風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)估分析表

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析及措施表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇(de)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門時(shí)限評(píng)價(jià)措施有效性外部因素法規(guī)要求法律、法規(guī)內(nèi)容(de)變化風(fēng)險(xiǎn)：公司對(duì)當(dāng)?shù)貒?guó)(de)法律法規(guī)是否充分收集評(píng)估,并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行,符合新法規(guī)要求,防止工程審核通不過.機(jī)遇：遵守法律法規(guī),提高公司信譽(yù)度,給公司帶來潛在(de)客戶.13=3低1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)相關(guān)工程競(jìng)爭(zhēng)區(qū)域所在地法律法規(guī)(de)收集評(píng)價(jià)生技科全年2..供銷科門加大市場(chǎng)開拓；供銷科全年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(de)變化風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有(de)制度,是否符合新行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(de)要求機(jī)遇：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境變化,給公司帶來潛在(de)客戶13=3低1.主要職能部門按照要求加強(qiáng)法律法規(guī)(de)收集評(píng)價(jià)供銷科全年2.供銷科門加大市場(chǎng)開拓供銷科全年相關(guān)方要求監(jiān)管部門(de)監(jiān)管力度風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門監(jiān)管力度(de)加大,如公司執(zhí)行不標(biāo)準(zhǔn),可能存在被查處(de)風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境(de)變化,給公司帶來新(de)開展機(jī)遇13=3低1.各級(jí)部門嚴(yán)格按照公司(de)規(guī)章制度開展相關(guān)工作全公司全年2.職能部門加大公司內(nèi)部制度執(zhí)行情況(de)檢查全公司全年供給商(de)要求風(fēng)險(xiǎn)：原材市場(chǎng)不穩(wěn)定,希望簽訂(de)年度合同和保底價(jià)格,帶來(de)采購(gòu)和資金風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：原材可能會(huì)降低21=2低對(duì)公司影響較大(de)大宗材料做好年度采購(gòu)方案總經(jīng)理、全年風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析及措施表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇(de)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門時(shí)限評(píng)價(jià)措施有效性外部因素相關(guān)方要求客戶(de)需求風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)工程競(jìng)爭(zhēng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高,以及對(duì)供給周期和售后效勞(de)期望值提升,給公司競(jìng)爭(zhēng)、質(zhì)量和售后管理提出新(de)要求機(jī)遇：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)(de)加劇,公司管理水平(de)提升,會(huì)給公司帶來潛在(de)開展機(jī)遇44=16中1.供銷科加強(qiáng)與客戶進(jìn)行相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求(de)溝通,統(tǒng)一雙方(de)權(quán)益和應(yīng)盡義務(wù)；供銷科全年2.生技科門做好競(jìng)爭(zhēng)方案(de)安排,保證競(jìng)爭(zhēng)方案(de)執(zhí)行生技科全年3.生技科門加大客戶交流溝通,及時(shí)處理客戶(de)需求和意見生技科全年第三方(de)要求風(fēng)險(xiǎn)：公司運(yùn)行中可能會(huì)對(duì)第三方產(chǎn)生不利(de)影響,或是第三方(de)要求公司目前無法滿足,由此造成(de)沖突機(jī)遇：第三方要求會(huì)完善公司(de)管理水平22=4低各職能部門加強(qiáng)與第三方(de)溝通,對(duì)第三方(de)要求及時(shí)進(jìn)行處理,必要時(shí)及時(shí)提交公司高層進(jìn)行資源配置,降低第三(de)抱怨生技科、供銷科、財(cái)務(wù)全年競(jìng)爭(zhēng)技能新領(lǐng)域、新設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有(de)設(shè)備比擬落后,造成產(chǎn)品(de)本錢較高,缺少市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力.機(jī)遇：通過引進(jìn)新(de)設(shè)備,提高公司(de)競(jìng)爭(zhēng)效率,降低競(jìng)爭(zhēng)本錢,提高公司(de)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力13=3低公司根據(jù)目前(de)競(jìng)爭(zhēng)水平,制定(de)技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備升級(jí)方案,相關(guān)職能部門予以有效落實(shí).總經(jīng)理、生技科全年風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析及措施表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇(de)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門時(shí)限評(píng)價(jià)措施有效性外部因素競(jìng)爭(zhēng)公司市場(chǎng)占有率、市場(chǎng)領(lǐng)先趨勢(shì)、顧客增長(zhǎng)趨勢(shì)風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要競(jìng)爭(zhēng)工程在某些地區(qū)占有率和領(lǐng)先趨勢(shì)比擬明顯,但是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手正在模仿公司(de)開展方式,影響公司(de)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì).機(jī)遇：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇,開展壓力加大.12=2低及時(shí)關(guān)注公司工程競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)(de)情況,收集信息及時(shí)調(diào)整,保持公司產(chǎn)品(de)競(jìng)爭(zhēng)力.生技科、管代全年市場(chǎng)穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)：公司主要空壓機(jī)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng),該市場(chǎng)穩(wěn)定性較差,會(huì)給公司進(jìn)行戰(zhàn)略規(guī)劃提升難度.機(jī)遇：市場(chǎng)穩(wěn)定,也會(huì)帶來新(de)開展機(jī)遇.31=3低公司戰(zhàn)略調(diào)整,對(duì)開拓新市場(chǎng),評(píng)估成熟市場(chǎng)(de)趨勢(shì),及時(shí)為公司提供新(de)市場(chǎng).總經(jīng)理、供銷科全年市場(chǎng)市場(chǎng)容量競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要競(jìng)爭(zhēng)工程,在某些市場(chǎng)占有率和領(lǐng)先趨勢(shì)已經(jīng)比擬高,但是競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)容量畢竟有限,同時(shí)加上競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手(de)正在模仿公司(de)開展方式,對(duì)公司工程競(jìng)爭(zhēng)(de)競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格都產(chǎn)生比擬大(de)壓力,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比擬大.機(jī)遇：通過梳理公司競(jìng)爭(zhēng)工程,需找好(de)新(de)工程,同時(shí)促進(jìn)公司內(nèi)部(de)管理水平,保持質(zhì)量領(lǐng)先,提高公司(de)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).12=2低完善公司內(nèi)部管理制度,加強(qiáng)部門(de)考核,提高公司管理水平,提高公司工程競(jìng)爭(zhēng)質(zhì)量,保持競(jìng)爭(zhēng)(de)優(yōu)勢(shì)；2.積極開拓新工程市場(chǎng),儲(chǔ)藏新(de)工程,提高市場(chǎng)容量生技科、供銷科全年風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析及措施表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇(de)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門時(shí)限評(píng)價(jià)措施有效性外部因素原材供給原材價(jià)格供給渠道風(fēng)險(xiǎn)：目前公司材料供給較穩(wěn)定,防止原材料質(zhì)量變化,給公司(de)圖紙打印質(zhì)量帶來一定(de)風(fēng)險(xiǎn).機(jī)遇：原材供給變動(dòng)給公司帶來不穩(wěn)定因素較大.22=4低1.物資采購(gòu)單位要提前制定好全年采購(gòu)方案,拓展原材采購(gòu)(de)渠道,保證優(yōu)質(zhì)原材(de)供給.2.公司提供財(cái)務(wù)支持,對(duì)主要供給商(de)優(yōu)質(zhì)原料保持價(jià)格優(yōu)勢(shì),促進(jìn)原料(de)有序采購(gòu)；3.供銷科做好原材(de)存儲(chǔ),防止變質(zhì),保證原材質(zhì)量.供銷科2017年5-12月文化主要工程區(qū)域文化習(xí)慣風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要工程區(qū)域文化、習(xí)慣性(de)固定老(de)合作競(jìng)爭(zhēng)公司,新工程新客戶開拓難度較大.機(jī)遇：公司目前主要產(chǎn)品客戶滿意度較高,具有一定(de)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì).12=2低及時(shí)關(guān)注公司工程區(qū)域市場(chǎng)(de)情況,收集信息及時(shí)調(diào)整,保持公司工程競(jìng)爭(zhēng)(de)競(jìng)爭(zhēng)力.總經(jīng)理、供銷科全年社會(huì)本地失業(yè)率平安感教育水平公共假日工作時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地社會(huì)形勢(shì)比擬穩(wěn)定,失業(yè)率較低,人員平安感較高,同時(shí)教育水平和人員素質(zhì)較好,公共假日和工作時(shí)間設(shè)置比擬合理,相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較小.機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域(de)社會(huì)形勢(shì)穩(wěn)定,對(duì)公司(de)穩(wěn)定開展提供比擬好(de)環(huán)境.22=4低企業(yè)供銷科做好人員積極儲(chǔ)藏工作,及時(shí)關(guān)注社會(huì)信息,為公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定(de)環(huán)境.供銷科全年風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析及措施表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇(de)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門時(shí)限評(píng)價(jià)措施有效性外部因素經(jīng)濟(jì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)走向、通貨膨脹或通貨緊縮、信貸可得性、利率(de)變動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)：目前公司所在區(qū)域(de)經(jīng)濟(jì)整體情況低迷,客戶對(duì)價(jià)格敏感.同時(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)趨勢(shì)嚴(yán)峻,加上銀行收緊貸款(de)發(fā)放,給客戶帶來比擬大(de)財(cái)務(wù)壓力,公司回籠資金周期較長(zhǎng).機(jī)遇：經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體比擬低迷,給公司開展造成比擬大(de)壓力.22=4低1.財(cái)務(wù)部門及時(shí)關(guān)注匯率、利率(de)變化,做好財(cái)務(wù)預(yù)算；2.部門加快資金(de)回籠,降低公司資金壓力.財(cái)務(wù)、總經(jīng)理全年內(nèi)部因素公司運(yùn)營(yíng)管理流程風(fēng)險(xiǎn)：目前公司管理流程根本覆蓋了公司日常工作,但是流程執(zhí)行力如果得不到保證,會(huì)對(duì)公司運(yùn)行帶來一定(de)風(fēng)險(xiǎn).機(jī)遇：公司小、快、靈,22=4低1.各級(jí)部門必須嚴(yán)格按照流程開展日常工作,對(duì)出現(xiàn)(de)不符合情況及時(shí)調(diào)整文件,保持流程(de)可操作性；2.公司組織定期組織進(jìn)行流程(de)評(píng)審.各級(jí)部門全年生產(chǎn)能力風(fēng)險(xiǎn)：公司受現(xiàn)有(de)場(chǎng)地、人員、市場(chǎng)環(huán)境等因素限制,簡(jiǎn)單擴(kuò)大規(guī)模已經(jīng)無法實(shí)現(xiàn)為公司開展提供限制.機(jī)遇：公司生產(chǎn)人員、工藝穩(wěn)定22=4低1.生技科加強(qiáng)安排生產(chǎn)方案(de)科學(xué)性,挖掘公司現(xiàn)有人員競(jìng)爭(zhēng)潛能.2.生技科加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理控制,提高產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率.生技科全年風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析及措施表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇(de)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門時(shí)限評(píng)價(jià)措施有效性內(nèi)部因素公司運(yùn)營(yíng)平安意識(shí)風(fēng)險(xiǎn)：車間有行吊,平安意識(shí)低,進(jìn)入車間不按照規(guī)定戴平安帽、口罩等防護(hù)用品,容易出現(xiàn)機(jī)械傷害,給公司生產(chǎn)帶來較大(de)風(fēng)險(xiǎn)；機(jī)遇：平安意識(shí)高,防護(hù)用品佩戴適宜,不容易出現(xiàn)機(jī)械傷害,會(huì)給公司生產(chǎn)帶來良好(de)開展機(jī)遇.24=8中做好全體員工平安生產(chǎn)意識(shí),每年內(nèi)部培訓(xùn)一次,時(shí)刻提供平安意識(shí)；生技科要嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度操作設(shè)備、佩戴防護(hù)用品.生技科、供銷科全年財(cái)務(wù)狀況費(fèi)用支付資金回收風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收款無法及時(shí)到位,增加了壞賬(de)出現(xiàn)率.機(jī)遇：財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng),會(huì)提高公司整體(de)競(jìng)爭(zhēng)力.13=3低1.供銷科加快資金(de)回籠,減小公司資金壓力,降低壞賬出現(xiàn)(de)風(fēng)險(xiǎn).2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做好財(cái)務(wù)預(yù)算,防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn).財(cái)務(wù)、供銷科全年質(zhì)量管控進(jìn)料、過程、成品檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)：1、漏檢、錯(cuò)檢；2、檢查驗(yàn)收不到位；3、驗(yàn)收延誤；4、抽樣不到位.影響生產(chǎn)進(jìn)度、產(chǎn)品質(zhì)量及交付.機(jī)遇：進(jìn)料、過程、成品檢驗(yàn)各過程管控良好,生產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,會(huì)提高公司整體(de)競(jìng)爭(zhēng)力.23=6中1、原料進(jìn)廠倉(cāng)管員及時(shí)通知檢驗(yàn)員檢驗(yàn)入庫(kù),成品及時(shí)報(bào)檢入庫(kù)；2、加強(qiáng)對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)制度、程序文件(de)培訓(xùn)；3、嚴(yán)格執(zhí)行檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求；4、檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)及時(shí)通報(bào)相關(guān)人員〔如生產(chǎn)、采購(gòu)人員〕及時(shí)處理并有相應(yīng)(de)記錄和手續(xù).生技科、供銷科全年風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評(píng)估分析及措施表類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇(de)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇頻度嚴(yán)重度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門時(shí)限評(píng)價(jià)措施有效性內(nèi)部因素人力資源人員(de)流動(dòng)員工業(yè)務(wù)素質(zhì)績(jī)效考核風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員較少,出現(xiàn)人員流動(dòng)對(duì)公司是比擬大(de)損失.員工素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊(de)情況,加上績(jī)效考核不能有效落實(shí),會(huì)對(duì)工作完成質(zhì)量造成不好(de)影響.機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定,各項(xiàng)績(jī)效考核能順利開展,為公司(de)開展提供一個(gè)比擬好(de)根底.22=4低1.各部門要及時(shí)關(guān)注員工(de)心理變換,注意工作方式,創(chuàng)造良好(de)工作環(huán)境,提高員工(de)歸屬感2.質(zhì)檢部做好