上海市金山區(qū)發(fā)展和

上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算目錄第一部分上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會概況一、主要職能二、機構設置第二部分上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表九、資產(chǎn)負債情況表第三部分上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算情況說明第四部分名詞解釋-29-第一部分上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會概況一、主要職能（一）貫徹執(zhí)行國家和本市關于國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略、方針和政策，研究提出本區(qū)年度國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的主要預期目標，組織編制國民經(jīng)濟和社會發(fā)展年度計劃。加強國民經(jīng)濟運行的預測、預警和監(jiān)控，針對經(jīng)濟運行中的重大問題及時提出調控政策建議。（二）組織編制本區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的中長期規(guī)劃，銜接、平衡城鄉(xiāng)總體規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃及各專項規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。指導鎮(zhèn)、街道、工業(yè)區(qū)制定經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。研究提出和協(xié)調人口綜合調控政策及人口與經(jīng)濟社會協(xié)調發(fā)展的重大問題。（三）統(tǒng)籌協(xié)調本區(qū)經(jīng)濟體制和社會發(fā)展改革，擬訂中長期改革規(guī)劃和改革工作重點。研究經(jīng)濟體制和社會發(fā)展改革、對外開放的重大問題。指導推進、綜合協(xié)調經(jīng)濟體制和社會發(fā)展改革工作。指導推進經(jīng)濟體制、社會發(fā)展改革試點工作。指導推進市場中介機構的改革和發(fā)展。（四）審批政府投資固定資產(chǎn)項目建議書、可行性研究報告、初步設計概算。核準和備案不使用政府性資金投資建設的基礎設施和社會事業(yè)領域固定資產(chǎn)投資項目。審核并上報由市發(fā)展改革委審批的固定資產(chǎn)投資項目。做好本區(qū)基礎設施和社會事業(yè)領域重點建設項目社會穩(wěn)定風險報告的評估工作。負責區(qū)政府性投資項目儲備庫建設，加強對政府性投資項目的監(jiān)督和管理。做好固定資產(chǎn)投資項目區(qū)級財政性資金的平衡和協(xié)調服務工作。負責區(qū)重大工程、實事項目年度計劃編制，落實市重大工程、實事項目投資計劃在本區(qū)的分解實施。負責本區(qū)基礎設施和社會事業(yè)領域固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能審查及節(jié)能驗收。（五）根據(jù)國家和本市產(chǎn)業(yè)政策，組織擬訂本區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展導向和綜合性產(chǎn)業(yè)政策。會同區(qū)有關部門推進第一、二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級，推動先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)、高新技術產(chǎn)業(yè)和信息化發(fā)展。研究提出本區(qū)產(chǎn)業(yè)布局、產(chǎn)業(yè)結構調整及各類開發(fā)園區(qū)的設立、調整和產(chǎn)業(yè)導向的意見。（六）組織研究解決本區(qū)經(jīng)濟、社會與環(huán)境、資源協(xié)調發(fā)展的重大問題。協(xié)調推進優(yōu)化營商環(huán)境建設。統(tǒng)籌本區(qū)循環(huán)經(jīng)濟、生態(tài)環(huán)境建設、資源節(jié)約和綜合利用等發(fā)展，牽頭制定相關政策。統(tǒng)籌本區(qū)節(jié)能綜合協(xié)調工作，綜合協(xié)調節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔發(fā)展機制等有關工作。協(xié)調流通體制改革中的重大問題，并會同有關部門推進實施。協(xié)調貿易發(fā)展和市場體系建設中的重大政策運行。協(xié)調推進本區(qū)特殊監(jiān)管區(qū)域的建設與發(fā)展。加強服務業(yè)企業(yè)運營情況監(jiān)測。（七）負責本區(qū)社會發(fā)展與國民經(jīng)濟發(fā)展的銜接平衡。協(xié)調平衡科技、教育、文化、衛(wèi)生、醫(yī)療、體育、旅游、民政等社會事業(yè)和社會管理的發(fā)展政策。綜合協(xié)調與推進社會建設，提出經(jīng)濟和社會協(xié)調發(fā)展、相互促進的對策。參與研究本區(qū)房地產(chǎn)發(fā)展和保障性住房建設的政策建議。（八）研究本區(qū)長三角區(qū)域一體化發(fā)展的重大問題，參與擬訂長三角區(qū)域一體化發(fā)展的相關規(guī)劃、計劃。綜合協(xié)調推進長三角區(qū)域一體化發(fā)展重大事項、相關政策措施建議，協(xié)調推進跨區(qū)域有關重大項目建設。努力向市級部門爭取政策，積極融入長三角一體化示范區(qū)建設，促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展。（九）推進本區(qū)社會信用體系建設。負責推動建立面向個人和企業(yè)、覆蓋社會經(jīng)濟生活各個方面的社會誠信體系，指導本區(qū)信用服務行業(yè)，推動信用服務行業(yè)的培育和發(fā)展，組織協(xié)調信用信息資源的開發(fā)和共享等職能。（十）按照價格管理權限，研究制定區(qū)域內重要商品和服務價格方案并組織實施，建立價格政策及執(zhí)行情況評估制度。貫徹落實國家、本市價格部門制定的商品價格和收費標準政策。負責本區(qū)行政事業(yè)性和經(jīng)營服務性收費管理。監(jiān)督相關單位價格政策執(zhí)行情況。負責受理價格政策咨詢。指導和協(xié)調本區(qū)企事業(yè)單位、行業(yè)價格協(xié)會的價格工作。（十一）建立本區(qū)價格監(jiān)測、成本調查網(wǎng)絡。負責重要商品和服務價格的監(jiān)測、分析、預測和發(fā)布。開展重要農產(chǎn)品、重要商品和服務項目的成本調查和成本監(jiān)審。推進相關商品和服務價格、相關行業(yè)成本信息公開，為政府實施價格調控、制定價格政策服務。（十二）貫徹落實國家和本市能源發(fā)展戰(zhàn)略，組織編排本區(qū)能源發(fā)展規(guī)劃，研究制定本區(qū)能源基礎設施年度實施計劃。研究提出重大能源項目布局，協(xié)調推進重大能源項目建設。協(xié)調本區(qū)能源總量平衡。負責本區(qū)石油天然氣管道保護的監(jiān)督管理工作。（十三）完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。（十四）職能轉變。上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會要向宏觀調控和綜合協(xié)調職能轉變，推進社會誠信體系建設、協(xié)調推進優(yōu)化營商環(huán)境建設和長三角區(qū)域協(xié)調發(fā)展。（十五）有關職責分工。（1）.與上海市金山區(qū)生態(tài)環(huán)境局有關職責分工。上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會負責生態(tài)環(huán)境及節(jié)能減排資金、政策的統(tǒng)籌協(xié)調。上海市金山區(qū)生態(tài)環(huán)境局負責生態(tài)環(huán)境減排相關工作及有關政策制定、碳指標的核定和考核等工作。（2）.與上海市金山區(qū)建設管理委員會有關職責分工。政府投資固定資產(chǎn)項目初步設計，除另有規(guī)定外，由上海市金山區(qū)建設和管理委員會會同上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會審批，投資概算由上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會負責核定，委托初步設計審批部門在審批初步設計時一并批復。（3）.與上海市金山區(qū)衛(wèi)生健康委員會有關職責分工。上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會負責提出和協(xié)調本區(qū)人口綜合調控政策，組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。上海市金山區(qū)衛(wèi)生健康委員會負責開展人口監(jiān)測預警工作，研究提出與生育相關的人口數(shù)量、素質、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經(jīng)濟社會政策配套銜接。（4）.與上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局有關職責分工。上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會負責價格改革、價格調控、政府定價、行政事業(yè)性收費政策的咨詢解釋、督促落實和后評估工作。上海市金山區(qū)市場監(jiān)督管理局負責受理價格投訴、舉報以及市場調節(jié)價商品和服務價格的咨詢解釋工作，負責價格監(jiān)督檢查工作。（5）.與上海市金山區(qū)經(jīng)濟委員會有關職責分工。上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會負責加強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展培育的統(tǒng)籌協(xié)調。上海市金山區(qū)經(jīng)濟委員會負責戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)化推進和項目組織等工作。二、機構設置根據(jù)上述職責，上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會設11個內設機構，包括：辦公室、綜合規(guī)劃科、綜合改革科、投資管理科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、行政審批科（社會發(fā)展科）、長三角區(qū)域協(xié)調推進科、政策法規(guī)科(社會信用推進科）、價格管理科、價格監(jiān)測科（成本調查隊）、能源科。第二部分上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算表2019年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、一般公共預算財政撥款收入2,022.94一、一般公共服務支出1,472.87二、政府性基金預算財政撥款收入二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出68.75六、其他收入七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出232.87九、衛(wèi)生健康支出46.00十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出202.46二十、糧油物資儲備支出二十一、災害防治及應急管理支出二十二、其他支出本年收入合計2,022.94本年支出合計2,022.94用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余年末結轉和結余總計2022.94總計2022.942019年度收入決算表項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計2,022.942,022.94201一般公共服務支出1,472.871,472.8720104發(fā)展與改革事務1,472.871,472.872010401行政運行1,014.441,014.442010499其他發(fā)展和改革事務支出458.43458.43206科學技術支出68.7568.7520605科學條件與服務68.7568.752060599其他科技條件與服務支出68.7568.75208社會保障和就業(yè)支出232.87232.8720805行政事業(yè)單位離退休143.82143.822080501歸口管理的行政單位離退休18.7918.792080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出86.2986.292080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出38.7438.7420808撫恤82.4982.492080801死亡撫恤82.4982.4920811殘疾人事業(yè)6.566.562081199其他殘疾人事業(yè)支出6.566.56210衛(wèi)生健康支出46.0046.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療46.0046.002101101行政單位醫(yī)療37.2537.252101102事業(yè)單位醫(yī)療8.758.75221住房保障支出202.46202.4622102住房改革支出202.46202.462210201住房公積金84.1784.172210203購房補貼118.29118.29

2019年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計2,022.941,495.76527.18201一般公共服務支出1,472.871,014.44458.4320104發(fā)展與改革事務1,472.871,014.44458.432010401行政運行1,014.441,014.442010499其他發(fā)展和改革事務支出458.43458.43206科學技術支出68.7568.7520605科學條件與服務68.7568.752060599其他科技條件與服務支出68.7568.75208社會保障和就業(yè)支出232.87232.8720805行政事業(yè)單位離退休143.82143.822080501歸口管理的行政單位離退休18.7918.792080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出86.2986.292080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出38.7438.7420808撫恤82.4982.492080801死亡撫恤82.4982.4920811殘疾人事業(yè)6.566.562081199其他殘疾人事業(yè)支出6.566.56210衛(wèi)生健康支出46.0046.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療46.0046.002101101行政單位醫(yī)療37.2537.252101102事業(yè)單位醫(yī)療8.758.75221住房保障支出202.46202.4622102住房改革支出202.46202.462210201住房公積金84.1784.172210203購房補貼118.29118.292019年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款2,022.94一、一般公共服務支出1,472.871,472.87二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出68.7568.75七、文化旅游體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出232.87232.87九、衛(wèi)生健康支出46.0046.00十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出202.46202.46二十、糧油物資儲備支出二十一、災害防治及應急管理支出二十二、其他支出本年收入合計2,022.94本年支出合計2,022.942,022.94年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余一、一般公共預算財政撥款二、政府性基金預算財政撥款總計2,022.94總計2,022.942,022.942019年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項201一般公共服務支出1,472.871,014.44458.4320104發(fā)展與改革事務1,472.871,014.44458.432010401行政運行1,014.441,014.442010499其他發(fā)展和改革事務支出458.43458.43206科學技術支出68.7568.7520605科學條件與服務68.7568.752060599其他科技條件與服務支出68.7568.75208社會保障和就業(yè)支出232.87232.8720805行政事業(yè)單位離退休143.82143.822080501歸口管理的行政單位離退休18.7918.792080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出86.2986.292080506機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出38.7438.7420808撫恤82.4982.492080801死亡撫恤82.4982.4920811殘疾人事業(yè)6.566.562081199其他殘疾人事業(yè)支出6.566.56210衛(wèi)生健康支出46.0046.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療46.0046.002101101行政單位醫(yī)療37.2537.252101102事業(yè)單位醫(yī)療8.758.75221住房保障支出202.46202.4622102住房改革支出202.46202.462210201住房公積金84.1784.172210203購房補貼118.29118.29合計2,022.941,495.76527.18

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出1,225.921,225.9230101基本工資169.09169.0930102津貼補貼487.18487.1830103獎金185.86185.8630106伙食補助費30107績效工資68.8868.8830108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費86.2986.2930109職業(yè)年金繳費38.7438.7430110職工基本醫(yī)療保險繳費46.0046.0030111公務員醫(yī)療補助繳費30112其他社會保障繳費13.3213.3230113住房公積金84.1784.1730114醫(yī)療費30199其他工資福利支出46.4046.40302商品和服務支出168.39168.3930201辦公費19.6519.6530202印刷費30203咨詢費4.514.5130204手續(xù)費30205水費1.361.3630206電費30207郵電費2.332.3330208取暖費30209物業(yè)管理費29.8029.8030211差旅費11.7311.7330212因公出國（境）費用30213維修（護）費6.076.0730214租賃費30215會議費0.550.5530216培訓費0.070.0730217公務接待費1.621.6230218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費3.843.8430227委托業(yè)務費30228工會經(jīng)費13.3513.3530229福利費40.5440.5430231公務用車運行維護費30239其他交通費用30.3330.3330240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出2.632.63303對個人和家庭的補助101.45101.4530301離休費18.7918.7930302退休費30303退職（役）費30304撫恤金82.4982.4930305生活補助30307醫(yī)療費補助30308助學金30309獎勵金30310個人農業(yè)生產(chǎn)補貼30399其他對個人和家庭的補助0.180.18310資本性支出31002辦公設備購置31003專用設備購置31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31013公務用車購置31019其他交通工具購置31021文物和陳列品購置31022無形資產(chǎn)購置31099其他資本性支出合計1,495.761,327.38168.392019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費機關運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)168.392.001.620.000.000.000.000.000.000.000.002.001.622019年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計注：上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。2019年度資產(chǎn)負債情況表金額單位：萬元數(shù)量價值年初數(shù)年末數(shù)年初數(shù)年末數(shù)一、資產(chǎn)合計————6,314.397,993.63（一）流動資產(chǎn)————6,185.327,865.33（二）固定資產(chǎn)————129.07128.30其中：1.房屋（平方米）2.通用設備（臺/套/輛）83.4183.41其中：（1）車輛一般公務用車執(zhí)法執(zhí)勤用車特種專業(yè)技術用車其他用車（2）單價50萬元以上通用設備（不含車輛）3.專用設備（臺/套）其中：單價100萬元以上專用設備4.其他固定資產(chǎn)————45.6644.89減：累計折舊及減值準備————（三）長期股權投資————（四）長期債券投資————（五）在建工程————（六）無形資產(chǎn)————減：累計攤銷————（七）其他資產(chǎn)————二、負債合計————6,185.327,879.18三、凈資產(chǎn)合計————129.0717.69

第三部分上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度部門決算情況說明一、關于上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度收入支出決算總體情況說明上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度收入總計為2,022.94萬元、支出總計為2,022.94萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各減少39,728.41萬元。主要原因：上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出，無政府性基金。二、關于上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度收入決算情況說明本年收入合計2,022.94萬元，其中：財政撥款收入2,022.94萬元，占100%。三、關于上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度支出決算情況說明本年支出合計2,022.94萬元，其中：基本支出1,495.76萬元，占73.94%；項目支出527.18萬元，占26.06%。四、關于上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度財政撥款收支總決算2,022.94萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各減少39,728.41萬元，減少95.15%。主要原因：上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出，無政府性基金。五、關于上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出2,022.94萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少24,151.98萬元，減少92.27%。主要原因：上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年無城鄉(xiāng)社區(qū)支出，無政府性基金。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出2,022.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）1,472.87萬元，占72.81%；科學技術支出（類）68.75萬元，占3.4%；社會保障和就業(yè)（類）232.87萬元，占11.51%；衛(wèi)生健康支出（類）46萬元，占2.27%；住房保障支出（類）202.46萬元，占10.01%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,852.63萬元，支出決算為2,022.94萬元，完成年初預算的109.19%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：新錄用2名公務員及社保、公積金基數(shù)調整。其中：1、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）1,014.44萬元，主要用于行政單位的基本支出。年初預算為964.82萬元，支出決算為1,014.44萬元，完成年初預算的105.14%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：新錄用2名公務員及社保、公積金基數(shù)調整。2、一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）458.43萬元，主要用于上述項目以外的其他發(fā)展和改革事務支出。年初預算為495.30萬元，支出決算為458.43萬元，完成年初預算的92.56%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：節(jié)約了各類開支。3、科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）68.75萬元，主要用于除上述項目以外其他用于科技條件與服務方面的支出。年初預算為0.00萬元，支出決算為68.75萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：新增項目（區(qū)投資項目聯(lián)合監(jiān)管信息系統(tǒng)）。4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）18.79萬元，主要用于歸口管理行政單位開支的離退休經(jīng)費支出。年初預算為18.79萬元，支出決算為18.79萬元，完成年初預算的100.00%。決算數(shù)與預算數(shù)持平。5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）86.29萬元，主要用于機關事業(yè)單位實施基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。年初預算為90.87萬元，支出決算為86.29萬元，完成年初預算的94.96%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：人員變動較大，養(yǎng)老保險費繳納調整。6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）38.74萬元。主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。年初預算為36.35萬元，支出決算為38.74萬元，完成年初預算的106.57%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：調整職工職業(yè)年金。7、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）6.56萬元。主要用于殘疾人事業(yè)方面的支出。年初預算為7.27萬元，支出決算6.56萬元，完成年初預算的90.23%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：。人員變動較大，殘疾人事業(yè)支出調整。8、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）死亡撫恤（項）82.49萬元，主要用于病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。年初預算為0.00萬元，支出決算為82.49萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：四位退休人員死亡補助。9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）37.25萬元。主要用于按照國家政策規(guī)定的行政單位繳納基本醫(yī)療保險費的支出。年初預算為43.28萬元，支出決算為37.25萬元，完成年初預算的86.07%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：人員變動，行政單位醫(yī)療支出繳納調整。10、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）8.75萬元。主要用于按照國家政策規(guī)定的事業(yè)單位繳納基本醫(yī)療保險費的支出。年初預算為7.41萬元，支出決算為8.75萬元，完成年初預算的118.08%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員變動，事業(yè)單位醫(yī)療支出繳納調整。11、住房保障支付（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）84.17萬元。主要反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。年初預算為69.38萬元，支出決算為84.17萬元，完成年初預算的121.32%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：新錄用2名公務員及公積金基數(shù)調整。12、住房保障支付（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）118.29萬元。主要用于按房改政策規(guī)定、行政單位符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。年初預算為119.16萬元，支出決算為118.29萬元，完成預算的99.27%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：人員變動。六、關于上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,495.76萬元，包括人員經(jīng)費1,327.38萬元，公用經(jīng)費168.39萬元?；局С鲋校?、工資福利支出1,225.92萬元，主要用于保障機構正常運轉的基本支出：包括基本工資、津貼補貼、獎金等人員經(jīng)費的支出。2、商品和服務支出168.39萬元，主要用于保障機構正常運轉的基本支出：包括辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費方面的支出。3、對個人和家庭的補助支出101.45萬元，主要用于保障機構正常運轉的基本支出，包括離退休人員的補貼、獨生子女費等經(jīng)費的支出。七、關于上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為2.00萬元，支出決算為1.62萬元，完成預算的81%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為1.62萬元，完成預算的81%。2019年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于（大于）預算數(shù)的主要原因：接待人次略減。2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2018年度減少0.21萬元，降低11.48%，其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元；公務接待費支出決算減少0.21萬元，降低11.48%。因公出國（境）費支出決算0.00萬元。公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元，主要原因是2019年度無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是接待人次略減。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.00萬元，占0%；公務接待費支出決算1.62萬元，占100%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0.00萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。無開支內容。2、公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。其中：公務用車購置支出為0.00萬元。公務用車購置數(shù)量0。公務用車運行維護支出0.00萬元。2019年，上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。3、公務接待費支出1.62萬元。其中：國內公務接待支出1.62萬元（含外賓接待支出0.00萬元）。主要用于按規(guī)定開支的各類公務接待支出，公務接待批次270、人次1085，其中：接待外賓批次0、人次0。八、關于上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款情況說明上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度機關運行經(jīng)費支出168.39萬元，比2018年度增加24.96萬元，增長17.40%。主要原因為退休人員補貼費納入公用經(jīng)費。（二）政府采購支出情況上海市金山區(qū)發(fā)展和改革委員會2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為322.38萬元，其中：貨物采購金額