2021版特種設(shè)備(氣瓶)檢驗機構(gòu)程序文件匯編

參考樣本參考樣本程序文件匯編符合TSGZ7001-2004《核準(zhǔn)規(guī)則》及TSGZ7003-2004《質(zhì)量體系要求》編制：審核：批準(zhǔn)：XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司頒布日期：2021年8月18日實施日期：2021年9月18日XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-0.1-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題目錄受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日第2頁共90頁目錄TOC\o"1-1"\h\z\u目錄 1程序文件修訂履歷表 3文件控制程序GDBHPJ/QP-01-2021 4記錄控制程序GDBHPJ/QP-02-2021 8數(shù)據(jù)控制與保護程序GDBHPJ/QP-03-2021 12合同評審程序GDBHPJ/QP-04-2021 14服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序GDBHPJ/QP-05-2021 17糾正和預(yù)防措施控制程序GDBHPJ/QP-06-2021 19投訴與抱怨處理程序GDBHPJ/QP-07-2021 23不符合控制程序GDBHPJ/QP-08-2021 25內(nèi)部審核程序GDBHPJ/QP-09-2021 29管理評審控制程序GDBHPJ/QP-10-2021 32人員培訓(xùn)與考核程序GDBHPJ/QP-11-2021 35環(huán)境控制與維護程序GDBHPJ/QP-12-2021 37檢驗儀器設(shè)備管理程序序GDBHPJ/QP-13-2021 40瓶檢部安全管理控制程序GDBHPJ/QP-14-2021 45氣瓶檢驗方法的確認(rèn)和應(yīng)用控制程序GDBHPJ/QP-15-2021 52計量溯源與校準(zhǔn)程序GDBHPJ/QP-16-2021 59印章管理程序GDBHPJ/QP-17-2021 62特種設(shè)備安全管理控制程序GDBHPJ/QP-18-2021 64期間運行核查程序GDBHPJ/QP-19-2021 69氣瓶檢驗原始記錄和檢驗報告管理程序GDBHPJ/QP-20-2021 71氣瓶檢驗工作質(zhì)量監(jiān)督考核管理程序GDBHPJ/QP-21-2021 75氣瓶檢驗事故報告處理程序GDBHPJ/QP-22-2021 77信息反饋和糾正措施程序GDBHPJ/QP-23-2021 81氣瓶檢驗質(zhì)量控制程序GDBHPJ/QP-24-2021 83氣瓶檢驗前檢查登記控制程序GDBHPJ/QP-25-2021 86接受安全監(jiān)察管理程序GDBHPJ/QP-26-2021 88XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-0.1-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題修訂履歷表受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日程序文件修訂履歷表序號修訂章節(jié)修訂內(nèi)容修訂人/日期審批人/日期備注1全部首次頒布馬XX李XX2全部換證改版秦XX李XXXX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-01-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題文件控制程序受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日文件控制程序GDBHPJ/QP-01-2021l目的質(zhì)量管理體系文件是指導(dǎo)氣瓶檢驗工作、保證氣瓶檢驗質(zhì)量的重要依據(jù)。為確保企業(yè)各有關(guān)部門使用的質(zhì)量管理體系文件均為有效版，以及氣瓶檢驗工作的可追溯性，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系文件的管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)企業(yè)質(zhì)量管理體系文件。3.2綜合管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、操作記錄等質(zhì)量管理體系文件和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放、控制和歸檔。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制企業(yè)質(zhì)量管理體系文件，包括質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計劃、操作記錄。負(fù)責(zé)審核質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計劃、操作記錄。3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程的現(xiàn)行有效性。3.5質(zhì)量管理體系文件持有人應(yīng)熟悉并認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件。3.6對使用非有效版的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程而對氣瓶檢驗工作造成的影響，由有關(guān)人員負(fù)責(zé)。4工作流程4.1企業(yè)受控文件4.1.1國家、行業(yè)部門有關(guān)特種設(shè)備安全監(jiān)祭與質(zhì)量監(jiān)督和消防安全的法律、法規(guī)及規(guī)定。4.1.2技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括國家、行業(yè)、地方、協(xié)會的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范）及相關(guān)的參考標(biāo)準(zhǔn)。4.1.3質(zhì)量管理手冊。4.1.4管理制度。4.1.5操作規(guī)程（包括氣瓶檢驗實施細(xì)則、主要設(shè)備儀器操作規(guī)程、設(shè)備儀器運行檢查方法）。4.1.6各種操作記錄，含質(zhì)量記錄、技術(shù)記錄、安全記錄。4.1.7其它重要的文件和技術(shù)資料。4.2質(zhì)量管理體系文件的編寫和批準(zhǔn)4.2.1質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)由總經(jīng)理制訂。4.2.2綜合管理部制定質(zhì)量管理體系文件的格式、編號、內(nèi)容要求和編寫方法。4.2.3質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計劃、操作記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編寫。4.2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核質(zhì)量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程、質(zhì)量管理計劃、操作記錄。4.2.5總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系文件。4.3質(zhì)量管理體系文件編號4.3.1質(zhì)量管理體系文件編號格式4.3.2代號含義標(biāo)準(zhǔn)分類代號：QM——質(zhì)量管理手冊QP——管理制度（程序文件）CG——操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）JL——質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄4.4文件的發(fā)放與更改4.4.1受控文件的發(fā)放由綜合管理部編制《文件發(fā)放、變更、處理登記記表》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在規(guī)定范圍內(nèi)發(fā)放。4.4.2文件使用人在《受控文件發(fā)放、變更、處理記錄》（GDBHPJ/JL-21-2021）上簽名后，領(lǐng)取注有分發(fā)號和加蓋“受控”印章的文件，并負(fù)責(zé)妥善保管。4.4.3質(zhì)量管理手冊和管理制度發(fā)至企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人、瓶檢部部長、技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人。氣瓶檢查員、氣瓶檢驗員、安全員、化驗員、設(shè)備儀器管理員和檔案資料管理員應(yīng)持有與工作相關(guān)的操作規(guī)程和操作記錄。4.4.4文件更改后，綜合管理部根據(jù)《受控文件發(fā)放、變更、處理記錄》（GDBHPJ/JL-21-2021）的名單，發(fā)放更改后的文件，同時收回作廢文件。4.5文件的換版和作廢4.5.1質(zhì)量管理體系文件需進行大幅度修改時應(yīng)進行換版，原版文件作廢，換發(fā)新版。4.5.2操作規(guī)程遇有下列情況時應(yīng)進行修改：（1）該項目的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程有改動，原操作規(guī)程不適應(yīng)時；（2）氣瓶檢驗、設(shè)備、儀器更新操作方法時；（3）關(guān)鍵設(shè)備儀器出現(xiàn)變動，需改變操作時。4.5.3作廢的文件由綜合管理部收回并做好記錄。作廢文件加蓋“作廢”印章，由綜合管理部填寫《文件銷毀申請單》，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀。4.5.4如工作中因其它因素仍需要使用已作廢的文件，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由綜合管理部對其進行特殊標(biāo)識，編制目錄，并指定專人保管。4.6文件管理4.6.1文件（除設(shè)備儀器檔案資料外，下同）由綜合管理部統(tǒng)一歸檔管理。4.6.2文件經(jīng)擬稿、審批后，原版文件由綜合管理部歸檔。4.6.3綜合管理部應(yīng)及時檢查文件使用者使用的文件是否為有效版，并在每次質(zhì)量管理體系審核前，全面檢查各類在用文件的有效性。檢查結(jié)果作為質(zhì)量管理體系審核的依據(jù)歸檔。4.6.4原始操作記錄不得外借。企業(yè)有關(guān)人員根據(jù)工作需要，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后可查閱已存檔的操作記錄或取得復(fù)印件。4.7文件使用4.7.1文件使用者應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)質(zhì)量管理體系文件，嚴(yán)格遵守文件中的各項規(guī)定。4.7.2使用者不得擅自修改或增刪質(zhì)量管理體系文件。4.7.3受控文件未經(jīng)廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得外借、復(fù)印。4.7.4當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時，應(yīng)到綜合管理部辦理更換手續(xù)，交回破損文件，新文件的分發(fā)號仍沿用原號。4.7.5文件應(yīng)妥善保管。若文件丟失，使用人應(yīng)就文件的丟失做出書面說明，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后到綜合管理部補領(lǐng)相關(guān)文件，并承擔(dān)文件印制工本費。5相關(guān)文件和記錄5.1《氣瓶檢驗質(zhì)量手冊》（GDBHPJ/QM-2021）5.2《文件控制程序》（GDBHPJ/QP-01-2021）5.3《受控文件發(fā)放、變更、處理記錄》（GDBHPJ/JL-21-2021）XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-02-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題記錄控制程序受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日記錄控制程序GDBHPJ/QP-02-2021l目的為保證質(zhì)量管理體系運行的有效性，達到無縫氣瓶檢驗活動的復(fù)現(xiàn)、驗證和追溯，確保記錄和檔案的安全，特編制本程序。2適用范圍適用于氣瓶檢驗工作中操作記錄及相關(guān)檔案的收集、編目、存檔、借閱、維護、清理等環(huán)節(jié)控制的管理。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.1.1負(fù)責(zé)組織建立氣瓶檢驗的全部操作記錄和檔案。3.1.2批準(zhǔn)操作記錄和檔案的借閱與銷毀。3.2綜合管理部3.2.1歸口管理和保存各類文件、操作記錄和檔案。3.2.2跟蹤有關(guān)專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范的更新信息。3.3檔案資料管理員3.3.1按照分類要求實施操作記錄、檔案的管理和安全存放。3.3.2辦理借閱手續(xù)，監(jiān)督和收集有關(guān)操作記錄。3.4全體員工在質(zhì)量管理活動中認(rèn)真記錄活動的過程和數(shù)據(jù)。3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)維護本文件的有效性，4工作程序4.1文檔的類型4.1.1機構(gòu)設(shè)置和人員任命文件。4.1.2有關(guān)認(rèn)證、認(rèn)可和安全監(jiān)察的法律、法規(guī)和工作文件。4.1.3委托人有關(guān)氣瓶檢驗要求的信函。4.1.4本公司的質(zhì)量管理體系文件：（1）質(zhì)量管理手冊（2）管理制度（程序文件）（3）操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書）4.1.5本公司各項質(zhì)量活動的計劃和操作記錄：（1）各種質(zhì)量管理計劃（2）瓶檢部能力驗證和內(nèi)部質(zhì)量控制方案實施的結(jié)果記錄（3）瓶檢部內(nèi)部、外部審核評審記錄（4）合同、標(biāo)書評審記錄（5）員工技術(shù)檔案和培訓(xùn)記錄（6）設(shè)備儀器和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)檔案（7）氣瓶檢驗標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和方法（8）消耗品檔案（9）計算機軟件檔案（10）氣瓶管理檔案（11）氣瓶檢驗原始記錄檔案（12）外部服務(wù)和供應(yīng)商的記錄（13）處理客戶抱怨的記錄（14）質(zhì)量活動中形成的其他各類文件4.2質(zhì)量活動記錄的生成、收集和管理4.2.1質(zhì)量記錄生成于質(zhì)量管理活動中。企業(yè)全體員工應(yīng)在質(zhì)量管理活動中認(rèn)真填寫和記錄有關(guān)質(zhì)量管理活動的過程和數(shù)據(jù)。4.2.2質(zhì)量管理活動記錄如需保存三個月以上的，均應(yīng)形成檔案。4.2.3如有特殊保存要求的，員工在填寫質(zhì)量管理活動記錄后應(yīng)特別注明保存期限。4.2.4質(zhì)量記錄在填寫之后應(yīng)及時交檔案資料管理員登記編號分類保管。4.2.5檔案資料管理員應(yīng)編制文件的借閱制度并負(fù)責(zé)執(zhí)行。4.2.6瓶檢部部長應(yīng)協(xié)助檔案資料管理員收集各種外來文件，收集到的外來文件應(yīng)（必要時經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）交檔案資料管理員統(tǒng)一保管。4.2.7需要提供給員工使用的外來文件，應(yīng)由檔案資料管理員根據(jù)需要的內(nèi)容和數(shù)量復(fù)制、編號、發(fā)放。需要借閱的外來文件，由檔案資料管理員辦理借閱手續(xù)。4.2.8員工檔案和設(shè)備儀器檔案屬永久保存檔案，綜合管理部不做銷毀處理。4.2.9資料和檔案的保管應(yīng)注意防霉、防蟲蛀、干燥整潔、防火，室內(nèi)嚴(yán)禁存放易著火的物品，外來人員未經(jīng)許可不得進入。磁性記錄文件的保管應(yīng)執(zhí)行《數(shù)據(jù)控制與保護程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）的相關(guān)規(guī)定。4.2.10質(zhì)量管理體系文件、操作記錄和檔案的貯存和保管應(yīng)與其它文書、文件以及書刊實行隔離。4.2.11檔案資料管理員應(yīng)認(rèn)真整理編目，將資料及時做好記錄存檔，方便查閱。本公司人員或外來人員需借閱、復(fù)制資料時，須辦理相應(yīng)的申請、登記、批準(zhǔn)等手續(xù)，相應(yīng)人員不得泄密和轉(zhuǎn)移借閱，不得涂改，閱后及時歸還并辦理手續(xù)。4.3原始記錄4.3.1氣瓶檢驗前檢查記錄和氣瓶檢驗原始記錄是出具《氣瓶檢驗報告》的依據(jù)，是最重要的氣瓶檢驗過程記錄。為了保證能夠復(fù)現(xiàn)氣瓶檢驗活動的全部過程，原始記錄應(yīng)包含足夠的信息。4.3.2瓶檢部部長應(yīng)根據(jù)有關(guān)規(guī)范制定出符合要求的原始記錄格式。原始記錄表格經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)，檔案資料管理員編號、備案管理。原始記錄內(nèi)容應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）原始記錄的標(biāo)題；（2）原始記錄的唯一編號和每頁及總頁數(shù)的標(biāo)識；（3）氣瓶的狀況包括：狀態(tài)或地點、型號、序號、名稱和制造廠商名稱等；（4）氣瓶檢驗的委托單號；（5）氣瓶檢驗的依據(jù)、方法及客戶要求；（6）使用的設(shè)備儀器名稱、型號、序號、技術(shù)參數(shù)；（7）記錄觀察得到的數(shù)據(jù)、計算公式和導(dǎo)出的結(jié)果：（8）氣瓶檢驗時的環(huán)境條件；（9）氣瓶檢驗中意外情況的描述和記錄：（10）氣瓶檢驗日期：（11）氣瓶檢驗人員、核驗人員的識別。4.3.3所有的氣瓶檢查和氣瓶檢驗原始記錄應(yīng)按規(guī)定的格式填寫。書寫時應(yīng)使用藍黑色（或黑色）鋼筆或簽字筆，字跡要清晰，不得漏記、空白、補記、追記。4.3.4如遇原始記錄填寫錯誤需要更正時，應(yīng)采用“杠改”方式。更正人在“杠改”，記錄旁填上正確的內(nèi)容并加注自己的簽名或蓋印章。4.3.5每次氣瓶檢驗的原始記錄應(yīng)該用書面文件方式保存。當(dāng)使用電磁等方式記錄數(shù)據(jù)時，應(yīng)保證相應(yīng)的內(nèi)容能夠再現(xiàn)。相應(yīng)電子文檔的管理也應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本程序。4.3.6原始記錄屬于保密文件。借閱需提出申請，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。4.3.7原始記錄的保存期為五年。超過保存期的原始記錄應(yīng)由檔案資料管理員提出銷毀申請，在征得相關(guān)人員確認(rèn)無保存價值，并得到質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后做銷毀處理。銷毀處理應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》（GDBHPJ/QP-01-2021）的相關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件和記錄5.1《文件控制程序》（GDBHPJ/QP-01-2021）5.2《數(shù)據(jù)控制與保護程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-03-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題數(shù)據(jù)控制與保護程序受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日數(shù)據(jù)控制與保護程序GDBHPJ/QP-03-20211目的為保證氣瓶檢驗數(shù)據(jù)采集、計算、處理、記錄、檢驗報告、存儲、傳輸?shù)臏?zhǔn)確、可靠、有效和保密，使其過程符合質(zhì)量管理手冊和有關(guān)的技術(shù)規(guī)范要求、保證計算機系統(tǒng)的正常運行，特編制本程序。2適用范圍適用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及服務(wù)器、工作站所構(gòu)成網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用系統(tǒng)、氣瓶檢驗用計算機軟件、電子存儲的控制。包括以下內(nèi)容：2.1氣瓶檢驗數(shù)據(jù)的采集；2.2臨界數(shù)據(jù)的處理；2.3檢查數(shù)據(jù)的計算和處理；2.4數(shù)據(jù)的修訂；2.5數(shù)據(jù)的判定；2.6數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)移；2.7錯誤數(shù)據(jù)的更正；2.8可疑數(shù)據(jù)的處理；2.9計算機以及數(shù)據(jù)的管理。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人3.1.1組織編制、修訂和批準(zhǔn)自動化測量程序軟件：3.1.2組縱對自動測量軟件的運行驗證；3.1.3維護本文件的有效性。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1校核氣瓶檢驗數(shù)據(jù)和判定結(jié)果；3.2.2對可疑數(shù)據(jù)提出驗證。3.3瓶檢部部長3.3.1規(guī)定本站氣瓶檢查和檢驗原始數(shù)據(jù)的采集方法：3.3.2組織制定自動化設(shè)備的操作規(guī)程。3.4瓶檢部氣瓶檢驗員3.4.1認(rèn)真采集和記錄原始數(shù)據(jù)：3.4.2按規(guī)范計算和處理數(shù)據(jù)。4工作程序4.l瓶檢部部長應(yīng)按照本站承擔(dān)氣瓶檢驗的規(guī)范和細(xì)則的要求，規(guī)定出氣瓶檢驗的原始數(shù)據(jù)的手工采集方式和格式。4.2氣瓶檢驗員應(yīng)對采集到的原始數(shù)據(jù)進行處理。數(shù)據(jù)處理應(yīng)首先確認(rèn)使用的物理常數(shù)、數(shù)表、計算公式、圖表和曲線等。數(shù)據(jù)計算時應(yīng)遵循先修約，后計算的原則。4.3數(shù)據(jù)的更正4.3.1數(shù)據(jù)的更正是指由于記錄錯誤引起的對數(shù)據(jù)的更正。在原始記錄中如發(fā)生記錄錯誤需要對錯誤數(shù)據(jù)進行更正時，應(yīng)遵循在錯誤數(shù)據(jù)上劃一或二條水平橫線后，再在錯誤數(shù)據(jù)旁填寫正確數(shù)據(jù)的更正方法。更正數(shù)據(jù)的操作人員應(yīng)對更正后的數(shù)據(jù)進行簽注確認(rèn)（蓋章、簽名或簽名縮寫）和負(fù)責(zé)。4.3.2如需對客戶手中保存數(shù)據(jù)的更正，則申請人應(yīng)以書面形式向技術(shù)負(fù)責(zé)人提出要求，詳細(xì)說明原因后，再由技術(shù)負(fù)責(zé)人簽發(fā)一份書面通知，正式向需要更正數(shù)據(jù)的所有用戶提出更正數(shù)據(jù)的申明。5相關(guān)文件和記錄5.1《文件控制程序》（GDBHPJ/QP-01-2021）5.2《不符合控制程序》（GDBHPJ/QP-08-2021）5.3《環(huán)境的控制和維護程序》（GDBHPJ/QP-12-2021）5.4《計量溯源與校準(zhǔn)程序》（GDBHPJ/QP-16-2021）5.5《氣瓶檢驗原始記錄和檢驗報告管理程序》（GDBHPJ/QP-20-2021）XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-04-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題合同評審程序受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日合同評審程序GDBHPJ/QP-04-2021l目的為確認(rèn)能否滿足客戶對氣瓶檢驗的非常規(guī)要求和合同評審而制定本程序。2適用范圍2.1僅當(dāng)客戶提供非常規(guī)氣瓶檢驗要求或提出非常規(guī)檢驗要求時。2.2為履行上述非常規(guī)檢驗合同所安排的評審。2.3合同履行期間客戶提出的必要的修改。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對非常規(guī)檢驗合同進行評審。評審?fù)ㄟ^后，起草與執(zhí)行合同有關(guān)的管理制度與相關(guān)操作規(guī)程，負(fù)責(zé)解決執(zhí)行合同所必要的一切人力、信息和物質(zhì)等資源。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織為履行合同所實施的一切驗證活動。必要時要組織有關(guān)人員對履行合l-a-J所安排的一切培訓(xùn)。3.3綜合管理部應(yīng)負(fù)責(zé)保存一切與合同簽訂、履行有關(guān)的一切文件和操作記錄。3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對氣瓶檢驗過程實施監(jiān)督。3.5氣瓶檢驗人員應(yīng)按照操作規(guī)程的要求開展氣瓶檢驗活動，并填寫、編制與氣瓶檢驗結(jié)果有關(guān)的操作記錄和《氣瓶檢驗報告》。4要求和合同評審政策4.l當(dāng)客戶提出非常規(guī)的氣瓶檢驗要求時，瓶檢部應(yīng)就客戶填寫的《氣瓶檢驗申報表》的有關(guān)內(nèi)容，進行評審.安排氣瓶檢驗工作計劃。4.1.1如果客戶提供非常規(guī)氣瓶檢驗要求的，必須對該種氣瓶的合法性、安全性和可行性進行評審。（1）合法性評審——確認(rèn)該種氣瓶是否為國家明令禁止使用的氣瓶，是否為非法制造或非法進口的氣瓶，是否為制造不合格的氣瓶，是否為非法改裝或改造的氣瓶等。（2）安全性評審——確認(rèn)該種氣瓶是否為存在嚴(yán)重缺陷或隱患的氣瓶，是否為盛裝介質(zhì)不明或殘余氣體不明的氣瓶等。（3）可行性評審——確認(rèn)該種氣瓶是否為合法但非標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)的合格氣瓶，本公司是否具備對該種氣瓶進行檢驗的條件，以及應(yīng)采取的技術(shù)、工藝、裝備和安全措施等。4.1.2如果客戶提出非常規(guī)氣瓶檢驗要求，必須對該要求的合法性、安全性和可行性進行評審。（1）合法性評審——確認(rèn)該種氣瓶檢驗要求是否合法和合乎標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定。（2）安全性評審——確認(rèn)該種氣瓶檢驗要求是否安全。（3）可行性評審——確認(rèn)該種氣瓶檢驗要求是否可行，本公司是否具備滿足該種氣瓶檢驗要求的條件，以及應(yīng)采取的技術(shù)、工藝、裝備和安全措施等。4.2當(dāng)評審結(jié)論為可行行，應(yīng)與客戶簽訂氣瓶檢驗合同。當(dāng)評審結(jié)論為不可行，則應(yīng)向客戶如實說明原因。對于非法的，或不安全的氣瓶或檢驗要求，在告知客戶后應(yīng)向特種設(shè)備安全監(jiān)察部門報告。4.3對于新的（第一次）、復(fù)雜的任務(wù)，需要較復(fù)雜細(xì)致的評審，且需保存較全面完整的合同簽立、評審、執(zhí)行的記錄。5工作程序5.1當(dāng)客戶對氣瓶檢驗提出非常規(guī)檢驗要求時，瓶檢部部長應(yīng)及時向客戶了解要求，并記錄客戶有關(guān)的依據(jù)、對象、目的、時間、數(shù)量、結(jié)果等細(xì)節(jié)要求，必要時應(yīng)與客戶簽立合同草案，并要求客戶填寫《氣瓶檢驗申報表》。5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人組織與合同履行相關(guān)的人員對草擬的合同進行評審。5.3對于首次實施的氣瓶檢驗方法，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)再組織對其可靠性、有效性和準(zhǔn)確性的驗證。驗證后的結(jié)果應(yīng)作為與客戶簽立正式氣瓶檢驗合同的依據(jù)之一。5.4當(dāng)客戶表示可以接受合同評審的最終結(jié)果時，總經(jīng)理與客戶正式簽署合同，合同中應(yīng)載明與客戶要求相一致的雙方的責(zé)任、義務(wù)和權(quán)利以及與本程序有關(guān)的內(nèi)容。并在合同生效后認(rèn)真組織實施。5.5合同執(zhí)行中如遇到對合同要求的任何偏離時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時地向客戶進行通報，以保證能得到客戶的理解或更改要求。5.6合同簽訂后，在執(zhí)行合同中，如雙方中的任何一方提出需要修改合同時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)采取有效的措施，并及時與客戶進行溝通，防止偏離后給雙方的利益造成損失。5.7如果修改后的合同涉及到重大的變化，則技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)重新組織有關(guān)人員對變更后的合同進行評審，評審結(jié)果應(yīng)作為合同的批注或附件由雙方授權(quán)人簽字。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)將修改后的內(nèi)容通知所有受到影響的人員，防止出現(xiàn)工作差錯給雙方造成損失。5.8全部合同和合同修改件應(yīng)與氣瓶檢驗原始記錄以及其他必要的文件一并歸檔。6相關(guān)文件和記錄6.1《記錄控制程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-05-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日服務(wù)和供應(yīng)品采購管理程序GDBHPJ/QP-05-20211目的使本公司氣瓶檢驗獲得的外部支持服務(wù)和供應(yīng)具有充分的質(zhì)量保證。2適用范圍本程序適用于本公司為滿足氣瓶檢驗活動所需要的設(shè)備儀器、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、消耗性材料、其它配套設(shè)備的采購等服務(wù)的質(zhì)量保證。3職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)審查、評定外部支持服務(wù)和供應(yīng)質(zhì)量保證能力，保存供應(yīng)商以及外部支持服務(wù)質(zhì)量資料。負(fù)責(zé)購置合同的簽訂和經(jīng)批準(zhǔn)后的合同的具體實施。3.2瓶檢部提出外部支持服務(wù)和供應(yīng)采購申請，負(fù)責(zé)購置后的驗收工作和管理，并對其使用質(zhì)量做出評價。3.3瓶檢部負(fù)責(zé)對氣瓶檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性有影響的氣瓶檢驗計量檢測設(shè)備儀器的量值溯源工作。3.4總經(jīng)理批準(zhǔn)外部支持服務(wù)和供應(yīng)采購申請和合同。4工作程序4.1申購4.1.1瓶檢部根據(jù)工作需要填寫采購申請表，對所申購項目提出明確、完整的技術(shù)性能和質(zhì)量要求上報綜合管理部審核，綜合管理部會同瓶檢部從合格供應(yīng)商名錄中選擇產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商，并與之草簽購置合同。上報技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人會同綜合管理部、瓶檢部審核工應(yīng)商機制、信譽、服務(wù)質(zhì)4.1.3總經(jīng)理審核批準(zhǔn)購置合同后交付綜合管理部組織實施。4.2驗收4.2.1新購置的氣瓶檢驗設(shè)備儀器應(yīng)按《檢驗儀器設(shè)備管理程序序》（GDBHPJ/QP-13-2021）的規(guī)定進行驗收。設(shè)備儀器，應(yīng)有產(chǎn)品合格證書和有關(guān)安裝、使用說明書等技術(shù)資料，并按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，在使用前需檢定、校準(zhǔn)的，必須檢定、校準(zhǔn)合格后才能投入使用。4.2.2消耗性材料或一般物資，應(yīng)有產(chǎn)品合格證。4.2.3驗收不合格的設(shè)備儀器、消耗性材料等，應(yīng)及時更換或退貨。4.3貯存、使用和管理4.3.1設(shè)備、儀器由設(shè)備儀器管理員登記造冊，造冊后按《檢驗儀器設(shè)備管理程序序》（GDBHPJ/QP-13-2021）規(guī)定執(zhí)行，瓶檢部領(lǐng)用并負(fù)責(zé)使用與管理。4.3.2一般性消耗材料和物資由綜合管理部保管，瓶檢部領(lǐng)用并負(fù)責(zé)使用與管理。4.3.3化學(xué)試劑應(yīng)有專人管理，并按其特性分類存放。在使用和貯存過程中，應(yīng)注意防毒、防爆和防化學(xué)灼傷。4.4供應(yīng)商的評價和選擇4.4.1綜合管理部會同有關(guān)部門評價、確定取得生產(chǎn)許可、信譽好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定的合格供應(yīng)商。4.4.2重要供應(yīng)商的信譽證明文件應(yīng)充分有效，并由綜合管理部歸檔。5相關(guān)文件和記錄《檢驗儀器設(shè)備管理程序序》（GDBHPJ/QP-13-2021）XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-06-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題糾正和預(yù)防措施控制程序受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日糾正和預(yù)防措施控制程序GDBHPJ/QP-06-2021l目的在氣瓶檢驗過程中，采取有效的糾正和預(yù)防措施，消除已經(jīng)發(fā)生的或潛在的偏離、不合格或其他潛在的不期望情況的原因，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進，向本公司和客戶提供更多的收益。2適用范圍適用于糾正和預(yù)防措施的制定、實施與驗證。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運行、氣瓶檢驗?zāi)芰Φ某掷m(xù)及努力查找瓶檢部存在的不符合原因，并制訂所需改進的措施或采取的預(yù)防措施，并對實施的糾正或預(yù)防措施進行跟蹤驗證。3.2瓶檢部部長應(yīng)實施相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施。3.3總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)決策、指導(dǎo)、督促、協(xié)調(diào)糾正和預(yù)防措施的實施，并給予必要的資源和時間保障。3.4必要時質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)參與對糾正或預(yù)防措施的監(jiān)督。3.5具體執(zhí)行人員應(yīng)按照制訂的糾正和預(yù)防措施開展質(zhì)量管理活動。3.6檔案資料管理員應(yīng)負(fù)責(zé)保存一切與糾正或預(yù)防措施實施有關(guān)的文件和記錄。4工作程序4.1糾正措施4.1.1瓶檢部部長應(yīng)從客戶反饋信息、內(nèi)部或外部審核、管理評審、氣瓶檢驗質(zhì)量趨勢、能力驗證結(jié)果、不符合工作的控制、質(zhì)量責(zé)任、利益與風(fēng)險、人員知識水平、員工的觀察記錄、監(jiān)督記錄、使用記錄、糾正、預(yù)防、改進措施實施的有效性以及質(zhì)量管理體系運行等諸多方面開展調(diào)查研究，收集質(zhì)量信息，從而發(fā)現(xiàn)瓶檢部質(zhì)量管理體系或質(zhì)量管理體系運行存在的已經(jīng)發(fā)生、可能發(fā)生的或?qū)⒁l(fā)生的偏離和不合格現(xiàn)象，并填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄》（GDBHPJ/JL-22-2021），描述不符合或潛在不符合工作事實。4.1.2技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和瓶檢部部長對所收集到的信息進行全面系統(tǒng)的分析、識別（鑒別）、確定發(fā)生的原因和可能造成的影響，潛在的不合格原因存在的根源，根據(jù)已經(jīng)或潛在問題的影響程度，分輕重緩急，從而確定糾正和預(yù)防措施所應(yīng)針對的質(zhì)量管理體系要素和項目。4.1.3對可能產(chǎn)生不良后果的偏離或不合格現(xiàn)象，技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人或瓶檢部部長應(yīng)當(dāng)及時采取一切必要的措施，停止工作，扣發(fā)《氣瓶檢驗報告》，立即通知已經(jīng)收到《氣瓶檢驗報告》和正在《氣瓶檢驗報告》的所有客戶或人員，以防止不合格的進一步蔓延和擴散，詳見《不符合控制程序》（GDBHPJ/QP-08-2021）。4.1.4技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人（必要時應(yīng)有總經(jīng)理參加）對實施的糾正或預(yù)防措施活動，應(yīng)首先填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄》（GDBHPJ/JL-22-2021），描述已經(jīng)發(fā)生或潛在的偏離和不合格事實，經(jīng)直接責(zé)任部門或人員確認(rèn)后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對其不合格的嚴(yán)重性進行分析和評價，以確定所應(yīng)采取的糾正措施。4.1.5當(dāng)不合格原因涉及到質(zhì)量管理體系的要素時，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對糾正措施進行評價，制定糾正措施方案并負(fù)責(zé)組織實施。4.1.6糾正措施的制定應(yīng)考慮從根本上消除不合格的原因，同時兼顧全面、有效、經(jīng)濟、快捷、合理的原則。4.1.7糾正措施的實施應(yīng)指定負(fù)責(zé)人和參加人，限定完成時間，落實必要的資源和糾正活動的驗證人員。4.1.8對糾正措施實施中涉及對質(zhì)量管理體系文件的任何修改或變更，應(yīng)按照《質(zhì)量管理體系文件摔制和維持釋序》（GDBHPJ/QP-2121）執(zhí)行，修改后的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)履行審批程序后頒布實施。4.1.9質(zhì)量負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對糾正措施的實施和實施結(jié)果，加以跟蹤、監(jiān)控和驗證，以確保糾正措施實施的有效性。4.1.10當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離和不合格的性質(zhì)可能影響到企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、法律責(zé)任、不良社會影響以及崗位職責(zé)、質(zhì)量管理手冊和管理制度時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快組織對相關(guān)活動區(qū)域進行一次附加的審核，以確定糾正措施的有效性。4.1.11技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)督促糾正措施的實施，對實施中出現(xiàn)的資源要求、時間要求以及其他必要的條件支持請求給予積極的配合和協(xié)作，對糾正措施實施的延遲給予有效的監(jiān)督。對逾期沒有完成的，技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)查找原因，由直接責(zé)任部門或人員報告未完成的原因或理由。查明理由和原因后，技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)要求責(zé)任人或部門繼續(xù)實施糾正措施，并再次提出限期完成。4.1.12糾正措施實施后，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織部門負(fù)責(zé)人或直接責(zé)任人對糾正措施實施的有效性給予驗證和評審，并在《糾正和預(yù)防措施實施記錄》（GDBHPJ/JL-22-2021）簽署驗證和評審意見。4.1.13重要的改進、糾正和預(yù)防措施實施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入要素之一。技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人可以據(jù)此對質(zhì)量管理體系進行評價。4.2預(yù)防措施4.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人和瓶檢部部長應(yīng)正確識別潛在的不合格，并采取積極的預(yù)防措施，以消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在的問題的影響程度相適應(yīng)。4.2.2技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)從內(nèi)審報告、管理評審報告、能力驗證結(jié)果、監(jiān)督記錄、糾正或預(yù)防措施的實施、質(zhì)量監(jiān)控、設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）的溯源證明、瓶檢部的責(zé)任與風(fēng)險、客戶意見等記錄中識別潛在的不合格現(xiàn)象和事實，分析原因，提出預(yù)防措施。4.2.3預(yù)防措施的制定應(yīng)考慮輕重緩急，從根本上消除潛在不合格的原因，同時兼顧全面、有效、經(jīng)濟、快捷、合理的原則。4.2.4預(yù)防措施的實施應(yīng)指定負(fù)責(zé)人和參加人，限定完成時間，落實必要的資源和預(yù)防活動的驗證人員。4.2.5對預(yù)防措施實施中涉及對質(zhì)量管理體系文件的任何修改或變更，應(yīng)按照《文件控制程序》（GDBHPJ/QP-01-2021）執(zhí)行。修改后的質(zhì)量管理體系文件應(yīng)履行審批程序后頒布實施。4.2.6當(dāng)潛在的不合格涉及到瓶檢部質(zhì)量管理體系的要素內(nèi)容時，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人（或加上技術(shù)負(fù)責(zé)人）填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄》（GDBHPJ/JL-22-2021），組織提出預(yù)防措施，并負(fù)責(zé)組織預(yù)防措施實施計劃的制定、執(zhí)行和監(jiān)控。4.2.7質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)督促預(yù)防措施的實施，對實施中出現(xiàn)的資源要求、時間要求以及其他必要的條件支持請求給予積極的配合和協(xié)作，對預(yù)防措施實施的延遲給予有效的監(jiān)督。對逾期沒有完成的，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)查找原因，由直接責(zé)任部門或人員報告未完成的原因或理由。查明理由和原因后，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)要求責(zé)任人或部門繼續(xù)實施預(yù)防措施，并再次提出限期完成。4.2.8質(zhì)量負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對預(yù)防措施的實施和實施結(jié)果，加以跟蹤、監(jiān)控和驗證，以確保預(yù)防措施實施的有效性。4.2.9預(yù)防措施實施之后，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織部門負(fù)責(zé)人或直接責(zé)任人對預(yù)防措施實施的有效性給予驗證和評審，并在《糾正和預(yù)防措施實施記錄》（GDBHPJ/JL-22-2021）簽署驗證和評審意見。4.2.10重要的改進、糾正和預(yù)防措施實施的相關(guān)記錄應(yīng)作為下次管理評審的輸入要素之一。技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人可以據(jù)此對瓶檢部的質(zhì)量管理體系進行評價。4.2.11檔案資料管理員應(yīng)當(dāng)保存《糾正和預(yù)防措施實施記錄》（GDBHPJ/JL-22-2021）。5相關(guān)文件和記錄5.1《文件控制程序》（GDBHPJ/QP-01-2021）5.2《不符合控制程序》（GDBHPJ/QP-08-2021）5.3《糾詐和預(yù)防措施實施記錄》（GDBHPJ/JL-22-2021）XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-07-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題投訴和抱怨處理程序受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日投訴與抱怨處理程序GDBHPJ/QP-07-2021l目的為使本公司氣瓶檢驗的服務(wù)持續(xù)地滿足客戶的要求，防止由于本公司的失誤造成客戶利益的損害，維護本公司的信譽，特編制本程序。2適用范圍適用于對客戶的服務(wù)、客戶投訴或抱怨的處理和對質(zhì)量管理體系相關(guān)部分的審核。3職責(zé)3.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.1.1組織實施對客戶投訴或抱怨的處理；5.1.2按照規(guī)定的時間答復(fù)客戶調(diào)查和處理結(jié)果；3.1.3必要時組織質(zhì)量管理體系的審核。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人和瓶檢部部長協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對抱怨中技術(shù)部分的核查。3.3檔案資料管理員3.3.1保存客戶抱怨的信函；3.3.2保存瓶檢部處理抱怨的文件；3.3.3保存質(zhì)量管理體系審核的文件。3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)維護本文件的有效性。4工作程序4.1抱怨的受理4.1.1瓶檢部所有工作人員在接收到有關(guān)客戶抱怨的信息后，。接收人按《質(zhì)量和安全信息反饋單》（DBHPJ/JL-27-2021）格式書面記錄詳細(xì)的抱怨情況，記錄后的文件交由質(zhì)量負(fù)責(zé)人實施處理。必要時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)將記錄報總經(jīng)理批示。4.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人（必要時組織相關(guān)人員組成調(diào)查小組）對抱怨的內(nèi)容和要求進行分析，找到處理抱怨和答復(fù)客戶的方式。4.1.3當(dāng)抱怨涉及到瓶檢部的服務(wù)時間、服務(wù)質(zhì)量、收費等問題時，瓶檢部應(yīng)調(diào)查分析，加強員工職業(yè)道德、服務(wù)意識的培訓(xùn)，采取相應(yīng)的改進措施。4.1.4當(dāng)抱怨涉及到氣瓶檢驗原始記錄以及檢驗報告的數(shù)據(jù)時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同組織核查。核查應(yīng)執(zhí)行《數(shù)據(jù)控制與保護程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）。4.1.5當(dāng)客戶的抱怨涉及到企業(yè)的質(zhì)量管理體系時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《糾正和預(yù)防措施控制程序》（GDBHPJ/QP-06-2021）實施糾正或預(yù)防措施。4.1.6當(dāng)抱怨涉及到崗位職責(zé)或企業(yè)的質(zhì)量方針和管理制度時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)及時的制定內(nèi)審計劃，按照《內(nèi)部審核程序》（GDBHPJ/QP-l1-2021）開展對有關(guān)崗位職責(zé)或質(zhì)量方針和管理制度的審核。4.1.7如內(nèi)審問題涉及到質(zhì)量方針或質(zhì)量管理體系的結(jié)構(gòu)時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)盡快將內(nèi)審結(jié)果報告總經(jīng)理，由總經(jīng)理實施對質(zhì)量管理體系的評審。管理評審應(yīng)執(zhí)行《管理評審控制程序》（GDBHPJ/QP-10-2021）。4.2抱怨的答復(fù)4.2.1瓶檢部（或調(diào)查小組）在完成了對客戶抱怨的調(diào)查和處理后，應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人起草一份復(fù)函，由總經(jīng)理審核和簽發(fā)后，正式答復(fù)客戶的抱怨。4.3抱怨的處理4.3.1經(jīng)核實，抱怨或申訴的理由不成立，或不屬我方責(zé)任，質(zhì)量負(fù)責(zé)人或指定的相關(guān)人員應(yīng)向客戶解釋說明，如需處理后重新檢驗，其相關(guān)費用由客戶或有關(guān)方承擔(dān)。4.3.2經(jīng)核實，抱怨或申訴的理由成立，屬我方責(zé)任，需處理后重新檢驗的，應(yīng)予以免費實施氣瓶檢驗。造成客戶損失需賠償?shù)模苯迂?zé)仟，^承擔(dān)賠償，間接責(zé)任人承擔(dān)應(yīng)有的賠償。4.3.3客戶若對抱怨的處理仍有異議，除雙方協(xié)商外，可以向有關(guān)部門投訴，費用由敗訴方承擔(dān)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)聯(lián)系選擇權(quán)威機構(gòu)進行仲裁。4.4處理抱怨的時限4.4.1由瓶檢部收受抱怨起3個工作同內(nèi)組織調(diào)查；4.4.2由瓶檢部收受抱怨起5個工作日內(nèi)做出處理意見并通知抱怨方；4.4.3由瓶檢部收受抱怨起10個工作同內(nèi)對抱怨做出處理結(jié)果并得到抱怨方認(rèn)可（特殊情況除外）。4.5客戶服務(wù)4.5.1確保氣瓶檢驗質(zhì)量和安全。4.5.2向用戶宣傳國家有關(guān)安全生產(chǎn)、特種設(shè)備、氣瓶和氣瓶檢驗等法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)安全知識，以及產(chǎn)品的特性、危害、使用方法和注意事項、發(fā)生異常時的應(yīng)急處置辦法和措施，并贈予產(chǎn)品安全技術(shù)說明書。4.5.3對用戶熱情，聽取要求、說明或意見要認(rèn)真記錄。若本公司工作存在失誤，應(yīng)主動向用戶道歉，誠懇認(rèn)錯，及時改正。因工作失誤造成用戶損失的，應(yīng)予以賠償。4.5.4在不違背原則的前提下，盡量滿足用戶要求。4.5.5對利用職權(quán)謀私，敲詐勒索用戶者，經(jīng)查證落實，嚴(yán)肅處理，并由其賠償用戶損失。5相關(guān)文件和記錄5.1《數(shù)據(jù)控制與保護程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》（GDBHPJ/QP-06-2021）5.3《內(nèi)部審核程序》（GDBHPJ/QP-09-2021）5.4《管理評審控制程序》（GDBHPJ/QP-10-2021）5.5《質(zhì)量和安全信息反饋單》（GDBHPJ/JL04-03-27-2021）XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-08-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題不符合控制程序受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日不符合控制程序GDBHPJ/QP-08-20211目的為了及時發(fā)現(xiàn)和控制氣瓶檢驗工作中的不符合程序規(guī)定或不符合客戶要求、氣瓶檢驗結(jié)果出現(xiàn)差錯等，實現(xiàn)質(zhì)量管理體系對認(rèn)可準(zhǔn)則的符合性，保證氣瓶檢驗質(zhì)量。2適用范圍2.1質(zhì)量管理體系活動中的不符合的控制。2.2氣瓶檢驗技術(shù)活動中的不符合的控制。2.3不合格操作記錄的控制。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人控制技術(shù)活動中的不符合項，對差錯的嚴(yán)重性和可接受性做出評估和決定。必要時決定暫停氣瓶檢驗工作和扣發(fā)《氣瓶檢驗報告》并通知客戶。確認(rèn)糾正措施的有效性，批準(zhǔn)恢復(fù)工作。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)控制質(zhì)量管理體系活動中的不符合項。對偏離或違反方針、目標(biāo)、政策、程序、可能造成的責(zé)任和風(fēng)險的嚴(yán)重性和可接受性做出評估，決定對相關(guān)室和人員的職責(zé)開展專項內(nèi)審，確認(rèn)糾正措施的有效性。3.3瓶檢部部長負(fù)責(zé)識別對核準(zhǔn)規(guī)則中技術(shù)要求的偏離和差錯并視其嚴(yán)重性向技術(shù)負(fù)責(zé)人（或必要時同時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人）直至總經(jīng)理報告，提出并組織實施糾正活動或糾正措施，有權(quán)中止氣瓶檢驗和質(zhì)量管理體系的活動。3.4瓶檢部所有員工都有責(zé)任和權(quán)力向技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人直至總經(jīng)理報告任何偏離和差錯，并提出糾正活動和糾正措施的建議。4工作程序4.1瓶檢部的各級人員應(yīng)著重從以下場合和環(huán)節(jié)中來識別氣瓶檢驗工作的任何方面或該工作的結(jié)果不符合其工作程序的要求：4.1.1人員操作差錯；4.1.2方法和方法確認(rèn)的缺陷；4.1.3環(huán)境條件失控；4.1.4設(shè)備儀器的差錯；4.1.5消耗材料的差錯；4.1.6校準(zhǔn)溯源失控；4.1.7原始記錄差錯；4.1.8數(shù)據(jù)處理差錯；4.1.9計算機問題；4.1.10檢驗報告差錯；4.1.11內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；4.1.12管理評審結(jié)果；4.1.13可能存在的改進機會；4.1.14客戶的抱怨；4.1.15與外部瓶檢部的比對；4.1.16外部審核結(jié)果；4.1.17內(nèi)部質(zhì)量控制結(jié)果。4.2當(dāng)任何人發(fā)現(xiàn)或識別偏離程序和不符合已經(jīng)形成或可能時，應(yīng)當(dāng)立即向主要直接責(zé)任人報告事實的真相，并建議采取以下措施：4.2.1分析不符合形成的原因。4.2.2提出并判斷偏離或差錯的嚴(yán)重性。4.2.3立即采取糾正活動（包括責(zé)令其操作人員中止偏離活動、暫停工作、扣發(fā)《氣瓶檢驗報告》等）。4.2.4視偏離的程度和不符合可能造成后果的嚴(yán)重性以及是否可能還會繼續(xù)發(fā)生，及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人（必要時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人）直至總經(jīng)理報告，同時填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄》（GDBHPJ/JL-0-22-2021）4.2.5必要時由技術(shù)負(fù)責(zé)人或授權(quán)瓶檢部通知客戶取消或推遲氣瓶檢驗工作。4.2.6對于一般性的偏離，只要判定程序文件沒有缺陷，則只需實施中止氣瓶檢驗或?qū)嵤┘m正偏離，監(jiān)督員只需記錄偏離現(xiàn)象并監(jiān)督實施糾正活動并填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄》（GDBHPJ/JL-22-2021）。4.2.7技術(shù)負(fù)責(zé)人判斷不符合可能再度發(fā)生時，應(yīng)制定糾正措施實施計劃，責(zé)成有關(guān)人員立即實施糾正措施并規(guī)定執(zhí)行人和完成時間。實施糾正措施應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》（GDBHPJ/QP-06-2021）。4.2.8指定糾正措施實施的驗證人員。4.2.9技術(shù)負(fù)責(zé)人審批糾正活動或糾正措施有效性的驗證結(jié)果。4.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人或瓶檢部部長在日常工作中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系活動不符合管理制度或操作規(guī)程時應(yīng)采取如下行動：4.3.1提出并判定偏離或差錯的嚴(yán)重性。4.3.2立即采取糾正活動。4.3.3視偏離的嚴(yán)重程度和可能造成后果的嚴(yán)重性及時向質(zhì)量負(fù)責(zé)人（必要時同時向技術(shù)負(fù)責(zé)人）直至總經(jīng)理報告，同時填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄》（DBHPJ/JL-22-2021）。4.3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人判斷不符合活動可能再度發(fā)生時，應(yīng)責(zé)成有關(guān)人員立即提出糾正措施并規(guī)定整改執(zhí)行人員和完成時間。4.3.5指定糾正措施的驗證人員。4.3.6質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批糾正活動或糾正措施實施有效性的驗證結(jié)果。4.4除了在日常工作中各級管理人員、驗證人員和執(zhí)行人員在質(zhì)量管理體系活動和技術(shù)工作活動各個場合和各個環(huán)節(jié)識別的不符合項。應(yīng)對不符合項的嚴(yán)重程度及時向發(fā)生不符合的相關(guān)負(fù)責(zé)人或技術(shù)負(fù)責(zé)人或質(zhì)量負(fù)責(zé)人報告，有關(guān)負(fù)責(zé)人員在控制此類報告后應(yīng)按相關(guān)要求及時采取行動，必要時應(yīng)填寫《糾正和預(yù)防措施實施記錄》（DBHPJ/JL-22-2021）。5相關(guān)文件和記錄（1）《糾正和預(yù)防措施控制程序》（GDBHPJ/QP-06-2021）XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-09-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題內(nèi)部審核程序受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日內(nèi)部審核程序GDBHPJ/QP-09-20211目的為檢查質(zhì)量管理體系及其要素是否符合準(zhǔn)則要求，質(zhì)量管理體系文件的各種規(guī)定是否得到有效貫徹，質(zhì)量要素實施的效果是否達到預(yù)期的目標(biāo)，以便采取糾正措施，促進質(zhì)量管理體系的有效運行，特制定本程序。2適用范圍本程序適用我廠質(zhì)量管理體系審核（包括專項審核）活動。3職責(zé)3.1總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1策劃內(nèi)部審核計劃，并組織實施；3.2.2批準(zhǔn)糾正措施，組織對糾正措施的完成情況進行跟蹤驗證：3.2.3編制質(zhì)量管理體系審核報告，向質(zhì)量管理體系評審會議報告審核結(jié)果、主要問題及糾正措施執(zhí)行情況。3.3審核人員3.3.1審核人員必須是由總經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、綜合管理部主任或經(jīng)過專門培訓(xùn)的、且與當(dāng)次審核工作無關(guān)的人員擔(dān)任；3.3.2按本程序要求，準(zhǔn)備實施審核工作；3.3.3接受質(zhì)量負(fù)責(zé)人委托后，對糾正措施的完成情況進行跟蹤驗證。3.4職能部門負(fù)責(zé)制訂并實施糾正措施。3.5其他有關(guān)部門和人員應(yīng)對審核工作予以全面配合。4工作流程4.1制定審核計劃4.1.1每年年初，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)本公司年度計劃制訂《年度質(zhì)量管理體系審核計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。4.1.2質(zhì)量管理體系審核計劃的內(nèi)容包括：（1）審核目的和范圍：（2）受審核部門：（3）審核所依據(jù)的文件（標(biāo)準(zhǔn)、手冊等）；（4）審核內(nèi)容；（5）審核的時間安排。4.1.3通常對本公司質(zhì)量管理體系各要素和各部門的審核每年至少一次。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)追加臨時審核（或?qū)ｍ棇徍耍海?）發(fā)生重大質(zhì)量事故：（2）因客戶投訴而發(fā)現(xiàn)氣瓶檢驗工作質(zhì)量存在缺陷；（3）質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化（如機構(gòu)、設(shè)備、氣瓶檢驗業(yè)務(wù)范圍改變等）。4.2審核準(zhǔn)備與實施4.2.1根據(jù)審核計劃安排，質(zhì)量負(fù)責(zé)人于內(nèi)審前兩周組成審核組，并在內(nèi)審前3～5個工作日通知受審核部門。受審核部門應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備工作。4.2.2審核組成員通過交談、查閱文件、現(xiàn)場考核、收集證據(jù)、檢查質(zhì)量管理體系的運行情況，公正、客觀地做好審核記錄。4.3審核結(jié)果評價4.3.1審核組根據(jù)收集的客觀證據(jù)，確定不符合項。4.3.2審核組出具的不符合項報告應(yīng)由受審核方進行確認(rèn)，以分清是非，辨明責(zé)任，便于有效地采取糾正措施。4.3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人對審核結(jié)果進行匯總分析，對質(zhì)量管理體系，或質(zhì)量管理體系或某部門的質(zhì)量活動，做出完整的評價，并指出改進方向。4.4制定糾正措施受審核部門不僅要對被發(fā)現(xiàn)的不符合項進行糾正，還要分析造成不符合項的原因，有的放矢地提出糾正措施及完成糾正措施的期限。4.5編制《質(zhì)量管理體系審核報告》4.5.1《質(zhì)量管理體系審核報告》由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫。4.5.2《質(zhì)量管理體系審核報告》內(nèi)容應(yīng)包括：（1）審核目的和范圍；（2）審核依據(jù)；（3）審核組成員、受審核部門主要參加人員：（4）審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項；（5）質(zhì)量管理體系及其要素的符合性、有效性的評價結(jié)論及改進建議；（6）附件：不符合項報告。4.5.3《質(zhì)量管理體系審核報告》發(fā)放范圍：（1）本公司領(lǐng)導(dǎo)層；（2）相關(guān)部門。4.6糾正措施的實施與跟蹤驗證4.6.1當(dāng)審核中發(fā)現(xiàn)氣瓶檢驗記錄的正確性和有效性有問題時，責(zé)任部門應(yīng)立即采取糾正措施，并立即書面通知可能受到影響的此前的所有客戶。4.6.2如果不能就糾正措施達成一致意見時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)向最高管理者報告，由其仲裁。4.6.3當(dāng)已到糾正措施預(yù)定完成的日期時，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)驗證其完成情況。4.6.4質(zhì)量管理體系審核中使用的全部記錄、資料，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人整理后，交給綜合管理部歸檔。5相關(guān)文件和記錄5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》（GDBHPJ/QP-06-2021）5.2《質(zhì)量管理體系審核報告》 XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-10-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題管理評審控制程序受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日管理評審控制程序GDBHPJ/QP-10-20211目的為保持質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)適用性和有效性，對質(zhì)量管理體系做出正式的評價并進行必要的改動或改進，應(yīng)有計劃的開展管理評審。2適用范圍適用于本公司最高管理層對質(zhì)量管理體系的運行狀況及對其實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適應(yīng)性進行綜合評審。3職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1在每個年度中都應(yīng)組織、主持對質(zhì)量管理體系進行評審：3.1.2對議定改進的措施跟蹤實現(xiàn)。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人3.2.1制訂年度管理評審計劃，報總經(jīng)理簽批；3.2.2參加管理評審，并向總經(jīng)理及管理評審會議報告評審結(jié)果和客戶要求：3.2.3對議定改進的措施負(fù)責(zé)組織實施，并跟蹤實現(xiàn)。3.3檔案資料管理員歸檔保存管理評審的記錄。3.4相關(guān)部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門有關(guān)的評審資料，負(fù)責(zé)實施管理評審中提出的相關(guān)的糾正、預(yù)防措施。3.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)維護本文件的有效性。4工作程序4.1管理評審的時機4.1.1總經(jīng)理應(yīng)在每個年度里根據(jù)以下需要和時機對質(zhì)量管理體系進行管理評審：（1）質(zhì)量管理體系一年的運行周期；（2）政策和程序發(fā)生變化時：（3）管理人員的報告；（4）質(zhì)量管理體系文件的有效性和適用性；（5）對近期內(nèi)部審核結(jié)果：（6）糾正和預(yù)防措施實施后：（7）由外部機構(gòu)進行評審的前后；（8）工作量和工作類型發(fā)生變化時；（9）有客戶對氣瓶檢驗意見的反饋：（10）有客戶對服務(wù)和校準(zhǔn)產(chǎn)生抱怨時；（11）改變資源配置和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素；（12）內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量管理體系存在待改進和調(diào)整的問題；（13）上次評審中提出整改措施的整改實施效果；（14）內(nèi)部質(zhì)量控制方案和參加瓶檢部間比對或能力驗證的實施等質(zhì)量控制活動的效果；（15）新增擴氣瓶檢驗項目的準(zhǔn)備情況。4.1.2管理評審計劃的制定（1）總經(jīng)理應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理體系運行的結(jié)果或每年度固定的時間組織管理評審。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)按照《管理評審實施計劃表》的基本內(nèi)容或總經(jīng)理的要求制定管理評審計劃。（2）制定后的管理評審計劃應(yīng)由綜合管理部通知到每一位與會者。與會者應(yīng)安排好日常工作，準(zhǔn)時參加管理評審會議。（3）與會者應(yīng)根據(jù)管理評審的內(nèi)容和要求認(rèn)真準(zhǔn)備會議文件，向管理評審會議報告。（4）管理評審會議由公司總經(jīng)理主持。4.2整改決定與跟蹤實現(xiàn)4.2.1總經(jīng)理應(yīng)對管理評審中提出的整改要求落實人員負(fù)責(zé)組織實施，并規(guī)定聽取整改匯報的時間。4.2.2負(fù)責(zé)組織實施整改的人員應(yīng)按照整改決定制定出整改的實施計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。執(zhí)行中如遇到困難應(yīng)及時總經(jīng)理匯報，以求整改措施能夠在規(guī)定的時間里完成。4.2.3負(fù)責(zé)組織整改實施人員應(yīng)按規(guī)定時間跟蹤實現(xiàn)整改措施。整改完成后，負(fù)責(zé)組織整改實施人員應(yīng)按規(guī)定時間將整改實施及實施效果向總經(jīng)理作書面報告。4.2.4總經(jīng)理應(yīng)對整改的實施和實施效果進行審查確認(rèn)。當(dāng)確認(rèn)整改效果達到預(yù)期要求后即可結(jié)束整改活動。4.2.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編寫本次管理評審的報告并將本次管理評審的文件歸檔。待下次管理評審時將上次評審的整改執(zhí)行情況作為首項評審內(nèi)容。5相關(guān)文件和記錄5.1《內(nèi)部審核程序》（GDBHPJ/QP-09-2021）5.2《管理評審實施計劃表》XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-11-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題人員培訓(xùn)與考核程序受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日人員培訓(xùn)與考核程序GDBHPJ/QP-11-2021l目的在本公司工作中有計劃的對員工的能力進行培訓(xùn)和考核，不斷提高員工的能力并與企業(yè)的發(fā)展相適應(yīng)，特編制本程序。2適用范圍適用于本公司所有人員的崗前、在職培訓(xùn)與考核的控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理3.1.1制定員工的培訓(xùn)規(guī)劃：3.1.2審批技術(shù)負(fù)責(zé)人提出的員工培訓(xùn)計劃。3.2技術(shù)負(fù)責(zé)人3.2.1制定員工的年度培訓(xùn)計劃；3.2.2組織實施員工培訓(xùn)及考核。3.3綜合管理部、檔案資料管理員歸檔保存員工的培訓(xùn)和考核記錄。3.4技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)維護本文件的有效性。4工作程序4.1員工的培訓(xùn)4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)以下時機提出員工的培訓(xùn)計劃：（1）總經(jīng)理批準(zhǔn)的員工培訓(xùn)規(guī)劃；（2）新調(diào)入員上準(zhǔn)備上崗之前（3）設(shè)備儀器更新后或投入使用之前；（4）執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、新規(guī)范、新方法之前；（5）開展新項目之前；（6）由于員工技術(shù)缺陷形成質(zhì)量隱患之后；（7）法律或法規(guī)有明確規(guī)定和要求；（8）臨時聘用的生產(chǎn)人員和輔助人員。4.1.2制定的員工培訓(xùn)計劃中應(yīng)明確培訓(xùn)的科目和內(nèi)容，培訓(xùn)的時間，培訓(xùn)的地點和對象，培訓(xùn)的經(jīng)費，授課教師和考試方式等。4.1.3技術(shù)負(fù)責(zé)人在制定員工培訓(xùn)計劃后應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實施。4.1.4實施后的員工培訓(xùn)記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人收集，摘錄匯總。每年底由技術(shù)負(fù)責(zé)人將員工培訓(xùn)匯總情況向總經(jīng)理報告。4.1.5員工的培訓(xùn)記錄由技術(shù)負(fù)責(zé)人審閱批注后交檔案資料管理員歸檔存入員工個人技術(shù)檔案。員工培訓(xùn)記錄的保存見《記錄控制程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）。4.1.6技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)員工的培訓(xùn)結(jié)果適時頒發(fā)或核對有關(guān)部門頒發(fā)的培訓(xùn)結(jié)果或上崗證明（包括氣瓶充裝證、氣瓶檢驗證、壓力容器操作證、安全員證、安全管理證、液化氣體罐車駕駛證和操作證、各類培訓(xùn)結(jié)業(yè)證、成績通知單、繼續(xù)教育證書等）。對沒有達到培訓(xùn)要求的員工，應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人再次安排培訓(xùn)和考核。如再次培訓(xùn)仍達不到培訓(xùn)目標(biāo)的，由技術(shù)負(fù)責(zé)人提請總經(jīng)理另外安排工作。4.1.7技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門負(fù)責(zé)人對臨時聘用的生產(chǎn)人員或輔助人員進行必要的應(yīng)知、應(yīng)會科目培訓(xùn)和考試，考試合格后準(zhǔn)予有限制上崗。如有培訓(xùn)或考核記錄，則這些記錄應(yīng)交檔案資料管理員保存，待其工作記錄失效后，便可銷毀處理。4.1.8技術(shù)負(fù)責(zé)人可以以講座、論壇等方式不定期地向員工公告近期開展或要求培訓(xùn)的內(nèi)容和科目，并根據(jù)這些公告的培訓(xùn)科目準(zhǔn)備可以提供給員工閱讀的參考資料。組織者應(yīng)做好舉辦講座、論壇活動的記錄。4.2培訓(xùn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督總經(jīng)理應(yīng)對培訓(xùn)計劃的組織實施及實施效果進行監(jiān)督，當(dāng)發(fā)現(xiàn)問題時應(yīng)及時與技術(shù)負(fù)責(zé)人取得聯(lián)系，協(xié)商以保證培訓(xùn)計劃的有效實施。5相關(guān)文件和記錄5.1《記錄控制程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）5.2《安全教育培訓(xùn)記錄》（GDBHPJ/JL-16-2021）XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-11-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題環(huán)境控制與維護程序受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日環(huán)境控制與維護程序GDBHPJ/QP-12-2021l目的為有效地控制用于氣瓶檢驗場所的設(shè)施和環(huán)境條件，使其對氣瓶檢驗結(jié)果無不良影響，確保結(jié)果準(zhǔn)確、有效、可靠，特編制本程序。2適用范圍適用于氣瓶檢驗場所。包括了以下領(lǐng)域罩的工作：2.1對使用設(shè)備儀器的環(huán)境建立、控制與維護；2.2對氣瓶檢驗之物品貯存的環(huán)境建立、控制與維護；2.3對消耗品貯存的環(huán)境建立、控制與維護；2.4氣瓶檢驗方法對氣瓶檢驗環(huán)境要求的建立、控制與維護；2.5對建立環(huán)境的監(jiān)控和維護。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人3.1.1負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門制定環(huán)境控制目標(biāo)；3.1.2負(fù)責(zé)組織建立被檢驗氣瓶貯存保管的環(huán)境控制目標(biāo)；3.1.3負(fù)責(zé)建立各監(jiān)控部位的監(jiān)控手段和記錄措施：3.1.4負(fù)責(zé)維護本文件的有效性。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人、瓶檢部部長3.2.1監(jiān)督氣瓶檢驗人員監(jiān)控和記錄環(huán)境控制參量；3.2.2負(fù)責(zé)記錄消耗品貯存環(huán)境的監(jiān)控參數(shù)；3.2.3監(jiān)督氣瓶檢驗人員記錄氣瓶貯存環(huán)境的監(jiān)控參數(shù)。3.3瓶檢部氣瓶檢驗員負(fù)責(zé)記錄氣瓶檢驗環(huán)境的監(jiān)控參數(shù)。3.4綜合管理部人員負(fù)責(zé)瓶檢部外部環(huán)境的監(jiān)控參數(shù)。4工作程序4.1環(huán)境目標(biāo)的確立4.1.1環(huán)境影響量不應(yīng)對氣瓶檢驗構(gòu)成影響。技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人根據(jù)設(shè)備儀器的最高使用限制要求和執(zhí)行的氣瓶檢驗規(guī)范、方法對氣瓶檢驗時的最高限制要求建立環(huán)境控制目標(biāo)。4.1.2瓶檢部部長應(yīng)根據(jù)與技術(shù)負(fù)責(zé)人討論確定的環(huán)境控制目標(biāo)提出環(huán)境監(jiān)控手段、方法和配套的監(jiān)控設(shè)施與設(shè)備。4.1.3綜合管理部應(yīng)根據(jù)氣瓶檢驗消耗品注明的保存條件提出消耗品保存時的環(huán)境監(jiān)控目標(biāo)的監(jiān)控方法及監(jiān)控設(shè)施與設(shè)備。4.2監(jiān)控設(shè)施與設(shè)備的配置4.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總提出監(jiān)控環(huán)境設(shè)備的配置要求，交由綜合管理部制定采購計劃。4.2.2采購、驗收和安裝環(huán)境監(jiān)控設(shè)備應(yīng)執(zhí)行《檢驗儀器設(shè)備管理程序序》（GDBHPJ/QP-13-2021）。4.2.3氣瓶檢驗所使用的計量監(jiān)控儀器在安裝使用前應(yīng)按照《檢驗儀器設(shè)備管理程序》（GDBHPJ/QP-13-2021）相應(yīng)的要求，由綜合管理部安排檢定、校準(zhǔn)。檢定合格后粘貼相應(yīng)的標(biāo)識后投入安裝使用。4.2.4應(yīng)將環(huán)境監(jiān)測用的儀器與氣瓶檢驗用儀器一同編入瓶檢部的量值溯源計劃，執(zhí)行周期檢定。4.3相互影響環(huán)境的隔離4-3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人在指導(dǎo)建立氣瓶檢驗環(huán)境、消耗品貯存環(huán)境控制目標(biāo)時應(yīng)考慮不同設(shè)備儀器在不同氣燕瘦環(huán)肥檢驗作業(yè)時，不同氣體在同一個貯存區(qū)域和不同消耗品之間相互影響。如有影響應(yīng)采取隔離措施。4.3.2瓶檢部內(nèi)的儀器布置在遵循不能相互影響的同時還應(yīng)考慮使用的方便性。如二者不能兼顧，則應(yīng)規(guī)定在時間上采取有效的隔離。4.4氣瓶檢驗中對環(huán)境的監(jiān)控氣瓶檢驗人員應(yīng)在氣瓶檢驗開始、氣瓶檢驗中間、氣瓶檢驗完成后檢查和記錄環(huán)境監(jiān)控參數(shù)（如果始終在允許范圍內(nèi)且波動可忽略則可只記錄一次），避免環(huán)境條件發(fā)生偏離后給氣瓶檢驗結(jié)果造成不良影響。當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境監(jiān)控出現(xiàn)偏離時，氣瓶檢驗人員應(yīng)立即停止氣瓶檢驗活動，查找偏離原因。待環(huán)境條件恢復(fù)到控制標(biāo)準(zhǔn)且保持穩(wěn)定后，氣瓶檢驗人員應(yīng)對在環(huán)境失控時采集記錄的氣瓶檢驗數(shù)據(jù)進行驗證。如驗證出現(xiàn)問題，則重新檢驗。4.5對氣瓶檢驗環(huán)境的維護4.5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織瓶檢部人員對氣瓶檢驗場所的照明、采光、通風(fēng)、輻射、通道等環(huán)境條件定期進行檢查和維護。4.5.2消耗品存放處的保存環(huán)境條件如發(fā)生偏離后，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對消耗品的質(zhì)量進行驗證，在證明質(zhì)量沒有發(fā)生改變后方可繼續(xù)使用。驗證記錄應(yīng)由檔案資料管理員存檔保管。4.5.3對氣瓶檢驗有可能構(gòu)成影響的背景、環(huán)境參量，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)制定一個周期檢查計劃來檢查這種影響量對氣瓶檢驗所構(gòu)成的危害。檢查數(shù)據(jù)應(yīng)提供給相關(guān)有關(guān)部門使用。檢查記錄應(yīng)交資料員歸檔保存。當(dāng)發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件偏離了氣瓶檢驗或控制要求時，應(yīng)執(zhí)行《糾正和預(yù)防措施控制程序》（GDBHPJ/QP-06-2021）對偏離實施糾正。4.5.5瓶檢部要求有良好的工作秩序和互不干擾的工作環(huán)境。詳細(xì)規(guī)定見《瓶檢部安全管理控制程序》（GDBHPJ/QP-14-2021）。5相關(guān)文件和記錄5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》（GDBHPJ/QP-06-2021）5.2《不符合控制程序》（GDBHPJ/QP-08-2021）5.3《檢驗儀器設(shè)備管理程序序》（GDBHPJ/QP-13-2021）5.4《瓶檢部安全管理控制程序》（GDBHPJ/QP-14-2021）XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-13-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題檢驗儀器設(shè)備管理程序受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日 檢驗儀器設(shè)備管理程序GDBHPJ/QP-13-2021l目的保證本公司按照氣瓶檢驗需要配置的所有設(shè)備儀器、輔助裝置、設(shè)施均處于受控和良好狀態(tài)，以保證氣瓶檢驗準(zhǔn)確性和可靠性。2適用范圍本程序適用設(shè)備儀器的購置、驗收、使用、保養(yǎng)、維修、降級、報廢和設(shè)備檔案的管理工作。其中：氣瓶管理，執(zhí)行《氣瓶管理制度》（GDBHPJ/QP-06-2021）。各類管理還應(yīng)執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理制度》（GDBHPJ/QP-26-2021）。3職責(zé)3.1綜合管理部會同各部門制訂年度《設(shè)備儀器采購計劃》報總經(jīng)理審核。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)設(shè)備儀器購置、大型維修、降級和報廢申請的審批。3.3綜合管理部負(fù)責(zé)設(shè)備儀器的管理工作（組織設(shè)備儀器購置、驗收、檢定以及降級、報廢申請），所有設(shè)備儀器必須編號造冊，且每一臺設(shè)備均應(yīng)有其唯一性標(biāo)識，并建立技術(shù)檔案，統(tǒng)一管理。3.4瓶檢部負(fù)責(zé)設(shè)備儀器的使用、日常保養(yǎng)、保管及主要設(shè)備儀器的使用記錄，以及相關(guān)設(shè)備設(shè)施的維護與管理。4工作程序4.1設(shè)備儀器購置與驗收4.1.1《設(shè)備儀器采購計劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后，由綜合管理部選擇合格供應(yīng)商采購。4.1.2設(shè)備儀器到貨后，綜合管理部會同瓶檢部按有關(guān)要求安裝調(diào)試和驗收，驗收合格后方可使用。計量設(shè)備儀器還應(yīng)經(jīng)過法定計量檢定部門的檢定、校準(zhǔn)，或經(jīng)過自校，合格后方可使用。4.1.3驗收不合格設(shè)備儀器應(yīng)及時更換或退貨。4.2設(shè)備儀器使用、保養(yǎng)和維護4.2.1需安裝的設(shè)備儀器，安裝使用環(huán)境應(yīng)符合要求，設(shè)備應(yīng)排列整齊，周圍不得堆放有礙操作和進行正常保養(yǎng)的其它物品。4.2.2對主要設(shè)備儀器，應(yīng)編寫設(shè)備儀器操作規(guī)程。設(shè)備儀器操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)操作規(guī)程。4.2.3設(shè)備儀器使用前應(yīng)按要求進行調(diào)零、預(yù)熱或調(diào)試。使用中應(yīng)判斷設(shè)備儀器工作是否正常，使用后應(yīng)注意清潔維護，做好主要設(shè)備儀器使用記錄。4.2.4設(shè)備儀器使用過程中如因異?，F(xiàn)象使氣瓶檢驗工作中斷，按《氣瓶檢驗事故報告處理程序》（GDBHPJ/QP-22-2021）的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。4.2.5在氣瓶檢驗工作中，操作人員發(fā)現(xiàn)所用儀器出現(xiàn)過載、顯示結(jié)果可疑，或通過運行檢查發(fā)現(xiàn)不正常時，應(yīng)立即停止使用，詳細(xì)記錄并及時報告部門負(fù)責(zé)人。同時應(yīng)按《信息反饋和糾正措施程序》（GDBHPJ/QP-23-2021）的規(guī)定處理。4.2.6設(shè)備儀器應(yīng)進行定期維護保養(yǎng)，主要設(shè)備儀器要有維護記錄。儀器的主要使用人員負(fù)責(zé)設(shè)備儀器的維護保養(yǎng)。4.2.7用于氣瓶檢驗現(xiàn)場的設(shè)備儀器除應(yīng)符合本程序的規(guī)定外，還應(yīng)符合《氣瓶檢驗質(zhì)量控制程序》（GDBHPJ/QP-24-2021）的有關(guān)規(guī)定。4.2.8因人為因素造成設(shè)備儀器損壞，應(yīng)按《氣瓶檢驗事故報告處理程序》（GDBHPJ/QP-4-2021）的有關(guān)規(guī)定處理。4.3設(shè)備儀器定期檢驗和維修4.3.1設(shè)備儀器中的特種設(shè)備，必須實行定期檢驗。定期檢驗按國家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。檢驗中發(fā)現(xiàn)的隱患或問題，必須及時消除，保障安全運行。設(shè)備儀器中屬于強制檢定的計量儀表儀器，必須實行定期檢定，保證溯源可靠。定期檢定按國家有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。設(shè)備儀器發(fā)生故障，或顯示結(jié)果可疑，或通過檢定、自較、比對等方法表明其自缺陷時，應(yīng)立即停止使用，并對前幾次氣瓶檢驗數(shù)據(jù)進行復(fù)核。若確認(rèn)對氣瓶檢驗數(shù)據(jù)有影響時，應(yīng)立即書面通知客戶。4.3.2維修設(shè)備由綜合管理部貼上“停用”標(biāo)志（紅色）。4.3.3主要設(shè)備儀器維修后，應(yīng)詳細(xì)記錄維修情況，并及時整理存入設(shè)備檔案。4.3.4對修理過的計量檢驗設(shè)備儀器，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行檢定或校準(zhǔn)，合格后方可使用。4.4設(shè)備儀器降級、報廢4.4.1氣瓶檢驗計量設(shè)備儀器部分功能失效，部分量程、精度不合格等，應(yīng)作降級處理。降級處理的設(shè)備儀器應(yīng)經(jīng)過檢定、校準(zhǔn)后，在確定的使用范圍內(nèi)使用。4.4.2確認(rèn)已不能維修，或經(jīng)過修理，計量檢定仍然不符合要求，或已不能滿足氣瓶檢驗工作需要的設(shè)備作報廢處理。4.4.3設(shè)備儀器的降級、報廢應(yīng)由瓶檢部填報《設(shè)備儀器降級和報廢申請表》（DBHPJ/JL-24-2021），送技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。批準(zhǔn)降級、報廢的設(shè)備儀器由設(shè)備儀器管理員填寫《設(shè)備儀器降級和報廢登記表》（DBHPJ/JL-25-2021）。4.4.4降級使用的設(shè)備儀器由綜合管理部貼上“準(zhǔn)用”標(biāo)志（黃色），注明限制使用的參。4.4.5報廢的設(shè)備在移走前由綜合管理部貼上“停用”標(biāo)志（紅色）。4.5設(shè)備儀器標(biāo)志4.5.1氣瓶檢驗計量設(shè)備儀器應(yīng)貼上表明其校準(zhǔn)、檢定狀態(tài)的標(biāo)志。非計量的設(shè)備或輔助設(shè)備，應(yīng)貼上表明基本功能狀態(tài)的標(biāo)志。4.5.2符合下列條件之一者，貼“合格”標(biāo)志（綠色）：（1）經(jīng)校準(zhǔn)、檢定合格者：（2）設(shè)備不必檢定，經(jīng)檢查功能正常者；（3）設(shè)備無法檢定，經(jīng)比對驗證或鑒定適用者。4.5.3符合下列條件之一者，貼“準(zhǔn)用”標(biāo)志（黃色）：（1）多功能檢驗設(shè)備，某個功能已喪失，但檢驗工作所用的功能正常，且經(jīng)檢定合格者：（2）設(shè)備某個量程不合格，但氣瓶檢驗工作所用的量程正常，且經(jīng)檢定合格者；（3）降級使用的設(shè)備儀器。4.5.2符合下列條件之一者，貼“停用”標(biāo)志（紅色）：（1）設(shè)備儀器損壞：（2）設(shè)備儀器經(jīng)計量檢定不合格者；（3）氣瓶檢驗設(shè)備儀器超過定檢周期、檢定周期者；（4）設(shè)備儀器性能無法確定者；（5）已批準(zhǔn)報廢的設(shè)備儀器移走之前。4.6設(shè)備檔案及檢驗報告、檢定證書管理4.6.1計量設(shè)備儀器應(yīng)建立設(shè)備檔案，非特種設(shè)備的其他輔助設(shè)備、非計量的設(shè)備儀器、輔助設(shè)備儀器及工具應(yīng)編制目錄。4.6.2設(shè)備儀器檔案內(nèi)容應(yīng)包括：（1）設(shè)備名稱、生產(chǎn)廠名稱、型號及編號（或其它唯一性標(biāo)識）；（2）接收和啟用日期；（3）目前放置的地點；（4）到貨時狀態(tài)，驗收、安裝調(diào)試記錄、安裝質(zhì)量證明書、安裝合格證、安裝質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書；（5）使用說明書、附件清單、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品竣工圖樣、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書；（6）歷次定期檢驗報告、修理改造質(zhì)量證明書、修理改造質(zhì)量監(jiān)督檢驗證書、計量檢定、校準(zhǔn)證書；（7）主要設(shè)備儀器使用記錄、維修記錄；（8）主要設(shè)備儀器運行檢查記錄；（9）事故應(yīng)急救援預(yù)案。4.6.3設(shè)備儀器檔案和非特種設(shè)備的其他輔助設(shè)備、非計量設(shè)備儀器、輔助設(shè)備及上具目錄由綜合管理部按《記錄控制程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）歸檔管理。5相關(guān)文件和記錄（1）《記錄控制程序》（GDBHPJ/QP-03-2021）（2）《氣瓶管理制度》（GDBHPJ/QP-06-2021）（3）《氣瓶檢驗事故報告處理程序》（GDBHPJ/QP-22-2021）（4）《信息反饋和糾正措施程序》（GDBHPJ/QP-23-2021）（5）《安全生產(chǎn)管理制度》（GDBHPJ/QP-26-2021）（6）《氣瓶檢驗質(zhì)量控制程序》（GDBHPJ/QP-24-2021）（7）《設(shè)備儀器驗收登記表》（DBHPJ/JL-23-2021）（8）《設(shè)備儀器降級和報廢申請表》（DBHPJ/JL-24-2021）（9《設(shè)備儀器降級和報廢登記表》（DBHPJ/JL-25-2021）XX白云豪邁特種設(shè)備（氣瓶）檢驗有限公司程序文件文件編號GDBHPJ/QP-14-2021版本第2版第0次修改頁碼共頁第2頁主題檢驗部安全管理程序受控狀態(tài)受控□非受控實施日期2021年9月18日 瓶檢部安全管理控制程序GDBHPJ/QP-14-20211目的堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，確保氣瓶檢驗安全。2適用范圍適用于員工、客戶與瓶檢部的安全，氣瓶檢驗現(xiàn)場及其相關(guān)區(qū)域、部門的安全管理。總體安全管理，執(zhí)行《安全生產(chǎn)管理制度》（GDBHPJ/QP-26-2021）；氣瓶管理執(zhí)行《氣瓶管理制度》（GDBHPJ/QP-06-2021）。3職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人（1）保障員工安全和健康的措施并逐一落實；（2）保障客戶和瓶檢部財產(chǎn)的安全措施并逐一落實；（3）保障瓶檢部安全的技術(shù)措施：（4）制定事故應(yīng)急預(yù)案；（5）負(fù)責(zé)維護本文件的有效性。3.2廠專職安全員（1）負(fù)責(zé)制訂瓶檢部安全管理制度、安全操作規(guī)程；（2）負(fù)責(zé)對瓶檢部危險源進行辨識、評價風(fēng)險和實施必要的控制措施；3.3瓶檢部部長（1）建立本站的安全措施并貫徹執(zhí)行.（2）維護本站所轄區(qū)內(nèi)的安全、內(nèi)務(wù)、衛(wèi)生與環(huán)保；（3）負(fù)責(zé)對氣瓶檢驗場所的安全實施控制；（4）確認(rèn)氣瓶檢驗設(shè)施和環(huán)境條件滿足安全要求的前提下，才進行氣瓶檢驗工作。3.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人、綜合管理部（1）協(xié)助建立瓶檢部的安全、環(huán)保與衛(wèi)生等措施；（2）對瓶檢部的安全、環(huán)保與衛(wèi)生實施監(jiān)督檢查。4工作程序4.1瓶檢部的安全4.1.1技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組織建立瓶檢部生產(chǎn)活動中對人員、設(shè)備設(shè)施和消耗品的各項安全措施。安全措施應(yīng)考慮以下領(lǐng)域里的各項因素：（1）用水用電的控制；（2）用火的控制；（3）物品防丟失和防失密的措施：（4）毒品、腐蝕品和放射性物品的控制：（5）易燃、易爆品和其他危險品的控制；（6）搬運吊裝運輸?shù)目刂疲海?）其他因素。4.112安全措施應(yīng)規(guī)定使用程序、操作步驟、監(jiān)控手段、施救措施。安全措施應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)人制定后組織實施。在使用現(xiàn)場，安全措施應(yīng)用“警示標(biāo)識”予以表示。4.1.3瓶檢部必須設(shè)立安全員，負(fù)責(zé)同常氣瓶檢驗活動的安全監(jiān)督。4.1.4安全員應(yīng)負(fù)責(zé)維護責(zé)任區(qū)內(nèi)安全設(shè)施的完好性，必要時應(yīng)對各種安全設(shè)施進行定期檢查和記錄并將檢查結(jié)果向瓶檢部長或技術(shù)負(fù)責(zé)人報告。安全員有權(quán)利中止一切違反安全的作業(yè)活動。4.1.5全體員工應(yīng)自覺遵守和維護瓶檢部的安全制度與設(shè)施，在遇到或發(fā)現(xiàn)險情后有責(zé)任實施救助。4.1.6綜合管理部應(yīng)按照《檢驗儀器設(shè)備管理程序序序》（GDBHPJ/QP-16-2021）對安全監(jiān)控設(shè)施和監(jiān)控器具實施必要的管理。4.2環(huán)境保護與員工健康4.2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人、瓶檢部部長應(yīng)對瓶檢部的廢水、廢物、廢氣、射線、噪聲等有可能構(gòu)成環(huán)境污染和員工健康、安全的影響因素實施排放控制。對有可能危害員工安全的作業(yè)應(yīng)建立員工安全防護措施。4.2.2瓶檢部部長應(yīng)督促員工佩帶和實施防護設(shè)施，達不