金屬非金屬礦山尾礦庫(kù)安全檢查表

金屬非金屬礦山尾礦庫(kù)安全檢查表檢查時(shí)間：年月日檢查內(nèi)容檢查方法檢查依據(jù)違法違規(guī)行為檢查結(jié)果1證照檢查檢查證照及有效性?！栋踩a(chǎn)許可證條例》第二、九、十三條；《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第20號(hào)，78號(hào)令修訂）第二十一條。1）未取得安全生產(chǎn)許可證擅自進(jìn)行生產(chǎn)。2）安全生產(chǎn)許可證逾期繼續(xù)進(jìn)行生產(chǎn)。3）安全生產(chǎn)許可證未按規(guī)定變更。4）轉(zhuǎn)讓、冒用或使用偽造的安全生產(chǎn)許可證。2安全管理機(jī)構(gòu)設(shè)置及安全管理人員配備情況查閱機(jī)構(gòu)設(shè)置文件，資料?！栋踩a(chǎn)法》第二十一條；《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第20號(hào)，78號(hào)令修訂）第六條。1）未按照規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。2）未配備安全生產(chǎn)管理人員。3建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”管理查閱資料?！督ㄔO(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時(shí)”監(jiān)督管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第36號(hào)，77號(hào)令修訂）第七、十、十二、十五條；《安全生產(chǎn)法》第二十九、三十一條。1）未進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)。2）未進(jìn)行安全設(shè)施設(shè)計(jì)擅自開工。3）安全設(shè)施設(shè)計(jì)未經(jīng)安全監(jiān)管部門審查或?qū)彶椴缓细瘛?）重大設(shè)計(jì)變更未審查或?qū)彶椴缓细瘛?）未編制安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告。6）安全設(shè)施未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格。4從業(yè)人員安全培訓(xùn)情況查閱培訓(xùn)記錄、抽查相關(guān)從業(yè)人員?！栋踩a(chǎn)法》第二十五條；《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)，80號(hào)令修訂）第十一、十三、十四、十五、十六、十七條；《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第44號(hào)，80號(hào)令修訂）第十三條。1）未按規(guī)定對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。2）新招井下作業(yè)人員實(shí)習(xí)期不滿即上崗作業(yè)。5主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員培訓(xùn)情況查驗(yàn)考核合格證明材料，查驗(yàn)培訓(xùn)記錄?！栋踩a(chǎn)法》第二十四條；《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào)，80號(hào)令修訂）第二十四條；《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第44號(hào)，80號(hào)令修訂）第二十三條。1）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員自任職之日起6個(gè)月內(nèi)未取得安全合格證。2）主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全合格證書通過不正當(dāng)手段獲取。6特種作業(yè)人員培訓(xùn)情況查驗(yàn)特種作業(yè)操作證。《安全生產(chǎn)法》第二十七條；《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第30號(hào)，80號(hào)令修訂）第五、三十六條。1）特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作證。2）特種作業(yè)人員偽造、涂改特種作業(yè)操作證或者使用偽造的特種作業(yè)操作證。3）特種作業(yè)人員轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓、冒用特種作業(yè)操作證。7安全培訓(xùn)檔案抽查檔案記錄?！栋踩a(chǎn)法》第二十五條。未建立或編造安全培訓(xùn)檔案。8事故隱患排查治理情況查閱相關(guān)資料?！栋踩a(chǎn)法》第三十八條；《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第16號(hào)）第十四、十八條。1）未建立事故隱患排查治理制度。2）重大事故隱患不報(bào)或者未及時(shí)報(bào)告。3）重大事故隱患整改不合格或者未經(jīng)安全監(jiān)管部門審查同意擅自恢復(fù)生產(chǎn)。4）未將事故隱患排查治理情況如實(shí)記錄或者未向從業(yè)人員通報(bào)。9應(yīng)急救援預(yù)案及演練情況查閱有關(guān)資料。《安全生產(chǎn)法》第七十八、七十九條；《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第17號(hào)，88號(hào)令修訂）第二十六條、三十七條。1）未按照規(guī)定制定事故應(yīng)急預(yù)案或未定期組織演練。2）未按照規(guī)定進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒浮?）未按照規(guī)定對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂并重新備案。4）未建立應(yīng)急救援組織或者未指定兼職應(yīng)急救援人員。5）“頭頂庫(kù)”汛期前未組織與下游居民聯(lián)合演練。10作業(yè)計(jì)劃查閱資料。《尾礦庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》3.1.2。無作業(yè)計(jì)劃。11庫(kù)區(qū)爆破、采砂、地下采礦作業(yè)情況現(xiàn)場(chǎng)抽查?！段驳V庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》6.7.2。在庫(kù)區(qū)從事亂采濫挖、非法爆破等。12庫(kù)區(qū)周邊生產(chǎn)活動(dòng)情況現(xiàn)場(chǎng)抽查?！段驳V庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》7.3.3。有外來尾礦、廢石、廢水和廢棄物排入，放牧和開墾的。13堆積壩現(xiàn)場(chǎng)抽查?！段驳V庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》6.3.2、6.3.4。1）尾礦壩堆積坡比陡于設(shè)計(jì)規(guī)定。2）上游式筑壩法，不是均勻放礦，在庫(kù)后或一側(cè)岸放礦。3）沉積灘范圍內(nèi)有大面積礦泥沉積。4）礦漿排放沖刷初期壩和子壩，礦漿沿子壩內(nèi)坡趾流動(dòng)沖刷壩體。14擋水壩查閱資料及現(xiàn)場(chǎng)抽查?！段驳V庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》5.3.11。安全超高小于設(shè)計(jì)要求。15壩面排水溝現(xiàn)場(chǎng)抽查?！段驳V庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》6.3.106.3.13、6.5.4、6.3.13。1）尾礦灘面及下游坡面上有積水坑。2）壩坡出現(xiàn)沖溝、裂縫、塌坑、和滑坡等現(xiàn)象。3）壩面或壩肩出現(xiàn)集中滲流、流土、管涌、大面積沼澤化、滲水量增大或滲水變渾等異常。16壩肩截水溝現(xiàn)場(chǎng)抽查?！段驳V庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》5.3.24、7.2.9。1）壩肩未按要求設(shè)置截水溝。2）壩肩截水溝出現(xiàn)斷裂、淤堵等。17在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)抽查。《尾礦庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第38號(hào)，78號(hào)修訂）第八條。一等、二等、三等尾礦庫(kù)未安裝在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。18在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行情況查運(yùn)行記錄?！栋踩a(chǎn)法》第三十三條。在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)運(yùn)行不正常或長(zhǎng)期故障19汛期排洪設(shè)施運(yùn)行情況現(xiàn)場(chǎng)抽查?！段驳V庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》第6.4.3。汛期前未對(duì)排洪設(shè)施進(jìn)行檢查、維修和疏浚。20尾礦庫(kù)險(xiǎn)情記錄及處理記錄查工作記錄?！段驳V庫(kù)安全監(jiān)督管理規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第38號(hào)，78號(hào)令修訂）第二十一條。尾礦庫(kù)出現(xiàn)重大險(xiǎn)情未及時(shí)報(bào)告并搶險(xiǎn)。21灘頂安全超高和干灘長(zhǎng)度現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱設(shè)計(jì)資料及安全生產(chǎn)年度計(jì)劃?！段驳V庫(kù)安全技術(shù)規(guī)程》第7.1.1－7.1