檢驗測量和試驗設(shè)備控制程序

檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序版本號：A修訂號：0編號：DAA/PD/QD7.6目的和范圍1．1對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行有效監(jiān)控，確保檢測設(shè)備的測量精度和準(zhǔn)確性滿足使用要求。1．2適用于從原材料入廠到產(chǎn)品發(fā)運全過程所用檢驗、測量和試驗設(shè)備的控制。2．職責(zé)2．1品管部負(fù)責(zé)檢測設(shè)備規(guī)格、精度、數(shù)量、接收、檢定、標(biāo)識、發(fā)放及報廢的管理。2．2各使用部門負(fù)責(zé)發(fā)放到本部門的檢測設(shè)備、儀器的日常維護及保養(yǎng)。3．工作流程圖開始開始負(fù)責(zé)部門記錄請相關(guān)部門物資采購計劃表申請審查申請審查品管部物資采購計劃表采購采購課物資采購計劃表采購準(zhǔn)準(zhǔn)品管部檢測設(shè)備校準(zhǔn)報告（檢定合格證）OK登記/發(fā)放相關(guān)部門檢驗、測量和試驗設(shè)備臺帳登記/發(fā)放定期校準(zhǔn)OK品管部檢測設(shè)備校準(zhǔn)報告（檢定合格證）定期校準(zhǔn)NGY可否維修可否維修品管部無NO報廢OK報廢品管部報廢審批單結(jié)束結(jié)束4．工作程序4．1檢測設(shè)備、儀器采購申請需采購檢測設(shè)備、儀器部門填寫“物資采購計劃表”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，送品管部審查。4．2采購審查第1頁共3頁檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序品管部對需采購的檢測設(shè)備、儀器的使用情況進行調(diào)查，確認(rèn)擬采購檢測設(shè)備、儀器的測量精度、范圍，同時確認(rèn)該種檢測設(shè)備、儀器的庫存狀況。如沒有庫存，交采購課采購。4．3入廠驗收4.3.1倉庫在收到檢測設(shè)備、儀器后，向品管部計量管理員報驗。4.3.2計量管理員接到報驗后，按儀器隨箱單對儀器的數(shù)量、外觀進行檢查，如無問題，委托有資質(zhì)的檢定機構(gòu)檢定。（委托檢定機構(gòu)的資格應(yīng)通過ISO/IEC17025或顧客認(rèn)可）4.3.3對于需安裝調(diào)試的檢測設(shè)備、儀器，在廠家安裝調(diào)試合格后，委托有資質(zhì)的檢定機構(gòu)檢定。4.3.5如所購檢測設(shè)備、儀器檢定不合格，交采購科退回。4．4登記發(fā)放新購檢測設(shè)備、儀器驗收合格后，計量管理員對儀器進行登記，并貼上編號、有效期標(biāo)簽，然后發(fā)放給相關(guān)部門。4．5周期檢定4.5.1計量管理員按《檢驗測量設(shè)備周期檢定計劃》，對到期檢測設(shè)備、儀器委托有資質(zhì)的檢定機構(gòu)檢定。4.5.2如省內(nèi)沒有相關(guān)檢定機構(gòu)可以檢定，委托原制造商檢定。4.5.3如儀器由試驗軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)進行校準(zhǔn)，計量管理員委托專業(yè)操作人員按《檢測設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)程》對檢測設(shè)備、儀器進行校驗，并將每次校準(zhǔn)結(jié)果記錄在“校準(zhǔn)記錄”中。4.5.54.5.6在發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備、儀器檢定、校準(zhǔn)不合格時，（應(yīng)對失準(zhǔn)設(shè)備檢定數(shù)據(jù)的有效性進行評估，確認(rèn)結(jié)果有問題時）按照《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》對相關(guān)產(chǎn)品進行追溯、隔離，并重新檢驗。如產(chǎn)品已發(fā)往客戶，及時通知客戶，采取措施。4．6異常失準(zhǔn)檢定在有下列情況發(fā)生時，儀器應(yīng)進行檢定：□檢測設(shè)備、儀器經(jīng)修理或更換部件后□對儀器的準(zhǔn)確性有疑問時(確定結(jié)果有問題時，按4.5.6條款處理)4．7報廢儀器經(jīng)周期檢定、異常失準(zhǔn)檢定后，如不可修復(fù)，由使用部門填寫《檢測設(shè)備、儀器報廢申請單》，經(jīng)批準(zhǔn)后，進行報廢處理并銷帳。4．8封存第2頁共3頁檢驗、測量和試驗設(shè)備控制程序當(dāng)有檢測設(shè)備、儀器閑置時，由品管部進行封存處理，在臺帳上標(biāo)明狀態(tài)，并根據(jù)儀器存放條件進行存放，防止在封存期間儀器損壞。4．9所有檢測設(shè)備、儀器經(jīng)檢定、校準(zhǔn)后，非校準(zhǔn)人員不準(zhǔn)再對儀器進行調(diào)整。4．10檢測設(shè)備、儀器的使用、維護和保養(yǎng)按檢測設(shè)備、維護和保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書執(zhí)行。4．11測量系統(tǒng)分析對在控制計劃提出的測量系統(tǒng)，為分析其出現(xiàn)測量結(jié)果的變差，對其進行測量系統(tǒng)分析，具體參考《測量系統(tǒng)分析手冊》。所有的分析方法及接收準(zhǔn)則與顧客協(xié)商一致，如果得到顧客的批準(zhǔn)，也可采用其它分析方法和接收準(zhǔn)則。4．12文件、記錄的管理按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。4．13內(nèi)部試驗室按《實驗室手冊》執(zhí)行控制。5．相關(guān)文件□《不合格品控制程序》□《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性程序》□《質(zhì)量記錄控制程序》□《實驗室手冊》□《檢驗、測量和試驗設(shè)備管理規(guī)定》□《檢驗設(shè)備校準(zhǔn)