見簽字：財務(wù)簽字：中心主管領(lǐng)導(dǎo)（金額大于5萬）簽字：業(yè)務(wù)單元領(lǐng)導(dǎo)加批（金額大于30萬）簽字：工作完成情況反饋簽字：備注附件2北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司送貨裝箱單編號:序號:發(fā)貨方組織/庫房運輸合同號起運地xxx訂單信息發(fā)貨方聯(lián)系人&電話付款方收貨方xxx發(fā)貨信息目的地司機電話收貨方聯(lián)系人&電話收貨信息發(fā)貨通知信息發(fā)貨通知號派車通知信息序號物料代碼物資名稱批次號序列號單位發(fā)貨單位發(fā)貨數(shù)量簽收數(shù)量簽收貨位備注1234備注合格證臺車請在填寫前仔細閱讀本說明：單據(jù)內(nèi)除發(fā)貨人簽名&日期、承運人簽名&日期、收貨人簽名&日期必須手寫；手寫信息必須整齊，清晰，容易辨認，否則該信息無效；金風(fēng)零部件出廠運輸；金風(fēng)總裝廠發(fā)貨后，所有單據(jù)隨車帶走，收貨人在第一聯(lián)簽收，五聯(lián)單第一聯(lián)為簽字原件；金風(fēng)零部件入廠（含直發(fā)）運輸；零部件廠家發(fā)貨后，所有單據(jù)隨車帶走，收貨人在第一聯(lián)簽收，五聯(lián)單第一聯(lián)為簽字原件；票單必須保證一車一單收貨人備注：發(fā)貨人簽名/日期收貨人簽名/日期承運人簽名/日期附件3北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司物資到貨驗收單編號：序號：裝箱單號物資名稱規(guī)格型號單位驗收數(shù)量供貨商生產(chǎn)廠家計劃人員備注合格證□有□無檢驗報告□有□無圖紙□有□無說明書□有□無質(zhì)量證明文件□有□無包裝是否完好□是□否是否緊急采購□有□無資料是否齊全□是□否有無繡及漏油□有□無有無變形□有□無外觀有無破損□有□無有無損壞□有□無檢驗結(jié)果存在問題描述處理意見處理結(jié)果送貨人員接受人員庫房負責(zé)人供應(yīng)商計劃人員采購人員簽字附件4北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司到貨登記本編號：序號：序號到貨編號運輸物流運輸單號供應(yīng)商廠家收貨材質(zhì)收貨件數(shù)收貨人有無破損備注12345附件5北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司到貨異常登記本編號：序號：序號到貨編號運輸物流運輸單號供應(yīng)廠家收貨件數(shù)收貨人采購人員反饋日期解決日期備注